1 第一章 總 論 一、項目開發(fā)單位概況 （一）、 項目名稱 汽車修理廠基地建設(shè)項目 可研報告 （二）、項目委托單位及背景 項目委托單位： 車修理廠 項目委托單位背景： 004年新創(chuàng)的集汽車修理、汽車維護(hù)、汽車保養(yǎng)為一體的規(guī)范化、現(xiàn)代化中型汽車，修理廠 自創(chuàng)立以來，一直秉承 “ 誠信是企業(yè)之本、人才是企業(yè)之源、創(chuàng)新是企業(yè)的動力、顧客是衣食父母、 修理安全與 質(zhì)量是生命線、服務(wù)是永恒的保證 ” 為 修理廠 理念，堅持以 “ 專業(yè)造精品、服務(wù)鑄品牌、誠信鑄未來、成交一戶、交友一方 ” 的原則。經(jīng)過幾年的不懈努 力和精心 經(jīng)營 ，形成了獨具 一方的集汽車修理、汽配銷售、汽修專業(yè)人力資源培訓(xùn) 的現(xiàn)代化企業(yè)，樹立了良好的企業(yè)形象，取得了經(jīng)濟(jì)、社會效益 的 雙 贏。 現(xiàn)為更好的配合支持公路拆遷項目工程的實施，同時也為延續(xù)汽修廠的經(jīng)營、搞活經(jīng)濟(jì)、繼續(xù)保證草鋪鎮(zhèn)周邊剩余勞動力的就業(yè)問題，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，作為 路服務(wù)配套項目用地， 民小組 的土地上新建占地約： 15 畝的汽車修理廠，投資 3500 萬元 。 新的修理廠 集 汽車修理、汽配銷售、汽修專業(yè)人力資源培訓(xùn)等 服務(wù)于一體 的規(guī)范化、現(xiàn)代化中型汽車服務(wù)企業(yè)。 2 我 公司自成立之日起，始終堅持 “ 以科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、追求卓越，真誠服務(wù) ” 的企業(yè)宗旨為目標(biāo) ;但因原修理場地小、不便投入更多設(shè)備及相應(yīng)的人員?，F(xiàn)老廠拆遷，新建修理廠，我公司將 不惜投入巨資，引進(jìn)國際國內(nèi)的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的管理方法，聘請了高級管理人員數(shù)名，對企業(yè)從 汽車修理、汽配 銷售 到 售 后服務(wù) 進(jìn)行了科學(xué)的管理和合理的調(diào)配。并高薪聘請了一批高級技術(shù)骨干，負(fù)責(zé) 修理汽車及 銷售 配件 的 市場 開發(fā)和質(zhì)量檢驗。 嚴(yán)把售后服務(wù)關(guān)，為讓客戶放心，企業(yè)制定了相關(guān)的售后服務(wù)承諾，并嚴(yán)格履行售后服務(wù)承諾，建立相關(guān)的客戶檔案，定期回訪，詢 問使用情況及客戶對 修理 的要求，指導(dǎo)正確使用。 車輛 實行終生維修，出現(xiàn)故障需要檢修， 公司即時 派專業(yè)人員 迅速 給予檢修 處理， 在 公司的 正確領(lǐng)導(dǎo)下，在技術(shù)人員 、管理人員 及 全體 員工的共同努力下， 新建的 車修理廠將成為安寧地區(qū)服務(wù)行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”。 總之，公司具有建設(shè)該項目的基礎(chǔ)條件是： 1、有較成熟的“第三產(chǎn)業(yè)”服務(wù)經(jīng)驗及 經(jīng)濟(jì)、社會效益雙 贏的經(jīng)營理念； 2、有以堅實的服務(wù)基礎(chǔ)為核心夯實現(xiàn)有的客戶資源為依托； 3、有強(qiáng)大的配件營銷網(wǎng)絡(luò)和豐富的經(jīng)營經(jīng)驗； 4、有較為成熟的修理技術(shù)及行業(yè)管理手段； 5、有一支凝結(jié)較強(qiáng)的 專業(yè)技術(shù)人員隊伍的技術(shù)支撐，將公司 經(jīng)濟(jì)、社會效益 “ 雙 贏”的經(jīng)營理念變成現(xiàn)實。 （三）、本報告的研究依據(jù) 3 1編制依據(jù) 1） 相關(guān)法律法規(guī) -中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法 -中華人民共和國建筑法 -中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 -中華人民共和國環(huán)境影響評價法 -中華人民共和國消防法 -中華人民共和國土地管理法 -中華人民共和國安全生產(chǎn)法 -中華人民共和國水土保持法 -中華人民共和國水法 -中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法 2）其他相關(guān)文件。 （四）、 本報告的研究范圍 本報告對 項目建設(shè)的背景、行業(yè)市場、廠址選擇、項目工程方案、環(huán)境影響評價、經(jīng)濟(jì)影響、社會影響等做出了分析研究。 二、項目概況 （一）、項目建設(shè)的地點 項目建設(shè)地初步擬定為 安寧市草鋪鎮(zhèn)草鋪村委會 草鋪村民小組（“錐栗樹”） 。 （二）、項目建設(shè)的主要內(nèi)容和規(guī)模 4 工程規(guī)劃總用地達(dá)到 15 畝，總建筑面積為 5000 平方米，主要工程項目包括 ：新建 辦公樓 1 棟、 員工宿舍 1 棟、 修理車間 2 棟、 配件門市 2 棟、場地 平整以及相關(guān)配套輔助設(shè)施 （綠化、停車場）等。 三、可行性研究的結(jié)論 （一）、 推薦方案 1、市場預(yù)測 本項目市場前景廣闊，在今后較長一 段時間內(nèi)市場將處于需求大于供給的態(tài)勢。 2、建設(shè)規(guī)模和工藝技術(shù)方案 項目建設(shè)規(guī)模與承辦單位的建設(shè)能力相契合，項目設(shè)計生產(chǎn)能力與市場需求相契合。 3、場址選擇 項目所在地氣候條件、地形地貌條件和地質(zhì)水文條件已探明，適宜本項目的建設(shè)和發(fā)展。 4、工程方案 本項目建設(shè)工程包括場地平整和道路交通、廠房建設(shè)工程、辦公樓、裝置供電和給排水工程，工程建設(shè)的技術(shù)條件完全具備。 5、環(huán)境影響與綜合利用評價 本項目建設(shè)產(chǎn)生的污染物主要有噪音、廢水和固體廢物。通過環(huán)保措施處理后，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的噪聲、廢水和固體廢物等均可達(dá)到國家規(guī) 定要求，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。 5 6、項目投入總資金及資金籌措 項目總投資 3500 萬元，全部由企業(yè)自籌，其中固定資產(chǎn)投資 2625 萬元，流動資金 875萬元。 7、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 本項目具有良好的盈利能力，含建設(shè)期的投資回收期較短，為 （稅后）。項目年可創(chuàng)造利潤 1100 萬元，利稅 330 萬元。 同時建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，前景廣闊，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)創(chuàng)造發(fā)展條件，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)（水、電等）增收 50 萬 元，可 每年解決城鄉(xiāng)富余勞動人員就業(yè) 80 余人， 為社會的發(fā)展、安定團(tuán)結(jié)和共同富裕做出較大貢獻(xiàn)。 （二）、研究結(jié)論 本項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、節(jié)能環(huán)保等方案都非常合理；廠區(qū)選址等項目建設(shè)條件基本滿足；投資風(fēng)險?。豁椖拷ㄔO(shè)及生產(chǎn)產(chǎn)品符合國家的各項政策法規(guī)，能夠取得可觀的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 6 第二章 項目開發(fā)建設(shè)背景分析 一、 昆明市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策背景 2010年， 實現(xiàn) 生產(chǎn)總值（ 上年增長 分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 元，比上年增長 第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn) 上年增長 第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn) 元，比上年增長 三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 均生產(chǎn)總值達(dá)到 28894元。 全年地方財政總收入 元，增長 元，增長 其中稅收收入 元，增長 在稅收收入中，增值稅 元，營業(yè)稅 元。全年地方財政一般預(yù)算支出 元，增長 全年實現(xiàn)工業(yè)增加值 元，增長 其中規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 元，增長 在規(guī)模以上工業(yè)中，輕工 上年增長 重工業(yè)實現(xiàn)增加值 長 煙草工業(yè)實現(xiàn)增加值 元，增長 冶金工業(yè)實現(xiàn)增加值 長 機(jī)電工業(yè)實現(xiàn)增加值 元，增長 醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)增加值 元，增長 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值 元，增長 元，增長 其中利潤總額 工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) 表 要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 7 項目 單 位 2010年 比上年 鋼 材 萬噸 種有色金屬 萬噸 泥 萬噸 肥（折純量） 萬噸 煙 億支 氣 億立方米 來水生產(chǎn)量 萬噸 電量 億千瓦小時 主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 項 目 單 位 2010年 工業(yè)經(jīng) 濟(jì)效益綜合指數(shù) % 資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 % 本保值增值率 % 動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 次 本費用利潤率 % 員勞動生產(chǎn)率 元 /人 品銷售率 % 產(chǎn)負(fù)債率 % 年建筑業(yè)實現(xiàn)增加值 元，比上年增長 建筑企業(yè)完成總產(chǎn)值 元，增長 全年建筑業(yè)完成房屋施工面積 萬平方米，竣工面積 平方米，分別增長 二、安寧市概況 （一）地理位置及自然資源 位于滇中高原的東部邊緣，南北長約 里，東西寬約 面積 1321 平方公里。安寧距 昆明 32 公里，是昆明通往滇西 8個地州，并經(jīng)畹町 、瑞麗 直接與 緬甸 相連的交通重鎮(zhèn)。市境東北與西山區(qū)相連，東南與 晉寧縣 接壤，西邊與易門、祿豐縣毗鄰。 是云南省最重要的冶金、鹽磷化工基地；是環(huán)滇經(jīng)濟(jì)圈綠色工業(yè)城市；是以溫泉為主的休閑、療養(yǎng)、旅游度假區(qū)； 連然鎮(zhèn) 是安寧市的政治、經(jīng)濟(jì)、科技文化中心。 以連然主城（含昆鋼）為中心，發(fā)展建設(shè)城市中心區(qū)；東部以太平為重點發(fā)展城市新區(qū)和高新產(chǎn)業(yè)區(qū)；南部發(fā)展以八街為中心的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和水資源保護(hù)區(qū)；西部以草鋪、祿脿為重點 建設(shè) 工業(yè)園區(qū)；北部 為 以 溫泉 、 青龍 峽 為主的螳螂川康體休閑生態(tài)旅游帶。沿安晉高速公路一帶，配合做好調(diào)整昆鋼、?？谄瑓^(qū)的工作，最終城市將形成 “四區(qū)、一帶、兩片 ”的空間布局。各區(qū)塊間以 500 2000 米森林綠化帶分隔，將 50%左右的土地作為綠化用地。 安寧，由于得天獨厚的地理自然優(yōu)勢，被譽為 “連然金方，螳川寶地 ”，歷來是昆明的重要門戶，迤西咽喉，歷史上曾是南方絲綢之路的重要站口，史稱 “安寧雄鎮(zhèn)，諸爨要沖 ”。今天，安寧以豐富的礦 產(chǎn) 資源、發(fā)達(dá)的交通樞紐、先進(jìn)的電信事業(yè)、充足的自然能源、雄厚的工業(yè)基礎(chǔ) 9 和獨特的旅游資源，一展古鎮(zhèn)雄風(fēng)，成為云南省的冶金、鹽、磷化工基地和以溫泉休閑療養(yǎng)為主的旅游度假勝地。 安寧 地處滇中高原中部，滇池斷 陷湖盆西部，境內(nèi)地表起伏不大，高原面發(fā)育較為完整。整個地形南窄北寬，東南高西北低。擁有連然、八街、祿脿三個大小不一的山間谷盆，其余均為 山區(qū) 、 半山區(qū) 。境內(nèi)群山環(huán)繞，盆嶺相間。屬山地、中山、中切割地貌。 屬中亞熱帶低緯度高海拔地區(qū)，平均海拔 1800 米，無霜期平均日數(shù)為 232 天，降雨量 米，日照 有冬暖夏涼，四季如春，干濕分明，雨量集中，雨熱同季，年溫差小 ，日溫差大及十里不同天等 氣候 特征。 全市鹽礦儲量 136 億噸，硭硝儲量 噸，磷礦儲量 6 億噸，鐵礦儲量 5200 億噸，還有 錫 、鋅、 硅 、 石英沙 、石灰石、 白云石 及 花崗巖 等諸多礦藏。 （二） 經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 2010年經(jīng)濟(jì)總量實現(xiàn) 新突破。地區(qū)生產(chǎn)總值躍上 400 億元大關(guān)，達(dá) 430億元； 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)由 58戶增至 92戶，增加值增至 66億元 ； 工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)增加值分別增長 永昌、祥豐等民營企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，全市完成非公經(jīng)濟(jì)增加值 元，同比增長 占地區(qū)生產(chǎn)總值比重由 2005 年的 23%提高至 園區(qū)建設(shè)取得新突破。 2010 年，全市緊緊圍繞工業(yè)園區(qū) “ 三年倍增、六年跨越 ” 行動計劃，園區(qū)開發(fā)建設(shè)加快推進(jìn)，成功創(chuàng)建為云南省唯一的國家級新型工業(yè)化 (磷化工 )產(chǎn)業(yè)示范基地，成為帶動全市經(jīng)濟(jì)快速發(fā) 展的 10 重要支撐、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的重要載體。 2010 年 以 來，園區(qū)完成規(guī)模以上工業(yè)增加值 元，同比增長 9%。載體功能建設(shè)取得突破性進(jìn)展，完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資 元，同比增長 50%;完成基礎(chǔ)設(shè)施投資 元，同比增長 48%;收儲及預(yù)收儲土地 1690畝， “ 五通一平 ”1690 畝 ;建成標(biāo)準(zhǔn)廠房 平方米。園區(qū)堅持高端定位、產(chǎn)業(yè)為先，國家級開發(fā)區(qū)申報工作積極推進(jìn)，以鋼鐵、磷鹽化工、石化為主導(dǎo)，以裝備制造、高新技術(shù)、新型建材三大新興產(chǎn)業(yè)為發(fā)展方向的格局正在逐步形成。 三、項目建設(shè)的必要性 理廠于 2004年新創(chuàng)的集汽車修理、汽車維護(hù)、汽車保養(yǎng)為一體的規(guī)范化、現(xiàn)代化中型汽車， 修理廠 自創(chuàng)立以來，一直秉承 “ 誠信是企業(yè)之本、人才是企業(yè)之源、創(chuàng)新是企業(yè)的動力、顧客是衣食父母、 修理安全與 質(zhì)量是生命線、服務(wù)是永恒的保證 ” 為 修理廠 理念 ： （一） 本修理廠的建設(shè)是安寧草鋪公路服務(wù)配套項目的重要環(huán)節(jié)。 地處云南省昆明市安寧滇西方向，“滇緬公路、昆瑞公路”貫穿該集鎮(zhèn)，是云南鄰接滇西乃至國外的重要交通樞紐及繁華集鎮(zhèn)。 面對這樣交通流量重鎮(zhèn)，必須建設(shè)以之配套的自動化高標(biāo)準(zhǔn)的汽車維修站，以便服務(wù)于東來西往的汽車流量，從而 緩解交通阻塞的嚴(yán)重問題，同時使 車修理廠繼續(xù)成為安寧地區(qū)服務(wù)行業(yè)的“領(lǐng)頭羊” 。 （二） 本工程的建設(shè)可有力地促進(jìn)安寧市經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展。 目前安寧市的發(fā)展建設(shè)正展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，成為云南省招商引資的重點區(qū)域。隨著經(jīng)濟(jì)高速開發(fā)，汽車修理及汽車消費服務(wù)也會逐步加 11 劇；而污染的加劇，無論是從自然條件方面還是從社會環(huán)境方面，都必然會扼制生產(chǎn)的發(fā)展，隨著國家環(huán)保法律、法規(guī)的完善， 車修理廠基地建設(shè)項目，是衡量一個的城市投資環(huán)境及“第三產(chǎn)業(yè)”的重要因素，是促進(jìn)工業(yè)興市的助推劑。 四、項目開發(fā)建設(shè)的宏觀環(huán)境 評價 綜上所述，本項目開發(fā)面臨的宏觀環(huán)境具有如下特點： 安寧市經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)實力不斷增強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)施及交通環(huán)境日益改善、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁十足，居民收入提高，生活水平提升，國家政策的扶持發(fā)展力度，為本項目的建設(shè)提供了有力的基礎(chǔ)條件。 第三章 市場預(yù)測 2008年，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國汽車生產(chǎn) 輛、銷售 2007 年同期相比分別增長 在此背景下，國家在 2009年年初推出了小排量汽車購置稅優(yōu)惠等一系列優(yōu)惠政策后，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會 統(tǒng)計顯示 2009年國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到了 2 輛和 輛，分別增長 銷量和增幅都可以說是一個飛躍。 在昆明 ， 2007 年 6月至 2008 年年初，昆明汽車保有量從 80 萬輛到 90萬輛用了 6 個月時間，平均每個月汽車保有量增長約為 輛，可以說是一個爆發(fā)性的增長。但從 2008 年年初至 2009 年 3 月，昆明汽車保有量從 90 萬輛增長到了 100 萬輛，中間用時 15 個月，平均每月汽車保有量增長約為 6666 輛，增速已經(jīng)明顯放緩。而從 2009 年 3 月，昆明汽車保有量由 100 萬輛增長至 2010 年 12 月的 132 萬輛， 20 輛，如此長的一個強(qiáng)勁增長過程，可以看出購置稅優(yōu)惠政策兩年來對昆明汽車銷量的拉動作用不可小視。 隨著昆明汽車保有量的猛增，汽車相關(guān)的配套行業(yè)如汽車修理、配件銷售等，將出現(xiàn)井噴的市場行情，所以，本項目的市場需求的前景非?？春?。 第四章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 一、產(chǎn)品名稱 ：主要包括 汽車修理、汽配銷售 、 汽修專業(yè)人力資源培訓(xùn)等 二、生產(chǎn)規(guī)模 ： 該項目竣工后，可實現(xiàn)產(chǎn)值 3500 萬元 ，實現(xiàn)稅收 330萬元的規(guī)模。 三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：符合國家及地方有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 的要求，如部分產(chǎn)品尚 13 無國家及地方標(biāo)準(zhǔn)，則制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，積極采用國際及國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。 第五章 工藝技術(shù)方案 一、工藝技術(shù)路線確定的原則和依據(jù) 生產(chǎn)加工各工序嚴(yán)要求、高質(zhì)量，層層把關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量在設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)水平高的基礎(chǔ)上努力朝著國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，工廠將推行 量體系認(rèn)證。 二、 技術(shù)方案 ： 1、生產(chǎn)方法： 本公司修理方法： （ 1）、修理車輛入廠登記，并由專業(yè)技術(shù)人員對故障車輛分析鑒定、修理材料的配附； （ 2）、通過專業(yè)檢驗人員對故障車輛進(jìn)行分析鑒定、修理材料的配附報請部門主管復(fù) 核出具材料清單，修理班組負(fù)責(zé)人到銷售倉庫提取汽修材料； 14 （ 3）、由專業(yè)技術(shù)人員對故障車輛需要修復(fù)的部位進(jìn)行拆除，并對拆除的損毀零件收集登記，同時對車輛需要修復(fù)的部位清洗修復(fù)，修復(fù)的車輛交由檢驗部門檢驗修理質(zhì)量及故障排除是否徹底，并核算修理費及更換處理的總費用報生產(chǎn)副廠長及財務(wù)。 2、車輛修理流程 圖 修復(fù)車輛修理費、耗材配件核算（財務(wù)部） 車輛故障鑒定 修復(fù)車輛的質(zhì)量檢驗 經(jīng)返修（工）后的產(chǎn)品 車輛修理費及配件耗損評估 修理配件調(diào)配（倉庫） 修理質(zhì)量不合格及 故障排除不徹底 修復(fù)車輛登記及即時通知客戶 返修 合格品 修復(fù)車輛提交客戶出廠車輛登記 病故車輛的修復(fù) 修理車輛入廠登記 修復(fù)車輛的質(zhì)量評審 15 三、 主要設(shè)備方案 ： 1、主要設(shè)備選型 ： 名稱 數(shù)量 單位 型號 產(chǎn)地 施救車 2 臺 四柱 液壓舉升機(jī) 4 臺 400/底板式雙柱舉升機(jī) 8 臺 越萬德車身校正臺 2 臺 卓越 越 廣州寶中寶高級汽車噴烤漆房 1 臺 “奔騰系列” 噴類） 2 臺 進(jìn)口車身及大梁校正臺 1 臺 列 德國博世（ 車維修專家 2 臺 2、主要設(shè)備來源 ： 本公司所選用的生產(chǎn)設(shè)備，主要來自國內(nèi)外知名企 業(yè)，如 備有限公司、德國博世（ 車維修專家等，均為國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)頂尖企業(yè)，技術(shù)一流、生產(chǎn)效率塊。與我公司生產(chǎn)技術(shù)人員的專業(yè)生產(chǎn)知識相融合，真正實現(xiàn)了本公司， 質(zhì)量求生存、效益求發(fā)展、服務(wù)鑄品牌的企業(yè)理念 。 16 四、原料、輔助材料及燃料電力供應(yīng) （一）、原、輔材料供應(yīng) 隨著中國汽車行業(yè)的飛速發(fā)展，汽車相關(guān)的配套行業(yè)如汽車修理、配件銷售等將出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。 （二）、電力供應(yīng) 該項目需年用電量為 80000 度。安寧市有 4 座 35 千伏變電站，主變壓器總?cè)萘?53850 千伏安 ， 完全可以滿足生產(chǎn)需求。 當(dāng)?shù)仉娏?yīng)可以滿足生產(chǎn) 需求。 （三）、水的供應(yīng) 新建項目年用水量為 400000 噸，其中生產(chǎn)用水 340000 噸，生活用水60000 噸，安寧市供水系統(tǒng)能滿足生產(chǎn)的需求。 綜上所述，原輔材料、燃料、動力、水、電的供應(yīng)都有保障，均能滿足該項目的生產(chǎn)需求。 17 第六章 建廠條件和廠址方案 一、建廠條件 1、廠址的位置和區(qū)域概況 經(jīng)過有關(guān)專家現(xiàn)場測量，選地確定建廠址在 安寧市 委會 草鋪村民小組 ，占地面積 15 畝。下圖為初步擬址點。 2、廠區(qū)概況要求 該項目主要工程包括 新建 辦公樓 1棟、 員工宿舍 1 棟、 修理車間 2 棟、配件門市 2 棟、場地 平整以及相關(guān)配套輔助設(shè)施 （煙囪、綠化、停車場）等。城市自來水管道直通廠區(qū)，水、電均能滿足生產(chǎn)需 要。 3、工程地質(zhì)水文條件情況 新建廠址為裸露石灰?guī)r荒坡，無森林植被，無耕地，項目征地不會占用耕地和造成森林破壞，區(qū)域平均海拔在 1900 地址勘探數(shù)據(jù)達(dá)到建廠要求。 廠址區(qū)域?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤氣候，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，無霜期長，雨量豐沛，光、熱、水同季。多年平均氣溫 年均積溫 無霜期平均日數(shù)為 232 天，年平均降雨量 米，日照 時。 二、廠址方 案 （一）選址原則 1、自然條件適合與項目的特定生產(chǎn)需要和排放要求； 18 2、合理地靠近原料和市場； 3、具有良好的投資環(huán)境和公共政策； 4、運輸條件優(yōu)越； 5、有可供利用的社會基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)助條件； 6、土地使用有優(yōu)惠條件，可不占或少占良田，地質(zhì)條件符合要求。 （二）新址確定 建設(shè)單位在上述選址原則下，會同當(dāng)?shù)卣?、城建、國土、?guī)劃等部門及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員勘測、調(diào)查分析后，確定項目建設(shè)新址位于 安寧市 三、公用工程和輔助設(shè)施方案 （一）、總平面布置 本設(shè)計文件編制過程中，有關(guān)的設(shè)計規(guī)范均采用中華 人民共和國現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)和工程法規(guī)。 保證潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)分開，人流與物流分開，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分開，并確保工藝流程的合理性。確保廠區(qū)和生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生，保證生產(chǎn)在衛(wèi)生、潔凈的環(huán)境下進(jìn)行。 表 用地項目 總面積 指標(biāo) 面積 總用地面積 10000 辦公樓（兩層） 400 修理車間 2000 配件門市 800 食堂及其他（值班室、 600 19 配電室、中水處理等） 職工宿舍樓（兩層） 400 道路場地 3000 綠地面積 2800 總建筑面積 5000 辦公樓（兩層） 800 修理車間 2000 配件門市 800 食堂及其他（值班室、配電室、中水處理等） 600 職工宿舍樓（兩層） 800 建筑密度 容積率 二）、運輸總量、運輸方式及走向 運輸分為內(nèi)部運輸和外部運輸。外部運輸方式采用公路運輸，以確保運輸成本降至最低。內(nèi)部運輸走向根據(jù)人物分開，防止交叉污染的原則，部分車輛將限制交通區(qū)域。 （三）、給排水 1給水總量及走向布置 根據(jù)本項目生產(chǎn)工藝及衛(wèi)生方面的要求，用安寧市供水系統(tǒng) 供給生活和生產(chǎn)用水。項目用水包括生產(chǎn)冷卻用水、新鮮水補充、清洗用水、生活 20 用水、綠化等用水。 2排水 本項目排水主要為生產(chǎn)廢水、生活廢水及雨水。生產(chǎn)廢水主要是生產(chǎn)過程中的洗滌用水，沖洗采用噴淋方式，洗滌水成酸性。為防止洗滌水酸度過高，影響產(chǎn)品質(zhì)量，每天需要更換部分洗滌水。更換洗滌水由專設(shè)管道進(jìn)入項目污水處理站，經(jīng)中和、絮凝沉淀處理后達(dá)標(biāo)排放。 根據(jù)國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，排水方向不得與工藝流程方向相一致。由排水管道流入廠內(nèi)污水處理站，經(jīng)過處理達(dá)到國家污水排放標(biāo)準(zhǔn)后，再排入城市排水管網(wǎng)。 （四）、電氣 項目電源由市政電網(wǎng)引 入，架設(shè)輸電線路，把電源引入廠區(qū)，由草鋪鎮(zhèn)供給，供生產(chǎn)及照明使用。為保證停電時不影響生產(chǎn)，保證儀器設(shè)備的正常運作，廠內(nèi)設(shè)置了一臺 20電機(jī)作為備用電源。 21 第七章 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)工作是關(guān)系到國計民生的大事，各個國家和地區(qū)都將環(huán)境保護(hù)作為二十一世紀(jì)的重要發(fā)展事業(yè)，以加大環(huán)境治理的力度，確保人類賴以生存的環(huán)境空間更加舒雅、美麗、自然，我國的環(huán)保事業(yè)正不斷加強(qiáng)。 一、綠化 為使生產(chǎn)加工在安全衛(wèi)生的環(huán)境條件下進(jìn)行，廠區(qū)的建設(shè)規(guī)劃與環(huán)保建設(shè)規(guī)劃同步進(jìn)行，確保 30%以上的綠化面積，以實現(xiàn)布 局合理、環(huán)境優(yōu)美、自然。 二、污染物的產(chǎn)生、排放與治理措施 1廢水 工廠產(chǎn)生的廢水主要包括汽車沖洗廢水和生活廢水。沖洗采用噴淋方式，洗滌水成酸性，主要污染物為 防止洗滌水酸度過高，影響產(chǎn)品質(zhì)量，每天需要更換部分洗滌水。更換洗滌水由專設(shè)管道進(jìn)入項目污水處理站，經(jīng)中和、絮凝沉淀處理后達(dá)標(biāo)排放。員工生活污水收集后作為附近農(nóng)田施肥使用，不外排。 2、廢氣 主要有汽車行進(jìn)過程中產(chǎn)生的少量二氧化碳及職工食堂油煙氣。汽車出入廠區(qū)排放的廢氣比較少，不會對周圍環(huán)境造成影響。 食堂每天供應(yīng) 80 人就餐。燃爐主要燃料 為液化氣，屬清潔燃料。食堂炒菜油煙經(jīng)油煙過濾裝置濾油處理后外排。 22 3、固體廢物 主要是生活垃圾。生活垃圾袋裝收集后草鋪鎮(zhèn)垃圾收集站統(tǒng)一處理，不會影響周圍環(huán)境。 4、噪聲 本項目噪聲主要來源于機(jī)械噪聲和空氣動力噪聲風(fēng)機(jī)、行車等生產(chǎn)設(shè)備。各機(jī)組所產(chǎn)生的機(jī)械噪聲一般為 8090A）。在選型時，注意采用低噪聲設(shè)備；此外在設(shè)備安裝時，注意減震與防震，或采取隔音、吸音措施，使生產(chǎn)時產(chǎn)生的噪聲降到最低程度，符合國家環(huán)保要求。 三、環(huán)保投資估算 本項目環(huán)境保護(hù)投資預(yù)計 150 萬元人民幣。 四、預(yù)期效果 本項目在工程設(shè)計 和建設(shè)中將依據(jù)國家現(xiàn)行的有關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格控制污染物的排放量，并嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度。加強(qiáng)環(huán)境管理，在本項目建成后，將排放的“三廢”和噪聲對周圍環(huán)境的影響降到最低限度，符合有關(guān)要求。 23 第八章 節(jié)能與節(jié)水 一、節(jié)能措施 （一）、編制依據(jù) 1、國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部國資源【 1997】 2542 號文件關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程可行性研究報告“節(jié)能篇編制與評估的規(guī)定”的通知； 2、中華人民共和國節(jié)約能源法； 3、國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約 型社會近期重點工作的通知（國發(fā)200521 號）； 4、國家發(fā)改委“十二五”資源綜合利用指導(dǎo)意見； 5、建設(shè)部建筑節(jié)能技術(shù)政策； 6、建設(shè)部建筑節(jié)能“九五”計劃和 2010 年規(guī)劃 （二）、節(jié)能的原則 1、認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能技術(shù)規(guī)范，不采用落后、淘汰及能耗高的設(shè)施； 2、節(jié)能、投資、社會和經(jīng)濟(jì)效益綜合考慮，使改造后的綜合能耗有大幅度降低。 （三）、節(jié)能措施 1、本項目所在地夏季主導(dǎo)風(fēng)向是西南季風(fēng)，建筑物應(yīng)朝向夏季主導(dǎo)風(fēng)向，因地制宜地利用和引導(dǎo)街巷風(fēng)改善微氣候。 2、新址內(nèi)應(yīng)盡量增加綠 化面積，減少硬鋪地，可起到改善環(huán)境氣候和節(jié)能的作用。 3、建筑的朝向應(yīng)盡量爭取南北朝向，避免東曬和西曬。 24 4、建筑每個朝向的窗墻面積比均不大于 窗鋁合金斷熱型材。 5、借鑒傳統(tǒng)建筑設(shè)計手法，利用風(fēng)壓、熱壓作用，改善自然通風(fēng)。 二、節(jié)水措施 1、給排水系統(tǒng)采用新型材料和節(jié)能設(shè)備，并合理設(shè)計控制系統(tǒng)，配備沖洗閥，綠化噴頭采用電控旋轉(zhuǎn) 360 度自動噴灑噴頭，以達(dá)到節(jié)約水源的目的。 2、生活廢、污水經(jīng)處理后，可用于綠地灌溉，以提高其回收率和重復(fù)利用率，并可保護(hù)環(huán)境。 3、供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低供水損 耗率。 4、對生活用水和清潔水采用節(jié)水閥門，避免跑冒滴漏。 第九章 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 一、勞動保護(hù) 企業(yè)將按照國家及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，定期發(fā)放工作服、防水靴、一次性手套及口罩等勞保用品，工作服在洗衣房有專人清洗，以確保衛(wèi)生清潔。 25 車間內(nèi)有更衣室、衛(wèi)生間、休息室等供職工更衣、休息、飲水的場所。廠區(qū)內(nèi)有食堂、浴室供職工生活使用的場所。 本項目投產(chǎn)后，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)制定相應(yīng)的勞動保護(hù)、勞動紀(jì)律、勞動安全和勞動衛(wèi)生管理制度、職工勞動保護(hù)待遇；同時采取各種安全保護(hù)措施，以確保生產(chǎn)和職工安全。 二、安全保護(hù) 高度樹立“安全第一”的思想，向廣大職工不斷宣傳安全知識，提高職工的安全意識。 涉及安全問題的設(shè)備、設(shè)施，均按壓力容器的有關(guān)規(guī)定設(shè)計、采購、安裝和使用。并對職工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，要求持證上崗。平時進(jìn)行經(jīng)常性的檢查和維修，確保操作安全。對其它機(jī)器設(shè)備，凡有傳動的部位，都安裝防護(hù)罩，對操作工進(jìn)行操作規(guī)程的培訓(xùn)，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 在廠區(qū)和車間的規(guī)劃和設(shè)計方面，嚴(yán)格按照消防部門的要求，確保安全通道、消防通道暢通，在必要的地方設(shè)置消防栓，在車間設(shè)置滅火器。 第十章 生產(chǎn)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織 企業(yè)將按照現(xiàn)代企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，做到機(jī)構(gòu)合理、精干、高效可行（見下圖）。 26 圖 司組織結(jié)構(gòu)圖 二、勞動定員 根據(jù)企業(yè)建設(shè)規(guī)范，該項目投產(chǎn)后需職工 80 人，職工主要在安寧市及周邊地區(qū)招聘。 表 員工一覽表 序號 崗 位 人數(shù)（人） 1 公司總部（財務(wù)部、營銷部、辦公室等） 10 2 維修車間 66 廠 長 生 產(chǎn) 副 廠 長 長 營 銷 副 廠 長 行 政 副 廠 長 財 務(wù) 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 技 術(shù) 部 客 戶 部 修理的售后服務(wù) 銷 售 部 訊 息 部 人 力 資 源 部 采 購 部 計 財 部 倉 管 27 4 其他后勤服務(wù)人員 4 合計 80 三、職工培訓(xùn) 員工上崗前必須接受一個月的崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容汽車修理的相關(guān)知識、生產(chǎn) 設(shè)備的使用和保養(yǎng)、生產(chǎn)安全、勞動保護(hù)知識等。實習(xí)試崗一個月，經(jīng)考核合格后，簽訂上崗協(xié)議，正式上崗。 第十一章 項目實施規(guī)劃和進(jìn)度要求 一、建設(shè)周期 本項目工程建設(shè)周期規(guī)劃為以下幾個階段：初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備采購、土建施工、設(shè)備安裝和試車。建設(shè)周期總計為 12 個月，計劃 2012年 4 月首期建成試生產(chǎn)。 28 二、工程進(jìn)度 工程建設(shè)進(jìn)度自項目批準(zhǔn)、設(shè)計工作開始時算起，系統(tǒng)試車時結(jié)束。 見下表： 時間 階段 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 第 5 月 第 6 月 第 7月 第8 月 第 9月 第10 月 第 11 月 第 12 月 1、初步設(shè)計 2、施工圖設(shè)計 3、設(shè)備采購 4、土建施工 5、設(shè)備安裝 6、試 車 第十二章 投資估算及資金籌措 一、總投資估算 本項目建設(shè)總投資 3500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2625 萬元，流動資金 875 萬元。 （一）、固定資產(chǎn)投資 1、估算的原則 、土建工程投資估算：根據(jù)現(xiàn)行建材及費用水平，按不同類型建筑結(jié)構(gòu)形式和工藝要求， 以同類地區(qū)同類建筑綜合造價每平方米物價指標(biāo)估 29 算。 、設(shè)備投資估算：參考同類工程設(shè)備價格調(diào)整到現(xiàn)行價格水平，具體定額，執(zhí)行與設(shè)備廠家訂貨合同價格指標(biāo)。 、安裝工程投資：根據(jù)行業(yè)特點，以綜合費用指標(biāo)估算。 2、投資估算值 （ 1）、土建工程 表 建工程各科目計劃造價表 序號 項 目 面積 單價（元 ） 金 額（萬元） 1 辦公樓（兩層） 800 2000元 / 160 2 修理車間 2000 2000元 / 400 3 配 件門市 800 2000元 / 160 4 食堂及其他（值班室、配電室、中水處理等） 600 2000元 / 120 5 職工宿舍樓（兩層） 800 2000元 / 160 6 內(nèi)部道路 150 合計 5000 1150萬元 土建工程建筑總投入約為 1150 萬元。 （ 2） 、 設(shè)備投資部分 （在原有設(shè)備基礎(chǔ)上，需要 新購置修理設(shè)備 28臺套、供電設(shè)備 1套） ：總投入約為 950萬元。 （ 3）、征地 15 畝： 375 萬元。 （ 4）、環(huán)保投資： 150 萬元 四項固定資產(chǎn)投資總額約為 2625 萬元。 30 2流動資金 估算 根據(jù)公司目前經(jīng)營狀況和項目的設(shè)計規(guī)模，本項目投產(chǎn)時在原、輔材料的儲備、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品估算與零星開支等所需流動資金為 875 萬元。 二、投資估算 本項目建設(shè)總投資 3500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2625 萬元，流動資金 875 萬元。 三、資金籌措 1資金使用計劃 項目建設(shè)資金按建設(shè)進(jìn)度 12 個月投入，生產(chǎn)年所需流動資金按項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)負(fù)荷及企業(yè)內(nèi)部結(jié)算辦法估算。 2資金籌措 本項目總投資 3500 萬元，全部為企業(yè)自籌資金。 31 第十三章 財務(wù)評價及效益評價 一、產(chǎn)品成本及費用估計的依據(jù) 根據(jù)目前市場上各種產(chǎn)品的價格，參照有關(guān)規(guī)定編制。 1修理規(guī)模 按年產(chǎn) 值 3500 萬的規(guī)模 測算。 2項目實施進(jìn)度 計算期共計算十年，其中建設(shè)期 6 個月，投產(chǎn)后第一年就按 100%滿負(fù)荷生產(chǎn)計算。 3工廠定員及工資 該項目勞動定員為 80 人，人員工資及福利按 25000 元 /年人計算。 4折舊費與攤銷費 根據(jù)汽車加工行業(yè)特點，固定資產(chǎn)按 10 年折舊，殘值率為 10%。 5修理費 修理費按折舊攤銷費的 25%提取。 工業(yè)用水每噸按 計； 工業(yè)用電每度按 計； 6產(chǎn)品銷售價格（含稅價） 項目建設(shè)完成投入 運行后， 可實現(xiàn)年產(chǎn)值 3500 萬元 。 7稅收 所得稅按利潤總額的 30%計。 32 二、財務(wù)評價 1、總投資 建設(shè)總投資為 3500 萬元人民幣。 其中：建設(shè)期固定資產(chǎn)投資為 2625 萬元人民幣； 流動資金為 875 萬元人民幣； 2、生產(chǎn)成本費用 表 年生產(chǎn)成本估算表（單位：萬元） 項目名稱 年費用（萬元） 配件購買費 2015 人工費 200 水電費 50 設(shè)備折舊費 95 設(shè)備修理費 20 管理費用 20 合計 2400 由上表可知，生產(chǎn)總成本為 2400 萬元。 3、銷售收入及稅金 由以上可知，該項目可實現(xiàn)年銷售收入 3500萬元，稅前利潤總額達(dá) 1100萬元，上繳所得稅達(dá) 3