泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 0 - 泉州 行社經(jīng)營(yíng)設(shè)計(jì)方案 泉州旅游市場(chǎng)環(huán)境分析 文和經(jīng)濟(jì)環(huán)境 泉州地處福建省東南部，與臺(tái)灣隔海相望，現(xiàn)轄鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、晉江市、石獅市、南安市和惠安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、金門縣（待統(tǒng)一）以及泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、臺(tái)商投資區(qū)，陸地面積 11015 平方公里，人口 836 萬（未包括金門）。是國(guó)務(wù)院首批公布的 24 個(gè)歷史文化名城之一，中國(guó)古代“海上絲綢之路”的起點(diǎn)，唐朝時(shí)為“世界四大通商口岸”之一，宋元時(shí)期被稱為“東方第一大港”。泉州枕山面海，風(fēng)光秀麗。 541 公里長(zhǎng)的海岸線蜿蜒曲折，形成許多深水良 港和優(yōu)美的海濱游覽地。現(xiàn)有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)、國(guó)家森林公園各 1 處，國(guó)家地質(zhì)公園 2 處，有各級(jí)文物保護(hù)單位 802處，其中全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位 31 處。泉州是中國(guó)著名僑鄉(xiāng)和臺(tái)灣漢族同胞的主要祖籍地，海外華僑華人 751 萬人，占福建省華僑總數(shù) 60%；臺(tái)灣漢族同胞中約 900 多萬人祖籍泉州。 泉州有豐富文化歷史底蘊(yùn)，被聯(lián)合國(guó)教科文組織確定為全球第一個(gè)“世界多元文化展示中心”，“海上絲綢之路”重要起點(diǎn)之一，中國(guó)首個(gè)“東亞文化之都”，有“中國(guó)優(yōu)秀旅游城市”、“最佳中國(guó)魅力城市”、“國(guó)家衛(wèi)生城市”、“國(guó)家園林城市”、“品牌之都 ”和“中國(guó)最具幸福感城市”、“最具投資潛力城市”等榮譽(yù)稱號(hào)。 泉州旅游資源豐富，人文景觀與自然景觀相交互融，對(duì)外交流的人脈旺盛，渠道暢通，為泉州旅游業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)越條件。近幾年，泉州旅游業(yè)發(fā)展迅速（見 2013 年泉州旅游業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ）。 2013 年泉州旅游業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 2013 年 比增（ %） 國(guó)內(nèi)旅游接待人數(shù) （萬人次） 內(nèi)旅游收入（億元） 境旅游接待人數(shù)（萬人次） 游外匯收入（億美元） 游總?cè)藬?shù) （萬人次） 游總收入（億元） 濟(jì)環(huán)境 改革開放以來，泉州人民愛拼敢贏，開拓進(jìn)取，城鄉(xiāng)面貌發(fā)生了歷史性變化，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，成為福建省乃至全國(guó)發(fā)展最快、最具活力的地區(qū)之一。 2013 年，實(shí)現(xiàn)生泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 1 - 產(chǎn)總值 5218 億元，增長(zhǎng) 經(jīng)濟(jì)總量連續(xù) 15 年位居全省首位，也成為第三個(gè)國(guó)家級(jí)金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使得泉州成為全國(guó)商貿(mào)活動(dòng)最為頻繁的地區(qū)之一，商貿(mào)游及其附屬業(yè)務(wù)市場(chǎng)巨大。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及市場(chǎng)潛力 我市現(xiàn)有各類旅行社 73 家、旅游車隊(duì) 16 家。提供的服務(wù)主要集中在商業(yè)附屬服務(wù)（如：簽證、旅行機(jī)票定制等）；整體旅游輸出大于輸入地接。 縱觀泉州旅游業(yè)， 本地旅游資源優(yōu)勢(shì)尚未 完全 轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì) ,與 泉州豐富歷史文化資源，不相匹配，與 國(guó)內(nèi)及省內(nèi)其他優(yōu)秀旅游城市相比 ,還存在一定的差距 ，具有較大的開發(fā)潛力。當(dāng)前，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，泉州旅游市場(chǎng)與人民群眾出游需求的矛盾，愈顯突出，旅行社加快發(fā)展的歷史機(jī)遇正在逐步來臨。 泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 2 - 旅行社現(xiàn)狀分析 體概況 從泉州 行社整體營(yíng)業(yè)收入分析，旅游車隊(duì)運(yùn)輸收入占整體營(yíng)業(yè)收入絕大部分，旅行社組團(tuán)業(yè)務(wù)收入等 其他業(yè)務(wù)偏少，旅行社整體未發(fā)揮其應(yīng)有效率。從其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析，未建立品牌效益，在業(yè)內(nèi)知名度有待提高，缺乏市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 2011度 行社營(yíng)業(yè)收入分析 項(xiàng)目（萬元） 2011 年 2012 年 2013 年 務(wù)指標(biāo) 利潤(rùn)總額 48 73 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600 700 750 實(shí)際完成數(shù) 利潤(rùn)總額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 旅游組團(tuán) 旅游包車 小計(jì) 營(yíng)業(yè)務(wù)成本 旅游組團(tuán) 旅游包車 小計(jì) 營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 旅游組團(tuán) 旅游包車 小計(jì) 展瓶頸分析 1、旅行社管理水平較低。旅行社未建立現(xiàn)代化管理體系，管理模式仍處于人工記賬模式。無法提供較為直觀的即時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)以便經(jīng)營(yíng)決策分析；節(jié)能降耗等方面管理模式仍顯粗放，存在監(jiān)管死角。由于機(jī)制限制駕駛員招聘、管理，所屬車輛不能得到有效運(yùn)營(yíng)。 2、旅行社專業(yè)人才缺乏。在旅游市場(chǎng)開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面存在空白，雖開展機(jī)票訂購(gòu)等旅游附屬業(yè)務(wù)，但整體市場(chǎng)占有率不高、利潤(rùn)點(diǎn)偏小，運(yùn)行不理想。 3、受到旅行社內(nèi)部的激勵(lì)與約束機(jī)制制約，制約員 工積極性發(fā)揮。內(nèi)部的激勵(lì)和約束機(jī)制是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，它是企業(yè)內(nèi)部管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前旅行社在內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制上，特別是在二者結(jié)合上缺少明確的目標(biāo)，形不成有自己特色的核心力量，要么只有約束沒有激勵(lì)，或激勵(lì)方式人為因素較大。使干得好、貢獻(xiàn)大的人員 (部門 )和干得差、貢獻(xiàn)少的務(wù)人員 (部門 )，在收入和獎(jiǎng)金分配上沒有實(shí)質(zhì)性的差距，嚴(yán)重地挫傷了優(yōu)秀部門(人員 )的積極性。 4、 旅行社危機(jī)預(yù)防與危機(jī)處理 能力低 。 未建立有效 預(yù)防性措施，防止各種潛在危機(jī)泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 3 - 的發(fā)生 ， 當(dāng)旅行社突然遇到因服務(wù)質(zhì)量、財(cái)務(wù)虧損、人才流失等問題而形成的嚴(yán)重威 脅時(shí)，易產(chǎn)生畏難情緒，無法及時(shí)采取 適當(dāng)措施使其轉(zhuǎn)危為安。 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 目標(biāo) 力爭(zhēng) 將旅行社 建成實(shí)力雄厚，結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)廣泛 、發(fā)展穩(wěn)定 的旅行社體系。 改變以旅行車經(jīng)營(yíng)為主局面，開發(fā)旅游及其相關(guān)業(yè)務(wù)， 實(shí)行多種 經(jīng)營(yíng) 、并不斷加強(qiáng)橫向聯(lián)合，積極向集團(tuán)化方向發(fā)展； 同時(shí)， 努力培養(yǎng)一支政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、富有責(zé)任心的 職工隊(duì)伍。 潤(rùn)目標(biāo) 全目標(biāo) 為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法、旅游法，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，切實(shí)加強(qiáng)旅行社安全經(jīng)營(yíng)管理，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，有效遏制旅游、行車安全事故的發(fā)生。確保全年旅游無安全責(zé)任事故，行車無責(zé)任死亡事故。 發(fā)展規(guī)劃 導(dǎo)思想 由于自然力和非自然力的作用，旅行社存在著很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的存在，不但會(huì)給旅行社帶來收益上的損失，甚至還會(huì)造成企業(yè)的嚴(yán)重的負(fù)擔(dān)。因此，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 的管理便成為旅行社經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的一項(xiàng)重要內(nèi)容。我們?cè)噲D從縱向多元化經(jīng)營(yíng)入手，在此基礎(chǔ)上培育核心競(jìng)爭(zhēng)力的旅行社多元化經(jīng)營(yíng)策略，為旅行社規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目（萬元） 2015 年 2016 年 2017 年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 旅游運(yùn)輸 1400 1600 1800 旅游組團(tuán) 60 120 190 人工費(fèi)用 347 業(yè)費(fèi)用 1408 理費(fèi)用 35 現(xiàn)年度利潤(rùn) 75 26 泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 4 - 展模式 縱向多元化，又稱垂直多元化。是以現(xiàn)有的產(chǎn)品、市場(chǎng)為基礎(chǔ)，向垂直方向擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的戰(zhàn)略。我們擬在 行社現(xiàn)階段采取的以旅游組團(tuán)和包車運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)上，提出六大發(fā)展模式： 1、 加速旅行市場(chǎng)部專業(yè)化進(jìn)程，申請(qǐng)出境游旅行社資格，提升泉州 行社品牌含金量。發(fā)展票務(wù)、簽證等業(yè)務(wù)。 2、 促進(jìn)旅游車隊(duì)的專業(yè)化管理，適時(shí)成立旅游車子公司，在確?，F(xiàn)有市場(chǎng)占有率的基礎(chǔ)上，拓展會(huì)務(wù)服務(wù)，商貿(mào)接送等業(yè)務(wù)。 3、 利用網(wǎng)絡(luò)尋找合適的旅游供應(yīng)商，通過協(xié)作獲得供應(yīng)商的多方面的優(yōu)惠政策。設(shè)計(jì)自己的精品旅游線路，搶占旅游市場(chǎng)份額。 4、 有效利用總公司資源，采取多種形式首先在全市各縣市區(qū)，設(shè)立旅行社門店，繼而逐步向省內(nèi)及全國(guó)旅游城市拓展，提高市場(chǎng)占有率。 5、 依照旅行服務(wù)特點(diǎn)，適時(shí)向餐飲、旅游紀(jì)念品、照相攝影、酒店等業(yè)務(wù)發(fā)展，提升企業(yè)資源綜合利用率。 6、 拓展電子商務(wù)，開設(shè)網(wǎng)店，開展網(wǎng)上旅游業(yè)務(wù)。 障機(jī)制 1、建立核心競(jìng)爭(zhēng)力。旅行社要想在激烈競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)上取得一定的優(yōu)勢(shì)，就必須在自身所處的價(jià)值鏈 中打造獨(dú)特的企業(yè)核心能力，即形成企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。培育企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力一定從發(fā)展內(nèi)在的核心競(jìng)爭(zhēng)力角度出發(fā)，在核心技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，形成有效的開發(fā)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的人力資源進(jìn)行挖掘和開發(fā)，培養(yǎng)掌握核心技術(shù)資源的專業(yè)人才，在人與企業(yè)的整合中，最大限度的將個(gè)人知識(shí)沉淀于企業(yè)管理進(jìn)程中，形成屬于企業(yè)特有的知識(shí)體系，保持企業(yè)擁有不斷創(chuàng)新能力。 2、加快市場(chǎng)開發(fā)。徹底轉(zhuǎn)變觀念，從服務(wù)入手，重新塑造企業(yè)形象，改變以往那種以生產(chǎn)為核心，傳統(tǒng)粗放型管理企業(yè)為以創(chuàng)新為核心的新型企業(yè)。首先是制度創(chuàng)新，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目 標(biāo)，探索發(fā)展方式的多元化，調(diào)動(dòng)一切可以利用的力量，為企業(yè)發(fā)展目標(biāo)服務(wù)；其次要進(jìn)行管理創(chuàng)新，通過企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的重新設(shè)置，實(shí)現(xiàn)組織的網(wǎng)絡(luò)化、扁平化，要謹(jǐn)慎處理好分權(quán)與集權(quán)的關(guān)系，結(jié)合當(dāng)前企業(yè)的發(fā)展實(shí)際，創(chuàng)造性地運(yùn)用到日常的企業(yè)管理中去，不斷加快技術(shù)進(jìn)步，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，建立“以人為本”的企業(yè)人力資源管理體系。 3、探索營(yíng)銷戰(zhàn)略，針對(duì)不同的客戶對(duì)象采取不同政策。 A） 行社處于起步階段，不可能所有的線路都自己做，就必須有合作旅行社，利用自身車隊(duì)優(yōu)勢(shì)，尋找信用度較好的供應(yīng)商，形成長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系，依靠?jī)?yōu)質(zhì) 的服務(wù)泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 5 - 和短期時(shí)間內(nèi)的適當(dāng)?shù)膬r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)站足腳跟，繼續(xù)發(fā)揮車隊(duì)經(jīng)濟(jì)臺(tái)柱作用。 B）首先旅游產(chǎn)品品牌的成功往往取決于產(chǎn)品的差異化程度 ,差異化程度越高 ,制定相對(duì)高價(jià)的可能性也就越大，我們將立足創(chuàng)新旅游路線設(shè)計(jì)，譬如：探險(xiǎn)旅游、美食旅游、文化宗教旅游等；其次利用與信息技術(shù)培育旅行社品牌，利用天貓旅游等成熟平臺(tái)，在網(wǎng)上開展廣告活動(dòng)，樹立形象，推銷自己的旅游產(chǎn)品。根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)，游客自由行模式占主導(dǎo)地位狀況，開設(shè)旅游網(wǎng)店，開展旅游、電子商務(wù)等相關(guān)的業(yè)務(wù)。 C）只要開發(fā)出有獨(dú)特和壟斷性的項(xiàng)目產(chǎn)品，就會(huì)獲得利潤(rùn)回報(bào)。具體可以通過 開展泉州隨手禮電子和實(shí)體店經(jīng)營(yíng)，旅游攝影影象制作，組織具有一定文化內(nèi)涵的組團(tuán)游，機(jī)票、車票、賓館的預(yù)定接送一條龍服務(wù)，建設(shè)企業(yè)品牌。本旅行社主要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，樹立自身的旅游品牌，以市場(chǎng)需求導(dǎo)向，不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品，提高企業(yè)品牌信譽(yù)度和知名度。 4、提高企業(yè)形象和服務(wù)質(zhì)量。以強(qiáng)化員工服務(wù)意識(shí)為重點(diǎn)，以優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)在旅游業(yè)獨(dú)樹一幟。把企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)時(shí)限向社會(huì)、消費(fèi)者公開，制定專門的服務(wù)承諾制度。通過征求顧客意見書，電話回訪以及上門聽取意見等形式來改進(jìn)服務(wù)，以促使游客的滿意率提高。完 善旅行社誠(chéng)信服務(wù)建設(shè)，建立一個(gè)包括經(jīng)理在內(nèi)、所有員工專門的服務(wù)檔案，并分等級(jí)。對(duì)于屢出問題的個(gè)人，應(yīng)予以重罰甚至解除勞務(wù)合同。 5、利用新技術(shù)，優(yōu)化作業(yè)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作效率。面對(duì)信息化時(shí)代，應(yīng)當(dāng)充分抓住機(jī)遇，利用新興技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部管理（如：車隊(duì)信息管理系統(tǒng)），建立合適平臺(tái)對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行循環(huán)監(jiān)控，采集分析，形成閉環(huán)式的工作鏈，達(dá)到人力資源的最優(yōu)化。 車隊(duì)信息 管理系統(tǒng) 市場(chǎng)分析 人員管理 車輛管理 績(jī)效考核 財(cái)務(wù)結(jié)算 顧客市場(chǎng)信息庫 車輛信息庫 駕駛員信息庫 運(yùn)行檔案庫 客戶詢價(jià) 核算報(bào)價(jià) 確定派車 服務(wù)跟蹤 數(shù)據(jù)歸檔 閩興旅行社車隊(duì)信息管理系統(tǒng) 泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 6 - 6、加強(qiáng)旅行社內(nèi)部反應(yīng)機(jī)制的靈敏度。對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知度、敏感度及決策是否準(zhǔn)確到位，是旅行社是否能在早期發(fā)現(xiàn)危機(jī)、減緩危機(jī)及解除危機(jī)的重要因素。成立由部門 負(fù)責(zé)人組成危機(jī)預(yù)測(cè)管理小組，按照一線工作人員及時(shí)對(duì)市場(chǎng)資料進(jìn)行的收集、整理、反饋，定時(shí)根據(jù)得來的信息，充分掌握消費(fèi)者的消費(fèi)變化，包括經(jīng)濟(jì)收入的變化、假期的變化、消費(fèi)方式的變化、年齡的變化、受教育程度的變化等等，將自身旅游產(chǎn)品特點(diǎn)和市場(chǎng)發(fā)展變化及消費(fèi)者的消費(fèi)需求相結(jié)合，做出適時(shí)、準(zhǔn)確的危機(jī)預(yù)測(cè)，并根據(jù)危機(jī)的類型提出相應(yīng)的防范措施或方案，以求在危機(jī)到來時(shí)，沉著應(yīng)戰(zhàn)，妥善解決。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) 計(jì)目的 明確管理，盡量避免多頭指揮和無人負(fù)責(zé)現(xiàn)象；精干、高效，在保證任務(wù)完成的前提下，做到機(jī)構(gòu)精干、人員精簡(jiǎn)；專業(yè)分工 和協(xié)作，兼顧專業(yè)效率和組織目標(biāo)統(tǒng)一性；自主、靈活性，使得各部室能夠?qū)ν獠凯h(huán)境變化作出適應(yīng)的調(diào)整和變化；保證組織運(yùn)行有利于為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。 門構(gòu)架 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 運(yùn)輸業(yè)務(wù)部 綜合辦公室 旅游市場(chǎng)部 運(yùn)務(wù)組 內(nèi)務(wù)組 市場(chǎng)營(yíng)銷 產(chǎn)品控制 旅游車 隊(duì) 旅游門店 旅游線路 泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 7 - 員配備 部門 崗位 職數(shù) 套用職級(jí) （二級(jí)公司） 領(lǐng)導(dǎo) 管理 工人 經(jīng)營(yíng)班子 總經(jīng)理 1 由總公司核定 副總經(jīng)理 1 綜合辦 公室 部門經(jīng)理 1 經(jīng)理助理 科長(zhǎng) 1 科室負(fù)責(zé)人 內(nèi)勤（安保）干事 3 科員 會(huì)計(jì)兼票證 1 科員 出納（總務(wù)） 1 科員 運(yùn)輸業(yè)務(wù)部 科長(zhǎng) 1 科室負(fù)責(zé)人 運(yùn)務(wù)組干事 1 科員 業(yè)務(wù)員 3 生產(chǎn)工人 內(nèi)務(wù)組 (機(jī)務(wù) )干事 2 科員 旅游市場(chǎng)部 部門經(jīng)理 1 經(jīng)理助理 科長(zhǎng) 1 科室負(fù)責(zé)人 市場(chǎng)營(yíng)銷 1 科員 業(yè)務(wù)員 2 生產(chǎn)工人 產(chǎn)品控制 1 科員 臨時(shí)聘用 導(dǎo)游 3 生產(chǎn)工人 駕駛員 45 生產(chǎn)工人 合計(jì) 7 10 53 門職責(zé) 1、經(jīng)營(yíng)班子： 全面負(fù)責(zé)旅行社的管理工作，制定和落實(shí)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，確保旅行社各項(xiàng)工作安全、高效、運(yùn)轉(zhuǎn)正常；制訂并執(zhí)行所屬各部門的各項(xiàng)管理制度，組織對(duì)所屬職工進(jìn)行考核，確定職工待遇方案，按規(guī)定處理違法，違規(guī)事件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)所屬部門與社會(huì)各行各業(yè)的關(guān)系，不斷拓寬業(yè)務(wù)關(guān)系網(wǎng)；合理安排工作人員的工作，充分發(fā)揮其工作積極性；廣泛收集信息，努力開發(fā)旅游產(chǎn)品。 2、綜合辦公室 (安全 、財(cái)務(wù) )： 負(fù)責(zé)旅行社的環(huán)境衛(wèi)生、電、水及接待設(shè)施的維修和更新；組織召開各類會(huì)議，總結(jié)、分析各階段的安全、生產(chǎn)情況，并針對(duì)存在問題制定相應(yīng)防范措施；負(fù)責(zé)職工、導(dǎo)游、駕駛員的招聘、考核、培訓(xùn)及獎(jiǎng)勵(lì)；負(fù)責(zé)單位駕駛員的建檔管理和事故登記、里程統(tǒng)計(jì)、安全獎(jiǎng)罰等；宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定，組織 各項(xiàng)安全活動(dòng)、技術(shù)培訓(xùn)，交流和推廣安全先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)并組織實(shí)施公司安全工作計(jì)劃和管理措施；參與企業(yè)投訴、事故的協(xié)調(diào)、處理及善后工作；負(fù)責(zé)票證管理，以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)收支情況；完成公司及上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 8 - 3、 旅游市場(chǎng)部 ： 完成旅行社下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)；組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與景區(qū)地接社的合作，充分利用新型資源進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)和促銷；努力開發(fā)旅游資源，旅游產(chǎn)品，不斷擴(kuò)大 業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)量；負(fù)責(zé)審定旅游選種及報(bào)價(jià)；接受分配的導(dǎo)游任務(wù)，按接待計(jì)劃安排和組織游客參觀、游覽。負(fù)責(zé)旅游過程中同各地接待旅行社的聯(lián)系、銜接、協(xié)調(diào)工作；按照旅游接待行程，安排好游客的交通、餐飲、住宿，保護(hù)游客的人身和財(cái)產(chǎn)安全。妥善處理旅游相關(guān)服務(wù)方面的協(xié)作關(guān)系以及旅途中發(fā)生的各類問題；完成公司及上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 4、運(yùn)輸業(yè)務(wù)部（機(jī)務(wù)）： 完成旅行社下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)；負(fù)責(zé)車隊(duì)的用車調(diào)度工作 ; 負(fù)責(zé)車隊(duì)的牌證管理、申報(bào)工作 ;負(fù)責(zé)用車情況登記分析，掌握近期客源情況，做到心中有數(shù)、統(tǒng)籌安排 、高效使用車輛；負(fù)責(zé)出行車輛的有序安排，并保管好原始記錄；針對(duì)車隊(duì)實(shí)際開展機(jī)務(wù)工作，確保營(yíng)運(yùn)車輛保持完好狀態(tài)；檢查車輛設(shè)備設(shè)施和車況車貌完好情況，定期或不定期檢查行車人員執(zhí)行例行保養(yǎng)情況；認(rèn)真做好行車人員技術(shù)、操作上的管理及學(xué)習(xí)，督促行車人員做到有修必報(bào)、且做到報(bào)修內(nèi)容正確；建立車輛基礎(chǔ)管理綜合臺(tái)帳；完成旅行社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 9 - 薪酬政策設(shè)計(jì) 計(jì)目的 獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效顯著員工；保持勞動(dòng)力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性；維持工資內(nèi)部相對(duì)公平；控制薪酬的預(yù)算；吸引新員工；減少不必要的員工流動(dòng)，使薪酬為企業(yè)戰(zhàn)略服務(wù)。 導(dǎo)思想 根據(jù) 企業(yè)發(fā)展階段目標(biāo)、工作價(jià)值、員工相對(duì)價(jià)值，參照總公司福建省泉州市汽車運(yùn)輸總公司薪酬管理制度相關(guān)政策，以薪點(diǎn)制為基本，按照（月績(jī)效工資 +年度績(jī)效工資）計(jì)酬方法。實(shí)現(xiàn)薪酬結(jié)構(gòu)與工作設(shè)計(jì)相協(xié)調(diào)；平衡即時(shí)與戰(zhàn)略性利益相協(xié)調(diào)，共同承擔(dān)目標(biāo)和責(zé)任；福利水平與企業(yè)的發(fā)展階段，支付能力相協(xié)調(diào)。通過新酬制的制定和執(zhí)行，調(diào)動(dòng)員工積極性和創(chuàng)造性，為企業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 點(diǎn)規(guī)劃 崗位 職數(shù) 薪點(diǎn) 合計(jì) 備注 管理人員 總經(jīng)理 1 1000 1000 薪酬由公司核算 副總經(jīng)理 1 750 750 部門經(jīng)理 2 650 1300 科長(zhǎng) 3 500 1500 科員 10 300 3000 生產(chǎn)工人 業(yè)務(wù)員、駕駛員、外聘導(dǎo)游等 53 100 5300 總計(jì) 12850 資標(biāo)準(zhǔn) 1、 管理人員月績(jī)效工資：參照總公司當(dāng)前的薪酬管理制度，按照相應(yīng)的崗位職級(jí)按月核定。 2、 生產(chǎn)工人月績(jī)效工資：按照底薪，及月業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)完成情況由責(zé)任科室計(jì)算核定月工資。 3、 年度績(jī)效工資：崗位薪點(diǎn) *年度薪點(diǎn) 分配值 度薪點(diǎn)分配值確定 年度薪點(diǎn)分配值按 60 元每點(diǎn)為基礎(chǔ)，按年度任務(wù)完成情況核算（當(dāng)不足 60 每點(diǎn)元時(shí)泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 10 - 按 60 元計(jì)算）。按年度利潤(rùn) 75%作為分配配額，計(jì)算公式： 年度完成利潤(rùn)（不包含年度績(jī)效） *薪點(diǎn)（約 12850） =年度薪點(diǎn)分配值 效考核 1、管理人員月績(jī)效工資：年初由經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)市場(chǎng)分析確定該年度每月經(jīng)營(yíng)任務(wù)計(jì)劃數(shù)。每月由所在部室于月頭對(duì)當(dāng)月計(jì)劃進(jìn)行任務(wù)分解，月底根據(jù)考核制度，對(duì)任務(wù)完成、工作表現(xiàn)等進(jìn)行評(píng)價(jià)并報(bào)綜合辦公室備案。綜合辦公室按照考核情況，進(jìn)行核算后報(bào)經(jīng)營(yíng)班子批準(zhǔn)后發(fā)放。 2、生產(chǎn)工人月績(jī)效工資：按照勞動(dòng)合同確定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，由所在部室根據(jù)任務(wù)完成情況、工作表現(xiàn)、服務(wù)態(tài)度給出綜合評(píng)價(jià)和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 。由綜合辦公室核算后報(bào)經(jīng)營(yíng)班子批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放。 3、年度績(jī)效工資：由綜合辦公室于每年的第一季度根據(jù)月績(jī)效評(píng)價(jià)檔案對(duì)前一年的人員情況 進(jìn)行初步確認(rèn)權(quán)衡值。經(jīng)部室負(fù)責(zé)人以上會(huì)議通過核發(fā)。計(jì)算公式： 年度績(jī)效工資 =年度薪點(diǎn)值 *（崗位薪點(diǎn) +權(quán)衡值） /12*工作月 核結(jié)果及獎(jiǎng)懲 1、對(duì)部門的考核 對(duì)部門的考核標(biāo)準(zhǔn)主要由以下幾個(gè)方面組成：工作完成情況（ 70）、執(zhí)行力（ 10）、下屬督導(dǎo)力（ 5）、工作失誤和安全事故（ 5）、自律力（ 5）、團(tuán)隊(duì)精神（ 5）。 考核辦法：對(duì)部門的考核采用部門自評(píng)、部門互評(píng)和經(jīng)營(yíng)班子 考評(píng)的方式，以經(jīng)營(yíng)班子最終評(píng)定為準(zhǔn)。 考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲：年終，公司將根據(jù)各部門全年總體表現(xiàn)情況，評(píng)選優(yōu)秀部門，并根 以當(dāng)年第一季度花名冊(cè)在冊(cè)人員為準(zhǔn)，管理人員提前調(diào)離的可按照實(shí)際工作時(shí)間折合工作月經(jīng)經(jīng)營(yíng)班子確認(rèn)后核發(fā)。 工作月指該員工當(dāng)年度于泉州閩興旅行社實(shí)際工作時(shí)間，以勞動(dòng)合同及解除勞動(dòng)合同時(shí)間為準(zhǔn)。 1、員工制定月度工作計(jì)劃，交部門負(fù)責(zé)人審定； 2、部門負(fù)責(zé)人制定部門月度工作計(jì)劃，交分管領(lǐng)導(dǎo)審定； 3、分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人員工進(jìn)行有效的溝通。 制定工作計(jì)劃 執(zhí)行工作任務(wù) 進(jìn)行績(jī)效考核 1、員工考核：?jiǎn)T工自評(píng)、部門考核，最終由分管領(lǐng)導(dǎo)審定； 2、部門考核：部門自評(píng)、互評(píng)，分管領(lǐng)導(dǎo)考評(píng) 3、高管考核：由經(jīng)營(yíng)班子考核； 4、分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人員工進(jìn)行有效的溝通。 泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 11 - 據(jù)公司當(dāng)年效益情況，給予部門適當(dāng)權(quán)衡值獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于年終考評(píng)較差的部門，公司將根據(jù)實(shí)際情況，給予部門負(fù)責(zé)人降職、降薪或解聘處理。 2、對(duì)員工的考核 考核結(jié)果：考核結(jié)果以分?jǐn)?shù)確定，最終轉(zhuǎn)換為 A、 B、 C、 D 四個(gè)等級(jí)，以部門領(lǐng)導(dǎo)最終評(píng)定為準(zhǔn)。各個(gè)等級(jí)對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)及基本標(biāo)準(zhǔn)如下（圖表 2）： A 級(jí)：超額完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)突出，工作成績(jī)優(yōu)異； B 級(jí)：全面完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)良好，工作成績(jī)良好； C 級(jí)：基 本完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)合格，工作成績(jī)一般 ,偶有工作失誤； D 級(jí)：未完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)一般，工作成績(jī)較差或有重大工作失誤。 當(dāng)月考核結(jié)果直接與員工當(dāng)月績(jī)效工資的發(fā)放掛鉤： （ 1）考核結(jié)果為 A 級(jí)：績(jī)效工資按 100發(fā)放，并按本人當(dāng)月考核工資標(biāo)準(zhǔn)的 10另行發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)工資，并給于年度績(jī)效權(quán)衡值 2 點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì)。 部門完成生產(chǎn)任務(wù)為評(píng)選的前置條件，各部門原則上不超過 2 人。 （ 2）考核結(jié)果為 B 級(jí)：績(jī)效工資按 100 發(fā)放。 （ 3）考核結(jié)果為 C 級(jí)：績(jī)效工資按 60發(fā)放。并扣發(fā)年度績(jī)效權(quán)衡值 2 點(diǎn)。 （ 4）考核結(jié)果為 D 級(jí)：不予發(fā)放績(jī)效工資。并扣發(fā)年度績(jī)效權(quán)衡值 5 點(diǎn)。 考核中過程中，當(dāng)月考核等級(jí)為 D 的，留任原職查看；累計(jì)達(dá)到兩次的，聯(lián)系總公司予以調(diào)離或給予解聘或辭退。此外，員工月度工作績(jī)效考核結(jié)果，將作為年度優(yōu)秀員工評(píng)選、年終考核和獎(jiǎng)懲的重要參考依據(jù)。 資發(fā)放 1、 月績(jī)效工：每月 8 號(hào)前由綜合辦公室根據(jù)各部室考核情況計(jì)算發(fā)放。 2、 年度績(jī)效工資：每年年度績(jī)效于第二年第一季度對(duì)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行合算，報(bào)總公司核定后發(fā)放。 最終考核分?jǐn)?shù) 等級(jí) 98 分以上 A 86 B 60 C 60 分以下 D 泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 12 - 成本合算 則 認(rèn) 真執(zhí)行成本開支的有關(guān)法規(guī)規(guī)定，按成本開支范圍處理費(fèi)用的列支，正確劃分各種費(fèi)用支出的界限，做好成本核算的基礎(chǔ)工作，包括：建立和健全成本核算的原始憑證和記錄、合理的憑證傳遞流程；制定運(yùn)行成本的消耗定額，加強(qiáng)定額管理；制訂 內(nèi)部結(jié)算價(jià)格和內(nèi)部結(jié)算制度。根據(jù)旅 行社的生產(chǎn)特點(diǎn)和管理要求，選擇適當(dāng)?shù)某杀居?jì)算方法，確定成本計(jì)算對(duì)象、費(fèi)用的歸集與計(jì)入產(chǎn)品成本的程序、成本計(jì)算期、產(chǎn)品成本在產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間的劃分方法，為旅行社的生產(chǎn)決策提供可靠的保障。 015 年成本預(yù)測(cè) 測(cè)依據(jù)： 行社人工成本測(cè)算參考 (總公司人勞 )； 2013 年 行社車輛營(yíng)運(yùn)成本統(tǒng)計(jì)表（總公司機(jī)務(wù)）； 2014 年 行社車輛營(yíng)運(yùn)成本統(tǒng)計(jì)表（總公司機(jī)務(wù)）；閩興公司車輛明細(xì)表（總公司機(jī)務(wù)）；閩興旅游收入概況等（總公司運(yùn)務(wù)）； 2011度 行社營(yíng)業(yè)收入分析； 工成本： （綜合辦公 室） 項(xiàng)目 單位（萬元） 管理人員月績(jī)效 102 生產(chǎn)工人基本工資 75 各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn) 64 年度績(jī)效 78 合計(jì) 319 業(yè)成本： （旅游市場(chǎng)部、運(yùn)輸業(yè)務(wù)部） 項(xiàng)目 單位（萬元） 固定成本 車輛折舊 400 車輛、保險(xiǎn)等固定支出 87 合計(jì) 487 項(xiàng)目 變動(dòng)成本比重 單位（萬元） 變動(dòng)成本 旅游運(yùn)輸 （按完成 1400 萬） 駕駛員工資 8% 112 油耗、過路費(fèi)、胎耗、維修費(fèi)等運(yùn)輸成本 637 旅游組團(tuán) （按完成 60 萬） 導(dǎo)游、計(jì)調(diào)工資 20% 12 保險(xiǎn)、門票、交通費(fèi)等組團(tuán)成本 35% 21 合計(jì) 782 泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 13 - 理成本 ：（綜合辦公室） 項(xiàng)目 單位（萬元） 辦公費(fèi)用 15 業(yè)務(wù)費(fèi)用 5 職工教育培訓(xùn)費(fèi)用 2 其他 3 合計(jì) 25 用工管理 則 改進(jìn)和完善人事制度，將人作為一種重要資源加以開發(fā)、利用和管理。重點(diǎn)是開發(fā)人的潛能、激發(fā)人的活力，使員工能積極主動(dòng)創(chuàng)造性地開展工作；加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理 ,采取人性化管理 ,考慮人的情感、自尊與價(jià)值 ,以人為本 ,多激勵(lì) ,少處罰 ,多表揚(yáng) ,少批評(píng) ,多授權(quán)少命令 ,發(fā)揮每個(gè)人的特長(zhǎng)，體現(xiàn)每個(gè)人的價(jià)值；利用現(xiàn)代人事、經(jīng)營(yíng)管理的 軟件系統(tǒng)，信息檢索、報(bào)表制作、核算、測(cè)評(píng)、招聘等均納入計(jì)算機(jī)系統(tǒng) ,以期及時(shí)準(zhǔn)確地為提供決策提供依據(jù)。 任部門 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司的用工管理工作，對(duì)招聘、轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、離職（辭職、辭退）、退休等進(jìn)行管理。 員招聘 聘原則 采取“公平競(jìng)爭(zhēng)；寧缺毋濫；去蕪存菁；寧少求精；雙向互選，效益最佳?！痹陂}興旅行現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上進(jìn)行崗位優(yōu)化選聘，以期調(diào)動(dòng)員工的積極性。人員招聘要經(jīng)過招聘程序進(jìn)行，對(duì)于錄用人員要簽訂勞動(dòng)合同。 聘渠道 內(nèi)部選聘：鑒于內(nèi)部員工比較了解企業(yè)的情況，對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度較高，實(shí)行內(nèi)部招聘可以改善 人力資源的配臵狀況，提高員工的積極性，為此我團(tuán)隊(duì)認(rèn)為對(duì)于管理崗位應(yīng)先考慮內(nèi)部招聘。在尊重員工和用人單位（部門）意見的前提條件下，采用單位推薦、自薦、競(jìng)聘等多種形式，為供求雙方用人單位提供雙向選擇的機(jī)會(huì)。 外部招聘：對(duì)于高層次人才和特殊崗位人才的招聘（如：旅游部經(jīng)理，導(dǎo)游等）采取特殊的招聘形式和管理辦法。采取特殊的招聘渠道為主。如獵頭公司、人才中介、同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)推薦等。高層次人才的薪酬待遇及用工方式，在招聘時(shí)可以采取談判工資制，用泉州 行社經(jīng)營(yíng)方案（設(shè)計(jì)） 競(jìng)聘團(tuán)隊(duì)： 14 - 工也可制定靈活的雇傭合同。 臨時(shí)聘用：對(duì)于旅行社導(dǎo)游、駕駛員、業(yè)務(wù)員等變動(dòng)性 較的崗位，有選擇