泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 0 - 泉州 行社經(jīng)營設(shè)計方案 泉州旅游市場環(huán)境分析 文和經(jīng)濟(jì)環(huán)境 泉州地處福建省東南部，與臺灣隔海相望，現(xiàn)轄鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、晉江市、石獅市、南安市和惠安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、金門縣（待統(tǒng)一）以及泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、臺商投資區(qū)，陸地面積 11015 平方公里，人口 836 萬（未包括金門）。是國務(wù)院首批公布的 24 個歷史文化名城之一，中國古代“海上絲綢之路”的起點，唐朝時為“世界四大通商口岸”之一，宋元時期被稱為“東方第一大港”。泉州枕山面海，風(fēng)光秀麗。 541 公里長的海岸線蜿蜒曲折，形成許多深水良 港和優(yōu)美的海濱游覽地。現(xiàn)有國家級重點風(fēng)景名勝區(qū)、國家森林公園各 1 處，國家地質(zhì)公園 2 處，有各級文物保護(hù)單位 802處，其中全國重點文物保護(hù)單位 31 處。泉州是中國著名僑鄉(xiāng)和臺灣漢族同胞的主要祖籍地，海外華僑華人 751 萬人，占福建省華僑總數(shù) 60%；臺灣漢族同胞中約 900 多萬人祖籍泉州。 泉州有豐富文化歷史底蘊，被聯(lián)合國教科文組織確定為全球第一個“世界多元文化展示中心”，“海上絲綢之路”重要起點之一，中國首個“東亞文化之都”，有“中國優(yōu)秀旅游城市”、“最佳中國魅力城市”、“國家衛(wèi)生城市”、“國家園林城市”、“品牌之都 ”和“中國最具幸福感城市”、“最具投資潛力城市”等榮譽(yù)稱號。 泉州旅游資源豐富，人文景觀與自然景觀相交互融，對外交流的人脈旺盛，渠道暢通，為泉州旅游業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)越條件。近幾年，泉州旅游業(yè)發(fā)展迅速（見 2013 年泉州旅游業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù) ）。 2013 年泉州旅游業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 2013 年 比增（ %） 國內(nèi)旅游接待人數(shù) （萬人次） 內(nèi)旅游收入（億元） 境旅游接待人數(shù)（萬人次） 游外匯收入（億美元） 游總?cè)藬?shù) （萬人次） 游總收入（億元） 濟(jì)環(huán)境 改革開放以來，泉州人民愛拼敢贏，開拓進(jìn)取，城鄉(xiāng)面貌發(fā)生了歷史性變化，綜合經(jīng)濟(jì)實力顯著增強(qiáng)，成為福建省乃至全國發(fā)展最快、最具活力的地區(qū)之一。 2013 年，實現(xiàn)生泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 1 - 產(chǎn)總值 5218 億元，增長 經(jīng)濟(jì)總量連續(xù) 15 年位居全省首位，也成為第三個國家級金融綜合改革試驗區(qū)。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使得泉州成為全國商貿(mào)活動最為頻繁的地區(qū)之一，商貿(mào)游及其附屬業(yè)務(wù)市場巨大。 競爭對手及市場潛力 我市現(xiàn)有各類旅行社 73 家、旅游車隊 16 家。提供的服務(wù)主要集中在商業(yè)附屬服務(wù)（如：簽證、旅行機(jī)票定制等）；整體旅游輸出大于輸入地接。 縱觀泉州旅游業(yè)， 本地旅游資源優(yōu)勢尚未 完全 轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢 ,與 泉州豐富歷史文化資源，不相匹配，與 國內(nèi)及省內(nèi)其他優(yōu)秀旅游城市相比 ,還存在一定的差距 ，具有較大的開發(fā)潛力。當(dāng)前，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，泉州旅游市場與人民群眾出游需求的矛盾，愈顯突出，旅行社加快發(fā)展的歷史機(jī)遇正在逐步來臨。 泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 2 - 旅行社現(xiàn)狀分析 體概況 從泉州 行社整體營業(yè)收入分析，旅游車隊運輸收入占整體營業(yè)收入絕大部分，旅行社組團(tuán)業(yè)務(wù)收入等 其他業(yè)務(wù)偏少，旅行社整體未發(fā)揮其應(yīng)有效率。從其經(jīng)營現(xiàn)狀分析，未建立品牌效益，在業(yè)內(nèi)知名度有待提高，缺乏市場核心競爭力。 2011度 行社營業(yè)收入分析 項目（萬元） 2011 年 2012 年 2013 年 務(wù)指標(biāo) 利潤總額 48 73 主營業(yè)務(wù)收入 600 700 750 實際完成數(shù) 利潤總額 主營業(yè)務(wù)收入 旅游組團(tuán) 旅游包車 小計 營業(yè)務(wù)成本 旅游組團(tuán) 旅游包車 小計 營業(yè)務(wù)利潤 旅游組團(tuán) 旅游包車 小計 展瓶頸分析 1、旅行社管理水平較低。旅行社未建立現(xiàn)代化管理體系，管理模式仍處于人工記賬模式。無法提供較為直觀的即時動態(tài)數(shù)據(jù)以便經(jīng)營決策分析；節(jié)能降耗等方面管理模式仍顯粗放，存在監(jiān)管死角。由于機(jī)制限制駕駛員招聘、管理，所屬車輛不能得到有效運營。 2、旅行社專業(yè)人才缺乏。在旅游市場開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計方面存在空白，雖開展機(jī)票訂購等旅游附屬業(yè)務(wù)，但整體市場占有率不高、利潤點偏小，運行不理想。 3、受到旅行社內(nèi)部的激勵與約束機(jī)制制約，制約員 工積極性發(fā)揮。內(nèi)部的激勵和約束機(jī)制是企業(yè)的核心競爭力，它是企業(yè)內(nèi)部管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前旅行社在內(nèi)部激勵和約束機(jī)制上，特別是在二者結(jié)合上缺少明確的目標(biāo)，形不成有自己特色的核心力量，要么只有約束沒有激勵，或激勵方式人為因素較大。使干得好、貢獻(xiàn)大的人員 (部門 )和干得差、貢獻(xiàn)少的務(wù)人員 (部門 )，在收入和獎金分配上沒有實質(zhì)性的差距，嚴(yán)重地挫傷了優(yōu)秀部門(人員 )的積極性。 4、 旅行社危機(jī)預(yù)防與危機(jī)處理 能力低 。 未建立有效 預(yù)防性措施，防止各種潛在危機(jī)泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 3 - 的發(fā)生 ， 當(dāng)旅行社突然遇到因服務(wù)質(zhì)量、財務(wù)虧損、人才流失等問題而形成的嚴(yán)重威 脅時，易產(chǎn)生畏難情緒，無法及時采取 適當(dāng)措施使其轉(zhuǎn)危為安。 經(jīng)營目標(biāo) 目標(biāo) 力爭 將旅行社 建成實力雄厚，結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)廣泛 、發(fā)展穩(wěn)定 的旅行社體系。 改變以旅行車經(jīng)營為主局面，開發(fā)旅游及其相關(guān)業(yè)務(wù)， 實行多種 經(jīng)營 、并不斷加強(qiáng)橫向聯(lián)合，積極向集團(tuán)化方向發(fā)展； 同時， 努力培養(yǎng)一支政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、富有責(zé)任心的 職工隊伍。 潤目標(biāo) 全目標(biāo) 為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法、旅游法，堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，切實加強(qiáng)旅行社安全經(jīng)營管理，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，有效遏制旅游、行車安全事故的發(fā)生。確保全年旅游無安全責(zé)任事故，行車無責(zé)任死亡事故。 發(fā)展規(guī)劃 導(dǎo)思想 由于自然力和非自然力的作用，旅行社存在著很大的經(jīng)營風(fēng)險。各種經(jīng)營風(fēng)險的存在，不但會給旅行社帶來收益上的損失，甚至還會造成企業(yè)的嚴(yán)重的負(fù)擔(dān)。因此，經(jīng)營風(fēng)險 的管理便成為旅行社經(jīng)營管理活動中的一項重要內(nèi)容。我們試圖從縱向多元化經(jīng)營入手，在此基礎(chǔ)上培育核心競爭力的旅行社多元化經(jīng)營策略，為旅行社規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展。 項目（萬元） 2015 年 2016 年 2017 年 主營業(yè)務(wù)收入 旅游運輸 1400 1600 1800 旅游組團(tuán) 60 120 190 人工費用 347 業(yè)費用 1408 理費用 35 現(xiàn)年度利潤 75 26 泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 4 - 展模式 縱向多元化，又稱垂直多元化。是以現(xiàn)有的產(chǎn)品、市場為基礎(chǔ)，向垂直方向擴(kuò)大經(jīng)營領(lǐng)域的戰(zhàn)略。我們擬在 行社現(xiàn)階段采取的以旅游組團(tuán)和包車運輸?shù)幕A(chǔ)上，提出六大發(fā)展模式： 1、 加速旅行市場部專業(yè)化進(jìn)程，申請出境游旅行社資格，提升泉州 行社品牌含金量。發(fā)展票務(wù)、簽證等業(yè)務(wù)。 2、 促進(jìn)旅游車隊的專業(yè)化管理，適時成立旅游車子公司，在確?，F(xiàn)有市場占有率的基礎(chǔ)上，拓展會務(wù)服務(wù)，商貿(mào)接送等業(yè)務(wù)。 3、 利用網(wǎng)絡(luò)尋找合適的旅游供應(yīng)商，通過協(xié)作獲得供應(yīng)商的多方面的優(yōu)惠政策。設(shè)計自己的精品旅游線路，搶占旅游市場份額。 4、 有效利用總公司資源，采取多種形式首先在全市各縣市區(qū)，設(shè)立旅行社門店，繼而逐步向省內(nèi)及全國旅游城市拓展，提高市場占有率。 5、 依照旅行服務(wù)特點，適時向餐飲、旅游紀(jì)念品、照相攝影、酒店等業(yè)務(wù)發(fā)展，提升企業(yè)資源綜合利用率。 6、 拓展電子商務(wù)，開設(shè)網(wǎng)店，開展網(wǎng)上旅游業(yè)務(wù)。 障機(jī)制 1、建立核心競爭力。旅行社要想在激烈競爭的舞臺上取得一定的優(yōu)勢，就必須在自身所處的價值鏈 中打造獨特的企業(yè)核心能力，即形成企業(yè)發(fā)展的核心競爭力。培育企業(yè)核心競爭力一定從發(fā)展內(nèi)在的核心競爭力角度出發(fā)，在核心技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，形成有效的開發(fā)激勵機(jī)制，對企業(yè)內(nèi)部的人力資源進(jìn)行挖掘和開發(fā)，培養(yǎng)掌握核心技術(shù)資源的專業(yè)人才，在人與企業(yè)的整合中，最大限度的將個人知識沉淀于企業(yè)管理進(jìn)程中，形成屬于企業(yè)特有的知識體系，保持企業(yè)擁有不斷創(chuàng)新能力。 2、加快市場開發(fā)。徹底轉(zhuǎn)變觀念，從服務(wù)入手，重新塑造企業(yè)形象，改變以往那種以生產(chǎn)為核心，傳統(tǒng)粗放型管理企業(yè)為以創(chuàng)新為核心的新型企業(yè)。首先是制度創(chuàng)新，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目 標(biāo)，探索發(fā)展方式的多元化，調(diào)動一切可以利用的力量，為企業(yè)發(fā)展目標(biāo)服務(wù)；其次要進(jìn)行管理創(chuàng)新，通過企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的重新設(shè)置，實現(xiàn)組織的網(wǎng)絡(luò)化、扁平化，要謹(jǐn)慎處理好分權(quán)與集權(quán)的關(guān)系，結(jié)合當(dāng)前企業(yè)的發(fā)展實際，創(chuàng)造性地運用到日常的企業(yè)管理中去，不斷加快技術(shù)進(jìn)步，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，建立“以人為本”的企業(yè)人力資源管理體系。 3、探索營銷戰(zhàn)略，針對不同的客戶對象采取不同政策。 A） 行社處于起步階段，不可能所有的線路都自己做，就必須有合作旅行社，利用自身車隊優(yōu)勢，尋找信用度較好的供應(yīng)商，形成長期的合作伙伴關(guān)系，依靠優(yōu)質(zhì) 的服務(wù)泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 5 - 和短期時間內(nèi)的適當(dāng)?shù)膬r格競爭站足腳跟，繼續(xù)發(fā)揮車隊經(jīng)濟(jì)臺柱作用。 B）首先旅游產(chǎn)品品牌的成功往往取決于產(chǎn)品的差異化程度 ,差異化程度越高 ,制定相對高價的可能性也就越大，我們將立足創(chuàng)新旅游路線設(shè)計，譬如：探險旅游、美食旅游、文化宗教旅游等；其次利用與信息技術(shù)培育旅行社品牌，利用天貓旅游等成熟平臺，在網(wǎng)上開展廣告活動，樹立形象，推銷自己的旅游產(chǎn)品。根據(jù)當(dāng)前市場，游客自由行模式占主導(dǎo)地位狀況，開設(shè)旅游網(wǎng)店，開展旅游、電子商務(wù)等相關(guān)的業(yè)務(wù)。 C）只要開發(fā)出有獨特和壟斷性的項目產(chǎn)品，就會獲得利潤回報。具體可以通過 開展泉州隨手禮電子和實體店經(jīng)營，旅游攝影影象制作，組織具有一定文化內(nèi)涵的組團(tuán)游，機(jī)票、車票、賓館的預(yù)定接送一條龍服務(wù)，建設(shè)企業(yè)品牌。本旅行社主要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，樹立自身的旅游品牌，以市場需求導(dǎo)向，不斷對產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品，提高企業(yè)品牌信譽(yù)度和知名度。 4、提高企業(yè)形象和服務(wù)質(zhì)量。以強(qiáng)化員工服務(wù)意識為重點，以優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)在旅游業(yè)獨樹一幟。把企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)時限向社會、消費者公開，制定專門的服務(wù)承諾制度。通過征求顧客意見書，電話回訪以及上門聽取意見等形式來改進(jìn)服務(wù)，以促使游客的滿意率提高。完 善旅行社誠信服務(wù)建設(shè)，建立一個包括經(jīng)理在內(nèi)、所有員工專門的服務(wù)檔案，并分等級。對于屢出問題的個人，應(yīng)予以重罰甚至解除勞務(wù)合同。 5、利用新技術(shù)，優(yōu)化作業(yè)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作效率。面對信息化時代，應(yīng)當(dāng)充分抓住機(jī)遇，利用新興技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部管理（如：車隊信息管理系統(tǒng)），建立合適平臺對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行循環(huán)監(jiān)控，采集分析，形成閉環(huán)式的工作鏈，達(dá)到人力資源的最優(yōu)化。 車隊信息 管理系統(tǒng) 市場分析 人員管理 車輛管理 績效考核 財務(wù)結(jié)算 顧客市場信息庫 車輛信息庫 駕駛員信息庫 運行檔案庫 客戶詢價 核算報價 確定派車 服務(wù)跟蹤 數(shù)據(jù)歸檔 閩興旅行社車隊信息管理系統(tǒng) 泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 6 - 6、加強(qiáng)旅行社內(nèi)部反應(yīng)機(jī)制的靈敏度。對市場的認(rèn)知度、敏感度及決策是否準(zhǔn)確到位，是旅行社是否能在早期發(fā)現(xiàn)危機(jī)、減緩危機(jī)及解除危機(jī)的重要因素。成立由部門 負(fù)責(zé)人組成危機(jī)預(yù)測管理小組，按照一線工作人員及時對市場資料進(jìn)行的收集、整理、反饋，定時根據(jù)得來的信息，充分掌握消費者的消費變化，包括經(jīng)濟(jì)收入的變化、假期的變化、消費方式的變化、年齡的變化、受教育程度的變化等等，將自身旅游產(chǎn)品特點和市場發(fā)展變化及消費者的消費需求相結(jié)合，做出適時、準(zhǔn)確的危機(jī)預(yù)測，并根據(jù)危機(jī)的類型提出相應(yīng)的防范措施或方案，以求在危機(jī)到來時，沉著應(yīng)戰(zhàn)，妥善解決。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)計 計目的 明確管理，盡量避免多頭指揮和無人負(fù)責(zé)現(xiàn)象；精干、高效，在保證任務(wù)完成的前提下，做到機(jī)構(gòu)精干、人員精簡；專業(yè)分工 和協(xié)作，兼顧專業(yè)效率和組織目標(biāo)統(tǒng)一性；自主、靈活性，使得各部室能夠?qū)ν獠凯h(huán)境變化作出適應(yīng)的調(diào)整和變化；保證組織運行有利于為企業(yè)創(chuàng)造價值。 門構(gòu)架 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 運輸業(yè)務(wù)部 綜合辦公室 旅游市場部 運務(wù)組 內(nèi)務(wù)組 市場營銷 產(chǎn)品控制 旅游車 隊 旅游門店 旅游線路 泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 7 - 員配備 部門 崗位 職數(shù) 套用職級 （二級公司） 領(lǐng)導(dǎo) 管理 工人 經(jīng)營班子 總經(jīng)理 1 由總公司核定 副總經(jīng)理 1 綜合辦 公室 部門經(jīng)理 1 經(jīng)理助理 科長 1 科室負(fù)責(zé)人 內(nèi)勤（安保）干事 3 科員 會計兼票證 1 科員 出納（總務(wù)） 1 科員 運輸業(yè)務(wù)部 科長 1 科室負(fù)責(zé)人 運務(wù)組干事 1 科員 業(yè)務(wù)員 3 生產(chǎn)工人 內(nèi)務(wù)組 (機(jī)務(wù) )干事 2 科員 旅游市場部 部門經(jīng)理 1 經(jīng)理助理 科長 1 科室負(fù)責(zé)人 市場營銷 1 科員 業(yè)務(wù)員 2 生產(chǎn)工人 產(chǎn)品控制 1 科員 臨時聘用 導(dǎo)游 3 生產(chǎn)工人 駕駛員 45 生產(chǎn)工人 合計 7 10 53 門職責(zé) 1、經(jīng)營班子： 全面負(fù)責(zé)旅行社的管理工作，制定和落實企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，確保旅行社各項工作安全、高效、運轉(zhuǎn)正常；制訂并執(zhí)行所屬各部門的各項管理制度，組織對所屬職工進(jìn)行考核，確定職工待遇方案，按規(guī)定處理違法，違規(guī)事件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)所屬部門與社會各行各業(yè)的關(guān)系，不斷拓寬業(yè)務(wù)關(guān)系網(wǎng)；合理安排工作人員的工作，充分發(fā)揮其工作積極性；廣泛收集信息，努力開發(fā)旅游產(chǎn)品。 2、綜合辦公室 (安全 、財務(wù) )： 負(fù)責(zé)旅行社的環(huán)境衛(wèi)生、電、水及接待設(shè)施的維修和更新；組織召開各類會議，總結(jié)、分析各階段的安全、生產(chǎn)情況，并針對存在問題制定相應(yīng)防范措施；負(fù)責(zé)職工、導(dǎo)游、駕駛員的招聘、考核、培訓(xùn)及獎勵；負(fù)責(zé)單位駕駛員的建檔管理和事故登記、里程統(tǒng)計、安全獎罰等；宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定，組織 各項安全活動、技術(shù)培訓(xùn)，交流和推廣安全先進(jìn)經(jīng)驗；負(fù)責(zé)并組織實施公司安全工作計劃和管理措施；參與企業(yè)投訴、事故的協(xié)調(diào)、處理及善后工作；負(fù)責(zé)票證管理，以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況；完成公司及上級主管部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。 泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 8 - 3、 旅游市場部 ： 完成旅行社下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)；組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與景區(qū)地接社的合作，充分利用新型資源進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)和促銷；努力開發(fā)旅游資源，旅游產(chǎn)品，不斷擴(kuò)大 業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)量；負(fù)責(zé)審定旅游選種及報價；接受分配的導(dǎo)游任務(wù)，按接待計劃安排和組織游客參觀、游覽。負(fù)責(zé)旅游過程中同各地接待旅行社的聯(lián)系、銜接、協(xié)調(diào)工作；按照旅游接待行程，安排好游客的交通、餐飲、住宿，保護(hù)游客的人身和財產(chǎn)安全。妥善處理旅游相關(guān)服務(wù)方面的協(xié)作關(guān)系以及旅途中發(fā)生的各類問題；完成公司及上級主管部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。 4、運輸業(yè)務(wù)部（機(jī)務(wù)）： 完成旅行社下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)；負(fù)責(zé)車隊的用車調(diào)度工作 ; 負(fù)責(zé)車隊的牌證管理、申報工作 ;負(fù)責(zé)用車情況登記分析，掌握近期客源情況，做到心中有數(shù)、統(tǒng)籌安排 、高效使用車輛；負(fù)責(zé)出行車輛的有序安排，并保管好原始記錄；針對車隊實際開展機(jī)務(wù)工作，確保營運車輛保持完好狀態(tài)；檢查車輛設(shè)備設(shè)施和車況車貌完好情況，定期或不定期檢查行車人員執(zhí)行例行保養(yǎng)情況；認(rèn)真做好行車人員技術(shù)、操作上的管理及學(xué)習(xí)，督促行車人員做到有修必報、且做到報修內(nèi)容正確；建立車輛基礎(chǔ)管理綜合臺帳；完成旅行社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 9 - 薪酬政策設(shè)計 計目的 獎勵績效顯著員工；保持勞動力市場的競爭性；維持工資內(nèi)部相對公平；控制薪酬的預(yù)算；吸引新員工；減少不必要的員工流動，使薪酬為企業(yè)戰(zhàn)略服務(wù)。 導(dǎo)思想 根據(jù) 企業(yè)發(fā)展階段目標(biāo)、工作價值、員工相對價值，參照總公司福建省泉州市汽車運輸總公司薪酬管理制度相關(guān)政策，以薪點制為基本，按照（月績效工資 +年度績效工資）計酬方法。實現(xiàn)薪酬結(jié)構(gòu)與工作設(shè)計相協(xié)調(diào)；平衡即時與戰(zhàn)略性利益相協(xié)調(diào)，共同承擔(dān)目標(biāo)和責(zé)任；福利水平與企業(yè)的發(fā)展階段，支付能力相協(xié)調(diào)。通過新酬制的制定和執(zhí)行，調(diào)動員工積極性和創(chuàng)造性，為企業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 點規(guī)劃 崗位 職數(shù) 薪點 合計 備注 管理人員 總經(jīng)理 1 1000 1000 薪酬由公司核算 副總經(jīng)理 1 750 750 部門經(jīng)理 2 650 1300 科長 3 500 1500 科員 10 300 3000 生產(chǎn)工人 業(yè)務(wù)員、駕駛員、外聘導(dǎo)游等 53 100 5300 總計 12850 資標(biāo)準(zhǔn) 1、 管理人員月績效工資：參照總公司當(dāng)前的薪酬管理制度，按照相應(yīng)的崗位職級按月核定。 2、 生產(chǎn)工人月績效工資：按照底薪，及月業(yè)績?nèi)蝿?wù)完成情況由責(zé)任科室計算核定月工資。 3、 年度績效工資：崗位薪點 *年度薪點 分配值 度薪點分配值確定 年度薪點分配值按 60 元每點為基礎(chǔ)，按年度任務(wù)完成情況核算（當(dāng)不足 60 每點元時泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 10 - 按 60 元計算）。按年度利潤 75%作為分配配額，計算公式： 年度完成利潤（不包含年度績效） *薪點（約 12850） =年度薪點分配值 效考核 1、管理人員月績效工資：年初由經(jīng)營班子根據(jù)市場分析確定該年度每月經(jīng)營任務(wù)計劃數(shù)。每月由所在部室于月頭對當(dāng)月計劃進(jìn)行任務(wù)分解，月底根據(jù)考核制度，對任務(wù)完成、工作表現(xiàn)等進(jìn)行評價并報綜合辦公室備案。綜合辦公室按照考核情況，進(jìn)行核算后報經(jīng)營班子批準(zhǔn)后發(fā)放。 2、生產(chǎn)工人月績效工資：按照勞動合同確定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，由所在部室根據(jù)任務(wù)完成情況、工作表現(xiàn)、服務(wù)態(tài)度給出綜合評價和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 。由綜合辦公室核算后報經(jīng)營班子批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放。 3、年度績效工資：由綜合辦公室于每年的第一季度根據(jù)月績效評價檔案對前一年的人員情況 進(jìn)行初步確認(rèn)權(quán)衡值。經(jīng)部室負(fù)責(zé)人以上會議通過核發(fā)。計算公式： 年度績效工資 =年度薪點值 *（崗位薪點 +權(quán)衡值） /12*工作月 核結(jié)果及獎懲 1、對部門的考核 對部門的考核標(biāo)準(zhǔn)主要由以下幾個方面組成：工作完成情況（ 70）、執(zhí)行力（ 10）、下屬督導(dǎo)力（ 5）、工作失誤和安全事故（ 5）、自律力（ 5）、團(tuán)隊精神（ 5）。 考核辦法：對部門的考核采用部門自評、部門互評和經(jīng)營班子 考評的方式，以經(jīng)營班子最終評定為準(zhǔn)。 考核結(jié)果和獎懲：年終，公司將根據(jù)各部門全年總體表現(xiàn)情況，評選優(yōu)秀部門，并根 以當(dāng)年第一季度花名冊在冊人員為準(zhǔn)，管理人員提前調(diào)離的可按照實際工作時間折合工作月經(jīng)經(jīng)營班子確認(rèn)后核發(fā)。 工作月指該員工當(dāng)年度于泉州閩興旅行社實際工作時間，以勞動合同及解除勞動合同時間為準(zhǔn)。 1、員工制定月度工作計劃，交部門負(fù)責(zé)人審定； 2、部門負(fù)責(zé)人制定部門月度工作計劃，交分管領(lǐng)導(dǎo)審定； 3、分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人員工進(jìn)行有效的溝通。 制定工作計劃 執(zhí)行工作任務(wù) 進(jìn)行績效考核 1、員工考核：員工自評、部門考核，最終由分管領(lǐng)導(dǎo)審定； 2、部門考核：部門自評、互評，分管領(lǐng)導(dǎo)考評 3、高管考核：由經(jīng)營班子考核； 4、分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人員工進(jìn)行有效的溝通。 泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 11 - 據(jù)公司當(dāng)年效益情況，給予部門適當(dāng)權(quán)衡值獎勵。對于年終考評較差的部門，公司將根據(jù)實際情況，給予部門負(fù)責(zé)人降職、降薪或解聘處理。 2、對員工的考核 考核結(jié)果：考核結(jié)果以分?jǐn)?shù)確定，最終轉(zhuǎn)換為 A、 B、 C、 D 四個等級，以部門領(lǐng)導(dǎo)最終評定為準(zhǔn)。各個等級對應(yīng)分?jǐn)?shù)及基本標(biāo)準(zhǔn)如下（圖表 2）： A 級：超額完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)突出，工作成績優(yōu)異； B 級：全面完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)良好，工作成績良好； C 級：基 本完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)合格，工作成績一般 ,偶有工作失誤； D 級：未完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)一般，工作成績較差或有重大工作失誤。 當(dāng)月考核結(jié)果直接與員工當(dāng)月績效工資的發(fā)放掛鉤： （ 1）考核結(jié)果為 A 級：績效工資按 100發(fā)放，并按本人當(dāng)月考核工資標(biāo)準(zhǔn)的 10另行發(fā)放獎勵工資，并給于年度績效權(quán)衡值 2 點的獎勵。 部門完成生產(chǎn)任務(wù)為評選的前置條件，各部門原則上不超過 2 人。 （ 2）考核結(jié)果為 B 級：績效工資按 100 發(fā)放。 （ 3）考核結(jié)果為 C 級：績效工資按 60發(fā)放。并扣發(fā)年度績效權(quán)衡值 2 點。 （ 4）考核結(jié)果為 D 級：不予發(fā)放績效工資。并扣發(fā)年度績效權(quán)衡值 5 點。 考核中過程中，當(dāng)月考核等級為 D 的，留任原職查看；累計達(dá)到兩次的，聯(lián)系總公司予以調(diào)離或給予解聘或辭退。此外，員工月度工作績效考核結(jié)果，將作為年度優(yōu)秀員工評選、年終考核和獎懲的重要參考依據(jù)。 資發(fā)放 1、 月績效工：每月 8 號前由綜合辦公室根據(jù)各部室考核情況計算發(fā)放。 2、 年度績效工資：每年年度績效于第二年第一季度對業(yè)務(wù)情況進(jìn)行合算，報總公司核定后發(fā)放。 最終考核分?jǐn)?shù) 等級 98 分以上 A 86 B 60 C 60 分以下 D 泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 12 - 成本合算 則 認(rèn) 真執(zhí)行成本開支的有關(guān)法規(guī)規(guī)定，按成本開支范圍處理費用的列支，正確劃分各種費用支出的界限，做好成本核算的基礎(chǔ)工作，包括：建立和健全成本核算的原始憑證和記錄、合理的憑證傳遞流程；制定運行成本的消耗定額，加強(qiáng)定額管理；制訂 內(nèi)部結(jié)算價格和內(nèi)部結(jié)算制度。根據(jù)旅 行社的生產(chǎn)特點和管理要求，選擇適當(dāng)?shù)某杀居嬎惴椒ǎ_定成本計算對象、費用的歸集與計入產(chǎn)品成本的程序、成本計算期、產(chǎn)品成本在產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間的劃分方法，為旅行社的生產(chǎn)決策提供可靠的保障。 015 年成本預(yù)測 測依據(jù)： 行社人工成本測算參考 (總公司人勞 )； 2013 年 行社車輛營運成本統(tǒng)計表（總公司機(jī)務(wù)）； 2014 年 行社車輛營運成本統(tǒng)計表（總公司機(jī)務(wù)）；閩興公司車輛明細(xì)表（總公司機(jī)務(wù)）；閩興旅游收入概況等（總公司運務(wù)）； 2011度 行社營業(yè)收入分析； 工成本： （綜合辦公 室） 項目 單位（萬元） 管理人員月績效 102 生產(chǎn)工人基本工資 75 各項社會保險 64 年度績效 78 合計 319 業(yè)成本： （旅游市場部、運輸業(yè)務(wù)部） 項目 單位（萬元） 固定成本 車輛折舊 400 車輛、保險等固定支出 87 合計 487 項目 變動成本比重 單位（萬元） 變動成本 旅游運輸 （按完成 1400 萬） 駕駛員工資 8% 112 油耗、過路費、胎耗、維修費等運輸成本 637 旅游組團(tuán) （按完成 60 萬） 導(dǎo)游、計調(diào)工資 20% 12 保險、門票、交通費等組團(tuán)成本 35% 21 合計 782 泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 13 - 理成本 ：（綜合辦公室） 項目 單位（萬元） 辦公費用 15 業(yè)務(wù)費用 5 職工教育培訓(xùn)費用 2 其他 3 合計 25 用工管理 則 改進(jìn)和完善人事制度，將人作為一種重要資源加以開發(fā)、利用和管理。重點是開發(fā)人的潛能、激發(fā)人的活力，使員工能積極主動創(chuàng)造性地開展工作；加強(qiáng)動態(tài)管理 ,采取人性化管理 ,考慮人的情感、自尊與價值 ,以人為本 ,多激勵 ,少處罰 ,多表揚 ,少批評 ,多授權(quán)少命令 ,發(fā)揮每個人的特長，體現(xiàn)每個人的價值；利用現(xiàn)代人事、經(jīng)營管理的 軟件系統(tǒng)，信息檢索、報表制作、核算、測評、招聘等均納入計算機(jī)系統(tǒng) ,以期及時準(zhǔn)確地為提供決策提供依據(jù)。 任部門 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司的用工管理工作，對招聘、轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職（辭職、辭退）、退休等進(jìn)行管理。 員招聘 聘原則 采取“公平競爭；寧缺毋濫；去蕪存菁；寧少求精；雙向互選，效益最佳?！痹陂}興旅行現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上進(jìn)行崗位優(yōu)化選聘，以期調(diào)動員工的積極性。人員招聘要經(jīng)過招聘程序進(jìn)行，對于錄用人員要簽訂勞動合同。 聘渠道 內(nèi)部選聘：鑒于內(nèi)部員工比較了解企業(yè)的情況，對企業(yè)的忠誠度較高，實行內(nèi)部招聘可以改善 人力資源的配臵狀況，提高員工的積極性，為此我團(tuán)隊認(rèn)為對于管理崗位應(yīng)先考慮內(nèi)部招聘。在尊重員工和用人單位（部門）意見的前提條件下，采用單位推薦、自薦、競聘等多種形式，為供求雙方用人單位提供雙向選擇的機(jī)會。 外部招聘：對于高層次人才和特殊崗位人才的招聘（如：旅游部經(jīng)理，導(dǎo)游等）采取特殊的招聘形式和管理辦法。采取特殊的招聘渠道為主。如獵頭公司、人才中介、同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)推薦等。高層次人才的薪酬待遇及用工方式，在招聘時可以采取談判工資制，用泉州 行社經(jīng)營方案（設(shè)計） 競聘團(tuán)隊： 14 - 工也可制定靈活的雇傭合同。 臨時聘用：對于旅行社導(dǎo)游、駕駛員、業(yè)務(wù)員等變動性 較的崗位，有選擇