華馬精密技術(shù)有限公司 保密文件華馬精密技術(shù)有限公司工作指引文件名稱：原材料采購申請 文件版本：1.0文件編號：PMCWI007 更 改 記 錄版本號更改部門更改人更改內(nèi)容更改日期1.0倉儲部 王育紅首次發(fā)行2012.09.19分 發(fā) 部 門品管部 業(yè)務(wù)部 工程部 采購部 行政人事部 生產(chǎn)部 倉儲部會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期 品管部 工程部 行政人事部 采購部 業(yè)務(wù)部 倉儲部 生產(chǎn)部擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 1.目的對原材料采購作業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)，使采購作業(yè)有序進(jìn)行。2.范圍 適用于所有公司產(chǎn)品原材料采購作業(yè)3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部 輸出客戶產(chǎn)品訂單需求指令信息傳遞。（如：備料計(jì)劃單、訂單評審表）3.2 生產(chǎn)部 對業(yè)務(wù)部/跟單員輸出的客戶產(chǎn)品訂單需求指令信息審核。（如：產(chǎn)品型號、客戶要求、交貨期）3.3 工程部 3.3.1 產(chǎn)品研發(fā)工程師負(fù)責(zé)輸出產(chǎn)品BOM（其內(nèi)容應(yīng)包括詳細(xì)的名稱、料號、規(guī)格、封裝方式、重要參數(shù)、需要指定的品牌等）、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、客戶需求。3.3.2 結(jié)構(gòu)工程師負(fù)責(zé)輸出產(chǎn)品的包裝BOM及結(jié)構(gòu)BOM（其內(nèi)容應(yīng)包括詳細(xì)的名稱、料號、規(guī)格、指定材料、包裝方式的要求、噴涂及絲印顏色的要求、五金制品的加工及其電鍍方式的要求）3.4倉儲部根椐業(yè)務(wù)部/跟單員提供客戶產(chǎn)品訂單需求指令信息，結(jié)合庫存材料量，輸出產(chǎn)品原材料需求“采購計(jì)劃單”。-（內(nèi)容包括BOM所有明細(xì)要求、訂購數(shù)量、交貨日期）3.5采購部根據(jù)倉儲部輸出“采購申請單”內(nèi)容，負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商及輸出原材料的采購訂單；并回復(fù)訂單交期及跟崔供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。4. 流程4.1產(chǎn)品原材料采購計(jì)劃申請4.1.1 跟單員根據(jù)業(yè)務(wù)簽出的“訂單評審表”或“備料計(jì)劃單”與“產(chǎn)品BOM”核對原材料需求量，結(jié)合庫存不足，輸出原材料“采購計(jì)劃單”。4.1.2 采購員根據(jù)跟單員下發(fā)的“采購申請單”進(jìn)行尋找供應(yīng)商及輸出原材料的采購訂單。4.1.3 原材料采購數(shù)量、原材料采購交期以跟單員“采購申請單”的要求為準(zhǔn)；如因供應(yīng)商包裝方式或生產(chǎn)工藝改變而廷長交貨時(shí)間，需要更新“采購計(jì)劃單”的數(shù)量及交貨時(shí)間的部分原材料，采購員必須向跟單員提出反饋信息，跟單員根據(jù)實(shí)際需求及交貨時(shí)間接受程度更新“采購計(jì)劃單”并下發(fā)給采購員。 4.1.4采購員采購的物料必須經(jīng)研發(fā)承認(rèn)且有樣品承認(rèn)書才能采購;若沒有樣品承認(rèn)書的采購申請須經(jīng)相關(guān)研發(fā)人員及其經(jīng)理簽字認(rèn)可，才能采購。另：樣機(jī)制作時(shí)原材料是客戶免費(fèi)贈送的，無需經(jīng)此流程。4.2試產(chǎn)產(chǎn)品、樣機(jī)制作-原材料采購計(jì)劃申請4.2.1跟單員根據(jù)需求部門簽發(fā)“試產(chǎn)申請單”或“樣機(jī)制作申請單” 與“產(chǎn)品BOM”核對原材料需求量，結(jié)合庫存不足，輸出原材料“采購計(jì)劃單”。4.3 ECM變更、設(shè)計(jì)變更、客戶需求-原材料采購計(jì)劃申請 4.3.1 根據(jù)研發(fā)部簽發(fā)“ECM變更”、“設(shè)計(jì)變更”、或“客戶需求”（必須以正式的文檔輸出）與“產(chǎn)品BOM” 核對原材料需求量，結(jié)合庫存不足，輸出原材料“采購計(jì)劃單”。4.3.2成品和在線品的處理4.3.2.1自然切換：a統(tǒng)計(jì)工單未生產(chǎn)數(shù)量b變更物料的需求單位用量c工單總欠料數(shù)d查庫存量e提出物料需求量轉(zhuǎn)采購計(jì)劃輸出。4.3.2.2 在線品須作變更：a統(tǒng)計(jì)工單未生產(chǎn)數(shù)量b在線品數(shù)量c變更物料的需求單位用量d工單總欠料數(shù)e查庫存量f提出物料需求量轉(zhuǎn)采購計(jì)劃輸出。4.3.2.3 成品須作變更：a統(tǒng)計(jì)工單未生產(chǎn)數(shù)量b在線品數(shù)量c在庫成品數(shù)量d變更物料的需求單位用量e工單總欠料數(shù)f查庫存量g提出物料需求量轉(zhuǎn)采購計(jì)劃輸出。4.3.2.4 隔離待處理：a 進(jìn)行標(biāo)示隔離存放；b 7天內(nèi)物料部追蹤處理方法。4.3.3庫存物料按變更要求進(jìn)行處理。5.采購申請單管理及要求5.1 “采購計(jì)劃單”存放在采購員“采購計(jì)劃”文件夾。5.2 所有“采購計(jì)劃單”由跟單申請、總經(jīng)理審核、采購員下達(dá)、總經(jīng)理審核后存檔6.流程圖工程部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部采購部倉儲部試產(chǎn)/樣機(jī)/ECM變更/設(shè)計(jì)變更/客戶需求訂單評審表/備料計(jì)劃單審核確認(rèn)訂單評審表/備料計(jì)劃單輸出采購訂單供應(yīng)商采購計(jì)劃單確認(rèn)/回簽跟蹤所請購的交期根據(jù)訂單填寫請購單倉庫確認(rèn)庫存數(shù)量7.