上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)概況一、主要職能（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)劃建設(shè)、投資促進(jìn)等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)研究編制本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃等。負(fù)責(zé)落實(shí)區(qū)域內(nèi)投資促進(jìn)、企業(yè)服務(wù)、親商穩(wěn)商工作，推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)和高端服務(wù)業(yè)聚集。（二）負(fù)責(zé)受理區(qū)域內(nèi)內(nèi)外資企業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)、備案。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)新區(qū)規(guī)土局委托審批權(quán)限的建筑工程的規(guī)劃許可審批及市政工程的規(guī)劃許可審批。配合新區(qū)規(guī)土局做好重點(diǎn)區(qū)域、重大項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的會(huì)審工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)投資管理權(quán)限內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)工程報(bào)建、建筑工程施工許可證核發(fā)。行使區(qū)域內(nèi)外商投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案、內(nèi)資企業(yè)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案及節(jié)能審查。負(fù)責(zé)新區(qū)環(huán)保局委托審批范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批（不含輻射）、建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（不含輻射），建筑工地設(shè)施使用及夜間施工審批。（三）牽頭協(xié)調(diào)三個(gè)地塊（世博園區(qū)、耀華地塊、前灘地塊）城市綜合管理工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括：辦公室、投資促進(jìn)處、行政審批服務(wù)處、綜合管理協(xié)調(diào)處、發(fā)展研究處、文化發(fā)展處。第二部分 上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入31618.90一、一般公共服務(wù)支出6325.93其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入189.76七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出197.27九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.08十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出24335.59十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出537.27二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)31808.66本年支出合計(jì)31803.73用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余384.25年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余389.18總計(jì)32192.91總計(jì)32192.912016年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì) 31808.66 31618.90189.76201一般公共服務(wù)支出6330.866141.10189.7620103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5773.815584.05189.762050301行政運(yùn)行3072.723071.231.492050399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2701.092512.82188.2720113商貿(mào)事務(wù)557.05557.052011308招商引資557.05557.05208社會(huì)保障和就業(yè)支出197.27197.2720805行政事業(yè)單位離退休197.27197.272080501歸口管理的行政單位離退休14.3214.322080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出169.61169.612080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.3413.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.0895.0821005醫(yī)療保障95.0895.082100501行政單位醫(yī)療95.0895.08212城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.5921299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.592129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.59215資源勘探信息等支出24335.5924335.5921599其他資源勘探電力信息等支出24335.5924335.592159999其他資源勘探電力信息等支出24335.5924335.59221住房保障支出537.27537.2722102住房改革支出537.27537.272210201住房公積金163.84163.842210203購(gòu)房補(bǔ)貼373.43373.432016年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)31803.733900.8527902.88201一般公共服務(wù)支出6325.933071.233254.7020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5768.873071.232697.642050301行政運(yùn)行3071.233071.232050399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2697.642697.6420113商貿(mào)事務(wù)557.06557.062011308招商引資557.06557.06208社會(huì)保障和就業(yè)支出197.27197.2720805行政事業(yè)單位離退休197.27197.272080501歸口管理的行政單位離退休14.3214.322080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出169.61169.612080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.3413.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.0895.0821005醫(yī)療保障95.0895.082100501行政單位醫(yī)療95.0895.08212城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.5921299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.592129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.59215資源勘探信息等支出24335.5924335.5921599其他資源勘探電力信息等支出24335.5924335.592159999其他資源勘探電力信息等支出24335.5924335.59221住房保障支出537.27537.2722102住房改革支出537.27537.272210201住房公積金163.84163.842210203購(gòu)房補(bǔ)貼373.43373.432016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31618.90一、一般公共服務(wù)支出6141.10614110二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出197.27197.27九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.0895.08十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.59十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出24335.5924335.59十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出537.27537.27二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)31618.90本年支出合計(jì)31618.9031618.90年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.76年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.76249.76 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款249.76 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)31868.66總計(jì)31868.6631868.662016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出6141.103071.233069.8720103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5584.043071.232512.812050301行政運(yùn)行3071.233071.232050399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2512.812512.8120113商貿(mào)事務(wù)557.06557.062011308招商引資557.06557.06208社會(huì)保障和就業(yè)支出197.27197.2720805行政事業(yè)單位離退休197.27197.272080501歸口管理的行政單位離退休14.3214.322080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出169.61169.612080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.3413.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.0895.0821005醫(yī)療保障95.0895.082100501行政單位醫(yī)療95.0895.08212城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.5921299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.592129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.59312.59215資源勘探信息等支出24335.5921599其他資源勘探電力信息等支出24335.592159999其他資源勘探電力信息等支出24335.59221住房保障支出537.27537.2722102住房改革支出537.27537.272210201住房公積金163.84163.842210203購(gòu)房補(bǔ)貼373.43373.43合計(jì)31618.903900.8527718.052016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出2394.232394.2330101 基本工資356.263256.2630102 津貼補(bǔ)貼955.20955.2030103 獎(jiǎng)金422.85422.8530104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)128.36128.3630106 伙食補(bǔ)助費(fèi)129.61129.6130107 績(jī)效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)169.61169.6130109職業(yè)年金繳費(fèi)13.3313.3330199 其他工資福利支出219.01219.01302商品和服務(wù)支出955.03955.0330201 辦公費(fèi)51.2951.2930202 印刷費(fèi)1.771.7730203 咨詢費(fèi)3033.0330204 手續(xù)費(fèi)0.580.5830205 水費(fèi)7.447.4430206 電費(fèi)54.0054.0030207 郵電費(fèi)14.0814.0830208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)88.8688.8630211 差旅費(fèi)14.2114.2130212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 30.9430.9430213 維修（護(hù)）費(fèi)22.8922.8930214 租賃費(fèi)292.16292.1630215 會(huì)議費(fèi)4.004.0030216 培訓(xùn)費(fèi)0.040.0430217 公務(wù)接待費(fèi)1.371.3730218 專用材料費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)0.470.4730227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.4830.4830229 福利費(fèi)75.4975.4930231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.582.5830239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出259.35259.35303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助551.59551.5930301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)14.3214.3230303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30311 住房公積金163.84163.8430312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼373.43373.4330399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購(gòu)置31003 專用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31099 其他資本性支出合計(jì)3900.852945.82955.032016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)955.03117.8449.43030.947.842.58007.842.5811015.912016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì)2016年度單位決算情況說(shuō)明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說(shuō)明2016年度本單位收入總計(jì)為32192.91萬(wàn)元、支出總計(jì)為32192.91萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加4222.42萬(wàn)元。主要原因：2017年增加世博城管中隊(duì)59人的基本經(jīng)費(fèi)及財(cái)政扶持經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說(shuō)明2016年度本單位收入合計(jì)31808.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入31618.90萬(wàn)元，占99.40%； 其他收入189.76萬(wàn)元，占0.60%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說(shuō)明2016年度本單位支出合計(jì)31803.73萬(wàn)元，其中：基本支出3900.85萬(wàn)元，占12.27%；項(xiàng)目支出27902.88萬(wàn)元，占87.73%。四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明本單位2016年度財(cái)政撥款收入總決算31868.66萬(wàn)元，支出總決算31868.66萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支各增加 4350.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.81%。主要原因：2017年增加世博城管中隊(duì)59人的基本經(jīng)費(fèi)及財(cái)政扶持經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31618.90萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.42 %。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3225.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.36%。主要原因：2017年增加世博城管中隊(duì)59人的基本經(jīng)費(fèi)及財(cái)政扶持經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31618.90萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）6141.10萬(wàn)元，占19.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）197.27萬(wàn)元，占0.62%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）95.08萬(wàn)元，占0.30 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）312.59萬(wàn)元，占0.99%；資源勘探信息等支出（類）24335.59萬(wàn)元，占76.97%，住房保障支出（類）537.27萬(wàn)元，占1.70 %。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為35698.36萬(wàn)元，支出決算為31618.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年末人員減少2人以及財(cái)政扶持項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行率偏低。其中：1、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）3071.23萬(wàn)元。主要用于：保障管委會(huì)機(jī)關(guān)的工資福利支出、離退休支出、商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。年初預(yù)算為3008.01萬(wàn)元，支出決算為3071.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 年中人員進(jìn)出， 薪資調(diào)整等。2、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2512.81萬(wàn)元。主要用于：特保隊(duì)員項(xiàng)目、城管中隊(duì)專項(xiàng)等項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為3025.39萬(wàn)元，支出決算為2512.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施，嚴(yán)格控制預(yù)算撥付。3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）0萬(wàn)元。主要用于： 區(qū)域系統(tǒng)配套計(jì)劃支出。年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目取消。 4、一般公共服務(wù)支出（類） 商貿(mào)事務(wù)（款） 招商引資（項(xiàng)）557.06萬(wàn)元。主要用于： 招商引資項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為770萬(wàn)元，支出決算為557.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格日常經(jīng)費(fèi)撥付。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）14.32萬(wàn)元，主要用于單位離退休方面的支出。年初預(yù)算為17.62萬(wàn)元，支出決算為14.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格日常經(jīng)費(fèi)撥付。6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）169.61萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為169.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中調(diào)整項(xiàng)目，預(yù)算在年中調(diào)整中追加。7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）13.34萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位職業(yè)年金單位部分的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中調(diào)整項(xiàng)目，預(yù)算在年中調(diào)整中追加。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 醫(yī)療保障（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）95.08萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位社保醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的支出。年初預(yù)算為72.26萬(wàn)元，支出決算為95.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算在年中調(diào)整中追加。9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）312.59萬(wàn)元，主要用于世博遺留道路項(xiàng)目的清算款。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為312.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目為審計(jì)清算項(xiàng)目，年初未安排預(yù)算。 10、資源勘探信息等支出（類） 其他資源勘探電力信息等支出（款） 其他資源勘探電力信息等支出（項(xiàng)）24335.59萬(wàn)元，主要用于區(qū)域內(nèi)企業(yè)的財(cái)政扶持支出。年初預(yù)算為28698萬(wàn)元，支出決算為24335.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 2016年實(shí)際扶持的資金數(shù)小于預(yù)算暫估金額。 11、 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）166.63萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位住房公積金單位部分的支出。年初預(yù)算為86.59萬(wàn)元，支出決算為163.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 公積金繳費(fèi)基數(shù)的增加。12、 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）373.43萬(wàn)元，主要用于支付購(gòu)房補(bǔ)貼支出。年初預(yù)算為0六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3900.85萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)2945.82萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)955.03萬(wàn)元。基本支出中：1、工資福利支出2394.23萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出955.03萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助551.59萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)、住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。 七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為117.84萬(wàn)元，支出決算為49.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.95%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為30.94萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開(kāi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.46%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少10.96萬(wàn)元，降低18.15%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少4.96萬(wàn)元，降低13.82%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.04萬(wàn)元，降低5.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.96萬(wàn)元，降低15.69%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是2016年安排的計(jì)劃減少。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（減少）的主要原因是。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算30.94萬(wàn)元，占62.59%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.58萬(wàn)元，占5.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.91萬(wàn)元，占32.19%。具體情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出30.94萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)、累計(jì)6人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：因公出國(guó)機(jī)票款及團(tuán)費(fèi)。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.58萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.58萬(wàn)元。主要用于1輛一般公務(wù)用車(chē)的市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2016年，本部門(mén)所屬各預(yù)算單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出15.91萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出15.91萬(wàn)（含外賓接待支出0萬(wàn)元）。主要用于招商引資工作中所發(fā)生的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)等支出以及接待外省市縣機(jī)構(gòu)安排的來(lái)訪代表團(tuán)或執(zhí)行公務(wù)和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需開(kāi)支的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)等支出。除日?？惋埻猓步哟?9批，815人。其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明本單位2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出955.03萬(wàn)，比2015年度減少83.