林芝市第二小學(xué)2018年度部門預(yù)算 2018 年 3 月 26 日 目 錄第一部分 林芝市第二小學(xué)概況一、部門預(yù)算單位構(gòu)成二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置第二部分 林芝市第二小學(xué)2018年度部門預(yù)算明細表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分 林芝市第二小學(xué)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析第四部分 名詞解釋第一部分 林芝市第二小學(xué)概況一、 部門預(yù)算單位構(gòu)成林芝市第二小學(xué)始建于1971年的西藏公路工程子弟小學(xué)，也稱八一交通小學(xué)。1990年學(xué)校移交林芝地區(qū)教體局，正式命名為林芝地區(qū)第二小學(xué)，為林芝地區(qū)教育局（體育局）直屬小學(xué)。2015年6月林芝撤地設(shè)市，學(xué)校更名為林芝市第二小學(xué)。截止2018年春季，學(xué)校有43個教學(xué)班（藏文班23個，漢文班20個），學(xué)生1789余人，學(xué)生來源于區(qū)內(nèi)外全國各地，由多種民族學(xué)生構(gòu)成的民族學(xué)校。學(xué)校有教職工143人，其中：中學(xué)高級教師19人，小學(xué)高級教師89人，本科學(xué)歷占任課教師64%，大專學(xué)歷占任課教師35%，教師學(xué)歷全部達標。 辦學(xué)40多年來，學(xué)校秉承改革、規(guī)范、提高、創(chuàng)優(yōu)的辦學(xué)宗旨，與時俱進，開拓創(chuàng)新。學(xué)校被自治區(qū)確定為“素質(zhì)教育試點學(xué)?！?、“溫馨教室、溫馨校園試點學(xué)?！?、“教育信息化試點學(xué)?！?，各項工作進入改革提升快速時期。確立了“創(chuàng)造一切條件，為了學(xué)生的健康成長；為了教師的快樂工作；為了學(xué)校的和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念。確定了以“依法理校、科學(xué)治校、質(zhì)量立校、科研興校、特色優(yōu)校、服務(wù)榮?！钡闹涡＠砟?。謹遵文明、和諧、務(wù)實、創(chuàng)新的校風(fēng)，博學(xué)、善教、敬業(yè)、愛生的教風(fēng)，著力培養(yǎng)樂學(xué)、善思、勤問、踐行的優(yōu)良學(xué)風(fēng)，全力營造誠實、勇敢、活潑、團結(jié)的隊風(fēng)。建設(shè)具有校本特色的德育課、德育文化。學(xué)校以學(xué)生行為養(yǎng)成教育暨文明禮儀培養(yǎng)為重點，編寫了市二小養(yǎng)成教育讀本，實施“周行為習(xí)慣訓(xùn)練”，開展“文明禮儀伴我行”活動。注重生態(tài)道德教育，2000年，開設(shè)了環(huán)境教育校本課程，學(xué)校被全國少工委、國家環(huán)保局命名為“全國手拉手地球村學(xué)?！?，是當時西藏自治區(qū)內(nèi)唯一有此稱號的學(xué)校。生態(tài)環(huán)境道德教育已成為二小教育的一個品牌，學(xué)校榮獲2015年童眼觀生態(tài)全國青少年生態(tài)文明教育體驗活動優(yōu)秀組織獎，并作為西藏生態(tài)文明典型示范單位在北戴河參加展示活動。二、 部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置林芝市第二小學(xué)內(nèi)設(shè)：1. 校長室主要職責(zé)：(一)全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量。 (二)制訂并組織實施學(xué)校政策、發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計劃，并認真組織實施、檢查、總結(jié)。(三)指導(dǎo)、協(xié)助各處（室）工作，對各處（室）進行指導(dǎo)、督促、檢查和評價。 (四)重視師資隊伍建設(shè)，努力建設(shè)一支優(yōu)質(zhì)的、結(jié)構(gòu)合理的教師隊伍；組織教師學(xué)習(xí)政治、文化、業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動他們教書育人的積極性、主動性和創(chuàng)造性。 (五)保障教代會和工會行使其職權(quán)，要支持共青團、婦委會、少先隊等組織工作。 (六)把德育工作放在首位。堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育工作效果。 (七)堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃或上級教育行政部門批準的改革方案、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量，加強教學(xué)科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。 (八)加強對體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，全面實施“五育”。 (九)加強對總務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹勤儉辦學(xué)的原則，搞好校園建設(shè)，逐步改善辦學(xué)條件和教職工福利。 (十)加強與社會的聯(lián)系，爭取社會各方面對學(xué)校工作的支持和幫助，調(diào)動社會各方面的辦學(xué)積極性，努力動員社會各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。2.德育處主要職責(zé)：（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法令與上級的指示、學(xué)校決議，結(jié)合學(xué)生的思想品德、生活紀律等表現(xiàn)，有計劃、有針對性地開展多種教育活動。 （二）負責(zé)學(xué)校德育工作。和校團支部一起，每學(xué)期制訂德育工作計劃，每月提出活動安排，并加以實施落實，根據(jù)學(xué)校實際不斷加強和改進學(xué)生的思想政治工作。 （三）協(xié)助校長領(lǐng)導(dǎo)班主任工作、選拔班主任、負責(zé)召開班主任會議，及時布置對學(xué)生的教育、管理工作。指導(dǎo)班主任做好學(xué)生的品行考核和評審工作，對班主任的工作每月進行考核。 （四）主持召開全校學(xué)生大會。教育學(xué)生嚴格遵守學(xué)生守則和日常行為規(guī)范，遵守學(xué)校的各項規(guī)章制度和作息制度，形成良好的校風(fēng)。 （五）負責(zé)學(xué)生的生活和組織紀律管理工作，與大隊部一起，做好學(xué)生的“紀律、衛(wèi)生、勤學(xué)”三項競賽工作。抓好文明學(xué)生、文明班級的爭創(chuàng)活動，抓好全校性衛(wèi)生工作。 （六）負責(zé)學(xué)生的紀律、思想教育，定期召開學(xué)生座談會。經(jīng)常深入課堂、運動場地，及時了解學(xué)生各種思想狀況，對學(xué)生出現(xiàn)的不良現(xiàn)象能及時調(diào)查，并進行批評教育，性質(zhì)嚴重的根據(jù)事實情況提出處理意見，報校務(wù)會討論審批后執(zhí)行。 （七）制訂評比三好學(xué)生、規(guī)范標兵、優(yōu)秀學(xué)生干部和先進班級、文明班級及其它獎勵條例，定期做好評比工作。 （八）密切與學(xué)生家長、社會聯(lián)系，努力做到學(xué)校與家庭、社會共同教育學(xué)生，幫助學(xué)生進步。 （九）與校團支部、大隊部一起，組織開展多種內(nèi)容健康、生動活潑的競賽、檢查、評比活動。 （十）協(xié)助總務(wù)處做好學(xué)生勞動的組織工作，完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它學(xué)生管理工作。3.教務(wù)處主要職責(zé)：(一)在校長室領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)及教科研工作管理。 (二)嚴格執(zhí)行課程計劃、教學(xué)大綱，制訂教導(dǎo)工作計劃并認真實施。 (三)認真遵循校長室的工作規(guī)劃，貫徹“科研興教”、“科研興?！钡闹黧w戰(zhàn)略思想，發(fā)揮管理職能、指導(dǎo)職能、研究職能和咨詢職能。 1、管理職能。負責(zé)學(xué)校教育科研規(guī)劃、組織和協(xié)調(diào)工作，具體負責(zé)課題立項，課題管理，成果鑒定與推廣工作。 2、指導(dǎo)職能。加強對教師教學(xué)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、培訓(xùn)，組織實施教學(xué)研究。負責(zé)普及教育科研的知識方法，培訓(xùn)教師，鑒定教師的教育教學(xué)水平和科研能力；負責(zé)普及教育科學(xué)，組織教師學(xué)習(xí)教育理論，開展學(xué)術(shù)交流；負責(zé)指導(dǎo)課題研究活動和成果的總結(jié)。 3、研究職能。根據(jù)教育改革和學(xué)校發(fā)展的需要，組織、參加具有重大現(xiàn)實意義的項目研究和學(xué)校研究活動，并完成上級教育科研機構(gòu)下達的課題研究任務(wù)。 4、咨詢職能。負責(zé)教育、教學(xué)和管理信息的收集、傳遞和交流，編纂有關(guān)教育刊物。4.總務(wù)處主要職責(zé)：1、按照學(xué)校工作計劃，制訂并實施學(xué)?？倓?wù)工作計劃。 2、協(xié)助校長室做好各項教育、教學(xué)活動及各項社會活動的后勤保障工作。 3、保管、使用好學(xué)校各類資產(chǎn)；做好日常維修工作。 4、嚴格財經(jīng)紀律，做好財務(wù)工作，編制學(xué)校經(jīng)費的預(yù)、決算，管理好財務(wù)檔案。 5、抓好圖書室、文印室、實驗室、衛(wèi)生保健室等專用教師的管理工作。 6、征訂、統(tǒng)計、發(fā)放好學(xué)校各類課本并結(jié)算好代辦費。 7、抓好校園環(huán)境的建設(shè)及管理工作。 8、負責(zé)教職工的福利事業(yè)，辦好食堂，安排好教師生活。 9、負責(zé)學(xué)校的安全保衛(wèi)工作，加強門衛(wèi)管理。5黨總支主要職責(zé)：(一)切實加強黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，努力提高黨員素質(zhì)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。(二)保證、監(jiān)督校長正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)、保證辦學(xué)的社會主義方向，保證教育現(xiàn)代化的實施。 (三)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的思想政治工作，發(fā)揮黨員的以身作則、骨干帶頭作用，認真落實黨的知識分子政策，過細地做好教職工的思想政治工作，配合校長抓好學(xué)生的德育工作。(四)堅持黨管干部的原則，加強對學(xué)校干部的教育、培養(yǎng)、考察，討論校長對干部任職的提名。 (五)根據(jù)黨章規(guī)定，做好發(fā)展黨員的工作，做好黨員的評議、鑒定工作。 (六)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校教職工（代表）大會、工會、共青團等群眾組織，支持這些組織依照法律和各自的章程獨立負責(zé)地開展工作。6.團支部主要職責(zé)：(一)根據(jù)黨的中心任務(wù)和上級團委的要求及學(xué)校工作的實際，制訂并實施團支部工作計劃，定期向?qū)W校黨支部和上級團委報告工作。 (二)抓好團的思想建設(shè)。組織各種有教育意義的活動，對團員、青年進行思想政治教育和團的基礎(chǔ)知識教育，使團員青年形成良好的道德素質(zhì)和思想情操。 (三)抓好團的組織建設(shè)，健全團的組織生活，開好團內(nèi)民主生活會，上好團課做好發(fā)展新團員的工作，做好團員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移，超齡團員離團、團員注冊、團員證發(fā)放、收繳團費等工作。 (四)圍繞學(xué)校中心工作，開展團的活動，帶領(lǐng)團員全面貫徹黨的教育方針，積極投身于教育教學(xué)改革，積極參加公益勞動和社會實踐活動及有益身心健康的文娛體育活動，協(xié)助教學(xué)業(yè)務(wù)部門抓好青年教師學(xué)歷、業(yè)務(wù)達標等工作，在學(xué)校和社會各項活動中起模范帶頭作用。 (五)接受黨支部的委托，協(xié)同少先隊大隊部，具體指導(dǎo)和帶領(lǐng)學(xué)校少先隊開展活動。7.少先大隊部主要職責(zé)：(一)負責(zé)學(xué)校德育工作。根據(jù)少先隊的任務(wù)和學(xué)校黨支部、團支部的指示精神制訂和實施學(xué)校德育工作計劃、少先隊大隊部工作計劃，安排學(xué)生活動，審批各中隊工作計劃，指導(dǎo)各中隊開展活動，檢查各中隊的活動情況。 (二)抓好少先隊的思想建設(shè)和組織建設(shè)，教育隊員遵守黨的教導(dǎo)，遵守隊章，好好學(xué)習(xí)，天天向上，做共產(chǎn)主義事業(yè)的接班人，做好隊員的發(fā)展、編隊、選舉、獎勵、處分等工作，定期召開少先隊代表大會，總結(jié)隊的工作。 (三)運用少先隊的特有組織形式和教育手段，對隊員進行組織教育，社會主義道德品質(zhì)教育和共產(chǎn)主義理想教育。 (四)聘請中隊輔導(dǎo)員和正副班主任，并進行崗位培訓(xùn)；做好培訓(xùn)大中隊干部的工作，建設(shè)好少先隊骨干隊伍。 (五)注重少先隊陣地建設(shè)，辦好校園廣播、板報、隊報，發(fā)動隊員訂閱報刊雜志。 (六)做好少先隊活動的資料收集整理工作，建立健全少先隊檔案。 (七)向?qū)W校黨團組織、行政領(lǐng)導(dǎo)反映少先隊員的意見和要求，對學(xué)校工作提出合理化建議。8.工會主要職責(zé)：(一)根據(jù)黨的中心任務(wù)和上級團委的要求及學(xué)校工作的實際，制訂并實施團支部工作計劃，定期向?qū)W校黨支部和上級團委報告工作。 (二)抓好團的思想建設(shè)。組織各種有教育意義的活動，對團員、青年進行思想政治教育和團的基礎(chǔ)知識教育，使團員青年形成良好的道德素質(zhì)和思想情操。 (三)抓好團的組織建設(shè)，健全團的組織生活，開好團內(nèi)民主生活會，上好團課做好發(fā)展新團員的工作，做好團員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移，超齡團員離團、團員注冊、團員證發(fā)放、收繳團費等工作。 (四)圍繞學(xué)校中心工作，開展團的活動，帶領(lǐng)團員全面貫徹黨的教育方針，積極投身于教育教學(xué)改革，積極參加公益勞動和社會實踐活動及有益身心健康的文娛體育活動，協(xié)助教學(xué)業(yè)務(wù)部門抓好青年教師學(xué)歷、業(yè)務(wù)達標等工作，在學(xué)校和社會各項活動中起模范帶頭作用。 (五)接受黨支部的委托，協(xié)同少先隊大隊部，具體指導(dǎo)和帶領(lǐng)學(xué)校少先隊開展活動。第二部分 林芝市第二小學(xué)2018年度部門預(yù)算明細表(詳見附件）第三部分 林芝市第二小學(xué)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析一、2018年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。2018年年初預(yù)算為：3523.96萬元。比2017年增加455.34萬元，增加的主要原因為:教職工人員經(jīng)費的增加。二、2018年度一般公共預(yù)算當年財政撥款情況說明。（一）一般公共預(yù)算當年財政撥款規(guī)模變化情況。2018年我單位一般公共預(yù)算當年財政撥款規(guī)模為3523.96萬元，與2017年預(yù)算數(shù)3068.62萬元，同口徑比較，增加14.8%。（二）一般公共預(yù)算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況我單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款總額為3523.96萬元;其中:工資福利支出預(yù)算2765.04萬元,占預(yù)算財政撥款總額的78.5%;商品和服務(wù)支出207.66萬元,占預(yù)算財政撥款總額的5.9%,對家庭和個人補助預(yù)算支出551.26萬元,占預(yù)算財政撥款總額的15.6%.（3） 一般公共預(yù)算當年財政撥款具體使用情況 1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）3523.96萬元。 2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出數(shù)為661.07萬元，主要用于本部門人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。 3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）支出數(shù)為18.41萬元，主要用于本部門人員失業(yè)保險繳費支出。 4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）支出數(shù)為8.83萬元，主要用于本部門人員工傷保險繳費支出。 5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）支出數(shù)為15.46萬元，主要用于本部門人員生育保險繳費支出。 6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出數(shù)為176.68萬元，主要用于本部門事業(yè)編制人員醫(yī)療保險繳費支出。 7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金及購房補貼218.64萬元。 三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況表。 2018年商品服務(wù)支出預(yù)算為207.66萬元，其中：辦公費49.56萬元，印刷費4.23萬元，水費10.8萬元，電費14.4萬元，郵電費1.6萬元，取暖費20.36萬元，差旅費0.9萬元，維護費58.74萬元，培訓(xùn)費2.56萬元，公務(wù)接待費1.3萬元，勞務(wù)費5.47萬元，工會經(jīng)費30.78萬元，福利費0.8萬元，i他交通費用0.98萬元，其他商品和服務(wù)支出5.18萬元。 四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。2018年我單位預(yù)算金額為3523.96萬元。其中：我校無公務(wù)車，未發(fā)生車輛運行資金。接待費1.3萬元。相較2017年增加0.42萬元。增加原因為教學(xué)交流次數(shù)增加。2018年度我部門無因公出國（境）費。 五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。2018年度我部門無政府性基金安排的支出。 六、2018年度收支預(yù)算情況總體說明。2018年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款總收入3523.96萬元,一般公共預(yù)算財政撥款總支出為3523.96萬元. 七、關(guān)于部門收入總表的說明2018年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款收入為3523.96萬元。