XXXXXXXXXX公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)：持 有 人： 2007-08-01發(fā)布 2007-11-01實(shí)施XXXXXXXXXX公司發(fā)布XXXXXXXXXX公司現(xiàn)行版本：第2版控制編號(hào)：QJZJ/SC主題：修改頁頒布日期：2007年8月1日修訂序號(hào)對(duì)應(yīng)章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期XXXXXXXXXX公司 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令 質(zhì)量手冊(cè)第 1 頁 共 1 頁第 2 版 第 0次修訂 主題：質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令實(shí)施日期：2007.11.01 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令 為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化社會(huì)服務(wù)，規(guī)范本公司的檢測工作，經(jīng)研究決定，依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則建立管理體系，并結(jié)合本公司2004年版質(zhì)量手冊(cè)及公司的實(shí)際情況編制本質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外體現(xiàn)了本公司檢測的公證性和能力，證實(shí)本公司能以公正的行為、科學(xué)的手段、準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)對(duì)社會(huì)開展業(yè)務(wù)，同時(shí)也維護(hù)客戶的利益。是本公司全體員工在檢測活動(dòng)中必須遵循的準(zhǔn)則。 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本公司的質(zhì)量方針進(jìn)行明確闡述并對(duì)管理體系及實(shí)施作出全面明確的規(guī)定，是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。 現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)2007年第2版，自2007年11月1日起實(shí)施，原2004年第1版質(zhì)量手冊(cè)同時(shí)廢止。望全體員工必須按質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施。XXXXXXXXXX公司 2007年8月1日XXXXXXXXXX公司公正性聲明 質(zhì)量手冊(cè)第 1 頁 共 1 頁第 2 版 第 0次修訂 主題：公正性聲明實(shí)施日期：2007.11.01公正性聲明1 XXXXXXXXXX公司是法人獨(dú)立單位，有固定的工作及檢測場所，具有獨(dú)立開展檢測工作的權(quán)利。2 所有在我公司委托業(yè)務(wù)者，無論單位或個(gè)人，我公司將一律熱情接待、一視同仁，均提供相同質(zhì)量的服務(wù)，保證公正地從事試驗(yàn)檢測工作。3 對(duì)接受的委托業(yè)務(wù)，均由我公司按照國家及行業(yè)的有關(guān)法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)程制定試驗(yàn)檢測方案，方案的制定不受外界任何影響。4 試驗(yàn)檢測結(jié)果的出具，一律以國家及行業(yè)現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)程為依據(jù)，我公司對(duì)出具的試驗(yàn)檢測結(jié)果負(fù)責(zé)。5 對(duì)委托方提供的材料、數(shù)據(jù)和實(shí)物，經(jīng)我公司查明不符合事實(shí)或不能滿足現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，我公司有權(quán)不予承認(rèn)。6 對(duì)委托方提供的真實(shí)資料及技術(shù)秘密，我公司有承擔(dān)保密工作的義務(wù)，并保證不將委托方提供的技術(shù)資料及技術(shù)成果用于咨詢和開發(fā)工作。7 對(duì)我公司出具的試驗(yàn)檢測結(jié)果，委托方或有關(guān)部門有異議時(shí)，均可提出質(zhì)疑，由我公司負(fù)責(zé)給予答復(fù)，仍有異議時(shí)，可向仲裁部門提請(qǐng)申訴。8 本公司的試驗(yàn)檢測工作，保證第三方的公正性，不受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的不良干預(yù)及外界干擾，更不受經(jīng)濟(jì)利益的影響，并自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督。9.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)遵守“三不得”的規(guī)定，一是不得與檢測和/或校準(zhǔn)活動(dòng)、數(shù)據(jù)和結(jié)果存在關(guān)聯(lián)的利益關(guān)系；二是不得參與任何對(duì)檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果和數(shù)據(jù)的判斷產(chǎn)生不良影響的商業(yè)或技術(shù)活動(dòng)，保證工作的獨(dú)立性和數(shù)據(jù)、結(jié)果的誠信性；三是不得參與和檢測和/或校準(zhǔn)樣品或有競爭利益關(guān)系產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或維護(hù)的活動(dòng)。批準(zhǔn)人：_（簽字）XXXXXXXXXX公司2007年8月1 日XXXXXXXXXX公司目 錄 質(zhì)量手冊(cè)第 1 頁 共 1 頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 目錄實(shí)施日期：2007.11.01修改頁質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令公正性聲明第1章 概述第2章質(zhì)量手冊(cè)管理 2.1 總則2.2 職責(zé) 2.3 質(zhì)量手冊(cè)的編制與審批2.4 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布和宣貫 2.5 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與控制2.6 質(zhì)量手冊(cè)的修訂2.7 質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行情況的檢查第3章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 3.1 質(zhì)量方針 3.2 質(zhì)量目標(biāo) 3.3 質(zhì)量承諾第4章 管理要求4.1 組織4.2 管理體系4.3 文件控制4.4 檢測和/或校準(zhǔn)分包4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.6 合同評(píng)審4.7 申訴和投訴4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.9 記錄410內(nèi)部審核411管理評(píng)審第5章 技術(shù)要求5.1 人員5.2 設(shè)施和環(huán)境5.3 檢測和校準(zhǔn)方法5.4 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.5 測量溯源5.6 抽樣和樣品處置5.7 結(jié)果質(zhì)量控制 5.8 結(jié)果報(bào)告附錄A 附件目錄及附件附錄B 程序文件目錄XXXXXXXXXX公司第 1 章 概 述 質(zhì)量手冊(cè)第 1 頁 共 2 頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 概述實(shí)施日期 2007.11.011.1 機(jī)構(gòu)簡介 按照河北省建設(shè)廳“冀建質(zhì)（2002）8號(hào)”文件要求，為保證本地區(qū)建筑工程的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量，經(jīng)建設(shè)主管部門批準(zhǔn)，成立“XXXXXXXXXX公司”。XXXXXXXXXX公司為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)、技術(shù)上受河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、唐山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、唐山市建設(shè)局、遷安市建設(shè)局指導(dǎo)。其基本職責(zé)是對(duì)外承擔(dān)所委托的建筑工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測任務(wù)。XXXXXXXXXX公司現(xiàn)有8 人，其中高級(jí)工程師4人，工程師 3人，助理工程師 1人，。本公司下設(shè)綜合業(yè)務(wù)組、質(zhì)量技術(shù)組、室內(nèi)環(huán)檢室。檢測用房 130 m2。配有甲醛、苯、TVOC、氨、氡等檢測項(xiàng)目所必備的儀器設(shè)備21臺(tái)（套），固定資產(chǎn)120萬元。1.2 實(shí)驗(yàn)室辨認(rèn)實(shí)驗(yàn)室全稱：XXXXXXXXXX公司地址：xxxxxxx號(hào) 郵編：xxxxxx電話：xxxxx傳真：xxxxxxE-MIAL:xxxxxxxxx1.3 組織機(jī)構(gòu) 本公司組織機(jī)構(gòu)圖見組織機(jī)構(gòu)框圖1.11.4資源配置 本公司為開展承檢產(chǎn)品（項(xiàng)目）的檢測活動(dòng)配置了固定設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備以及相應(yīng)的管理、檢測人員，資源配備將隨著檢測項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)資格的擴(kuò)充而不斷增加和完善。1.5檢測與服務(wù)類型建筑工程室內(nèi)環(huán)境委托檢測；1.6檢測能力 本公司承檢能力、主要儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄及檢測人員情況見本手冊(cè)附錄A：附件01主要儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物）及檢定一覽表附件02檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄附件03檢測人員一覽表附件04檢測分析能力及分包情況一覽表 附件05主要儀器設(shè)備一覽表XXXXXXXXXX公司第 1 章 概 述 質(zhì)量手冊(cè)第 2 頁 共 2 頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 概述實(shí)施日期： 2007.11.01遷安市建設(shè)局唐山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局唐山市建設(shè)局XXXXXXXXXX公司經(jīng)理：xxxx 技術(shù)負(fù)責(zé)人：xxxx 業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)人：xxx成 員：xxx 質(zhì)量技術(shù)組負(fù)責(zé)人：xxxxx成 員：xxxx 環(huán)檢室負(fù)責(zé)人：xxx成 員：xxxx 注：獨(dú)立法人的畫出本機(jī)構(gòu)內(nèi)、外（行政或業(yè)務(wù)指導(dǎo)）部關(guān)系；非獨(dú)立法人的畫出本機(jī)構(gòu)在母體法人中所處位置，表明所有二級(jí)機(jī)構(gòu)及內(nèi)、外部關(guān)系；直接（屬行政）關(guān)系用實(shí)線連接，間接（屬業(yè)務(wù)指導(dǎo)）關(guān)系用虛線連接；1.1組織機(jī)構(gòu)框圖 XXXXXXXXXX公司第2章 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)第 1 頁 共 2 頁 第 2 版 第 0次修訂 主題： 質(zhì)量手冊(cè)的管理實(shí)施日期：2007.11.012.1總則本公司按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，建立適合本公司檢測業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模和特點(diǎn)的管理體系，闡明本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述管理體系各要素及如何在本公司檢測業(yè)務(wù)中實(shí)施這些要素。全面嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)將使本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)得以貫徹和實(shí)現(xiàn)，使本公司出具的檢測數(shù)據(jù)具有科學(xué)性、公正性和有效性。本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是統(tǒng)一全公司管理思想，規(guī)范全公司各科室檢測業(yè)務(wù)、科研試驗(yàn)所有環(huán)節(jié)的準(zhǔn)則。為保證質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、權(quán)威性和有效性，本公司對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、修訂實(shí)施統(tǒng)一管理。2.2職責(zé)與權(quán)限2.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫、校審、修訂、實(shí)施，維持現(xiàn)行有效。2.2.2業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的日常管理與審核。 2.2.3公司經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和解釋。2.2.4公司全體人員執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)條款與程序。2.3質(zhì)量手冊(cè)的編制與審批本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫質(zhì)量手冊(cè)草案，組織各科室負(fù)責(zé)人參加本公司辦公會(huì)議對(duì)草案進(jìn)行討論修改審訂。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄審議意見。公司經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，確定質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期。2.4 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布和宣貫 2.4.1質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，明確實(shí)施日期后，由業(yè)務(wù)組室負(fù)責(zé)印制，并按文件控制要求負(fù)責(zé)管理和發(fā)放。2.4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的宣貫。2.4.3新調(diào)入本公司的員工，由其所在科室負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)崗位的管理手冊(cè)內(nèi)容的培訓(xùn)宣貫。2.4.4宣貫后，各部門應(yīng)組織學(xué)習(xí)，使部門人員了解質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容，熟悉本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及與本職工作有關(guān)的規(guī)定。 2.5 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與控制2.5.1質(zhì)量手冊(cè)由業(yè)務(wù)組統(tǒng)一管理，其他任何科室和人員不得翻印和發(fā)放。2.5.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種形式。受控發(fā)放的對(duì)象是本公司全體在職員工。非本公司員工需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，可發(fā)給非受控文本，該文本不納入受控范圍，本公司不負(fù)責(zé)修改和更新。2.5.3本公司手冊(cè)持有者、借閱者應(yīng)辦理領(lǐng)取，借閱或更換手續(xù)，妥善保管，不得丟失、外借和提供復(fù)印。因職務(wù)變動(dòng)，調(diào)離本公司或退休應(yīng)將手冊(cè)交還業(yè)務(wù)組。2.5.4業(yè)務(wù)組在發(fā)放新版質(zhì)量手冊(cè)的同時(shí)，將受控的舊版質(zhì)量手冊(cè)收回后統(tǒng)一處理。 2.6 質(zhì)量手冊(cè)的修訂2.6.1如有下述情況之一時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行修訂：a）質(zhì)量手冊(cè)在運(yùn)行中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，或在實(shí)際執(zhí)行中有不完善處；b）機(jī)構(gòu)及職能變動(dòng)影響質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施；2）法律、法規(guī)有變動(dòng)，本質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容與其有矛盾時(shí)；d）根據(jù)管理體系內(nèi)部審核，管理評(píng)審的結(jié)果。2.6.2手冊(cè)修訂需經(jīng)公司經(jīng)理同意，修訂工作在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下由組織進(jìn)行，任何科室和個(gè)人無權(quán)擅自修改手冊(cè)內(nèi)容。2.6.3修訂的提出 修訂提出者包括：a）質(zhì)量手冊(cè)持有者全體員工都有責(zé)任提出修訂意見；b）本公司通過管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審時(shí)提出的修訂意見；c）上級(jí)部門檢查、認(rèn)證、驗(yàn)收時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出的修改意見。XXXXXXXXXX公司第2章質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)第 2 頁 共 2 頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 質(zhì)量手冊(cè)的管理實(shí)施日期：2007.11.012.6.4修訂程序2.6.4.1修改意見由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總、整理、提出修訂方案，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，編寫修改通知單。2.6.4.2修改通知單按公司文件由業(yè)務(wù)組發(fā)放給質(zhì)量手冊(cè)所有者，持有者應(yīng)及時(shí)按修改單通知內(nèi)容，把修改章節(jié)號(hào)填寫在修改記錄上，并劃改具體修訂內(nèi)容和填寫位于每章末尾的修改記錄。2.6.4.3如某章的具體內(nèi)容修改量較大時(shí)，業(yè)務(wù)組在組織、印刷修改通知單的同時(shí)，印刷、修改該章全部內(nèi)容，一起發(fā)給持有者，持有者應(yīng)及時(shí)換頁。由業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)換發(fā)、登記，收回作廢的舊頁，一份加蓋“作廢”或“作廢留用”存檔，其余統(tǒng)一銷毀。2.6.4.4質(zhì)量手冊(cè)全面修定時(shí)，作換版處理，在新版手冊(cè)封面上應(yīng)以 1、2、3數(shù)字的順序表示版次。每次發(fā)放新版手冊(cè)時(shí)，應(yīng)收回舊版本，一份加蓋“作廢”或“作廢留用”存檔，其余統(tǒng)一銷毀。2.6.4.5質(zhì)量手冊(cè)的重大修改應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。2.7質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行情況的檢查手冊(cè)執(zhí)行情況的檢查方式為管理體系內(nèi)部審核。按本手冊(cè)第4章4.10內(nèi)部審核的規(guī)定進(jìn)行。XXXXXXXXXX公司第3章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè)第 1 頁 共 1頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施日期：2007.11.013.1 質(zhì)量方針為把試驗(yàn)檢測工作納入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的軌道，我公司的質(zhì)量方針為：“科學(xué)管理、遵守法規(guī)、質(zhì)量第一、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。3.2目標(biāo)管理體系完整合理并且運(yùn)行通暢。檢測技術(shù)、方法現(xiàn)行有效。檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效，檢測報(bào)告合格率99。年質(zhì)量投訴率33.3保證措施為保證檢測工作質(zhì)量，確保所出具數(shù)據(jù)、報(bào)告的準(zhǔn)確、可靠、公正制定本措施。3.3.1所有工作人員嚴(yán)格遵守本公司制定的質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定。3.3.2對(duì)不符合檢測要求的樣品，工作人員有權(quán)予以拒絕檢測，同時(shí)以書面形式上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3.3.3在接到檢測任務(wù)后，檢測人員要事先對(duì)檢測環(huán)境及設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知主管人員，確保檢測工作在環(huán)境及設(shè)備正常狀態(tài)下進(jìn)行。3.3.4監(jiān)督人員定時(shí)對(duì)檢測工作進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。3.3.5質(zhì)量手冊(cè)的全面落實(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，每半年檢查總結(jié)一次，并作書面記錄。3.3.6檢測接收與實(shí)施嚴(yán)格按檢測流程來執(zhí)行，報(bào)告出具嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)簽字制度。3.3.7設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)及嚴(yán)格執(zhí)行周期檢定計(jì)劃，各種儀器設(shè)備未經(jīng)檢定或檢定不合格不得使用。3.3.8 檢測人員必須持證上崗，嚴(yán)格按照現(xiàn)行有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測，以科學(xué)的方法，嚴(yán)格的操作，提供準(zhǔn)確的檢測數(shù)據(jù)，保證第三方公正地位。3.3.9全體工作人員，嚴(yán)格遵守保密工作的有關(guān)規(guī)定，為客戶嚴(yán)守秘密。3.3.10服務(wù)及時(shí)、熱情,收費(fèi)合理。3.3.11公司人員嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司工作人員守則，奉公守法，承擔(dān)服務(wù)中的義務(wù)和恪守的法律責(zé)任，違者視情節(jié)輕重， 給予處理。XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 質(zhì)量手冊(cè)第 1 頁 共 18頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 4.1 組織實(shí)施日期：2007.11.014.1組織4.1.1法律地位本公司是以獨(dú)立法人形式承擔(dān)第三方公正檢測，獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，獨(dú)立核算的專業(yè)建筑工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)。能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測活動(dòng)。銀行賬號(hào)：xxxxxxxxxx4.1.2工作場所和設(shè)施本公司為開展承檢產(chǎn)品（項(xiàng)目）的檢測活動(dòng)配置了固定設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備以及相應(yīng)的管理、檢測人員，資源配備將隨著檢測項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)資格的擴(kuò)充而不斷增加和完善。具有較好的實(shí)驗(yàn)、辦公條件和儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，從人員、技術(shù)、設(shè)備和管理各方面保證檢測工作有較高的質(zhì)量。本公司現(xiàn)已配備各種儀器設(shè)備21臺(tái)（套）可開展建筑工程室內(nèi)環(huán)境檢測，本公司實(shí)驗(yàn)室面積130m2。4.1.3組織機(jī)構(gòu)本公司目前共有員工8名，其中有高級(jí)工程師4名，工程師3名，助理工程師1名，設(shè)有色譜室、化學(xué)分析室。 本公司遵循公正性聲明和執(zhí)行公正性措施，獨(dú)立開展檢測工作。本公司組織機(jī)構(gòu)見本手冊(cè)第1章圖組織機(jī)構(gòu)圖。4.1.4職責(zé)4.1.4.1業(yè)務(wù)組a負(fù)責(zé)本公司檢測業(yè)務(wù)管理、外協(xié)和低值易耗品的采購。 b編制年度檢測工作計(jì)劃。c負(fù)責(zé)接待和受理外單位委托的室內(nèi)環(huán)境檢測業(yè)務(wù)，填寫委托單并下達(dá)檢測任務(wù)，通知室內(nèi)環(huán)檢室進(jìn)行檢測。d負(fù)責(zé)組織樣品采集工作。e管理檢測分包實(shí)施工作。f核算收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收取檢測費(fèi)，發(fā)放檢測報(bào)告。g統(tǒng)計(jì)檢測計(jì)劃完成情況，核算檢測報(bào)告延誤率。h負(fù)責(zé)委托臺(tái)帳的填寫。填寫時(shí)要按委托單的序號(hào)登記檢測項(xiàng)目，要注明測試人員、交付報(bào)告日期、客戶領(lǐng)取報(bào)告日期、領(lǐng)取人姓名等。i負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的管理與存檔。j負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購置和管理。4.1.4.2質(zhì)量技術(shù)組a負(fù)責(zé)本公司的檢測質(zhì)量管理工作，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。b組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作.c負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的規(guī)范化管理，核算首次提交合格率。d處理客戶對(duì)檢測工作的申訴事宜，核算檢測報(bào)告事故率。e負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理。f負(fù)責(zé)檢測人員技術(shù)培訓(xùn)及考核。g負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、儀器設(shè)備資料、檢測原始記錄的存檔。h組織開展比對(duì)和驗(yàn)證工作。XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 質(zhì)量手冊(cè)第 2 頁 共 18 頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 4.1 組織實(shí)施日期：2007.11.01i負(fù)責(zé)新增檢測項(xiàng)目的管理工作。j負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使實(shí)驗(yàn)室環(huán)境滿足測試要求。 4.1.4.3環(huán)檢室a協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人做好本公司的檢測技術(shù)管理工作，并負(fù)責(zé)編制檢測技術(shù)性文件。b負(fù)責(zé)完成委托單位所委托的檢測任務(wù)，并具體組織、實(shí)施各項(xiàng)目的檢測工作。c學(xué)習(xí)有關(guān)室內(nèi)環(huán)境檢測采樣規(guī)范，掌握其采樣方法，并配合做好室內(nèi)環(huán)境樣品的采集工作，采樣時(shí)要保證所采樣品具有代表性。d按照國家標(biāo)準(zhǔn)方法及技術(shù)規(guī)范，對(duì)樣品進(jìn)行分析測試，分析時(shí)要做好環(huán)境記錄、設(shè)備使用記錄和檢測原始記錄。分析測試完畢及時(shí)處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。整理與錄入檢測結(jié)果，審核無誤后編制存檔檢測報(bào)告， 并按程序上報(bào)。對(duì)檢測數(shù)據(jù)，要保證及時(shí)、準(zhǔn)確、科學(xué)、公正。e負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)儀器設(shè)備，并協(xié)助質(zhì)量技術(shù)組對(duì)儀器設(shè)備實(shí)施計(jì)量檢定和校驗(yàn)。f精通本專業(yè)檢測技術(shù)，提高綜合檢測能力。g按計(jì)劃完成檢測工作，不得以任何借口拒絕檢測或?qū)嶒?yàn)。h注意收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料和信息，不斷拓寬檢測服務(wù)領(lǐng)域，開展新的檢測項(xiàng)目。4.1.4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人a.全面負(fù)責(zé)公司的試驗(yàn)檢測技術(shù)工作，對(duì)檢測項(xiàng)目的技術(shù)把關(guān)；制定技術(shù)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；總結(jié)技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)。b.批準(zhǔn)發(fā)布程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。c.檢查、指導(dǎo)、督促試驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，正確選用儀器設(shè)備，遵照檢測程序完成檢測工作。d.負(fù)責(zé)收集、整理、研究技術(shù)資料，積極推廣新技術(shù)、新材料、新工藝在檢測工作中的應(yīng)用。e.負(fù)責(zé)重大檢測項(xiàng)目的檢測檢定工作，確定檢驗(yàn)操作過程及非標(biāo)設(shè)備、檢測儀器的暫行校驗(yàn)方法。f.負(fù)責(zé)對(duì)原始記錄與試驗(yàn)報(bào)告的格式進(jìn)行審核并批準(zhǔn)，對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)、簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告。g.對(duì)非常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)擬定檢測方案，進(jìn)行技術(shù)交底，指導(dǎo)檢測人員完成檢測工作。h.負(fù)責(zé)檢測數(shù)據(jù)異常值的判定及首次測值超差或測值結(jié)果散布太大時(shí)的處理。i.負(fù)責(zé)對(duì)檢測過程中出現(xiàn)的異常情況及事故進(jìn)行分析，查找原因，提出處理意見。k.對(duì)因領(lǐng)導(dǎo)不利或責(zé)任心不強(qiáng)致使檢驗(yàn)工作出現(xiàn)的重大技術(shù)問題而造成的嚴(yán)重?fù)p失負(fù)責(zé)。4.1.4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人a.全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，建立健全質(zhì)量保證體系，組織編寫質(zhì)量手冊(cè)，負(fù)責(zé)修改質(zhì)量手冊(cè)。b.負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審計(jì)劃并組織實(shí)施。對(duì)內(nèi)審存在的問題組織糾正，并編寫內(nèi)審報(bào)告。XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 質(zhì)量手冊(cè)第 3 頁 共 18頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 4.1 組織實(shí)施日期：2007.11.01c.負(fù)責(zé)處理檢測工作中出現(xiàn)的異常和質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)檢測質(zhì)量爭議審查、處理、復(fù)檢工作，并將具體的質(zhì)量情況報(bào)公司主任，處理質(zhì)量事故。d.負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。e.制定管理評(píng)審計(jì)劃，并協(xié)助經(jīng)理實(shí)施。f.制定比對(duì)試驗(yàn)和驗(yàn)證計(jì)劃，并組織實(shí)施。g.對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行抽查。h.受理委托單位的申訴并組織處理，批準(zhǔn)其糾正措施。i.負(fù)責(zé)對(duì)新增檢驗(yàn)項(xiàng)目的計(jì)量認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作。j.負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)督員的日常管理。k.對(duì)因管理不善或責(zé)任心不強(qiáng)造成的檢驗(yàn)工作質(zhì)量失控負(fù)責(zé)。l.協(xié)助公司經(jīng)理處理檢測質(zhì)量事故和受理質(zhì)量申訴工作。4.1.4.6檢測員a.堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，嚴(yán)格按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)，保證檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。b.熟悉掌握儀器設(shè)備性能、操作方法及安全防護(hù)措施，精心操作、保養(yǎng)，確保其準(zhǔn)確度和安全運(yùn)行。c.認(rèn)真按原始記錄格式要求填寫原始記錄，確保原始記錄的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性。經(jīng)計(jì)算及數(shù)據(jù)修約后填寫試驗(yàn)報(bào)告單，對(duì)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)論負(fù)責(zé)。d.認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，積極參加技術(shù)培訓(xùn)，接受考核，不斷提高專業(yè)知識(shí)和檢測水平。e.對(duì)使用的儀器設(shè)備負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，負(fù)責(zé)配件工具的保管及試驗(yàn)環(huán)境衛(wèi)生工作。并認(rèn)真填寫儀器設(shè)備的使用記錄f.嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)人員守則，有權(quán)拒絕行政或其他方面對(duì)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)論的干預(yù)。有權(quán)越級(jí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映違反標(biāo)準(zhǔn)、程序的操作及對(duì)數(shù)據(jù)弄虛作假的行為。g.負(fù)責(zé)管理在檢樣品。h.保護(hù)用戶的技術(shù)秘密。j.配合設(shè)備管理員對(duì)在用儀器設(shè)備按計(jì)量檢定計(jì)劃送檢，禁止使用不合格或超過檢定周期的儀器設(shè)備。4.1.4.7儀器設(shè)備管理員a.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的管理工作，制訂維護(hù)保養(yǎng)及自檢計(jì)劃并組織實(shí)施，隨時(shí)檢查，掌握儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)及完好情況。b.參與儀器設(shè)備采購，負(fù)責(zé)新購儀器設(shè)備驗(yàn)收、安裝及調(diào)試工作，負(fù)責(zé)辦理交驗(yàn)手續(xù)。c.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備臺(tái)帳和檔案的建立，督促試驗(yàn)人員做好儀器設(shè)備運(yùn)行記錄。d.負(fù)責(zé)調(diào)查分析儀器設(shè)備出現(xiàn)的故障或損壞原因并有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)建議、提出處理意見。e.責(zé)組織實(shí)施定期檢查水電設(shè)施。通風(fēng)管道、恒溫設(shè)施及機(jī)械設(shè)備情況，發(fā)現(xiàn)故障立即組織檢修并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。f.帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或有故障的儀器設(shè)備，有權(quán)制止檢測人員使用并對(duì)其狀態(tài)有暫時(shí)停用標(biāo)識(shí)，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯g.責(zé)成有關(guān)單位檢修。h.制定儀器設(shè)備年度檢定計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)的管理。XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 質(zhì)量手冊(cè)第4頁 共 18 頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 4.1 組織實(shí)施日期：2007.11.01i.責(zé)組織編制儀器設(shè)備操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施。4.1.4.8檔案管理員a.收集國內(nèi)外有關(guān)最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及檢測方法并進(jìn)行分類登記、建帳并發(fā)放到相關(guān)檢驗(yàn)室。b.檔案管理要求建好檔案、管理各類檔案如：人員考績檔案、技術(shù)和設(shè)備檔案、業(yè)務(wù)檔案等c.負(fù)責(zé)對(duì)檔案進(jìn)行鑒定，提出銷毀過期檔案建議。d.負(fù)責(zé)按規(guī)定借閱檔案。e.負(fù)責(zé)各類受控文件的編號(hào)及發(fā)放。并保證受控文件的有效性。f. 嚴(yán)格遵守檔案保密制度，不得隨意外借檔案和向他人泄漏檔案內(nèi)容。g.負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)書籍的借閱、登記及檢測表格的保管及發(fā)放的登記、辦公用品的領(lǐng)取。h.負(fù)責(zé)委托任務(wù)的登記、試驗(yàn)任務(wù)單的發(fā)放、原始記錄和檢測報(bào)告的整理、歸檔等工作。4.1.4.9樣品管理員a.負(fù)責(zé)樣品接收時(shí)的檢查、編號(hào)、登記、標(biāo)識(shí)、存放，并保證樣品識(shí)別的唯一性。b.負(fù)責(zé)樣品庫的防火、防潮、防盜工作，保證樣品不失效、不銹蝕，并不得隨意挪用、拆裝、改裝樣品，保證樣品的原始狀態(tài)。c.負(fù)責(zé)存留樣品的保管工作，對(duì)過期樣品進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì)，經(jīng)公司主任審查批準(zhǔn)后，進(jìn)行處理。d.負(fù)責(zé)樣品室環(huán)境條件的維護(hù)、記錄。負(fù)責(zé)樣品的領(lǐng)用、退樣及檢后樣品處理登記。e.責(zé)樣品標(biāo)記使用的監(jiān)督和檢驗(yàn)樣品管理工作的監(jiān)督檢查。4.1.4.10監(jiān)督員a.監(jiān)督國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)在我公司的貫徹執(zhí)行情況。b.對(duì)影響檢驗(yàn)工作質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行檢查。c.抽查檢驗(yàn)原始記錄和報(bào)告的質(zhì)量。 d.有權(quán)要求當(dāng)事人及時(shí)糾正原始記錄和報(bào)告中存在的問題。e.參加由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)組組織的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。4.1.4.11內(nèi)審員a.參加內(nèi)審工作。b.填寫“內(nèi)審檢查表”、“糾正措施表”中有關(guān)的內(nèi)容。c.擔(dān)任組長要編寫組審核報(bào)告。4.1.4.12授權(quán)簽字a.檢測報(bào)告由授權(quán)簽字人簽發(fā)。b.對(duì)簽發(fā)的檢測報(bào)告的準(zhǔn)確、可靠、公正負(fù)責(zé)。c.被簽發(fā)的檢測報(bào)告的質(zhì)量受到疑義時(shí)應(yīng)負(fù)起該負(fù)的責(zé)任。4.1.4.13校核員a.負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)原始記錄及正式報(bào)告進(jìn)行校核工作。b.負(fù)責(zé)校核檢測方法與規(guī)定方法的符合性及檢測工作程序的符合性。XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 質(zhì)量手冊(cè)第 5頁 共 18 頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 4.1 組織實(shí)施日期：2007.11.01c.負(fù)責(zé)校核檢驗(yàn)原始記錄格式的規(guī)范性、記錄的原始性和完整性，數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)處理的正確性。4.1.5授權(quán)與代理4.1.5.1經(jīng)理不在時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人代理其職責(zé)。4.1.5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人互為代理；技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在時(shí)，由環(huán)檢室負(fù)責(zé)人代理。4.1.5.3檢驗(yàn)報(bào)告的批準(zhǔn)簽發(fā)由技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，代理批準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)告的順序?yàn)橘|(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.1.6授權(quán)簽字人識(shí)別（下表4.0）序號(hào)姓名職務(wù)授權(quán)簽字領(lǐng)域本人簽名1sxxxx技術(shù)負(fù)責(zé)人全部檢驗(yàn)報(bào)告2xxxxx質(zhì)量負(fù)責(zé)人全部檢驗(yàn)報(bào)告表4.0授權(quán)簽字人識(shí)別表4.1.7質(zhì)量監(jiān)督4.1.6.1為對(duì)檢測工作質(zhì)量實(shí)施全面有效監(jiān)督，建立質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)。由各科室按本手冊(cè)要求,提出本室符合質(zhì)量監(jiān)督員資格的人員經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)組成監(jiān)督網(wǎng)。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由業(yè)務(wù)組組織開展監(jiān)督網(wǎng)日常工作。依據(jù)管理體系文件要求，對(duì)檢測業(yè)務(wù)、檢測作業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量。4.1.7.2標(biāo)準(zhǔn)信息監(jiān)督員負(fù)責(zé)全公司各科室使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、細(xì)則、檢測指導(dǎo)書是否受控、有效實(shí)施監(jiān)督，對(duì)不符合的有權(quán)制止和要求糾正。4.1.7.3檢測質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測工作全過程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)不符合的有權(quán)制止和要求糾正。4.1.7.4檢測業(yè)務(wù)監(jiān)督員對(duì)檢測結(jié)果是否完全，是否符合委托單要求實(shí)施監(jiān)督，不定期抽查檢測物品管理情況。對(duì)不符合的有權(quán)制止和要求糾正。4.1.7.5設(shè)備環(huán)境監(jiān)督員負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施環(huán)境條件的監(jiān)督。對(duì)不符合的有權(quán)制止和要求糾正。4.1.7.6文件控制監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)管理體系文件的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)不符合的，有權(quán)制止和要求糾正。4.1.7.7內(nèi)務(wù)管理監(jiān)督員負(fù)責(zé)組織對(duì)各科室的內(nèi)務(wù)管理實(shí)施檢查,有權(quán)監(jiān)督各科室內(nèi)務(wù)管理,對(duì)不符合的有權(quán)制止和要求糾正.4.1.7.8業(yè)務(wù)組對(duì)檢測質(zhì)量活動(dòng)不定期監(jiān)督抽查,對(duì)不符合的有權(quán)制止和要求糾正。組織和指導(dǎo)監(jiān)督員工作。編寫季度質(zhì)量考核通報(bào)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。4.1.7.9檢測室質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)本室檢測工作程序，檢測儀器設(shè)備環(huán)境條件、樣品制備、檢測方法、檢測結(jié)果是否正確實(shí)施監(jiān)督。對(duì)不符合的有權(quán)制止和要求糾正。4.1.7.10質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)了的問題應(yīng)記錄并妥善保存，每季度匯總監(jiān)督情況及時(shí)報(bào)業(yè)務(wù)組。對(duì)本科室和相關(guān)科室的業(yè)務(wù)、管理、檢測作業(yè)工作不符合，有權(quán)向科室經(jīng)理反饋解決。必要時(shí)按出現(xiàn)偏離方針、程序時(shí)采取反饋和糾正措施程序的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)不聽制止、不糾正的不符合項(xiàng)填寫偏離情況報(bào)告報(bào)業(yè)務(wù)組，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批、準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)組監(jiān)督責(zé)任科室或責(zé)任人實(shí)施糾正。4.1.7.11負(fù)責(zé)人是本室質(zhì)量責(zé)任人，除質(zhì)量監(jiān)督員日常質(zhì)量監(jiān)督外還應(yīng)安排XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 質(zhì)量手冊(cè)第 6頁 共 18 頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 4.1 組織實(shí)施日期：2007.11.01其對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目，如新項(xiàng)目、新人員、新方法、重要的專項(xiàng)檢測任務(wù)實(shí)施監(jiān)督，應(yīng)解決監(jiān)督員提出的問題。質(zhì)量監(jiān)督員一覽表見表4.1.1質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)見圖4.1.24.1.8 保密4.1.8.1保密和保護(hù)所有權(quán)工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，業(yè)務(wù)組進(jìn)行管理，業(yè)務(wù)組、檢測室配合執(zhí)行。4.1.8.2本公司對(duì)客戶（含受檢單位）提供的檢測物品及有關(guān)技術(shù)資料、信息按本手冊(cè)公正性聲明中的措施和承諾給予保護(hù)、保密。4.1.8.3客戶提供的檢測物品及技術(shù)資料由專人保管，無關(guān)人員不得查閱。檢測報(bào)告歸檔后由專人保管，客戶或本公司人員經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可查閱。本公司管理人員，檢測員對(duì)客戶提供的檢測物品、技術(shù)資料、圖樣、檢測原始記錄、檢測報(bào)告信息負(fù)有保密責(zé)任、未經(jīng)客戶同意不得向非委托方泄漏，擴(kuò)散。4.1.8.4本公司制定保密和保護(hù)所有權(quán)的程序規(guī)范在檢測業(yè)務(wù)活動(dòng)中保密和保護(hù)所有權(quán)的責(zé)任和措施，當(dāng)客戶有特殊保護(hù)、保密要求時(shí)，按保密和保護(hù)所有權(quán)的程序采取相應(yīng)的特殊措施。全體員工必須保護(hù)客戶的機(jī)密情報(bào)和所有權(quán)，以及本公司的業(yè)務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)機(jī)密及情報(bào)，確保本公司和客戶的權(quán)益不受侵犯。 4.1.9 相關(guān)文件 QJZJ/CX401-2007 保密和保護(hù)所有權(quán)的程序表4.1.1質(zhì)量監(jiān)督員一覽表見組室名稱監(jiān)督員業(yè)務(wù)組xxxxxxxx質(zhì)量技術(shù)組xxxxxxx室內(nèi)環(huán)檢室xxxxxxx質(zhì)量負(fù)責(zé)人：xxxxxxxx負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的部門負(fù)責(zé)人：xxxxxxx 監(jiān)督員：xxxxx質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)見圖4.1.2XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 質(zhì)量手冊(cè)第 7頁 共 18頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 4.2 管理體系 實(shí)施日期：2007.11.014.2管理體系4.2.1概要本公司依據(jù)依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的全部要素，并根，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外證實(shí)質(zhì)量能力的需要，制定質(zhì)量方針目標(biāo)，確定管理體系要素，對(duì)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能和資源進(jìn)行配置，建立適合本公司開展檢測工作類型和能力范圍的管理體系。 為了使管理體系圍繞質(zhì)量方針與目標(biāo)有效運(yùn)行，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)協(xié)調(diào)，本公司制定了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量作業(yè)文件（質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢測大綱、質(zhì)量記錄和報(bào)告表式），以文件的形式規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法、程序、職責(zé)和相應(yīng)關(guān)系。通過管理體系文件的全面宣貫和實(shí)施。使全體員工理解并自覺執(zhí)行，通過管理體系內(nèi)部審核，管理評(píng)審，使管理體系不斷完善和改進(jìn)，使之有效和適應(yīng)，以便以最好的和最實(shí)際的方式指導(dǎo)本公司工作。4.2.2管理體系目的 規(guī)范各科室、人員職責(zé)及相互關(guān)系、保證本公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的適用有效，建交起適應(yīng)本公司檢測工作管理需要的管理體系。4.2.3管理體系范圍 管理體系以質(zhì)量管理為核心，是本公司全范圍內(nèi)的管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作的有機(jī)結(jié)合。包括檢測、生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)質(zhì)量、信息、行政人事、財(cái)務(wù)、后勤服務(wù)與供應(yīng)、對(duì)外協(xié)作管理等，管理體系覆蓋的檢測項(xiàng)目、范圍見本手冊(cè)附件附件04檢測項(xiàng)目及能力一覽表。4.2.4管理體系結(jié)構(gòu)4.2.4.1本公司管理體系結(jié)構(gòu)包含實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的全部要素，并根據(jù)這些要素要求實(shí)施質(zhì)量管理,配備和建立所需的組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源。4.2.4.2本質(zhì)量手冊(cè)和體系程序文件描述的管理體系涉及的質(zhì)量職能按本公司組織機(jī)構(gòu)分配，具體見表4.2.1質(zhì)量職能分配表。4.2.4.3檢測工作流程與管理體系保證框圖見圖4.2.24.2.5相關(guān)文件QJZJ/CX402-2007 管理體系文件控制程序XXXXXXXXXX公司第 4 章 管理要求 質(zhì)量手冊(cè)第 8頁 共 18 頁第 2 版 第 0次修訂 主題： 4.2 管理體系 實(shí)施日期：2007.11.01表4.2.1 質(zhì) 量 職 能 分 配 表 職 能 科 室質(zhì) 量 體 系要 素經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)室環(huán)檢室質(zhì)量技術(shù)組4.1組織4.2管理體系4.3文件控制4.4檢測和/或校準(zhǔn)分包4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.6合同評(píng)審4.7申訴和投 訴4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.9記錄4.10內(nèi)部審核4.11管理評(píng)審5.1人員5.2設(shè)施和環(huán)境5.3檢 測 和校準(zhǔn)方法5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.5測量溯源5.6抽樣和樣品處置5.7結(jié)果質(zhì)量控制5.8結(jié)果報(bào)告注：代表對(duì)該要素負(fù)有主要責(zé)任。代表對(duì)該要素有相關(guān)責(zé)任XXXXXXXXXX公司第4 章 管 理 要 求 質(zhì)量手冊(cè)第9 頁 共 18 頁第 2 版 第 0次修訂 主題：4.3 文件控制 實(shí)施日期：2007.11.014.3文件控制4.3.1總則 本公司將其管理體系文件化，并通過對(duì)管理體系文件有效的控制來保證公司管理體系運(yùn)行的有效性。本公司按照管理體系文件控制程序來控制構(gòu)成其管理體系的所有文件，其內(nèi)容包括一切與質(zhì)量管理和檢測活動(dòng)有關(guān)的，內(nèi)部制訂的或來自外部的諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、其他規(guī)范化文件、檢測方法以及圖紙、軟件、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和手冊(cè)等，質(zhì)量負(fù)責(zé)人維護(hù)和確保管理體系文件的有效性。4.3.2管理體系的文件組成由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和外來文件資料五類組成，并按管理體系文件控制程序予以控制，使工作人員方便的獲得，按人員培訓(xùn)程序使有關(guān)人員理解并貫徹執(zhí)行。4.3.2.1質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是描述本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及管理體系的法規(guī)性文件，對(duì)內(nèi)適用于檢測工作的質(zhì)量管理，對(duì)外為客戶提供質(zhì)量保證，也是第三方評(píng)價(jià)管理體系的依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫和維護(hù)，公司經(jīng)理批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)組發(fā)放。發(fā)放至本公司全體在職員工。4.3.2.2程序文件 本公司的程序文件是在本公司內(nèi)部為完成與管理體系有關(guān)的活動(dòng)而規(guī)定的途徑。程序文件的編制依據(jù)是實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量手冊(cè)，是指導(dǎo)職能部門和檢測人員開展檢測工作活動(dòng)的規(guī)范和準(zhǔn)則。程序文件由管理部門編寫和維護(hù)，經(jīng)理批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)組發(fā)放。發(fā)放至相關(guān)部門。4.3.2.3作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件有效實(shí)施的行為規(guī)范，也是檢測工作按規(guī)范進(jìn)行的證明性文件，它包括產(chǎn)品檢測細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程等。 作業(yè)指導(dǎo)書由檢測部門編寫，業(yè)務(wù)組審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)組發(fā)放至相關(guān)人員。4.3.2.4外來文件資料 分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和文件，由質(zhì)量技術(shù)組管理。4.3.3文件的批準(zhǔn)和發(fā)布本公司要求，凡作為管理體系文件組成部分發(fā)給公司人員的所有文件，在發(fā)布之前由文件主管審查并批準(zhǔn)使用，并建立識(shí)別管理體系中文件當(dāng)前的制、修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單并使其易于查閱，防止使用無效和（或）作廢的文件。4.3.4本公司制訂的程序確保4.3.4.1 各部門主管和各檢測室，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。4.3.4.2 由文件的批準(zhǔn)人定期審查文件，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。4.3.4.3 及時(shí)地從所有使用和發(fā)布處撤除無效或作廢的文件，或用“作廢”或“停用”標(biāo)識(shí)方法確保防止誤用無效文件；4.3.4.4 出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，應(yīng)有“參考文件”的標(biāo)記。4.3.5本公司制訂的管理體系文件使用唯一性標(biāo)識(shí)。該標(biāo)識(shí)應(yīng)包括發(fā)布日期和（或）修訂標(biāo)識(shí)、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)。檔案類文件由業(yè)務(wù)組資料管理員保管，機(jī)密類文件未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)不得查閱。其它技術(shù)類檔案文件應(yīng)辦理借閱手續(xù)。XXXXXXXXXX公司第4 章 管 理 要 求 質(zhì)量手冊(cè)第10 頁 共 18 頁第 2 版 第 0次修訂 主題：4.3 文件控制 實(shí)施日期：2007.11.014.3.6文件變更4.3.6.1本公司管理體系文件的變更由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查，原批準(zhǔn)人進(jìn)行批準(zhǔn)。被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.3.6.2若可行，更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件的相應(yīng)部位或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明。4.3.6.3本公司的文件控制制度允許在文件再版之前由授權(quán)人員按照程序?qū)ξ募M(jìn)行手寫修改。修改之處應(yīng)有清晰的標(biāo)注、簽名縮寫并注明日期。修訂的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布，讓文件使用人員知道和理解。4.3.6.4本公司更改和控制保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件執(zhí)行計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化 設(shè)備使用與管理程序。4.3.7相關(guān)文件QJZJ/CX402-2007 管理體系文件控制程序XXXXXXXXXX公司第4 章 管 理 要 求 質(zhì)量手冊(cè)第 11頁 共 18頁第 2 版 第0次修訂 主題：4.4 檢測和/校準(zhǔn)分包 實(shí)施日期：2007.11.01本公司無分包XXXXXXXXXX公司第 4 章 管 理 要 求 質(zhì)量手冊(cè)第 12 頁 共 18頁第 2 版 第 0次修訂 主題：4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 實(shí)施日期：2007.11.014.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 4.5.1目的 規(guī)定了對(duì)服務(wù)和供應(yīng)的控制，使其充分保證檢測工作的質(zhì)量。4.5.2范圍適用于本公司支持服務(wù)和檢測工作所需設(shè)備物質(zhì)采購供應(yīng)的控制。 4.5.3職責(zé)4.5.3.1質(zhì)量技術(shù)組是與檢測工作有關(guān)的外部支持服務(wù)和供應(yīng)的主管科室，負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的資格審查；負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)計(jì)劃的實(shí)施，組織驗(yàn)收。 4.5.3.2科室提出服務(wù)和供應(yīng)品采購的計(jì)劃，協(xié)助服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)收。4.5.3.3質(zhì)量技術(shù)組審定服務(wù)和供應(yīng)品采購的計(jì)劃，必要時(shí)組織技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)議。4.5.3.4質(zhì)量技術(shù)組負(fù)責(zé)配合服務(wù)和供應(yīng)品采購的實(shí)施與驗(yàn)收。4.5.3.5公司經(jīng)理批準(zhǔn)服務(wù)和供應(yīng)品采購的計(jì)劃。4.5.4程序概要4.5.4.1服務(wù)和供應(yīng)品采購計(jì)劃a）各科室根據(jù)工作需要提出服務(wù)和供應(yīng)品的采購計(jì)劃，必要時(shí)填寫可行性報(bào)告，報(bào)質(zhì)量技術(shù)組審核，質(zhì)量技術(shù)組審定，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。b）儀器設(shè)備的購置（包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)硬件、辦公設(shè)備）計(jì)劃應(yīng)按儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序執(zhí)行。4.5.4.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察，依據(jù)驗(yàn)收集的資料和服務(wù)及供應(yīng)品質(zhì)量對(duì)其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的質(zhì)量、能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并予以記錄，選擇合格的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄，建立供應(yīng)商檔案，建立供貨質(zhì)量狀況及質(zhì)量保證能力的記錄，以便定期對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審和評(píng)定。4.5.4.3對(duì)供應(yīng)商的控制a）優(yōu)先選擇本公司熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力、守信譽(yù)的服務(wù)和采購品供應(yīng)商。b）選擇本公司不熟識(shí)、未經(jīng)證明有質(zhì)量保障能力的服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇： 已通過質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商； 已獲得生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商； 權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦的品牌及供應(yīng)商。4.5.4.4服務(wù)和供應(yīng)品采購實(shí)施質(zhì)量技術(shù)組負(fù)責(zé)組織批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)品采購計(jì)劃的實(shí)施。 4.5.4.5服務(wù)和供應(yīng)品采購的驗(yàn)收a）按計(jì)劃實(shí)施的服務(wù)和供應(yīng)品采購由質(zhì)量技術(shù)組組織有關(guān)科室進(jìn)行驗(yàn)收。b）服務(wù)和供應(yīng)品與合同要求不符時(shí)，由有關(guān)科室配合質(zhì)量技術(shù)組進(jìn)行評(píng)定后，按合同的規(guī)定處理。 4.5.4.6采購控制記錄服務(wù)和供應(yīng)均應(yīng)按計(jì)劃及質(zhì)量要求，由質(zhì)量技術(shù)組組織有關(guān)科室進(jìn)行驗(yàn)收。所有驗(yàn)收必須填寫驗(yàn)收單和相應(yīng)記錄，驗(yàn)收人簽字。驗(yàn)收單及相應(yīng)紀(jì)錄由質(zhì)量技術(shù)組存入合格供應(yīng)商檔案。4.5.4.7儀器設(shè)備驗(yàn)收還應(yīng)執(zhí)行儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序中的規(guī)定，驗(yàn)收記錄存入儀器設(shè)備檔案。4.5.5相關(guān)文件QJZJ/CX512-2007 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序QJZJ/CX0404-