版本號B 版受控狀態(tài)發(fā)放編號 某某有限公司綜合管理體系手冊 ( ISO9001:2000 & ISO14001:2004 )（Q/TLYS-TDZG 05 G 0012006）綜合管理體系手冊批準: 日期: 2006/12/18 審核: 日期: 2006/12/18 編制: 方開和 日期: 2006/12/18 0更改歷史記錄No.更改單號更改內(nèi)容摘要更改日期更 改 人更改方式備 注 . .1 手冊目錄0. 更改歷史記錄第 1 頁1. 手冊目錄第 2 頁2. 目的及適用范圍第 3 頁3.1 頒布頁第 4 頁3.2 前言第 5 頁3.3 引用標準及術(shù)語第 6 頁3.4 公司質(zhì)量、環(huán)境方針及目標第 6頁3.5 手冊控制要求第 7 頁4. 管理體系總要求第 8 頁5. 管理職責第12頁6. 資源管理第27頁7. 產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制第29頁8. 監(jiān)測 (測量)、分析和改進第37頁附件一：質(zhì)量職能分配表第42頁附件二：環(huán)境職能分配表.第43頁附件三：公司組織機構(gòu)圖第44頁附件四：程序文件目錄.第45頁 附件五：廠區(qū)平面圖.第46頁附件六：社區(qū)平面圖.第47頁2. 目的及適用范圍2.1 目的本手冊用于描述某某有限公司的綜合管理體系，該體系包含了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系及ISO14001：2004環(huán)境管理體系的要求，為OHSAS18001職業(yè)安全健康管理體系預留了接口，并對有關(guān)內(nèi)容作出規(guī)定。2.2 適用范圍本手冊規(guī)定的綜合管理體系覆蓋了本公司所生產(chǎn)的“某某牌” 陰極銅以及副產(chǎn)品硫酸銅、粗硫酸鎳、陽極泥等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務活動。根據(jù)本公司目前的產(chǎn)品、活動和服務的特點，手冊所規(guī)定的綜合管理體系中包括ISO9001：2000和ISO14001:2004標準所有條款。2.3裁剪說明本公司產(chǎn)品為定型產(chǎn)品無設計開發(fā)的職能，標準7.3設計和開發(fā)予以裁剪。這樣的裁剪不影響本公司滿足顧客和適用的法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力和責任。3.1 頒布頁 本綜合管理體系手冊，是依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標準和ISO14001：2004環(huán)境管理體系標準，結(jié)合本公司實際情況組織編寫的。本手冊是闡述我公司經(jīng)營方針，并描述綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，它是全公司員工開展各項質(zhì)量活動，控制各項環(huán)境因素所應遵循的法規(guī)性文件，公司全體員工必須按照本手冊的規(guī)定，開展各項控制活動，使我公司綜合管理體系有效運行，確保公司方針和各項目標得以實現(xiàn)，滿足顧客和相關(guān)方的要求。本手冊對外是證實我公司質(zhì)量和環(huán)境管理能力的主要文件，在顧客或相關(guān)方需要時可以予以提供；在需要對這種能力予以證實時，本手冊可以作為審核的依據(jù)。為確保本手冊中的內(nèi)容能切實地執(zhí)行，我授權(quán)余鷹同志為管理者代表，對內(nèi)負責協(xié)調(diào)體系內(nèi)的一切問題，對外代表本公司溝通以實現(xiàn)我們的承諾。本手冊自2006年12月18日起正式頒布實施，希望公司全體員工予以貫徹實施。 總經(jīng)理： 2006年12月18日3.2 前言某某有限公司，自1997年建成投產(chǎn)以來，經(jīng)過不斷的技改、挖潛，目前已擠身國內(nèi)大型銅精煉企業(yè)行列，年產(chǎn)生能力達到20萬噸陰極銅。多年來，公司生產(chǎn)的“某某”牌陰極銅，除暢銷于整個華東地區(qū)外，還得到國外多家著名廠商的青睞。同時，“某某”牌陰極銅在上海金屬交易注冊以來，一直作為五大升水銅品牌之一，被顧客廣泛接受。作為中國名牌產(chǎn)品的“某某”牌陰極銅，在眾多的客戶心目中享譽甚佳，曾榮獲江蘇省名牌產(chǎn)品、中國有色金屬實物認定金杯獎、2006中國專利技術(shù)博覽會特別金獎等榮譽稱號。公司占地面積9.5萬平方米，注冊資金5000萬元，固定資產(chǎn)14000萬元人民幣，現(xiàn)有員工720人。年生產(chǎn)“某某”牌陰極銅20萬噸，工業(yè)硫酸銅2000噸，粗硫酸鎳1000噸。在此規(guī)模上，公司憑靠先進的生產(chǎn)設備、合理的資源配置、嚴格的管理方法，不斷改進質(zhì)量、完善服務，為公司的長遠發(fā)展打下了堅實基礎。公司堅信只有高素質(zhì)的員工，才能擁有高品質(zhì)的產(chǎn)品。同時，公司還關(guān)注自身的環(huán)境影響，期望通過有效的控制手段，使我們的產(chǎn)品、活動和服務對周圍的環(huán)境更友善，使我們的員工都具備良好的環(huán)保意識。公司生產(chǎn)的“某某”牌陰極銅產(chǎn)品，充分考慮了顧客的需求和環(huán)保理念，品質(zhì)優(yōu)良，是暢銷國內(nèi)外的環(huán)保型產(chǎn)品，廣泛應用于軍工、電子通訊 、電力、機電等行業(yè)。面對日益激烈的市場競爭，公司按照ISO9001:2000標準和ISO14001：2004標準要求嚴格管理，全體員工發(fā)揚實干精神，攜手開創(chuàng)更美好的未來！單位名稱：某某市聯(lián)合銅業(yè)有限公司地 址：江蘇省某某市錦豐鎮(zhèn)三興街道雁行頭3.3 引用標準及術(shù)語3.3.1 引用標準 ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語 ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求 ISO 9004：2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南 ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 ISO14001：2004環(huán)境管理體系 原則、體系和支撐技術(shù)通用指南3.3.2 術(shù)語和定義 ISO9000：2000標準中的術(shù)語直接引用，在此不再描述。 出廠成品合格率：合格品數(shù)成品總數(shù)100%（以品種為單位） 顧客滿意度：全部滿意度調(diào)查表中的滿意項總和全部滿意度調(diào)查表中調(diào)查項總和100%。3.4 公司質(zhì)量、環(huán)境方針及目標3.4.1方針：質(zhì)量第一，顧客為本，保護環(huán)境，打造精品。方針內(nèi)涵：“質(zhì)量第一”：對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量進行全過程管理，把不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和改善環(huán)境質(zhì)量放在第一位，堅持以產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提高贏得市場，以環(huán)境質(zhì)量的不斷改進奉獻社會，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、社會效益的統(tǒng)一。“顧客為本”：公司建立以顧客為關(guān)注焦點的意識，將顧客的需要轉(zhuǎn)化為公司的目標，確保顧客需求和期望得到滿足。在未違反法律法規(guī)的前提下，力爭超越顧客的要求，推動顧客滿意程度的不斷提升?！氨Ｗo環(huán)境”：嚴格遵守國家環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，強化環(huán)境管理措施，規(guī)范公司和全體員工環(huán)境行為，不斷提高全體員工環(huán)境意識和能力，對自身環(huán)境表現(xiàn)進行有效的自我約束，達到節(jié)能降耗，防止污染的目的，維護自然資源的可持續(xù)利用，對企業(yè)周邊環(huán)境更加友善和諧。“打造精品”：堅持不懈地打造產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量的精品是本公司持續(xù)改進的永恒主題。公司承諾：堅持污染預防和持續(xù)改進，愿與全體員工一起為環(huán)保事業(yè)做出貢獻；持續(xù)改進綜合管理體系，確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性；遵守質(zhì)量及環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。3.4.2目標與指標3.4.2.1質(zhì)量目標與指標見質(zhì)量計劃和相關(guān)職能和層次質(zhì)量指標3.4.2.2環(huán)境目標與指標見環(huán)境計劃和環(huán)境目標、指標、方案管理表3.5 手冊控制要求3.5.1 總則3.5.1.1綜合管理體系手冊是我公司一切質(zhì)量及環(huán)境管理工作的行為準則，也是對顧客和相關(guān)方的承諾，全體員工必須貫徹執(zhí)行。3.5.1.2手冊的編制、領(lǐng)發(fā)、更改等必須嚴格管理，確保其完整性、嚴肅性、權(quán)威性和有效性。3.5.1.3手冊通過內(nèi)部管理體系審核和管理評審保持其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。3.5.2 職責權(quán)限 辦公室負責手冊的歸口管理。3.5.3 實施要點3.5.3.1手冊的編制和審批3.5.3.1.1 管理者代表負責根據(jù)總經(jīng)理的指令組織手冊的編制工作。3.5.3.1.2 手冊由辦公室負責編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。3.5.3.2手冊的日常管理3.5.3.2.1手冊分受控件和非受控件兩類。公司內(nèi)部使用受控件，發(fā)放對象為公司級領(lǐng)導、中層干部及管理者代表核準的其他人員；公司外部（如顧客或認證機構(gòu)）使用非受控件，發(fā)放時須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準，修改時不再另行通知。3.5.3.2.2 辦公室負責將手冊發(fā)放到有關(guān)單位和人員，并填寫發(fā)放記錄，公司內(nèi)部的手冊持有者應履行簽收手續(xù)。3.5.3.2.3手冊的持有者，必須承擔保管的責任，不得丟失或復制，不得私自外傳。調(diào)離本公司時應交回辦公室，并辦理歸還登記手續(xù)。3.5.3.3 手冊的更改、換版與作廢3.5.3.3.1 手冊的換版，原則上為三年一次，在實施過程中出現(xiàn)以下情況時應隨時進行修改或換版：a. 國家頒布了重要的、對公司適用的質(zhì)量或環(huán)保法規(guī)和法令；b. 質(zhì)量體系標準或環(huán)境體系標準的修改；c. 國內(nèi)外市場出現(xiàn)了新的對公司適用的質(zhì)量或環(huán)保要求；d. 公司組織機構(gòu)及職能發(fā)生了較大變動；e. 內(nèi)部體系審核或管理評審中發(fā)現(xiàn)手冊中存在重要缺陷。3.5.3.3.2 手冊的更改要辦理更改申請，經(jīng)原審批人批準后，由辦公室負責實施更改，并在第1 章中“變更履歷”里填寫更改記錄；3.5.3.3.3 手冊出現(xiàn)更改需進行頁更換或換版時，由辦公室收回被換頁或舊版，并按文件和資料控制要求登記，經(jīng)管理者代表批準后銷毀。4. 管理體系總要求 4.1 總則規(guī)定公司的方針，確定質(zhì)量目標和環(huán)境目標，明確各職能部門的職責，確保本公司質(zhì)量及環(huán)境管理活動的各級人員理解并自覺貫徹執(zhí)行公司的方針和各項目標。4.2 職責權(quán)限4.2.1 總經(jīng)理負責確定公司方針，建立適宜的組織機構(gòu)并規(guī)定其職責權(quán)限和相互關(guān)系，任命管理者代表，主持管理評審會議。4.2.2 管理者代表負責組織建立和不斷完善綜合管理體系，確保該體系的有效運行和持續(xù)改進。4.2.3 各單位負責人及所有員工，應積極參與體系的策劃和實施活動，通過綜合管理體系的學習和貫徹，建立良好的質(zhì)量和環(huán)保意識。4.3 實施要點4.3.1 總要求4.3.1.1管理者代表負責組織各職能部門，對本公司綜合管理體系的建立進行策劃，確定體系建立的方案，方案包括以下內(nèi)容：a. 識別本公司質(zhì)量管理和環(huán)境管理所需的過程；b. 對過程進行分析，以確定它們的順序和相互關(guān)系；c. 確定為確保這些過程有效運作和控制所要求的準則和方法；d. 組織各單位參與本公司環(huán)境因素的識別和評價活動；e. 組織有關(guān)單位確定本公司應遵循的法律法規(guī)和其它規(guī)定；f. 組織建立控制重要環(huán)境因素的目標和指標及其環(huán)境管理方案；g. 組織建立環(huán)境管理的運行控制程序、應急準備和響應控制程序；h. 確保各相關(guān)環(huán)節(jié)可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和監(jiān)視；i. 組織相關(guān)單位監(jiān)視、測量和分析這些過程；j. 采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。4.3.1.2為達到上述要求，公司綜合管理體系對所涉及的各有關(guān)單位的質(zhì)量及環(huán)境職責進行了分配，詳見：附件一、附件二。4.3.1.3公司的組織機構(gòu)圖見：附件三。4.3.2 文件要求4.3.2.1綜合管理體系文件的種類a. 表述公司質(zhì)量、環(huán)境方針目標的書面文件；b. 綜合管理體系手冊；c. 標準所要求的或根據(jù)本公司具體情況所編制的程序文件；d. 為保證管理體系正常運作所需的支撐性文件(第三層次文件)；e. 公司開展各項活動所需要的質(zhì)量和環(huán)境記錄。4.3.2.2文件的形式：這些文件的形式可以是書面的或電子媒介的，如存放在計算機硬盤上或磁盤上。4.3.2.3綜合管理體系手冊本公司將編制并保持一個包括下列方面的綜合管理體系手冊：a. 闡明綜合管理體系的范圍，包括剪裁的細節(jié)和理由；b. 為綜合管理體系所建立的形成文件的程序文件架構(gòu)；c. 綜合管理體系過程之間相互作用的描述。4.3.2.4文件控制4.3.2.4.1 為確保對質(zhì)量和環(huán)境有影響的現(xiàn)場得到和使用現(xiàn)行有效版本的文件，公司將制定文件控制程序，控制綜合管理體系所要求的文件。控制的范圍見本章節(jié)4.3.2.1節(jié)所描述的綜合管理體系文件的種類，包括適當范圍的外來文件，如標準或顧客提供的圖樣等。4.3.2.4.2 文件的編寫a.綜合管理手冊由管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的要求組織編寫，具體由辦公室負責；b.程序文件是對本公司綜合管理體系所需要的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和環(huán)保運行控制過程）進行有效策劃、運行和控制所需要的文件，由辦公室組織編寫，相關(guān)單位協(xié)助。c. 第三層次文件即標準所要求的質(zhì)量和環(huán)境記錄，由相關(guān)文件所涉及的單位制定。d. 文件編寫的格式和要求按程序規(guī)定實施。4.3.2.4.3文件的審批和發(fā)布a. 文件編寫完成后，由編寫單位負責人審核、分管領(lǐng)導審批，以確保文件的適宜性。b. 經(jīng)批準的文件由辦公室負責打印或由編寫單位自行打印，交辦公室文件管理人員統(tǒng)一發(fā)放。c. 文件的發(fā)放范圍由編寫單位根據(jù)該文件的實際使用需要確定，應確保在所有場所，可得到適用文件的有效版本。d. 發(fā)放時，文件管理人員應做好發(fā)放記錄，并請領(lǐng)用人員簽收。e. 公司內(nèi)部使用的手冊、程序和第三層次文件的有效版本均應蓋上“受控”章，并寫上發(fā)放編號；凡外發(fā)的手冊均應由總經(jīng)理或管理者代表批準后發(fā)放，無需蓋“受控”標識，但也應編上發(fā)放編號并做好發(fā)放記錄。f. 為防止過時文件的不慎使用，在發(fā)放新文件時應同時收回過時作廢的文件。g. 如果為了知識積累或其他目的需要予以保留的文件應在該文件的適當部位加蓋“留用”章，以示區(qū)別。4.3.2.4.4文件的評審a. 需要時，文件在正式發(fā)布前應對其適宜性進行評審；在文件實施后也應適時進行適宜性評審。b. 文件經(jīng)評審后，需要時應進行修改并重新批準。4.3.2.4.5文件的更改和修改狀態(tài)的標識a. 文件需進行更改時，由原編寫單位填寫文件更改單，并經(jīng)原審批單位審批。b. 技術(shù)文件的修改狀態(tài)，以在該文件的修改欄內(nèi)加以記錄的方式進行標識，并在每份文件上加蓋“確認”章，并注明確認日期。c. 程序文件以修改記錄的形式作為附件隨附于該文件的后面。d. 當文件被修改時，辦公室應編制文件更改記錄表，以供各相關(guān)單位參考。e. 文件的更改可以采用劃改或換頁的方式進行，但應確保其清晰和易于識別。同時，文件的使用單位亦應妥善保管好文件，以保持文件的清晰和易于識別。4.3.2.4.6 外部文件的控制外來的國家標準或行業(yè)標準及相關(guān)法律法規(guī)等，按原文件號登記，無文件號的，由辦公室統(tǒng)一編號登記后，發(fā)給相關(guān)使用人員，同時做好發(fā)放記錄。對一次性使用者，可不予收回，使用后自行作廢或加蓋“留用”章予以保留。4.3.2.5記錄的控制4.3.2.5.1為提供綜合管理體系符合要求和進行有效操作的證據(jù)，本公司將建立和保存與之有關(guān)的各項質(zhì)量及環(huán)境記錄。4.3.2.5.2為對綜合管理體系符合要求和有效操作提供證據(jù)的各項記錄進行有效的控制，公司將制定記錄控制程序，以規(guī)定記錄的保存期、標識、檢索、清晰、儲存、防護、歸還、歸檔時間和處置所需的控制。4.4 相關(guān)文件文件控制程序 記錄控制程序 5. 管理職責 5.1 總則明確對管理職責的要求，包括管理承諾、以顧客為中心、公司方針、體系策劃、職責權(quán)限和溝通以及管理評審方面的要求，以確保綜合管理體系正常有效的運行。5.2 職責權(quán)限總經(jīng)理負責確定公司組織機構(gòu)和管理職責，明確公司方針，并定期對體系運行狀況實施管理評審。5.3 實施要點5.3.1 管理承諾總經(jīng)理將通過下列活動，對開發(fā)和實施綜合管理體系，以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)。5.3.1.1 總經(jīng)理應通過各種信息渠道，全面了解顧客和相關(guān)方的要求及法律、法規(guī)要求，并向公司的員工傳達滿足這種要求的重要性。5.3.1.2 制定形成文件的公司的方針，方針的具體要求和措施見本章5.3.3條。5.3.1.3 根據(jù)公司的方針，確定質(zhì)量和環(huán)境目標，質(zhì)量目標和環(huán)境目標的具體控制要求見本章第5.3.4.1條的規(guī)定。5.3.1.4 按規(guī)定的時間間隔進行管理評審。其具體要求見本章5.3.5.4條的規(guī)定。5.3.1.5 獲得必要的資源，包括人才、設備、設施和資金。5.3.2 以顧客為關(guān)注焦點顧客是本公司賴以生存的基本條件，在任何時候，總經(jīng)理將采取一切措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，且所有這些措施都是以提供顧客的滿意為目標的。5.3.3 公司方針總經(jīng)理制定、批準和頒布公司綜合管理方針，方針應：5.3.3.1與組織的活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響相適應，與公司宗旨相適應；5.3.3.2包括對滿足顧客和相關(guān)方要求的承諾；5.3.3.3包括持續(xù)改進和污染預防的承諾；5.3.3.4包括遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾；5.3.3.5提供制定和評審質(zhì)量目標及環(huán)境目標的框架；5.3.3.6采取宣傳、講解、檢查、考核等各種辦法，在組織內(nèi)外予以傳達、宣傳，使每個員工理解和貫徹執(zhí)行；當顧客或相關(guān)方有要求時，公司方針應可為其所獲得。5.3.3.7能定期得到評審和修訂，確保方針與不斷變化的內(nèi)外部條件相適應。5.3.4 策劃5.3.4.1公司應在相關(guān)職能和層次建立對應的環(huán)境目標、指標和質(zhì)量目標。這些目標指標應包括為滿足產(chǎn)品要求和環(huán)境控制所需的要求。5.3.4.1.1辦公室負責組織各部門根據(jù)重要環(huán)境因素、法律法規(guī)及其他要求事項、技術(shù)上的選擇、財務、運行和經(jīng)營要求事項，同時考慮利益相關(guān)各方的期望，制定公司的環(huán)境目標指標。5.3.4. 1.2制定的環(huán)境指標應符合環(huán)境方針，可測量，并考慮對預防污染、持續(xù)改進和遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。5.3.4.1.3 環(huán)境管理方案在編制時應明確以下事項： a、要完成的環(huán)境目標和指標； b、完成目標指標的具體措施方法和時間表； c、責任部門和負責人；5.3.4.1.4具體目標內(nèi)容見第3.4.2章節(jié)。5.3.4.2 綜合管理體系的策劃5.3.4.2.1為滿足本手冊第4.3.1章節(jié)所規(guī)定的要求，以及公司方針的實現(xiàn)，應對公司綜合管理體系進行策劃。其內(nèi)容應包括：a. 公司質(zhì)量和環(huán)?；顒拥倪^程分析；b. 公司相關(guān)法律法規(guī)的收集整理；c. 公司環(huán)境因素的識別評價；d. 配備所需的資源。5.3.4.2.2進行綜合管理體系的策劃時采取以下的步驟：a. 確定顧客和相關(guān)方的需求和期望；b. 根據(jù)本公司的實際情況，包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、質(zhì)量水平、基礎設施條件、環(huán)境影響、人員素質(zhì)、顧客和相關(guān)方的需求和期望、法律法規(guī)的要求等建立適合于本公司的方針和目標指標；c. 根據(jù)方針的指導原則和公司的經(jīng)營理念，確定實現(xiàn)公司目標、指標所需要的過程和職責；d. 對每個過程或方案實現(xiàn)目標的有效性，確定測量方法；e. 使用確定的測量方法，以確定每個過程或方案的現(xiàn)行有效性；f. 制定必要的控制措施和方法，防止不合格的產(chǎn)生和消除產(chǎn)生不合格的原因；g. 尋求改進過程的有效性、效率的各種機會；h. 確定并優(yōu)先實施那些能提供最佳結(jié)果的改進措施；i. 為實施已確定的改進措施，對策略、過程和資源進行策劃；j. 實施改進計劃；k. 監(jiān)控改進的效果；l. 對照預期的輸出，對其結(jié)果進行評價；m. 評審改進活動，確定適宜的跟蹤措施。5.3.4.2.3在下述情況發(fā)生時，應進行綜合管理體系的策劃或更改：a. 產(chǎn)品更新；b. 過程更改；c. 過程不穩(wěn)定；d. 過程能力不足；e. 檢驗方法、頻次等修訂；f. 適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。5.3.4.2.4當對綜合管理體系進行策劃或更改時，應保持體系的完整性，并形成文件，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放給各相關(guān)單位予以實施。5.3.4.3 環(huán)境因素的識別和評價5.3.4.3.1 公司建立并保持環(huán)境因素識別和評價程序。由技術(shù)部負責設計環(huán)境因素調(diào)查表，各單位按調(diào)查表要求，對公司所有的活動、產(chǎn)品和服務過程中存在或潛在的、能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別并登記在表中，同時應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素；5.3.4.3.2 技術(shù)部對各單位收集的環(huán)境因素進行匯總，并邀請專家一起進行甄別和補充。5.3.4.3.3 技術(shù)部根據(jù)程序規(guī)定，對識別出的環(huán)境因素進行評價，以確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素，即重要環(huán)境因素，同時確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。5.3.4.3.4 一旦公司活動、產(chǎn)品和服務過程發(fā)生變化、適用的法律法規(guī)發(fā)生變化、相關(guān)方要求發(fā)生變化、市場和周圍環(huán)境發(fā)生變化時，應重新識別和評價公司的環(huán)境因素。5.3.4.3.5 對于環(huán)境因素的識別、評價和更新，應按程序規(guī)定建立相應記錄。5.3.4.4法律法規(guī)及其它要求5.3.4.4.1本公司建立并保持法律法規(guī)及其他要求控制程序。5.3.4.4.2與外部建立有效的聯(lián)系渠道，以及時獲取最新的與本公司質(zhì)量及活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。5.3.4.4.3對收集到的法律法規(guī)和其他要求的適用性進行確定，同時確定于這些要求如何應用于公司的環(huán)境因素。5.3.4.4.4一旦法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應及時更新。5.3.5職責、權(quán)限和溝通5.3.5.1職責和權(quán)限5.3.5.1.1總經(jīng)理a. 為滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)的要求，建立適合于本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標；b. 為確保所規(guī)定的方針和目標得以實現(xiàn)，確定必要的組織結(jié)構(gòu)，并明確與質(zhì)量和環(huán)保有關(guān)的人員的職責、權(quán)限和他們之間的相互關(guān)系；c. 采取傳達、培訓、教育、審核、評審等措施，確保整個組織關(guān)注顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求；d. 為使顧客、相關(guān)方要求及法律法規(guī)得到滿足并實現(xiàn)公司目標，確保實施適宜的過程或方案；e. 按照ISO 9001：2000標準和ISO14001：2004標準的要求，確保建立、實施和保持一個適合于本公司的有效的綜合管理體系，以實現(xiàn)所規(guī)定的目標，并委派管理者代表負責具體組織實施；f. 確保公司的各級組織和有關(guān)人員，獲得為實現(xiàn)公司的方針和目標所必需的資源；g. 定期或不定期地進行管理評審，將所達到的結(jié)果與設定的目標進行比較，以評價是否達到了預期的結(jié)果；h. 決定關(guān)于實施方針和目標的重大改進措施。5.3.5.1.2管理者代表a.協(xié)助總經(jīng)理建立和完善質(zhì)量、環(huán)境綜合體系，督促協(xié)調(diào)分管單位履行綜合體系管理職責。b. 制定下級各單位工作職責和按要求對其其考核。d.督促技術(shù)部按期檢修設備，審核檢修計劃。e.督促相關(guān)部門組織員工的操作技能培訓。f.確保按ISO 9001：2000標準和ISO14001：2004標準要求建立的綜合管理體系得到建立、實施和保持。g.及時向總經(jīng)理報告綜合管理體系的業(yè)績和對改進的需求。h.確保全體員工質(zhì)量和環(huán)保意識的不斷提高。i.負責就本公司綜合管理體系的有關(guān)事宜，保持與外部各方的聯(lián)絡。j.主持綜合管理體系的內(nèi)審工作，協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審，確保公司的各項活動有序開展。5.3.5.1.3生產(chǎn)副總經(jīng)理a、組織編制年度生產(chǎn)計劃，并對其指導和考核，確保生產(chǎn)計劃的完成。b、負責員工的安全教育，確保安全生產(chǎn)。c、負責主持生產(chǎn)調(diào)度會，做好生產(chǎn)、設備大修等方面的指揮和協(xié)調(diào)工作。d、負責生產(chǎn)成本控制，組織下屬各單位開展降本節(jié)能工作。e、總經(jīng)理外出時，全權(quán)代表總經(jīng)理行使職責。5.3.5.1.4經(jīng)營副總經(jīng)理（商貿(mào)部經(jīng)理）a、負責策劃年度營銷計劃，做好市場、顧客、人才的信息收集；指導下屬改進工作，并進行業(yè)務培訓、考核，根據(jù)市場信息提請開發(fā)計劃。b、組織制訂月度供銷計劃，搞好本單位的內(nèi)外協(xié)調(diào)工作；嚴把合同評審關(guān)，對公司和顧客負責，確保銷售貨款及時到帳。c、負責對下屬進行考核，督促下屬按規(guī)定的程序開展工作。d、督促相關(guān)人員，確保對顧客特殊要求的審核、監(jiān)督工作，并做好來訪顧客的接待工作。e、教育下屬嚴守公司機密和商業(yè)秘密。f、負責售后服務工作，收集顧客反饋信息，協(xié)同技術(shù)部處理質(zhì)量異議；組織人員不斷開拓產(chǎn)品市場，擴大市場占有率。g、確保完成公司下達的采購、銷售計劃；負責顧客提供產(chǎn)品的控制管理。h、負責公司倉儲管理、確保貨源充足、存儲安全，保證生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的順利開展。i、負責組織本部門環(huán)境因素的調(diào)查、識別和評價；并采取措施，對影響本公司環(huán)境的供方和顧客進行有效控制。5.3.5.1.5生活副總經(jīng)理(綜合部經(jīng)理)a、負責進出廠貨物的裝卸管理和內(nèi)部土木維修管理工作。b、負責做好全公司的綠化和環(huán)衛(wèi)的管理工作。c、負責公司后勤管理工作，做好員工食堂、宿舍及生活設施的經(jīng)常性的管理，提高員工對就餐、住宿等生活服務方面的滿意程度。d、負責組織本部門環(huán)境因素的調(diào)查、識別和評價；并采取措施，對影響本公司環(huán)境的相關(guān)方進行有效控制。5.3.5.1.6技術(shù)部經(jīng)理a.負責公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和計量管理工作，處理質(zhì)計量問題及糾紛。b.負責監(jiān)控中心的管理工作，建立和維護好公司內(nèi)部網(wǎng)站。c.負責公司內(nèi)外質(zhì)量、環(huán)境信息的收集、分析、傳遞和管理工作，為總經(jīng)理決策提供參考。d.負責對不合格產(chǎn)品進行評審和作出處置決定。e.負責公司的技術(shù)和設備管理。負責工藝操作規(guī)程的制定、修改和完 善，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量。f.負責制定設備管理制度和設備更新改造計劃，以及設備的驗收、報廢等工作，負責設備管理文件和資料控制。j.負責重大設備事故的分析，并提出處理和整改意見。組織安全檢查，督促整改事故隱患，確保安全生產(chǎn)。h.負責安全和環(huán)保日常管理工作。組織安排特殊工種和技術(shù)工種的技能培訓；對新員工進行“三級安全教育”。i.負責進廠原材料的質(zhì)量控制，配合商貿(mào)部對供方進行評價。j.負責糾正和預防措施的實施及統(tǒng)計技術(shù)工作。k.負責組織調(diào)查和整理影響本公司的環(huán)境因素，并根據(jù)分析評價確定重要環(huán)境因素，編制相應的程序和管理方案，對這些環(huán)境因素進行控制。l.負責組織對本部門的環(huán)境因素進行調(diào)查和評價，并采取措施對影響本公司環(huán)境的相關(guān)方進行有效控制。m.負責組織處理質(zhì)量和環(huán)境事故。n負責技術(shù)標準的收集和修訂。5.3.5.1.7辦公室主任a.負責組織編制綜合體系文件，確保整個貫標工作的順利開展，做好內(nèi)部協(xié)調(diào)與外部聯(lián)絡；負責內(nèi)審計劃的編制和實施。 b.負責ISO9001：2000和ISO14000：2004質(zhì)量、環(huán)保綜合體系的建立和運行工作。協(xié)助管理者代表對體系的運行進行檢查和指導，確保體系的符合性和有效性。c.協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表做好公司的質(zhì)量環(huán)境方針、目標的分解和貫徹實施。d.組織內(nèi)部綜合管理體系審核，并對內(nèi)審結(jié)果提出改進措施，跟蹤落實，監(jiān)督考核。e、負責公司文件的起草、發(fā)放和管理。f、負責組織修訂公司各項管理標準和崗位工作標準。g、負責信息管理，記錄和檔案管理。h、負責分解落實公司的年度經(jīng)營承包計劃，每月對各單位進行考核，并按規(guī)定核算發(fā)放當月工資。i、負責公司人力資源管理，包括崗位人員配置、員工培訓計劃的編制和培訓效果的確認等工作，確保各崗位的人員能夠勝任其工作。j、負責職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護及全體職員的人事檔案管理工作。k、負責干部的培養(yǎng)、選拔和管理。l、負責組織對全體員工進行法律法規(guī)培訓，組織相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育活動。m、負責公司消防、治安保衛(wèi)工作，依照應急準備和響應控制程序和易燃易爆物品管理程序做好火災的防護和應急工作，負責確定本公司的火災重點防護點，并配置適宜的消防器材；負責對火災重點防護點和消防器材進行日常的巡查，及時更換失效的消防器材，確保適用。n、負責組織對本部門的環(huán)境因素進行調(diào)查和評價，并采取措施對影響本公司環(huán)境的辦公廢棄物進行有效控制。5.3.5.1.8計財部經(jīng)理a、負責會計法、統(tǒng)計法的實施和宣貫，做好公司財務、統(tǒng)計和成本核算等相關(guān)工作。b. 參與重大合同和非標產(chǎn)品合同的評審。c. 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等情況，編制年度、月份生產(chǎn)經(jīng)營計劃。e.負責組織對本部門的環(huán)境因素進行調(diào)查和評價。5.3.5.1.9生產(chǎn)部經(jīng)理：a.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，合理組織安排年、月度生產(chǎn)。b.堅持“質(zhì)量第一”方針，督促各車間搞好職工的質(zhì)量、環(huán)保教育，不斷提高操作人員的質(zhì)量和環(huán)境意識，c.正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量、環(huán)保的關(guān)系。在抓產(chǎn)品產(chǎn)量的同時，更要注重產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護。d.協(xié)調(diào)好內(nèi)部各車間關(guān)系，抓好安全文明生產(chǎn)，減少生產(chǎn)波動。e.負責主持召開內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境事故分析會；組織內(nèi)部質(zhì)量攻關(guān)活動。f.負責與公司各職能部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，確保公司各項決議及時準確執(zhí)行下去。g.負責主持召開設備大、中修及重大設備事故分析會。h.負責組織對本單位的環(huán)境因素進行調(diào)查和評價，同時組織對影響環(huán)境的重要環(huán)境因素進行有效控制。i.副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好部門各項工作。 5.3.5.1.10生產(chǎn)車間主任：a. 負責組織、安排本車間的年、月度生產(chǎn)。d.堅持安全文明生產(chǎn)，加強現(xiàn)場管理工作。 e.對關(guān)鍵工序進行監(jiān)督指導，使生產(chǎn)處于穩(wěn)定狀態(tài)。f.督促職工嚴格遵守工藝紀律，執(zhí)行崗位工作標準。做到不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序、不出車間；不利于環(huán)境的行為不做。g.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量和環(huán)保問題，及時主持召開分析會，找出問題的原因所在，及時處理并采取相應的措施，以防止同類的問題再出現(xiàn)。h.負責組織對本車間的環(huán)境因素進行調(diào)查和評價，同時負責組織制定方案，對本車間影響環(huán)境的重要環(huán)境因素進行有效控制。i.副主任協(xié)助主任作好本車間工作。5.3.5.1.11動力車間主任：a.負責組織本車間人員搞好生產(chǎn)設備的檢修工作。b.負責安排對生產(chǎn)設備的巡檢和點檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理. c.督促、指導本車間維修人員及時、高質(zhì)量地完成各項檢修任務。d.不斷提高本車間維修人員和動力設備操作人員的技術(shù)水平，確保生產(chǎn)和動力設備的正常運行。e.負責保障公司水、電、汽、風的正常供給。f.協(xié)助技術(shù)部做好每年的大、中修計劃，并組織維修人員按計劃完成大、中修任務。g.參予設備事故的分析和處理。h.搞好本車間的安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場管理工作。i.負責組織對本車間的環(huán)境因素進行調(diào)查和評價，同時負責組織制定方案，對本車間影響環(huán)境的重要環(huán)境因素進行有效控制。j.副主任協(xié)助主任做好本車間工作。5.3.5.1.12車間技術(shù)員： a.負責本車間的技術(shù)管理工作。 b.協(xié)助技術(shù)部做好技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)革新工作。 c.負責本車間職工的技術(shù)培訓工作。5.3.5.1.13操作工：a.自覺遵守綜合管理體系文件中的有關(guān)規(guī)定，認真學習崗位實際操作技術(shù)，學習質(zhì)量管理和環(huán)境保護知識，不斷提高自身的綜合素質(zhì)。 b.遵守工藝紀律，嚴格按照崗位工作標準操作。c.積極參加群眾性的質(zhì)量管理、環(huán)境保護活動，認真填寫各種原始記錄、報表，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報處理。d.參與有關(guān)的質(zhì)量和環(huán)境因素分析活動，主動為提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量、做好環(huán)境保護工作出謀劃策。5.3.5.1.14質(zhì)檢工：a.按照相關(guān)標準或操作規(guī)程，負責對原料、成品進行檢驗或驗證，嚴把原料進廠和成品出廠關(guān)。b.判斷產(chǎn)品外觀及物理規(guī)格的符合性，對因錯、漏檢造成的質(zhì)量問題負責。c.堅持原則，嚴格執(zhí)行質(zhì)檢制度，檢驗工作不受生產(chǎn)進度及行政領(lǐng)導的影響，檢驗工有權(quán)越級反映質(zhì)量情況。d.嚴格按標準或操作規(guī)程對進廠原材料、出廠產(chǎn)成品進行取樣、制樣。 e.認真填寫記錄或樣品袋，及時將樣品傳遞給化驗室，做好交接手續(xù)。 f.負責仲裁樣的保管。5.3.5.1.15化驗工：a.負責檢查試樣，對不符合規(guī)定要求的試樣有權(quán)拒絕化驗；對有疑問的樣品，應主動與質(zhì)檢工聯(lián)系解決或向領(lǐng)導反映。b.嚴格按規(guī)程對樣品進行化驗分析。不得任意更改操作規(guī)程及測試方法。對化驗結(jié)果負責，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。c.認真填寫化驗報表，及時將化驗報表傳遞到有關(guān)單位，并保證分析結(jié)果準確、可靠。 d.做好每個樣品的登記和分析結(jié)果留存。5.3.5.1.16司磅工：a.負責原料、輔材、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品的過磅。b.負責使用設備的維護保養(yǎng)，工作前對使用的計量設備進行檢查和校驗，確信無誤時方可投入使用。 c.認真填寫磅單和報表，并及時傳遞到有關(guān)單位。 d.負責陰極銅產(chǎn)品標簽數(shù)據(jù)的填寫和張貼。5.3.5.1.17能源、計量管理員：a.負責公司的計量能源管理工作。按時填報計量能源報表并及時傳遞給上級主管部門。負責計量方面的法律、法規(guī)宣傳貫徹以及計量知識的普及。b.負責依據(jù)工藝過程及設備自身要求，確定計量檢測點和檢測項目，并配置適宜的計量器具。負責計量器具報廢、更新、添置的確認和報批工作以及對新購計量器具進行檢收。c.根據(jù)各種計量器具特征、使用場所，制定合理的計量器具周檢計劃，并及時送檢到期的計量器具，確保所有計量器具在檢定周期內(nèi)使用。d.負責全公司儀表的維修、更換及校驗工作，并對檢定結(jié)論的正確性負責。e.負責計量器具分類，建立健全計量器具臺帳；做好計量器具日常的維護與保養(yǎng)。5.3.5.1.18統(tǒng)計員：a.負責進廠銅原料、輔材、產(chǎn)品（副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品）數(shù)量及質(zhì)計量檢驗結(jié)果的統(tǒng)計工作。b.根據(jù)各單位上報的原始生產(chǎn)數(shù)據(jù)、質(zhì)計量檢驗結(jié)果以及原輔材料、能源消耗數(shù)量，計算出各項經(jīng)濟技術(shù)指標；運用數(shù)理統(tǒng)計方法對指標完成情況進行分析，及時編制出年、月度統(tǒng)計報表。c.負責對收集、上報的數(shù)據(jù)資料進行核對，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性和準確性。d.定期對統(tǒng)計資料進行分類、編號、裝訂及保管。e.及時向有關(guān)單位及領(lǐng)導提供詳細統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為公司經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。5.3.5.1.19質(zhì)量管理員： a.負責質(zhì)量管理工作。 b.負責進出廠物料的統(tǒng)計結(jié)算工作。 c.負責現(xiàn)場質(zhì)計量工作的巡查、督導。 d.負責起草和修訂物料的取、制樣操作規(guī)程。 5.3.5.1.20原料采購員：a.依據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，合理編制銅原料供應計劃，確保公司生產(chǎn)所需的銅原料得到及時供應。b.做好銅原料市場的調(diào)查、分析與預測，把握市場行情，做到優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價采購。c.按經(jīng)濟合同法有關(guān)規(guī)定，認真簽訂原料采購合同，履行合同義務并做好合同的管理工作。d.協(xié)助技術(shù)部做好銅原料檢驗、驗收工作，確保銅原料質(zhì)量符合生產(chǎn)需求。e.做好原料采購基礎工作，原料采購憑證、臺帳、報表要準確、齊全。f.負責建立供方檔案，并按規(guī)定對合格供方進行評價，填寫好各種記錄。5.3.5.1.21銷售業(yè)務員： a.根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制出合理的產(chǎn)品銷售計劃。b.負責公司主、副產(chǎn)品的銷售，并負責收集市場信息，及時了解和掌握產(chǎn)品銷售情況，及時處理和反饋客戶意見。 c.建立各種主、副產(chǎn)品的銷售臺帳。 d.確保貨款100%回籠。 e.建立客戶檔案。5.3.5.1.22材料供應員： a.根據(jù)本部門落實的物資供應計劃搞好新設備、備品備件、輔助材料、燃料的采購、訂貨與交接工作。b.負責收集與本公司有關(guān)物資的市場信息，建立各類采購和市場信息臺賬，并據(jù)此預測市場行情，當好參謀，為采購大綜物資提供初步方案。 c.隨時掌握各單位材料使用情況，合理安排備品、備件的庫存量。5.3.5.1.23倉庫管理員：a.負責做好入庫物資的管理工作，及時分類上卡、登記入帳，做到帳、卡、物一致；嚴格物資進（出）庫制度。 b.不斷學習，努力提高物資管理和保管水平。c.負責倉庫物資的賬務管理，做好庫存報表和資金報表以及倉庫物資流轉(zhuǎn)的原始統(tǒng)計工作。 d.配合有關(guān)人員做好清倉、查庫工作。e.負責倉庫的安全、消防工作，自覺維護倉庫的文明整潔。5.3.5.1.24安全、環(huán)保管理員a.負責宣傳貫徹國家和地方安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的方針政策、法律法規(guī)，檢查和督促單位個人認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。b.負責全公司的安全環(huán)保管理工作。制定安全環(huán)保管理制度、年度安全環(huán)保計劃和安全環(huán)保的遠期規(guī)劃；建立各類安全環(huán)保臺帳、記錄，并按要求及時填報安全環(huán)保報表。c.負責現(xiàn)場安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的巡視工作，防止和制止違章行為；及時掌握公司“三廢”排放情況。發(fā)現(xiàn)緊急險情時，有權(quán)指令先行停止生產(chǎn)，撤出現(xiàn)場人員，并立即向公司領(lǐng)導匯報，采取必要的措施。d.參與安全、環(huán)保事故的分析和調(diào)查工作，負責事故的善后處理以及保險的理陪 ，做好會議和調(diào)查記錄。e.負責不定期的組織安全、環(huán)保大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時通知有關(guān)單位限期整改，并進行跟蹤督促檢查。f.負責全員職工的安全、環(huán)保教育和特種作業(yè)人員的培訓工作，并做好培訓記錄。5.3.5.1.25內(nèi)審員a.學習掌握ISO9000質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系系列標準，并能熟練運用。b.熟悉掌握本公司綜合管理體系文件以及公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境審核工作，并就審核情況提出自己的意見，以確保綜合體系的持續(xù)改進。c.認真實施內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境體系審核，不循私情。 d.協(xié)助各單位搞好不符合項的糾正和預防活動，并負責跟蹤驗證。 e.協(xié)助審核機構(gòu)搞好外審工作。5.3.5.3 信息交流5.3.5.3.1總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適宜的溝通過程，并就綜合管理體系的有效性進行溝通。具體規(guī)定見信息交流與統(tǒng)計技術(shù)控制程序。5.3.5.3.2公司內(nèi)部各項質(zhì)量信息、環(huán)境信息等，均采用文件的形式傳遞給相關(guān)單位，通常在相關(guān)的文件上注明相關(guān)部門的名稱。各層次和職能間應確保能有效地進行信息交流。5.3.5.3.3 公司外部信息溝通，采取多種交流方式包括電話、信件、傳真等，收集記錄的內(nèi)容可包括：相關(guān)方對環(huán)境事件、產(chǎn)品質(zhì)量的反映和處理結(jié)果等。5.3.5.4 管理評審5.3.5.4.1 總則a. 為確保管理評審活動按照規(guī)定要求順利進行，公司制定并實施管理評審程序。b. 總經(jīng)理將按照程序文件的規(guī)定，在規(guī)定的時間間隔內(nèi)，評審公司的綜合管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性及有效性。c. 管理評審的內(nèi)容將包括對改進的機會和對改變綜合管理體系的需求的評估，這些評估也包括對方針、目標進行評估。d. 管理評審的記錄由辦公室保存。5.3.5.4.2 管理評審輸入a. 審核結(jié)果（內(nèi)部和外部）管理者代表準備b. 顧客的反饋商貿(mào)部匯總相關(guān)的信息；c. 產(chǎn)品符合性和存在問題技術(shù)部；d. 法律法規(guī)符合性和存在問題辦公室、技術(shù)部；e. 生產(chǎn)計劃的完成情況和存在問題技術(shù)部；f. 過程的業(yè)績和存在問題辦公室；g. 目標指標完成情況辦公室及各相關(guān)單位；h. 糾正和預防措施的實施情況辦公室及各相關(guān)單位；i. 以前管理評審提出的跟蹤措施的實施情況辦公室；j. 更改對綜合管理體系可能帶來的影響辦公室；k. 相關(guān)單位或人員提出的改進的建議各單位。5.3.5.4.3 管理評審輸出a. 綜合管理體系與過程的改進意見和響應措施；b. 與顧客或相關(guān)方要求有關(guān)的改進意見和措施；c. 各種資源的需求；d. 管理評審應形成報告，并與計劃會議記錄等一并由辦公室歸檔管理。5.4 相關(guān)文件 公司方針、目標、指標和方案管理程序環(huán)境因素識別和評價程序法律法規(guī)及其他要求控制程序信息交流與統(tǒng)計技術(shù)控制程序管理評審程序6. 資源管理6.1 總則為確保及時地確定和提供綜合管理體系持續(xù)有效地運行所需的資源，以實現(xiàn)公司所規(guī)定的方針和各項目標指標。6.2 職責權(quán)限辦公室負責人力資源的管理； 技術(shù)部負責能源資源及設施的管理6.3 實施要點6.3.1 資源的保障6.3.1.1 為實施和保持公司的綜合管理體系，以及持續(xù)改進該體系的有效性，相關(guān)單位應確保能夠提供所需的資源；6.3.1.2 為實現(xiàn)顧客滿意，相關(guān)單位應提供確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務所需的資源。6.3.1.3 為滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，相關(guān)單位應提供控制其產(chǎn)品、活動或服務中，環(huán)境影響的所必需的資源。6.3.2 人力資源6.3.2.1 總則對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保工作的人員，將根據(jù)其所具有的適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)歷，安排與之相適應的工作，以確保其能勝任。6.3.2.2 能力、意識和培訓6.3.2.2.1為確保各級人員具有所必需的能力和意識，公司將制定并實施人力資源管理程序。6.3.2.2.2 辦公室將根據(jù)程序的要求，確定對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量的人員所必需的能力，進行培訓和考核。6.3.2.2.3培訓