XX集集 團(tuán)團(tuán) 有有 限限 公公 司司 績(jī)績(jī) 效效 管管 理理 KPI詞詞 典典 庫(kù)庫(kù)（ 全全 套套 ） 目 錄 第一部分戰(zhàn)略地圖 第二部分戰(zhàn)略主題 第三部分戰(zhàn)略主題識(shí)別 第四部分 KPI 分解路徑圖 第五部分 KPI 詞典 第六部分 CPI 詞典 第一部分 戰(zhàn)略地圖 華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖 財(cái)務(wù) 顧客 內(nèi) 部 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 顧客滿(mǎn)意度 質(zhì)量控制 體系建設(shè) 制度完善 文化整合 績(jī)效管理推進(jìn) 降低成本 銷(xiāo)售增長(zhǎng) 加快工程 建設(shè)進(jìn)度 團(tuán)隊(duì)管理 激勵(lì)機(jī)制建立 費(fèi)用控制 品牌塑造 融資管理 提升采購(gòu)管理 生產(chǎn)管理 平臺(tái)建設(shè) 利潤(rùn)增加 板材棒材銷(xiāo)售 加強(qiáng)分公司管理 信息化管理 華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖 第二部分 戰(zhàn)略主題說(shuō)明 板塊 戰(zhàn)略主題 戰(zhàn)略主題說(shuō)明 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利潤(rùn)增長(zhǎng)的既定目標(biāo)。 降低成本 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)的既定目標(biāo)。 銷(xiāo)售增長(zhǎng) 控制各項(xiàng)費(fèi)用，降低各生產(chǎn)部門(mén)的物料成本。 顧客 板材棒材銷(xiāo)售 加大棒材的銷(xiāo)售力度，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷(xiāo)售目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)。 顧客滿(mǎn)意度 完善售后服務(wù)工作和進(jìn)行內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶(hù)的滿(mǎn)意度。 加強(qiáng)分公司管理 加強(qiáng)分公司（生產(chǎn)部）資源支持與管控 力度，確保達(dá)成各生產(chǎn)部門(mén)對(duì)集團(tuán)的利潤(rùn)貢獻(xiàn) 。 內(nèi)部 提升采購(gòu)管理 選擇合格原材料供應(yīng)商，保證原料采購(gòu)按時(shí)、按質(zhì)、按量交付，為產(chǎn)品有組織地進(jìn)入市場(chǎng)提供支持。 信息化管理 加大力度建設(shè)、規(guī)范集團(tuán)的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 制度完善 加快制定適應(yīng) XX 集團(tuán)管理的企業(yè)制度，確保制度體系的可操作性并使運(yùn)行制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保障。 融資管理 建立企業(yè)融資機(jī)制，充分有效地利用好銀企之間的合作關(guān)系，加大銀行對(duì)公司的信譽(yù)授信范疇 。 費(fèi)用控制 提高財(cái)務(wù)預(yù)算管理，加大 費(fèi)用控制力度，實(shí)現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益 。 品牌塑造 塑造 XX “人文、生態(tài)、科技、誠(chéng)信 ” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽(yù)度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深發(fā)展品牌價(jià)值。 文化整合 推動(dòng)以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設(shè)，使之融為一體，通過(guò)產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機(jī)整合，打造提升企業(yè)品牌，推動(dòng)企業(yè)快速度建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。 生產(chǎn)管理 平臺(tái)建設(shè) 建立多品種、多規(guī)格、多機(jī)型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計(jì)劃編制、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等具有專(zhuān)業(yè)化管理的多個(gè)平臺(tái)，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。 加快工程 建設(shè) 進(jìn)度 加快工業(yè)園整體建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)，盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，形成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 質(zhì)量控制 體系建設(shè) 為了加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，建立集團(tuán)質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化 XX 品牌。 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 激勵(lì)機(jī)制建立 建立新型的分配機(jī)制，通過(guò)經(jīng)濟(jì)杠桿來(lái)挖掘員工潛能，使員工貢獻(xiàn)與分配達(dá)到最大化的匹配程度。 績(jī)效管理推進(jìn) 公司將全面導(dǎo)入 KPI 體系，使員工績(jī)效考核更加科學(xué)，富有實(shí)效。堅(jiān)持和完善 “目標(biāo)計(jì)劃管理 ”，試行內(nèi)部合同管理，堅(jiān)持月度經(jīng)營(yíng)分析例會(huì)制度，將工作責(zé)任與壓力層層傳遞到每一名員工。提高人均績(jī)效 。 團(tuán)隊(duì)管 理 加強(qiáng)員工培訓(xùn)，調(diào)整知識(shí)結(jié)構(gòu) ，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。 第三部分 戰(zhàn)略主題識(shí)別 戰(zhàn) 略 主 題 集團(tuán)總部 集團(tuán)分子公司 采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)中心 人事部 生產(chǎn)安全管理部 市場(chǎng)技術(shù)部 總經(jīng)辦 企劃質(zhì)控管理部 工業(yè)園指揮部 華源機(jī)械 XX圣科 XX運(yùn)輸 XX商務(wù) 華海機(jī)械 棒材廠 板材廠 華青盛業(yè) 利潤(rùn)增加 降低成 本 銷(xiāo)售增長(zhǎng) 板材棒材銷(xiāo) 售 顧 客 滿(mǎn)意度 加強(qiáng)分公司管理 提升采購(gòu)管 理 信息化 管 理 制度完善 融資管理 費(fèi)用控制 品牌塑造 戰(zhàn) 略 主 題 集團(tuán)總部 集團(tuán)分子公司 采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)中心 人事部 生產(chǎn)安全管理部 市場(chǎng)技術(shù)部 總經(jīng)辦 企劃質(zhì)控管理部 工業(yè)園指揮部 華源機(jī)械 XX圣科 XX運(yùn)輸 XX商務(wù) 華海機(jī)械 棒材廠 板材廠 華青盛業(yè) 文化整合 生產(chǎn)管理 平臺(tái)建設(shè) 加快工程 建設(shè)進(jìn)度 質(zhì)量控制 體系建設(shè) 激勵(lì)機(jī)制建 立 績(jī)效管理推 進(jìn) 團(tuán)隊(duì)管理 財(cái)務(wù) 營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率 營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率 銷(xiāo)售資金回籠率 華美圣科總 /副總經(jīng)理 凈資產(chǎn)收益 率 華源機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 營(yíng)業(yè)毛利率 資產(chǎn)保值增值率 利潤(rùn)增加 華源機(jī)械總 /副總經(jīng)理 訂單達(dá)成的新增客戶(hù)數(shù)量 華美圣科市場(chǎng)部 利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率 集團(tuán)銷(xiāo)售部 營(yíng)業(yè)毛利率 凈資產(chǎn)收益率 集團(tuán)資源副總經(jīng)理 華美商務(wù)餐飲部 華美商務(wù)物業(yè)部 利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率 華美商務(wù)總 /副總經(jīng)理 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 銷(xiāo)售收入計(jì)劃完成率 利潤(rùn)計(jì)劃完成率 新產(chǎn)品上市推遲月數(shù) 集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意度 是否發(fā)生食物中毒事件 集團(tuán)安全保衛(wèi)不 達(dá)標(biāo)次數(shù) 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率 華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部 銷(xiāo)售毛利計(jì)劃完成率 凈資產(chǎn)收益率 華海機(jī)械總 /副總經(jīng)理 華青盛業(yè)廣州公司 銷(xiāo)售毛利計(jì)劃完成率 華青盛業(yè)總 /副總經(jīng)理 利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率 凈資產(chǎn)收益率 華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心 計(jì)劃利潤(rùn)完成程度 員工投資回報(bào)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 已獲利息保障倍數(shù) 應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 華美運(yùn)輸總 /副總經(jīng)理 利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率 凈資產(chǎn)收益率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 工業(yè)園總 /副總指揮 工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率 項(xiàng)目議標(biāo)率 工業(yè)園正 /副總指揮 項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額 工程管理部 工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)而返工的預(yù)算外支出金額 降低成本 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目議 標(biāo)率 華源機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用 華源機(jī)械生產(chǎn)部 產(chǎn)品成材率 已銷(xiāo)產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額 華源機(jī)械生產(chǎn)部 因部門(mén)原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額 利潤(rùn)計(jì)劃完成率 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維 財(cái) 務(wù) 成本控制 投資控制部 項(xiàng)目議標(biāo)率 降低成本 工業(yè)園總 /副總指揮 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 華源機(jī)械總 /副總經(jīng)理 成本控制 華源機(jī)械綜合部 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用 華源機(jī)械生產(chǎn)部 產(chǎn)品成材率 已銷(xiāo)產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額 華源圣科生產(chǎn)部 財(cái)成本控制 華美綜合管理部 項(xiàng)目議標(biāo)率 降低華美商務(wù)總 /副總經(jīng)理 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 華美運(yùn)輸總 /副總經(jīng)理 成本控制 設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 應(yīng)收賬款周 轉(zhuǎn)天數(shù) 營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率 降華青盛業(yè)總 /副總經(jīng)理 成本控制 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 財(cái) 務(wù) 銷(xiāo)售增長(zhǎng) 華源機(jī)械總 /副總經(jīng)理 發(fā)生訂單客戶(hù)的數(shù)量 華源機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)發(fā)有效客戶(hù) 華美圣 科總 /副總經(jīng)理 銷(xiāo)售收入計(jì)劃完成率 訂單達(dá)成的新增客戶(hù)數(shù)量 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 實(shí)際銷(xiāo)售收入占計(jì)劃銷(xiāo)售收入的比率 綜合管理部 簽訂銷(xiāo)售合同，有銷(xiāo)售額產(chǎn)生新增客戶(hù)數(shù)量 新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量 新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù) 華美圣科質(zhì)管部 每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品 每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品數(shù)量 華海機(jī)械總 /副總經(jīng)理 銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá)成率 華海機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)部 實(shí)際銷(xiāo)售金額占計(jì)劃銷(xiāo)售金額的比率 顧工業(yè)園綜合管理部 招聘需求滿(mǎn)足率 行政后勤管理不滿(mǎn)意被投訴的次數(shù) 工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 顧客 顧客滿(mǎn)意度 華源機(jī)械綜合管理部 項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購(gòu)不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù) 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 華源機(jī)械生產(chǎn)部 客戶(hù)投訴次數(shù) 華美圣科綜合管理部 招聘需求滿(mǎn)足率 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)影響會(huì)計(jì)核算的天數(shù) 華美運(yùn)輸綜合管理部 招聘需求滿(mǎn)足率 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 顧客 顧客滿(mǎn)意度 華美運(yùn)輸 綜合管理部 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 華美商務(wù)總 /副總經(jīng)理 集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意度 華美商務(wù)綜合管理部 招聘需求滿(mǎn)足率 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 部門(mén)向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿(mǎn)意度 華美商務(wù)餐飲部 部門(mén)向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿(mǎn)意度 華美商務(wù)物業(yè)部 部門(mén)向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿(mǎn)意度 顧客 顧客滿(mǎn)意度 華美商務(wù)綜合管理部 招聘需求滿(mǎn)足率 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 部門(mén)向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿(mǎn)意度 華青盛業(yè)綜合管理部 員工流失率 招聘需求滿(mǎn)足率 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 顧客 顧客滿(mǎn)意度 集團(tuán)銷(xiāo)售部 顧客滿(mǎn)意度 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 集 團(tuán)人力資源部 招聘需求滿(mǎn)足率 集團(tuán)市場(chǎng)技術(shù)部 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告是否及時(shí)提交 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告不滿(mǎn)意的人次數(shù) 集團(tuán)總經(jīng)辦 車(chē)輛使用不滿(mǎn)意被投訴的次數(shù) 公文資料管理影響辦事效率的次數(shù) 顧客 加強(qiáng)分公司管工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部 內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)數(shù) 工業(yè)園外協(xié)部 違反招投標(biāo)程序的次數(shù) 工程設(shè) 計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核與程序不符的次數(shù) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 工業(yè)園總 /副總指揮 工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率 現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù) 因報(bào)建不到位影響決策或項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù) 工業(yè)園綜合管理部 外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率 工業(yè)園外 協(xié)部 工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率 工業(yè)園工程管理部 因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更或簽證次數(shù) 工業(yè)園設(shè)備工藝部 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度 生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量 技術(shù)信息提供的充分性 生產(chǎn)線工期達(dá)成率 設(shè)備安裝質(zhì)量 生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率 工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部 生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率 因準(zhǔn)備不充分影響試車(chē)、試生產(chǎn)次數(shù) 加快工程建設(shè)進(jìn)度 內(nèi)部 華美圣科生產(chǎn)部 原料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù) 華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部 生產(chǎn)輔料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù) 提升采購(gòu)管理 內(nèi)部 工業(yè)園總 /副總指揮 工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 工業(yè)園投資控制部 項(xiàng)目預(yù)決算偏差率 費(fèi)用控制 內(nèi)部 華源機(jī)械總 /副總經(jīng)理 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 華青盛業(yè)總 /副總經(jīng)理 已獲利息保障倍數(shù) 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 華源機(jī)械技術(shù)部 已獲利息保障倍數(shù) 華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)費(fèi)用占融資額的比率 集團(tuán)人力資源部 人工費(fèi)用保障倍數(shù) 工業(yè)園工程管理部 工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部 因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù) 因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù) 融資管理 內(nèi)部 華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部 融資金額滿(mǎn)足率 集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部 工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部 技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率 質(zhì)量控制體系建設(shè) 內(nèi)部 華源機(jī)械技術(shù)部 質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù) 華源機(jī)械生產(chǎn)部 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 華美圣科生產(chǎn)部 部門(mén)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù) 華美圣科質(zhì)量管理部 部門(mén)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次 棒材廠 產(chǎn)品合格率 質(zhì)量控制體系建設(shè) 內(nèi)部 板材廠彩圖車(chē)間 產(chǎn)品合格率 集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部 外審一般不符合項(xiàng) 客戶(hù)因質(zhì)量因素投訴的噸次數(shù) 質(zhì)量體系認(rèn)證是否按時(shí)獲得通過(guò) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 華美圣科生產(chǎn)部 生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù) 制度完善 內(nèi)部 產(chǎn)品配方泄密的次數(shù) 華美圣科質(zhì)管部 司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù) 華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部 部門(mén)其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù) 華美商務(wù)餐飲部 對(duì)各單位安全消防隱患管理不到位的件數(shù) 集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部 制度、流程推行、審核計(jì)劃達(dá)成率 集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部 制度完善 內(nèi)部 政府下達(dá)安全整改的件數(shù) 集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部 車(chē)輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù) 集團(tuán)總部總經(jīng)辦 企業(yè)軟文刊登的篇數(shù) 集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部 在線產(chǎn)品企劃書(shū)是否及時(shí)完成及通過(guò) 新產(chǎn)品銷(xiāo)售配套滿(mǎn)足率 集團(tuán)總部總經(jīng)辦 重大企業(yè)文化活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率 文化整合 內(nèi)部 內(nèi)部期刊是否按時(shí)出版 集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部 企業(yè)網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容沒(méi)有及時(shí)更新的次數(shù) 華美圣科生產(chǎn)部 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù) 生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè) 內(nèi)部 華海機(jī)械生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時(shí)數(shù) 設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù) 設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù) 華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 棒材廠 工業(yè)園綜合管理部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 激勵(lì)機(jī)制建立 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 培訓(xùn)考試合格率 華源機(jī)械綜合管理部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率 華美圣科綜合管理部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率 華美運(yùn)輸綜合管理部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率 華美商務(wù)綜合管理部 培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率 華海機(jī)械綜合管理部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 板材廠彩圖車(chē)間 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 激勵(lì)機(jī)制建立 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 培訓(xùn)考試合格率 華青盛業(yè)綜合部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率 集團(tuán)總部人力資源部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率 人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù) 集團(tuán)總部生 產(chǎn)安全部 生產(chǎn)員工人均安全培板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識(shí) 別 指 標(biāo) 識(shí) 別 指 標(biāo) XX 集團(tuán)各單位 KPI 詞典 工業(yè)園指揮部 KPI 辭典 所屬部門(mén) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 定義 目的 計(jì)算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計(jì)單位 戰(zhàn)略板塊 戰(zhàn)略主題 說(shuō)明 工業(yè)園總指揮、副總指揮 1 工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率 工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度 完成項(xiàng)目計(jì)劃 實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù) /考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100% 越高越好 綜合管理部 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 工業(yè)園總指揮、副總指揮 2 項(xiàng)目議標(biāo)率 預(yù)算金額超過(guò) 10萬(wàn)元的規(guī)劃設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝的項(xiàng)目應(yīng)議標(biāo) 降低項(xiàng)目成本 考核期已議標(biāo)的 項(xiàng)目個(gè)數(shù) /考核期應(yīng)議標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)100% 越高越好 投資控制部 % 財(cái)務(wù) 降低成本 工業(yè)園綜合管理部 員工流失率 團(tuán)隊(duì)管理 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 華源機(jī)械綜合管理部 員工流失率 華美圣科綜合管理部 員工流失率 勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù) 華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部 司機(jī)流失率 華美運(yùn)輸綜合管理部 員工流失率 華美商務(wù)綜合管理部 員工流失率 華海機(jī)械綜合管理部 員工流失 率 棒材廠 員工流失率 板材廠彩圖車(chē)間 員工流失率 集團(tuán)總部人力資源部 主管級(jí)別以上員工流失率 人員晉升合格率 工業(yè)園總指揮、副總指揮 3 現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)簽證原因合理、程序合規(guī) 保證現(xiàn)場(chǎng)簽證合理性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 投資控制部 次 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 每次簽證要有原因分析報(bào)告，并報(bào)投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批同意，簽證內(nèi)容要與簽證原因相符 工業(yè)園總指揮、副總指揮 4 項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額 項(xiàng)目質(zhì)量要有保證，不得返工 提高項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 投資控制部 元 財(cái)務(wù) 降低成本 工業(yè)園總指揮、副總指揮 5 施工安全事故發(fā)生的次數(shù) 安全事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部 次 平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素 來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1 萬(wàn)元以?xún)?nèi)一次算一次，超過(guò) 1 萬(wàn)元的按每 1 萬(wàn)元算 1 次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生 2 萬(wàn)元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類(lèi)推 工業(yè)園總指揮、副總指揮 6 工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 提高預(yù)算控制能力 項(xiàng)目實(shí)際決算金額 /項(xiàng)目預(yù)算金額100% 越低越好 投資控制部 內(nèi)部 費(fèi)用控制 綜合管理部 1 因報(bào)建不到位影響決策或項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù) 因報(bào)建信息不準(zhǔn)確或不及時(shí)反饋影響決策的次數(shù)或報(bào)建不及時(shí)或手續(xù)不全影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù) 杜絕因報(bào)建工作對(duì)決策和項(xiàng)目的影響 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 工業(yè)園指揮部領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部 次 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 綜合管理部 3 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 培訓(xùn)計(jì)劃完成程度 完成培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)際完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù) /考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù) 100% 越高越好 集團(tuán)人力資源部 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵(lì)機(jī)制建立 綜合管理部 4 培訓(xùn)考試合格率 員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例 提高培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù) /參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù) 100% 越大越好 集團(tuán)人力資源部 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵(lì)機(jī)制建立 只有進(jìn)行了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進(jìn)行此項(xiàng)考核 . 綜合管理部 5 員工流失率 考核期內(nèi)員工的流失率 保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定 主動(dòng)離職的員工人數(shù) /實(shí)際在編的員工人數(shù) 100% 越小越好 集團(tuán)人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團(tuán)隊(duì)管理 （被動(dòng)流失的除外） 綜合管理部 7 招聘需求滿(mǎn)足率 考核期內(nèi)滿(mǎn)足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到崗人數(shù) /招聘需求人數(shù)100% 越大越好 集團(tuán)人力資源管理部 % 顧客 顧客滿(mǎn)意度 需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn) 綜合管理部 8 行政后勤管理不滿(mǎn)意被投訴的次數(shù) 行政后勤管理不滿(mǎn)意被投訴的次數(shù) 考核行政后勤管理的滿(mǎn)意程度 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 公司領(lǐng)導(dǎo) 次 顧客 顧客滿(mǎn)意度 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 1 因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù) 因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù) 保證融資的效率 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 次 內(nèi)部 融資管理 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 2 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn) 錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 項(xiàng) 顧客 顧客滿(mǎn)意度 財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 3 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 天 顧客 顧客滿(mǎn)意度 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 4 內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)數(shù) 內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)數(shù) 保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 次 顧客 加強(qiáng)分公司管理 外協(xié)部 1 輔助設(shè)備采購(gòu)致使項(xiàng)目延遲的天次數(shù) 輔助設(shè) 備采購(gòu)不及時(shí)或者設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題致使項(xiàng)目延遲的天數(shù) 提高設(shè)備采購(gòu)的及時(shí)性并確保設(shè)備的質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 天次 顧客 顧客滿(mǎn)意度 （因主觀因素） 外協(xié)部 2 外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率 外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成程度 完成外協(xié)工作計(jì)劃 實(shí)際完成考核期內(nèi)外協(xié)項(xiàng)目數(shù) /考核期內(nèi)計(jì)劃項(xiàng)數(shù) 100% 越高越好 綜合管理部 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 外協(xié)部 3 違反招投標(biāo)程序的次數(shù) 沒(méi)有依照招投標(biāo)程序進(jìn)行的次數(shù) 遵守招投標(biāo)程序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 次 顧客 加強(qiáng)分公司管理 外協(xié)部 4 生產(chǎn) 輔料采購(gòu)不及時(shí)或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時(shí)數(shù) 生產(chǎn)輔料采購(gòu)不及時(shí)或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的時(shí)間數(shù) 確保采購(gòu)及時(shí)質(zhì)量合格 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 小時(shí) 顧客 顧客滿(mǎn)意度 工程管理部 1 工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率 工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度 完成項(xiàng)目計(jì)劃 實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù) /考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100% 越高越好 綜合管理部 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 工程管理部 2 工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)而返工的預(yù)算外支出金額 驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)而返工所發(fā)生費(fèi)用 提高工程項(xiàng)目的質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 投資控制部 元 財(cái)務(wù) 降低成本 工程管理部 3 工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 提高預(yù)算控制能力 項(xiàng)目實(shí)際決算金額 /項(xiàng)目預(yù)算金額100% 越低越好 投資控制部 內(nèi)部 費(fèi)用控制 工程管理部 4 安全隱患整改完成率 集團(tuán)安委會(huì)發(fā)現(xiàn)安全隱患整改完成程度 減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生 實(shí)際整改項(xiàng)數(shù) /集團(tuán)安委會(huì)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改安全隱患項(xiàng)數(shù)*100% 越高越好 集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部 平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素 來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充） 工程管理部 5 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、 減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部 次 平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素 來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1 萬(wàn)元以?xún)?nèi)一次算一次，超過(guò) 1 萬(wàn)元的按每 1 萬(wàn)元算 1 次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生 2 萬(wàn)元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類(lèi)推 投資控制部 1 項(xiàng)目預(yù)決算偏差率 預(yù)決算的符合程度 減少的預(yù)決算不合理 (項(xiàng)目預(yù)算金額 -項(xiàng)目決算金額 )/項(xiàng)目預(yù)算金額 100% 越少越好 綜合管理部 % 內(nèi)部 費(fèi)用控制 投資控制部 2 工 程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核與程序不符的次數(shù) 按規(guī)定程序?qū)こ淘O(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核過(guò)程進(jìn)行管理 提高工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核的合理性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 次 顧客 加強(qiáng)分公司管理 投資控制部 3 工程量清單編制不及時(shí)影響招投標(biāo)次數(shù) 工程量清單編制要及時(shí) 保證工程量清單編制及時(shí) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 次 顧客 加強(qiáng)分公司管理 設(shè)備工藝部 1 因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更或簽證次數(shù) 根據(jù)工作需要，主動(dòng)與設(shè)計(jì)院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認(rèn)識(shí)等。 促進(jìn)與設(shè)計(jì) 院的溝通，提高圖紙質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 溝通記錄、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、投資控制部 次 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 設(shè)備工藝部 2 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度 按合同或計(jì)劃進(jìn)度要求，工業(yè)園工程所需圖紙實(shí)際完成的進(jìn)度與要求進(jìn)度的對(duì)比。（因本部不可控情況影響的除外） 按計(jì)劃完成圖紙，促進(jìn)提高工作效率。 實(shí)際完成時(shí)間 /計(jì)劃完成時(shí)間 排除被考者不可控因素的影響時(shí)間 越高越好 投資控制部 % 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 設(shè)備工藝部 3 生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量 按合同或公司要求，對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評(píng)估其所達(dá)到的質(zhì)量水平。 促進(jìn)在工作過(guò)程中把握好生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、調(diào)試質(zhì)量。 （實(shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) /要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）權(quán)重 細(xì)小質(zhì)量問(wèn)題、潛在質(zhì)量問(wèn)題個(gè)數(shù) 越高越好/越少越好 項(xiàng)目組、使用單位 % 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 設(shè)備工藝部 4 技術(shù)信息提供的充分性 為設(shè)計(jì)方案、制作方案而提供的關(guān)于市場(chǎng)需求、技術(shù)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)、原料供應(yīng)、生產(chǎn)組織等方面，是否充分、完整、及時(shí)地提供了。 從信息方面，促進(jìn)方案設(shè)計(jì)、制作得更正確、更完善。 發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個(gè)數(shù)； 或按等級(jí)判斷信息提供的充分性。 越高越好 綜合部 個(gè) 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 設(shè)備工藝部 5 生產(chǎn)線建設(shè)改進(jìn)建議充分及時(shí)性 針對(duì)具體實(shí)施中的問(wèn)題，提出生產(chǎn)線建設(shè)改進(jìn)建議的情況。 使生產(chǎn)線建設(shè)得更加符合現(xiàn)實(shí)環(huán)境和現(xiàn)實(shí)需求。 分類(lèi)、分等級(jí)進(jìn)行判斷打分 越高越好 項(xiàng)目組、使用單位 分 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 設(shè)備工藝部 6 生產(chǎn)線工期達(dá)成率 按指揮部工作計(jì)劃，生產(chǎn)線實(shí)際用工期與計(jì)劃工期之間的比值。 促進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè)按計(jì)劃完成工作。 生產(chǎn)線實(shí)際用工期 /計(jì)劃用工期排除被考者不可控因素的影響時(shí)間 越高越好 指揮部及下游部門(mén) % 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 設(shè)備工藝部 7 設(shè)備安裝質(zhì)量 按合同或公司 要求，對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)行內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評(píng)估其所達(dá)到的質(zhì)促進(jìn)在工作過(guò)程中按質(zhì)量要求嚴(yán)格撐握好生產(chǎn)線設(shè)備安裝工作。 （實(shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) /要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問(wèn)題、潛在質(zhì)量問(wèn)題個(gè)數(shù) 越高越好 /越少越好 項(xiàng)目組、使用單位 % 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 量水平。 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 1 生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率 為開(kāi)工生產(chǎn)準(zhǔn)備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類(lèi)全部準(zhǔn)備人員的比率。 促進(jìn)招聘及培訓(xùn)工作到位。 合格人員數(shù) /全部準(zhǔn)備人員數(shù) 100% 越高越好 綜合管理部 % 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 2 因準(zhǔn)備不充分影響試車(chē)、試生產(chǎn)次數(shù) 按計(jì)劃時(shí)間試車(chē)、試生產(chǎn)，但由于準(zhǔn)備不充分而停止、推后，或具潛在問(wèn)題，統(tǒng)計(jì)這些影響次數(shù)。 促進(jìn)全面做好工作，力保一次試車(chē)成功。 次數(shù)統(tǒng)計(jì)，并考慮影響因素的重要程度，作為權(quán)重 越低越好 綜合管理部 次 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進(jìn)度 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 3 技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率 生產(chǎn)線提交正式生產(chǎn)，所需要的操作手冊(cè)、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況。 為正式生產(chǎn)提供較全面的規(guī)章制度保證。 根據(jù)需求，按同等重要同樣權(quán)重統(tǒng)計(jì)： 已有規(guī)章制度數(shù) /需求（計(jì)劃）的規(guī)章制度數(shù) 100% 越高越好 綜合管理部 % 內(nèi)部 質(zhì)量控制體系建設(shè) 華源機(jī)械 KPI 辭典 所屬部門(mén) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 定義 目的 計(jì)算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計(jì)單位 戰(zhàn)略板塊 戰(zhàn)略主題 說(shuō)明 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 1 凈資產(chǎn)收益率 稅前利潤(rùn)總額與所有者權(quán)益的比率 衡量企業(yè)的獲利能力 考核期稅前利潤(rùn)總額 /考核期平均所有者權(quán)益 100% 越高越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 2 資產(chǎn)保值增值率 所有者權(quán)益期末總額與期初總額的比率 衡量所有制權(quán)益是否受到損失 所有者權(quán)益期末 總額 /所有者權(quán)益期初總額 100% 越高越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 3 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 項(xiàng)目實(shí)際決算金額與項(xiàng)目預(yù)算金額之比 提高預(yù)算控制能力 項(xiàng)目實(shí)際決算金額 /項(xiàng)目預(yù)算金額100% 越低越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 內(nèi)部 費(fèi)用控制 綜合管理部 1 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例 全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì) 當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù) /當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù) 100% 越高越好 企劃質(zhì)控部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵(lì)機(jī)制建立 上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期 計(jì)劃進(jìn)行考核 綜合管理部 2 員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率 員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例 提高培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù) /參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù) 100% 越大越好 集團(tuán)人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵(lì)機(jī)制建立 綜合管理部 3 招聘需求滿(mǎn)足率 考核期內(nèi)滿(mǎn)足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到崗人數(shù) /招聘需求人數(shù)100% 越大越好 集團(tuán)人力資源部 % 顧客 顧客滿(mǎn)意度 需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn) 綜合管理部 4 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì) 越少越好 公司領(lǐng)導(dǎo) 次 顧客 顧客滿(mǎn)意度 綜合管理部 5 員工流失率 考核期內(nèi)員工的流失率 保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定 主動(dòng)離職的員工人數(shù) /編制內(nèi)的員工人數(shù) 100% 越小越好 集團(tuán)人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團(tuán)隊(duì)管理 （被動(dòng)流失的除外） 綜合管理部 6 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 項(xiàng) 顧客 顧客滿(mǎn)意度 財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料 綜合管理部 7 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 天 顧客 顧客滿(mǎn)意度 技術(shù)部 1 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率 項(xiàng)目實(shí)際決算金額與項(xiàng)目預(yù)算金額之比 提高預(yù)算控制能力 項(xiàng)目實(shí)際決算金額 /項(xiàng)目預(yù)算金額100% 越低越好 綜合管理部 內(nèi)部 費(fèi)用控制 技術(shù)部 2 項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購(gòu)不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購(gòu)不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù) 提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)及采購(gòu)的質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 次 顧客 顧客滿(mǎn)意度 技術(shù)部 3 質(zhì)量管 理體系完成延遲的天數(shù) 質(zhì)量管理體系完成的時(shí)間 為了提高產(chǎn)品品質(zhì)，盡快完成質(zhì)量管理體系的建設(shè) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 天 內(nèi)部 質(zhì)量控制體系建設(shè) 經(jīng)營(yíng)部 1 外部銷(xiāo)售收入計(jì)劃完成率 開(kāi)發(fā)外部客戶(hù)，并與外部客戶(hù)交易發(fā)生的銷(xiāo)售收入 提升與外部客戶(hù)的交易額 考核期實(shí)際外部銷(xiāo)售收入 /考核期計(jì)劃外部銷(xiāo)售收入100% 越高越好 綜合管理部 % 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 經(jīng)營(yíng)部 2 發(fā)生訂單客戶(hù)的數(shù)量 與公司發(fā)生交易產(chǎn)生銷(xiāo)售額的公司的數(shù)量 開(kāi)發(fā)有效客戶(hù) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越多越好 綜合管理部 個(gè) 財(cái)務(wù) 銷(xiāo)售增長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)部 3 營(yíng)業(yè)毛利率 提高銷(xiāo)價(jià)，增大盈利空間 提高銷(xiāo)價(jià) 考核期營(yíng)業(yè)毛利 /考核期營(yíng)業(yè)收入 100% 越高越好 綜合管理部 % 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 經(jīng)營(yíng)部 4 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低 保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本 考核期天數(shù)（考核期營(yíng)業(yè)收入考核期平均欠款余額） 越小越好 綜合部 天 財(cái)務(wù) 降低成本 生產(chǎn)部 1 產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用 產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)不合格被返工的而發(fā)生的費(fèi)用 提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越小越好 綜合管理部 元 財(cái)務(wù) 降低成本 產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切 相關(guān)費(fèi)用 生產(chǎn)部 2 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)的程度 確保交期和產(chǎn)量 實(shí)際產(chǎn)量（值） /計(jì)劃產(chǎn)量（值） 越大越好 綜合管理部 內(nèi)部 顧客滿(mǎn)意度 生產(chǎn)部 3 客戶(hù)投訴次數(shù) 客戶(hù)因使用質(zhì)量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品而發(fā)生的投訴 提高產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻?hù)滿(mǎn)意 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越小越好 綜合管理部 次 內(nèi)部 顧客滿(mǎn)意度 生產(chǎn)部 4 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值 提高產(chǎn)品質(zhì)量水平 合格產(chǎn)品噸數(shù) /產(chǎn)品檢驗(yàn)總噸數(shù) 100% 越高越好 綜合管理部 內(nèi)部 質(zhì)量控制體系建設(shè) 生產(chǎn)部 5 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 次 平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素 來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1 萬(wàn)元以?xún)?nèi)一次算一次，超過(guò) 1 萬(wàn)元的按每 1 萬(wàn)元算 1 次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生 2 萬(wàn)元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類(lèi)推 生產(chǎn)部 6 安全隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù) 發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù) 減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部 次 平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素 來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充） 生產(chǎn)部 7 產(chǎn)品成材率 原材料消耗與成品之間的比率 減少物料的損耗 成品產(chǎn)出量 /原材料消耗量 100% 越高越好 綜合部 財(cái)務(wù) 降低成本 生產(chǎn)部 8 已銷(xiāo)產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額 已銷(xiāo)產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額 保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保客戶(hù)滿(mǎn)意 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越小越好 綜合部 元 財(cái)務(wù) 降低成本 XX 圣科 KPI 辭典 所屬部門(mén) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 定義 目的 計(jì)算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計(jì)單位 戰(zhàn)略板塊 戰(zhàn)略主題 說(shuō)明 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 1 銷(xiāo)售收入計(jì)劃完成率 實(shí)際銷(xiāo)售收入占計(jì)劃銷(xiāo)售收入的比率 開(kāi)拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售增長(zhǎng) 實(shí)際銷(xiāo)售收入計(jì)劃銷(xiāo)售收入 100% 越大越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 % 財(cái)務(wù) 銷(xiāo)售增長(zhǎng) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 2 訂單達(dá)成的新增客戶(hù)數(shù)量 簽訂銷(xiāo)售合同，有銷(xiāo)售額產(chǎn)生的新增客戶(hù)數(shù)量 加強(qiáng)銷(xiāo)售渠道建設(shè)，大力開(kāi)拓市場(chǎng) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越多越好 綜合管理部 個(gè) 財(cái)務(wù) 銷(xiāo)售增長(zhǎng) 新增客戶(hù)：以前從無(wú)訂單的客戶(hù)，或間隔 1 年以上又重新發(fā)生交易的客戶(hù) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 3 利潤(rùn)計(jì)劃完成率 利潤(rùn)計(jì)劃完成 程度 保證目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn) 實(shí)際利潤(rùn) /計(jì)劃利潤(rùn) 100% 越高越好 綜合管理部 % 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 4 新產(chǎn)品上市推遲月數(shù) 新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù) 保證新產(chǎn)品按計(jì)劃日期上市 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 月 財(cái)務(wù) 銷(xiāo)售增長(zhǎng) 新產(chǎn)品上市前要有計(jì)劃，并明確上市時(shí)間，計(jì)劃要經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn) 綜合管理部 1 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例 全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì) 當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù) /當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù) 100% 越高越好 企劃質(zhì)控部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵(lì)機(jī)制建立 上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核 綜合管理部 2 員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率 員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例 提高培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù) /參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù) 100% 越大越好 人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵(lì)機(jī)制建立 綜合管理部 3 招聘需求滿(mǎn)足率 考核期內(nèi)滿(mǎn)足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到崗人數(shù) /招聘需求人數(shù)100% 越大越好 人力資源部 % 顧客 顧客滿(mǎn)意度 需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn) 綜合管理部 4 行政管理不滿(mǎn)意投訴次 數(shù) 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 公司領(lǐng)導(dǎo) 次 顧客 顧客滿(mǎn)意度 綜合管理部 5 員工流失率 考核期內(nèi)員工的流失率 保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定 主動(dòng)離職的員工人數(shù) /編制內(nèi)的員工人數(shù) 100% 越小越好 集團(tuán)人力資源管理部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團(tuán)隊(duì)管理 綜合管理部 6 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 項(xiàng) 顧客 顧客滿(mǎn)意度 財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料 綜合管理部 7 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交 延遲的天數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 天 顧客 顧客滿(mǎn)意度 綜合管理部 8 勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù) 勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù) 從勞動(dòng)合同方面，杜絕勞動(dòng)糾紛，把握員工動(dòng)態(tài) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 公司總經(jīng)理和綜合管理部 項(xiàng) 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團(tuán)隊(duì)管理 勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒(méi)有及時(shí)向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動(dòng)糾紛和人員流失 生產(chǎn)部 1 原料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù) 原料采購(gòu)不及時(shí)或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不 達(dá)標(biāo)次數(shù) 保證采購(gòu)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 公司總經(jīng)理和綜合管理部 次 內(nèi)部 提升采購(gòu)管理 原料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)包括采購(gòu)不及時(shí)性、原材料不合格、未遵循比價(jià)議價(jià)程序、未按時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估 生產(chǎn)部 2 生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù) 沒(méi)有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù) 保證生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方不泄密 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 公司總經(jīng)理和綜合管理部 次 內(nèi)部 制度建設(shè) 生產(chǎn)部 3 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù) 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù) 保證設(shè)備、設(shè)施管 理無(wú)失誤 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 小時(shí) 內(nèi)部 生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè) 生產(chǎn)部 4 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 次 平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素 來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1000元以?xún)?nèi)一次算一次，超過(guò) 1000 元的按每 1000 元算 1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000 元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類(lèi)推 生產(chǎn)部 5 因設(shè)備設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的 維修費(fèi)或損失金額 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額 規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 元 財(cái)務(wù) 降低成本 生產(chǎn)部 6 因部門(mén)原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額 因部門(mén)原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額 保證產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 元 財(cái)務(wù) 降低成本 生產(chǎn)部 7 部門(mén)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù) 部門(mén)衛(wèi)生要達(dá)GMP 要求 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 項(xiàng) 內(nèi)部 質(zhì)量控制體系建設(shè) 質(zhì)量管理部 1 部門(mén)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù) 部門(mén)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù) 部門(mén)衛(wèi)生要達(dá)GMP 要求 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 項(xiàng) 內(nèi)部 質(zhì)量控制體系建設(shè) 質(zhì)量管理部 2 產(chǎn)品配方泄密的次數(shù) 沒(méi)有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù) 保證產(chǎn)品配方不泄密 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 公司總經(jīng)理和綜合管理部 次 內(nèi)部 制度建設(shè) 質(zhì)量管理部 3 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 次 平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素 來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1000元以?xún)?nèi)一次算一次，超過(guò) 1000 元的按每 1000 元算 1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000 元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類(lèi)推 質(zhì)量管理部 4 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額 規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 元 財(cái)務(wù) 降低成本 質(zhì)量管理部 5 小樣不合格的損失金額 因小樣不合格導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或小樣重復(fù)制作的損失金額 保證小樣的合格率和制作效率 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管 理部 元 財(cái)務(wù) 降低成本 質(zhì)量管理部 6 每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品 每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品 保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越多越好 綜合管理部 個(gè) 財(cái)務(wù) 銷(xiāo)售增長(zhǎng) 市場(chǎng)部 1 銷(xiāo)售收入計(jì)劃完成率 實(shí)際銷(xiāo)售收入占計(jì)劃銷(xiāo)售收入的比率 開(kāi)拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售增長(zhǎng) 實(shí)際銷(xiāo)售收入計(jì)劃銷(xiāo)售收入 100% 越大越好 綜合管理部 % 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 市場(chǎng)部 2 銷(xiāo)售資金回籠率 當(dāng)期應(yīng)收回貨款的回籠情況 按時(shí)足額回收貨款，保證資金安全 當(dāng)期實(shí)際貨款回籠金額 /當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額 100% 100% 綜合管理部 % 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 當(dāng)期實(shí)際貨款回籠金額不含預(yù)收賬款，當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款 市場(chǎng)部 3 售后服務(wù)投訴的次數(shù) 售后服務(wù)投訴的次數(shù) 提高售后服務(wù)水平 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 次 客戶(hù) 客戶(hù)滿(mǎn)意度 市場(chǎng)部 4 客戶(hù)檔案資料管理不達(dá)標(biāo)的個(gè)數(shù) 及時(shí)收集客戶(hù)檔案資料 保證客戶(hù)檔案資料的完整 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 個(gè) 內(nèi)部 管理信息 客戶(hù)檔案資料管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)收集整理客戶(hù)檔案資料，客戶(hù)檔案資料不全、客戶(hù)檔案資料丟失或毀壞 XX運(yùn)輸 KPI 辭典 所屬部門(mén) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 定義 目的 計(jì)算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計(jì)單位 戰(zhàn)略板塊 戰(zhàn)略主題 說(shuō)明 業(yè)務(wù)部 1 毛利計(jì)劃完成率 毛利計(jì)劃完成程度 提高銷(xiāo)售增長(zhǎng)和銷(xiāo)售毛利 考核期營(yíng)業(yè)毛利 /考核期營(yíng)業(yè)收入 越大越好 綜合管理部 % 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 100% 業(yè)務(wù)部 2 統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)影響會(huì)計(jì)核算的天數(shù) 統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)延遲的天數(shù) 按時(shí)統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行提交 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越小越好 綜合管理部 天 顧客 顧客滿(mǎn)意度 業(yè)務(wù)部 3 司機(jī)流失率 考核期內(nèi)司機(jī)的流失率 保證司機(jī)隊(duì)伍的穩(wěn)定 考核期主動(dòng)離職的司機(jī)人數(shù) /考核期司機(jī)定員 100% 越小越好 集團(tuán)人力資源管理部 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團(tuán)隊(duì)管理 業(yè)務(wù)部 4 毛利率 控制營(yíng)業(yè)成本，提高毛利空間 控制營(yíng)業(yè)成本，提高毛利空間 考核期營(yíng)業(yè)毛利 /考核期營(yíng)業(yè)收入100% 越大越好 綜合管理部 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 業(yè)務(wù)部 5 司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù) 司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù) 提高司機(jī)安全意識(shí)，加強(qiáng)安全教育與管理 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 次 內(nèi)部 制度建設(shè) 業(yè)務(wù)部 6 設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額 設(shè)備、貨 物發(fā)生安全事故損失的金額 加強(qiáng)設(shè)備、貨物的安全管理 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 元 財(cái)務(wù) 降低成本 設(shè)備、貨物因不可抗力的因素導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的不予考核 業(yè)務(wù)部 7 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低 保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本 考核期天數(shù)（考核期營(yíng)業(yè)收入考核期平均欠款余額） 越小越好 綜合管理部 天 財(cái)務(wù) 降低成本 綜合管理部 1 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例 全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì) 當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù) /當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù) 100% 越高越好 集團(tuán)人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵(lì)機(jī)制建立 上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核 綜合管理部 2 員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率 員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例 提高培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù) /參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù) 100% 越大越好 集團(tuán)人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵(lì)機(jī)制建立 綜合管理部 3 招聘需求滿(mǎn)足率 考核期內(nèi)滿(mǎn)足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到崗人數(shù) /招聘需求人數(shù)100% 越大越好 集團(tuán)人力資源部 % 顧客 顧客滿(mǎn)意度 需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn) 綜合管理部 4 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 公司領(lǐng)導(dǎo) 次 顧客 顧客滿(mǎn)意度 綜合管理部 5 員工流失率 考核期內(nèi)員工的流失率 保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定 主動(dòng)離職的員工人數(shù) /編制內(nèi)的員工人數(shù) 100% 越小越好 集團(tuán)人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團(tuán)隊(duì)管理 （被動(dòng)流失的除外） 綜合管理部 6 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 項(xiàng) 顧客 顧客滿(mǎn)意度 財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái) 務(wù)分析材料 綜合管理部 7 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 天 顧客 顧客滿(mǎn)意度 總經(jīng)理 1 利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率 稅前利潤(rùn)計(jì)劃完成程度 保證目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn) 稅前實(shí)際利潤(rùn) /稅前計(jì)劃利潤(rùn) 100% 越高越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 % 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 總經(jīng)理 2 凈資產(chǎn)收益率 凈資產(chǎn)收益率 公司股東投資獲利能力 考核期稅前實(shí)際利潤(rùn) /考核期凈資產(chǎn)平均余額 100% 越高越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 總經(jīng)理 3 應(yīng)收 賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低 保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本 考核期天數(shù)（考核期營(yíng)業(yè)收入考核期平均欠款余額） 越小越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 天 財(cái)務(wù) 降低成本 總經(jīng)理 4 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部 次 平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素 來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1000元以?xún)?nèi)一次算一次，超過(guò) 1000 元的按每 1000 元算 1次的比例 折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000 元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類(lèi)推 XX商務(wù) KPI 辭典 所屬部門(mén) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 定義 目的 計(jì)算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計(jì)單位 戰(zhàn)略板塊 戰(zhàn)略主題 說(shuō)明 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 1 集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意度 集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司各項(xiàng)服務(wù)的滿(mǎn)意程度 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越高越好 集團(tuán)總經(jīng)辦 % 顧客 顧客滿(mǎn)意度 集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿(mǎn)意度調(diào)查表的設(shè)計(jì)、分發(fā)、回收、統(tǒng)計(jì) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 2 利潤(rùn)計(jì)劃完成率 內(nèi)部業(yè)務(wù)保本經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓外部業(yè)務(wù) 內(nèi) 降成本費(fèi)用，外拓業(yè)務(wù) 當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額 /當(dāng)期計(jì)劃利潤(rùn)總額 100% 越大越好 財(cái)務(wù)中心 % 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 3 是否發(fā)生食物中毒事件 是否發(fā)生食物中毒事件 杜絕食物中毒 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越是越好 集團(tuán)總經(jīng)辦 平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素 來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ) 充） 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 4 集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù) 集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù) 杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護(hù)廠內(nèi)秩序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部 次 顧客 加強(qiáng)分公司管理 集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)包括集團(tuán)內(nèi)財(cái)產(chǎn)失竊；外來(lái)人員進(jìn)廠滋事，接到 通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動(dòng)采取有效措施，未能阻止外來(lái)人員進(jìn)廠滋事；外來(lái)人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的 綜合管理部 1 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例 全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì) 當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù) /當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù) 100% 越高越好 集團(tuán)人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵(lì)機(jī)制建立 上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核 綜合管理部 2 員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率 員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例 提高培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù) /參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù) 100% 越大越好 集團(tuán)人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵(lì)機(jī)制建立 綜合管理部 3 招聘需求滿(mǎn)足率 考核期內(nèi)滿(mǎn)足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到崗人數(shù) /招聘需求人數(shù)100% 越大越好 集團(tuán)人力資源部 % 顧客 顧客滿(mǎn)意度 需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為 準(zhǔn) 綜合管理部 4 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù) 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 公司領(lǐng)導(dǎo) 次 顧客 顧客滿(mǎn)意度 綜合管理部 5 員工流失率 考核期內(nèi)員工的流失率 保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定 主動(dòng)離職的員工人數(shù) /編制內(nèi)的員工人數(shù) 100% 越小越好 集團(tuán)人力資源管理部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團(tuán)隊(duì)管理 員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算 綜合管理部 6 財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù) 保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 項(xiàng) 顧客 顧客滿(mǎn)意度 財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料 綜合管理部 7 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù) 保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 天 顧客 顧客滿(mǎn)意度 綜 合管理部 8 部門(mén)向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿(mǎn)意度 集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司綜合部各項(xiàng)服務(wù)的滿(mǎn)意程度 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越高越好 集團(tuán)總經(jīng)辦 % 顧客 顧客滿(mǎn)意度 集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿(mǎn)意度調(diào)查表，并組織調(diào)查 餐飲部 1 營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率 餐飲毛利計(jì)劃完成程度 保證利潤(rùn)增長(zhǎng) 當(dāng)期實(shí)際餐飲毛利 /當(dāng)期計(jì)劃餐飲毛利 100% 越大越好 綜合管理部 % 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 餐飲部 2 部門(mén)向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿(mǎn)意度 集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司綜合部各項(xiàng)服務(wù)的滿(mǎn)意程度 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越高越好 集團(tuán)總經(jīng)辦 % 顧客 顧客滿(mǎn)意度 集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿(mǎn)意度調(diào)查表，并組織調(diào)查 餐飲部 3 部門(mén)其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù) 部門(mén)其他方面不到位被集團(tuán)或外單位處罰或投訴的次數(shù) 全面提升部門(mén)管理水平 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 公司總經(jīng)理和集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén) 次 內(nèi)部 制度建設(shè) 餐飲部 4 是否發(fā)生食物中毒事件 是否發(fā)生食物中毒事件 杜絕食物中毒 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越是越好 集團(tuán)總經(jīng)辦 平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素 來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充） 物業(yè)部 1 營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率 餐飲毛利計(jì)劃完成程度 保證利潤(rùn)增長(zhǎng) 當(dāng)期實(shí)際餐飲毛利 /當(dāng)期計(jì)劃餐飲 毛利 100% 越大越好 綜合管理部 % 財(cái)務(wù) 降低成本 物業(yè)部 2 部門(mén)向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿(mǎn)意度 集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司綜合部各項(xiàng)服務(wù)的滿(mǎn)意程度 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越高越好 集團(tuán)總經(jīng)辦 % 顧客 顧客滿(mǎn)意度 集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿(mǎn)意度調(diào)查表，并組織調(diào)查 物業(yè)部 3 集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù) 集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù) 杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護(hù)廠內(nèi)秩序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 越少越好 綜合管理部 次 顧客 加強(qiáng)分公司管理 集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)包括集團(tuán)內(nèi)財(cái)產(chǎn)失竊；外來(lái)人員進(jìn)廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動(dòng)采取有效措施，未能阻止外來(lái)人員進(jìn)廠滋事；外來(lái)人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的 華海機(jī)械 KPI 辭典 所屬部門(mén) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 定義 目的 計(jì)算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計(jì)單位 統(tǒng)計(jì)單位 戰(zhàn)略板塊 說(shuō)明 華海機(jī)械總經(jīng)理 1 利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率 稅前利潤(rùn)計(jì)劃完成程度 保證目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn) 稅前實(shí)際利潤(rùn) /稅前計(jì)劃利潤(rùn) 100% 越高越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 % 財(cái)務(wù) 利潤(rùn)增加 華海機(jī)械總經(jīng)理 2 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低 保證集團(tuán)資金鏈安全 及降低資金成本 考核期天數(shù)（考核期營(yíng)業(yè)收入考核期平均欠款余額） 越小越好 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 天 財(cái)務(wù) 降低成本 華海機(jī)械總經(jīng)理 3 凈資產(chǎn)收益率 稅前利潤(rùn)總額與所有者權(quán)益的比率