大型集團(tuán)公司核心流程規(guī)劃與設(shè)計(jì)方案 流程規(guī)劃與設(shè)計(jì)的基本方法 關(guān)于福州 XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)的說(shuō)明 XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖 第一分冊(cè)：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計(jì) 第二分冊(cè)：人力資源管理流程設(shè)計(jì) 第三分冊(cè)：財(cái)務(wù)管理流程設(shè)計(jì) 第四分冊(cè)：項(xiàng)目管理流程設(shè)計(jì) 第五分冊(cè)：設(shè)計(jì)與技術(shù)管理流程設(shè)計(jì) 第六分冊(cè)：招標(biāo)及采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì) 第七分冊(cè)：營(yíng)銷(xiāo)管理流程設(shè)計(jì) 第 3頁(yè) 流程圖法是描述流程的常用方法，它用一系列的特定符號(hào)別代表不同的含義，通過(guò)對(duì)這些符號(hào)先后順序的排列和說(shuō)明流程各個(gè)步驟之間的邏輯關(guān)系。 流 程 基 本 圖 示 流程開(kāi)端 /終止 決策點(diǎn) 決策點(diǎn) 流程步驟 流程步驟 表單、報(bào) 告 信息文檔 A 流程名稱(chēng) 同一流程圖中頁(yè)和頁(yè)的連續(xù) 流程名稱(chēng) 存檔信息 流程連接符 人才信息庫(kù) 流程描述常用符號(hào)及含義 開(kāi)始 流程圖有多種規(guī)定的符號(hào)，為便于內(nèi)部統(tǒng)一，公司規(guī)定內(nèi)部流程文件只使用上述 8種基本標(biāo)志。 第 4頁(yè) 流程圖法 流程圖法的優(yōu)點(diǎn)在于可理解性好，但同時(shí)存在不確定性太大，無(wú)法清楚界定流程界限等缺點(diǎn)，特別是在流程圖中的輸入、輸出不能模型化，所以可能失去關(guān)于流程的細(xì)節(jié)信息 。 送貨流程圖 送貨 送貨單 自檢報(bào)告 檢查準(zhǔn)備 收貨 拒收 可收貨 抽樣檢查 開(kāi)始 流程描述基本方法 結(jié)束 第 5頁(yè) 跨功能流程圖法 跨功能流程圖主要用以表達(dá)出企業(yè)業(yè)務(wù)流程與執(zhí)行該流程的功能單元或組織單元之間的關(guān)系，其組成要素包括：企業(yè)業(yè)務(wù)流程、執(zhí)行相應(yīng)流程的功能單元或組織單元。在形式上有橫向功能描述以及縱向功能描述兩種。 人力資源部 各部門(mén)及專(zhuān)業(yè)廠(chǎng) 聯(lián)系中介機(jī)構(gòu)收集應(yīng)聘信息 應(yīng)聘者筆試，初步面試 應(yīng)聘者專(zhuān)業(yè)面試 確定錄用名單 通知錄用者入職 辦理入職手續(xù) 員工信息錄入信息系統(tǒng) 根據(jù)規(guī)劃，確定配置計(jì)劃 提出人員需 求計(jì)劃 制定人才招聘計(jì)劃 臨時(shí)的人員需求 主管副總 審批招聘計(jì)劃 開(kāi)始招聘工作 外部招聘流程圖 流程描述基本方法 第 6頁(yè) 部門(mén) 根據(jù)工作 需要 人力資源部（ 總部負(fù)責(zé) /子公司執(zhí)行） 各部門(mén) /子公司 常務(wù)副總 / 總裁 初步 篩選崗位申請(qǐng)表 是否 合格 否 按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度主導(dǎo)評(píng)議 通知原部門(mén) ,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作 回原崗位 在公司內(nèi) 發(fā)布 崗位競(jìng)聘 信息 確定 人 選 及 最終 薪資 、 職位 等 核準(zhǔn) 否 是 按 內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用 原工作 部門(mén)提供該員工的日常表現(xiàn) 是 根據(jù)招聘錄用制度進(jìn)行 核準(zhǔn) 否 是 1 3 4 5 6 6 7 8 10 9 11 根據(jù)公司薪資架構(gòu)及 崗位描述 初步擬定 職位 等 級(jí) 2 考慮內(nèi)聘的經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的招聘 計(jì)劃 或特批計(jì)劃 內(nèi)聘評(píng)估表 (包括 人選薪資、職 稱(chēng) 等 級(jí) 的建議 ) 內(nèi)部競(jìng)聘管理制度 內(nèi)部競(jìng)聘管理制度 內(nèi)部調(diào)配管理制度 XX流程描述模板說(shuō)明（案例 1：內(nèi)部競(jìng)聘流程） 開(kāi)始 工作調(diào)整/結(jié)束 1 第 7頁(yè) 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 根據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的內(nèi)聘計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)聘活動(dòng) 內(nèi)聘計(jì)劃 2 人力資源部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍 3 根據(jù) 待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)：中層 及以上管理職位由 總裁核準(zhǔn)； 單位主管以下由 行政的副總核準(zhǔn) 4 搜尋公司內(nèi)部人才資料庫(kù)，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時(shí)收集人才資料 職位空缺公告 5 收到應(yīng)聘資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合要求，淘汰不合格者，將通過(guò)審核的應(yīng)征材料交用人部門(mén)進(jìn)一步審核 合格應(yīng)征材料 6 根據(jù)內(nèi)部競(jìng)聘管理制度， 由人力資源部主導(dǎo)協(xié)調(diào)評(píng)議，并產(chǎn)生 包括 人選薪資、職 稱(chēng) 等 級(jí)的建議 的內(nèi)聘評(píng)估表 內(nèi)部競(jìng)聘管理制度 內(nèi)聘評(píng)估表 7 評(píng)議結(jié)果不合格的，回到原崗位 8 如果通過(guò)內(nèi)聘評(píng)估， 根據(jù)招聘錄用制度對(duì)不同級(jí)別職位的內(nèi)聘進(jìn)行 核準(zhǔn) 招聘錄用制度 XX流程描述模板說(shuō)明（案例 1：內(nèi)部競(jìng)聘流程） 第 8頁(yè) 流程優(yōu)化技巧 優(yōu)化流程順序 壓縮影響流程實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵步驟 資源重新配置 信息化 結(jié)合流程調(diào)整組織結(jié)構(gòu) 剔除非增值環(huán)節(jié) 流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化常見(jiàn)方法 第 9頁(yè) XX原有流程圖表達(dá)優(yōu)缺點(diǎn)及閱讀習(xí)慣的轉(zhuǎn)換 標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)語(yǔ)言，閱讀圖紙，統(tǒng)一 只有程序沒(méi)有方法 漸進(jìn)式，提出各部門(mén)作法 流程最終需員工高效執(zhí)行才能整體高效，從現(xiàn)狀來(lái)說(shuō)員工對(duì)流程和制度增多會(huì)出現(xiàn)本能的反感，將影響實(shí)施效果，流程實(shí)施要強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)到位，糾正員工認(rèn)識(shí)偏差 第 10頁(yè) 流程規(guī)劃與設(shè)計(jì)的基本方法 關(guān)于福州 XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)的說(shuō)明 XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖 第一分冊(cè)：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計(jì) 第二分冊(cè)：人力資源管理流程設(shè)計(jì) 第三分冊(cè)：財(cái)務(wù)管理流程設(shè)計(jì) 第四分冊(cè)：項(xiàng)目管理流程設(shè)計(jì) 第五分冊(cè)：設(shè)計(jì)與技術(shù)管理流程設(shè)計(jì) 第六分冊(cè)：招標(biāo)及采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì) 第七分冊(cè)：營(yíng)銷(xiāo)管理流程設(shè)計(jì) 關(guān)于福州 XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)的說(shuō)明 第 11頁(yè) 關(guān)于福州 XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)的說(shuō)明 通過(guò)前期診斷， XX流程體系建設(shè)存在流程規(guī)范、優(yōu)化和流程重組三個(gè)層面的任務(wù)，由于 XX階段及基礎(chǔ)，本次將重點(diǎn)關(guān)注福州 XX的業(yè)務(wù)流程規(guī)范和集團(tuán)管理流程規(guī)劃上。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)將重點(diǎn)關(guān)注在于提高項(xiàng)目規(guī)劃能力和對(duì)外包業(yè)務(wù)的有效管理上（參見(jiàn)診斷報(bào)告3.3） 缺少核心業(yè)務(wù)流程規(guī)劃，業(yè)務(wù)高速發(fā)展，沒(méi)有適時(shí)固化流程可以使項(xiàng)目知識(shí)技能、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)得到積累；多項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)發(fā)和異地開(kāi)發(fā)都對(duì)現(xiàn)有方法和程序提出挑戰(zhàn) ,需要核心業(yè)務(wù)流程隨企業(yè)戰(zhàn)略變化調(diào)整中，短期內(nèi)不穩(wěn)定，集團(tuán)正著手完善成本控制體系，尚需完善目標(biāo)、預(yù)算等管理流程 XX集團(tuán)流程優(yōu)化是分階段推進(jìn)、分層次推進(jìn)的系統(tǒng)工程，是不可能一蹴而就的，因此本文檔所做出的相關(guān)分析，目前階段還只能是指導(dǎo)性的，而不是操作性的，其目的是輔助組織機(jī)構(gòu)調(diào)整與明確發(fā)展規(guī)劃的方向，要真正落實(shí)下去，必須要在此基礎(chǔ)上配合更加深入細(xì)致的制度建設(shè)、人員培訓(xùn)、文化轉(zhuǎn)變以及系統(tǒng)實(shí)施工作，實(shí)現(xiàn)制度閉環(huán)、人員入模，文化支撐、系統(tǒng)固化。 一基于階段實(shí)際，對(duì)規(guī)范 二漸進(jìn)式，提出各部門(mén)流程優(yōu)化方向， 三、靈活與固定 規(guī)范代價(jià) 推進(jìn)方式 即是方案，亦是培訓(xùn)教材，經(jīng)審核通過(guò)后即為各部門(mén) 使用分拆： 部門(mén)管理手冊(cè) -主管 通過(guò)流程設(shè)計(jì)解決以下問(wèn)題： 解決從單一項(xiàng)目單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向多項(xiàng)目多業(yè)態(tài)開(kāi)發(fā)時(shí)，或者開(kāi)始跨區(qū)域擴(kuò)張時(shí)，又或者公司步入高速發(fā)展通道的時(shí)候，您是否面臨以下挑戰(zhàn)？ 當(dāng)公司開(kāi)始多項(xiàng)目發(fā)展時(shí)，對(duì)項(xiàng)目的管控， 原則： 審核及推進(jìn)時(shí)間表： 第 12頁(yè) 理清部門(mén)間流程接口與責(zé)任，減少跨部門(mén)工作障礙，減少流程環(huán)節(jié) 規(guī)范管理，提高流程效率 為新組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)行提供指引 逐步實(shí)現(xiàn)管理模式由面向職能到面向流程的轉(zhuǎn)變 優(yōu)化企業(yè)管理 提升組織效率 本次流程規(guī)劃與設(shè)計(jì)的階段目標(biāo) 部門(mén)職責(zé)越清晰，部門(mén)的壁壘越嚴(yán)重？通過(guò)流程設(shè)計(jì)避免設(shè)計(jì)、工程、成本與項(xiàng)目部門(mén)之間的責(zé)任推諉現(xiàn)象；保證流程的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和精細(xì)化 1、本文檔適用于本次項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施周期。 2、本文檔所涉及到的業(yè)務(wù)流程部分適用于目前的業(yè)務(wù)模塊，但是一些調(diào)整較大的關(guān)鍵目標(biāo)流程，必須要在相關(guān)各部門(mén)調(diào)整方案落實(shí)后，甚至在系統(tǒng)實(shí)施上線(xiàn)后，才可以逐步推行。 3、另外，本文檔還可以作為企業(yè) ISO9000質(zhì)量認(rèn)證過(guò)程必要的參考文件。 第 13頁(yè) 流程分析 流程規(guī)劃 流程設(shè)計(jì) 流程實(shí)施 流程評(píng)估 要設(shè)計(jì)的流程進(jìn)行總的規(guī)劃，明確要設(shè)計(jì)的一級(jí)流程和二級(jí)。 對(duì)流程管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查，分析存在的問(wèn)題和需改善的關(guān)鍵點(diǎn)。 根據(jù)流程分析和規(guī)劃的情況進(jìn)行流程設(shè)計(jì)，確定流程的關(guān)鍵步驟和責(zé)任部門(mén)。 對(duì)新流程涉及到的相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行培訓(xùn)，推動(dòng)流程實(shí)施。 對(duì)流程的實(shí)施情況和效果進(jìn)行評(píng)估，以便繼續(xù)分析和改進(jìn)。 對(duì)流程持續(xù)優(yōu)化 第 14頁(yè) 項(xiàng)目決策 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目確定 方案設(shè)計(jì) 項(xiàng)目實(shí)施 竣工銷(xiāo)售 客戶(hù)服務(wù) 項(xiàng)目核心 人員任免 規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 初步設(shè)計(jì) 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì) 確定營(yíng) 銷(xiāo)方案 施工、監(jiān) 理招標(biāo) 項(xiàng)目資金 預(yù)算 洽商 變更 進(jìn)度 控制 資金 控制 質(zhì)量 控制 竣工驗(yàn)收 售房 物業(yè)服務(wù) 一級(jí)流程 二級(jí)關(guān)鍵流程 部分三級(jí)流程 客戶(hù)接待流程 預(yù)定流程 退定流程 認(rèn)購(gòu)流程 簽約流程 換房流程 退房流程 按客戶(hù)需求施工變更流程 入伙服務(wù)流程 客戶(hù)投訴處理流程 重大設(shè)備、材料采購(gòu)流程 項(xiàng)目整體驗(yàn)收流程 項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)人員調(diào)配流程 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程及層級(jí)劃分 本次流程優(yōu)化工作涉及的流程以 紅色 標(biāo)注 第 15頁(yè) 項(xiàng)目決策 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目確定 方案設(shè)計(jì) 項(xiàng)目核心 人員任免 規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 一級(jí)流程 二級(jí)關(guān)鍵流程 關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描述 項(xiàng)目信息 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可研建議書(shū) 董事會(huì)決策 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性運(yùn)作方案 確定營(yíng) 銷(xiāo)方案 進(jìn)度要求 定價(jià)體系 營(yíng)銷(xiāo)方案 第 16頁(yè) 一級(jí)流程 二級(jí)關(guān)鍵流程 關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描述（續(xù)） 項(xiàng)目實(shí)施 洽商 變更 進(jìn)度 控制 資金 控制 質(zhì)量 控制 重大設(shè)備、材料采購(gòu)流程 項(xiàng)目整體驗(yàn)收流程 項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)人員調(diào)配流程 竣工銷(xiāo)售 客戶(hù)服務(wù) 竣工驗(yàn)收 售房 物業(yè)服務(wù) 預(yù)售許可證 預(yù)售契約 立契 產(chǎn)權(quán)證 施工合同 驗(yàn)貨證明和付款通知 第 17頁(yè) 方案設(shè)計(jì) 規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 初步設(shè)計(jì) 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì) 確定營(yíng) 銷(xiāo)方案 施工、監(jiān) 理招標(biāo) 項(xiàng)目資 金預(yù)算 一級(jí)流程 二級(jí)關(guān)鍵流程 關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描述（續(xù)） 項(xiàng)目預(yù)算方案 節(jié)能、綠化手續(xù) 四源、電信、市政等手續(xù) 施工圖方案 開(kāi)工證 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 監(jiān)理、施工合同 招投標(biāo)手續(xù) 初步可研初步規(guī)劃 規(guī)劃要點(diǎn)規(guī)劃條件 項(xiàng)目建議書(shū) 四源、市政、電信方案 審定方案通知書(shū) 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 規(guī)劃方案 單體方案 工程預(yù)算 第 18頁(yè) XX地產(chǎn)戰(zhàn)略及管理流程規(guī)劃 第 19頁(yè) 流程名稱(chēng) 董事會(huì) 總裁 執(zhí)行總裁 綜合管理部 財(cái)務(wù)管理部 供儲(chǔ)部 生產(chǎn)管理部 生產(chǎn)車(chē)間 設(shè)備動(dòng)力部 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 戰(zhàn)略及綜合管理類(lèi)流程 1、戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2、戰(zhàn)略實(shí)施與調(diào)整流程 3、綜合計(jì)劃管理流程 4、總裁辦公會(huì)議管理流程 5、制度 /流程管理流程 6、辦公用品管理流程 7、信息系統(tǒng)管理流程 人力資源管理類(lèi)流程 1、人力資源規(guī)劃流程 2、招聘計(jì)劃管理流程 3、內(nèi)部招聘流程 4、外部招聘流程 5、工作分析流程 6、員工異動(dòng)管理流程 7、干部任期管理流程 8、培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 9、入職培訓(xùn)流程 XX地產(chǎn)一級(jí)流程歸口及相關(guān)部門(mén)識(shí)別 第 20頁(yè) XX地產(chǎn)一級(jí)流程歸口及相關(guān)部門(mén)識(shí)別 流程名稱(chēng) 董事會(huì) 總裁 執(zhí)行總裁 綜合管理部 財(cái)務(wù)管理部 供儲(chǔ)部 生產(chǎn)管理部 生產(chǎn)車(chē)間 設(shè)備動(dòng)力部 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 10、在職培訓(xùn)流程 11、績(jī)效指標(biāo)詞典編寫(xiě)流程 12、部門(mén)績(jī)效考評(píng)流程 13、普通員工績(jī)效考評(píng)流程 14、部門(mén)經(jīng)理績(jī)效考評(píng)流程 15、薪酬預(yù)算管理流程 16、薪酬核算流程 17、薪酬層級(jí)異動(dòng)流程 財(cái)務(wù)管理類(lèi)流程 1、年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程 2、預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整流程 3、產(chǎn)品成本核算流程 4、財(cái)務(wù)分析管理流程 5、固定資產(chǎn)管理流程 6、財(cái)務(wù)費(fèi)用管理流程 7、財(cái)務(wù)投資管理流程 第 21頁(yè) XX地產(chǎn)一級(jí)流程歸口及相關(guān)部門(mén)識(shí)別 流程名稱(chēng) 董事會(huì) 總裁 執(zhí)行總裁 綜合管理部 財(cái)務(wù)管理部 供儲(chǔ)部 生產(chǎn)管理部 生產(chǎn)車(chē)間 設(shè)備動(dòng)力部 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 生產(chǎn)管理類(lèi)流程 1、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 2、成品 /半成品檢驗(yàn)流程 3、質(zhì)量異常處理流程 4、生產(chǎn)安全管理流程 5、生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)流程 6、生產(chǎn)設(shè)備大 /中修流程 7、設(shè)備選型 /更新 /報(bào)廢流程 8、制造成本控制流程 技術(shù)研發(fā)類(lèi)流程 1、新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃流程 2、新產(chǎn)品立項(xiàng) /研發(fā) /評(píng)審流程 3、新產(chǎn)品試制流程 4、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)流程 5、產(chǎn)品工藝管理流程 6、技術(shù)改造管理流程 第 22頁(yè) XX地產(chǎn)一級(jí)流程歸口及相關(guān)部門(mén)識(shí)別 流程名稱(chēng) 董事會(huì) 總裁 執(zhí)行總裁 綜合管理部 財(cái)務(wù)管理部 供儲(chǔ)部 生產(chǎn)管理部 生產(chǎn)車(chē)間 設(shè)備動(dòng)力部 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 采購(gòu)類(lèi)流程 1、采購(gòu)計(jì)劃管理流程 2、采購(gòu) /入庫(kù)管理流程 3、原輔料檢驗(yàn)流程 4、采購(gòu)價(jià)格管理流程 5、貨款支付流程 6、原輔料領(lǐng)用流程 7、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)流程 8、供應(yīng)商管理流程 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)流程 1、品牌管理流程 2、市場(chǎng)調(diào)研流程 3、營(yíng)銷(xiāo)渠道管理流程 4、銷(xiāo)售合同管理流程 5、產(chǎn)品定價(jià)流程 6、銷(xiāo)售計(jì)劃管理流程 7、訂單處理流程 8、顧客信用管理流程 第 23頁(yè) XX地產(chǎn)一級(jí)流程歸口及相關(guān)部門(mén)識(shí)別 流程名稱(chēng) 董事會(huì) 總裁 執(zhí)行總裁 綜合管理部 財(cái)務(wù)管理部 供儲(chǔ)部 生產(chǎn)管理部 生產(chǎn)車(chē)間 設(shè)備動(dòng)力部 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 9、顧客滿(mǎn)意度管理流程 10、顧客投訴管理流程 備注：“ ”表示流程歸口部門(mén)；“ ”表示流程強(qiáng)相關(guān)部門(mén)。 流程規(guī)劃與設(shè)計(jì)的基本方法 關(guān)于福州 XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)的說(shuō)明 XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖 第一分冊(cè)：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計(jì) 第二分冊(cè)：人力資源管理流程設(shè)計(jì) 第三分冊(cè)：財(cái)務(wù)管理流程設(shè)計(jì) 第四分冊(cè)：項(xiàng)目管理流程設(shè)計(jì) 第五分冊(cè)：設(shè)計(jì)與技術(shù)管理流程設(shè)計(jì) 第六分冊(cè)：招標(biāo)及采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì) 第七分冊(cè)：營(yíng)銷(xiāo)管理流程設(shè)計(jì) 第一分冊(cè)：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計(jì) 第 25頁(yè) 流程名稱(chēng) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程編號(hào) JH-ZH-01 歸口部門(mén) 董事會(huì) 流程版本 第一版 綜 合 管 理 部 執(zhí) 行 總 裁 總 裁公 司 各 部 門(mén)開(kāi) 始提 出 戰(zhàn) 略 研究 任 務(wù)提 出 工 作 目標(biāo)制 定 工 作 計(jì)劃戰(zhàn) 略 研 究 和分 析提 出 戰(zhàn) 略 規(guī)劃 備 選 方 案提 出 修 改 意見(jiàn)提 出 戰(zhàn) 略 規(guī)劃 報(bào) 告審 核 審 批發(fā) 布 戰(zhàn) 略 規(guī)劃執(zhí) 行 戰(zhàn) 略 規(guī)劃結(jié) 束公 司 高 層 戰(zhàn)略 意 圖是是否123456789第 26頁(yè) 流程名稱(chēng) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程編號(hào) JH-ZH-01 歸口部門(mén) 董事會(huì) 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 由總裁提出戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù) 2 執(zhí)行總裁提出戰(zhàn)略規(guī)劃的具體目標(biāo)和完成時(shí)間。 3 綜合管理部根據(jù)目標(biāo)要求制定戰(zhàn)略規(guī)劃工作計(jì)劃，落實(shí)負(fù)責(zé)人和工作進(jìn)度安排。 戰(zhàn)略規(guī)劃工作計(jì)劃 4 戰(zhàn)略研究和分析應(yīng)包括：行業(yè)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、內(nèi)部資源和能力分析、原有戰(zhàn)略回顧和分析、企業(yè)SWOT分析等 戰(zhàn)略分析報(bào)告 5 戰(zhàn)略分析后應(yīng)提出二至三個(gè)備選方案，為高層進(jìn)行戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。 戰(zhàn)略備選方案 6 各部門(mén)針對(duì)本系統(tǒng)工作提出對(duì)戰(zhàn)略方案的修改意見(jiàn)。 7 綜合管理部結(jié)合各部門(mén)意見(jiàn)和高層戰(zhàn)略意圖制定戰(zhàn)略規(guī)劃方案。 戰(zhàn)略規(guī)劃方案 8 在公司內(nèi)發(fā)布宣貫戰(zhàn)略規(guī)劃方案。 9 各部門(mén)根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定具體計(jì)劃并實(shí)施，以保證戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 第 27頁(yè) 流程名稱(chēng) 戰(zhàn)略實(shí)施與調(diào)整流程 流程編號(hào) JH-ZH-02 歸口部門(mén) 董事會(huì) 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 各 部 門(mén)公 司 戰(zhàn) 略 規(guī)劃制 定 子 戰(zhàn) 略計(jì) 劃 及 部 門(mén)工 作 計(jì) 劃審 核 審 批戰(zhàn) 略 計(jì) 劃 實(shí)施戰(zhàn) 略 執(zhí) 行 情況 分 析是 否 違 反 既定 戰(zhàn) 略提 出 處 理 意見(jiàn) 和 建 議審 批是 否 進(jìn) 行 戰(zhàn)略 調(diào) 整審 批進(jìn) 行 戰(zhàn) 略 研究 和 分 析提 出 戰(zhàn) 略 調(diào)整 方 案審 核 審 批發(fā) 布 戰(zhàn) 略 調(diào)整 方 案開(kāi) 始是否是是否是結(jié) 束按 處 理 意 見(jiàn)進(jìn) 行 調(diào) 整 和改 進(jìn)是否12345678否第 28頁(yè) 流程名稱(chēng) 戰(zhàn)略實(shí)施與調(diào)整流程 流程編號(hào) JH-ZH-02 歸口部門(mén) 董事會(huì) 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 各部門(mén)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定部門(mén)工作計(jì)劃。 部門(mén)工作計(jì)劃 2 各部門(mén)根據(jù)所承擔(dān)的戰(zhàn)略職責(zé)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，保證戰(zhàn)略規(guī)劃的完成。 3 綜合管理部定期對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析。 4 對(duì)與既定戰(zhàn)略相違背的工作提出處理意見(jiàn)和建議。 5 為保持部門(mén)工作與戰(zhàn)略規(guī)劃的一致性，根據(jù)綜合部處理意見(jiàn)對(duì)工作進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。 6 戰(zhàn)略研究和分析應(yīng)包括：行業(yè)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、內(nèi)部資源和能力分析、原有戰(zhàn)略回顧和分析、企業(yè)SWOT分析等 戰(zhàn)略分析報(bào)告 7 根據(jù)戰(zhàn)略研究與分析結(jié)果提出戰(zhàn)略調(diào)整方案。 戰(zhàn)略調(diào)整方案 8 發(fā)布并宣貫戰(zhàn)略調(diào)整方案。 第 29頁(yè) 流程名稱(chēng) 綜合計(jì)劃管理流程 流程編號(hào) JH-ZH-03 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 戰(zhàn) 略 目標(biāo)分 解 公 司 年度 經(jīng) 營(yíng) 目 標(biāo)上 年 綜 合 計(jì)劃 完 成 情 況分 析公 司 年 度 經(jīng)營(yíng) 目 標(biāo)根 據(jù) 分 解 的目 標(biāo) 制 定 綜合 管 理 計(jì) 劃落 實(shí) 實(shí) 施 綜合 計(jì) 劃審 批綜 合 計(jì) 劃 實(shí)施 情 況 跟 蹤與 反 饋綜 合 計(jì) 劃 調(diào)整 與 改 進(jìn)否是開(kāi) 始計(jì) 劃 完 成123456第 30頁(yè) 流程名稱(chēng) 綜合計(jì)劃管理流程 流程編號(hào) JH-ZH-03 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 對(duì)上一年綜合計(jì)劃完成情況進(jìn)行分析，總結(jié)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和不足。 2 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解落實(shí)部門(mén)目標(biāo)。 3 根據(jù)部門(mén)工作目標(biāo)制定綜合管理計(jì)劃，包括：企業(yè)管理、人力資源管理、行政管理幾個(gè)方面。 綜合管理計(jì)劃 4 將計(jì)劃落實(shí)具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)施。 5 定期對(duì)綜合管理計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤分析和反饋。 6 對(duì)實(shí)施執(zhí)行與計(jì)劃差異較大的工作進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和改進(jìn)，以更好的完成工作目標(biāo)。 第 31頁(yè) 流程名稱(chēng) 總裁辦公會(huì)議管理流程 流程編號(hào) JH-ZH-04 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 各 部 門(mén)擬 定 會(huì) 議 通知提 議 召 開(kāi) 會(huì)議提 議 召 開(kāi) 會(huì)議通 知 各 部 門(mén)參 加 會(huì) 議準(zhǔn) 備 會(huì) 議 所需 文 件準(zhǔn) 備 會(huì) 議 所需 文 件組 織 召 開(kāi) 會(huì)議進(jìn) 行 會(huì) 議 記錄 ， 編 寫(xiě) 會(huì)議 紀(jì) 要會(huì) 議 決 定 傳達(dá) 和 偳 辦會(huì) 議 決 定 執(zhí)行結(jié) 束會(huì) 議 紀(jì) 要存 檔開(kāi) 始 開(kāi) 始1123445678第 32頁(yè) 流程名稱(chēng) 總裁辦公會(huì)議管理流程 流程編號(hào) JH-ZH-04 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 執(zhí)行總裁或總裁根據(jù)工作需要，提議召開(kāi)總裁辦公會(huì)議。 2 綜合管理部擬定會(huì)議通知，通知應(yīng)包含以下內(nèi)容：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議議題、所需文件及資料等。 會(huì)議管理制度 會(huì)議通知 3 綜合管理部以書(shū)面或電子郵件形式通知與會(huì)人員。 4 會(huì)議參加人員根據(jù)會(huì)議通知準(zhǔn)備相關(guān)文件資料。 5 綜合管理部負(fù)責(zé)安排會(huì)場(chǎng)，維持會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)人員需進(jìn)行簽名登記。 會(huì)議登記表 6 綜合管理部指定專(zhuān)人進(jìn)行會(huì)議記錄，編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要。 會(huì)議紀(jì)要 7 傳達(dá)會(huì)議決定，并對(duì)會(huì)議決定的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行偳辦，保證會(huì)議決定的順利實(shí)施和完成。 8 執(zhí)行會(huì)議決定中涉及本部門(mén)的工作。 第 33頁(yè) 流程名稱(chēng) 制度 /流程管理流程 流程編號(hào) JH-ZH-05 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 各 部 門(mén) 執(zhí) 行 總 裁是否是是否否6制 度 / 流 程 試行5審 核結(jié) 束制 度 / 流 程 發(fā)布 、 歸 檔4審 批向 各 部 門(mén) 征求 意 見(jiàn) ， 匯總 修 改審 批提 出 制 度 和流 程 建 設(shè) 建議是 否 內(nèi) 部制 度 流 程2編 寫(xiě) 制 度 和流 程 建 設(shè) 初稿31提 出 本 部 門(mén)制 度 和 流 程修 訂 建 議開(kāi) 始對(duì) 現(xiàn) 有 制 度和 流 程 進(jìn) 行梳 理1開(kāi) 始第 34頁(yè) 流程名稱(chēng) 制度 /流程管理流程 流程編號(hào) JH-ZH-05 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 由各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)制度 /流程執(zhí)行情況分析，并提出修改建議；或由綜合管理部對(duì)公司制度 /流程進(jìn)行統(tǒng)一梳理。 制度建設(shè)規(guī)范 2 綜合管理部在對(duì)制度 /流程進(jìn)行梳理后，對(duì)各部門(mén)提出制度 /流程建設(shè)建議。 3 部門(mén)組織專(zhuān)人進(jìn)行制度 /流程編寫(xiě)和完善，形成初稿。 制度 /流程初稿 4 對(duì)涉及到各個(gè)部門(mén)工作的制度或流程，由綜合管理部向各個(gè)部門(mén)征求意見(jiàn)，并匯總修改。 5 發(fā)布新的制度 /流程，并進(jìn)行統(tǒng)一登記和編號(hào)。 6 各部門(mén)試行新的制度 /流程。 第 35頁(yè) 流程名稱(chēng) 辦公用品管理流程 流程編號(hào) JH-ZH-06 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 財(cái) 務(wù) 部 執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 各 部 門(mén)提 出 辦 公 用品 需 求匯 總 辦 公 用品 需 求 ， 編制 采 購(gòu) 計(jì) 劃審 核執(zhí) 行 采 購(gòu) 、入 庫(kù) 登 記審 批發(fā) 放 辦 公 用品 并 進(jìn) 行 登記匯 總 統(tǒng) 計(jì) 各部 門(mén) 費(fèi) 用核 算 各 部 門(mén)費(fèi) 用結(jié) 束開(kāi) 始是否123456第 36頁(yè) 流程名稱(chēng) 辦公用品管理流程 流程編號(hào) JH-ZH-06 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 各部門(mén)根據(jù)工作需要提出辦公用品需求。 辦公用品需求表 2 匯總辦公用品需求，編制辦公用品采購(gòu)計(jì)劃。 辦公用品采購(gòu)計(jì)劃 3 執(zhí)行采購(gòu)，對(duì)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)登記。 4 根據(jù)各部門(mén)需求發(fā)放辦公用品，并進(jìn)行發(fā)放登記。 辦公用品發(fā)放登記表 5 定期匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)辦公用品費(fèi)用。 6 核算各部門(mén)費(fèi)用。 第 37頁(yè) 流程名稱(chēng) 信息系統(tǒng)管理流程 流程編號(hào) JH-ZH-07 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 各 部 門(mén)提 出 信 息 系統(tǒng) 服 務(wù) 需 求對(duì) 需 求 進(jìn) 行分 析 判 斷是 否 需 購(gòu) 置軟 硬 件審 批進(jìn) 行 初 步 解答提 出 解 決 方案 ， 服 務(wù) 解決是 否 解 決購(gòu) 置 所 需 軟硬 件對(duì) 所 需 軟 硬件 提 出 購(gòu) 買(mǎi)申 請(qǐng)開(kāi) 始否是是否簽 字 認(rèn) 可 填寫(xiě) 改 進(jìn) 建 議信 息 服 務(wù) 記錄結(jié) 束是否123 4567 8第 38頁(yè) 流程名稱(chēng) 信息系統(tǒng)管理流程 流程編號(hào) JH-ZH-07 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 各部門(mén)根據(jù)工作需要提出對(duì)信息的服務(wù)需求。 信息系統(tǒng)服務(wù)需求表 2 對(duì)信息服務(wù)需求進(jìn)行分析判斷。 3 對(duì)不需要軟件或硬件支持的問(wèn)題進(jìn)行初步解答。 4 對(duì)需要軟件或硬件支持的問(wèn)題提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)。 軟硬件購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng) 5 提出解決方案，為需求提出部門(mén)解決信息服務(wù)需求。 6 信息服務(wù)需求解決后簽字認(rèn)可，并對(duì)問(wèn)題解決過(guò)程提出建議。 信息服務(wù)確認(rèn)表 7 對(duì)信息服務(wù)內(nèi)容和解決方案進(jìn)行登記記錄。 流程規(guī)劃與設(shè)計(jì)的基本方法 關(guān)于福州 XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)的說(shuō)明 XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖 第一分冊(cè)：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計(jì) 第二分冊(cè)：人力資源管理流程設(shè)計(jì) 第三分冊(cè)：財(cái)務(wù)管理流程設(shè)計(jì) 第四分冊(cè)：項(xiàng)目管理流程設(shè)計(jì) 第五分冊(cè)：設(shè)計(jì)與技術(shù)管理流程設(shè)計(jì) 第六分冊(cè)：招標(biāo)及采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì) 第七分冊(cè)：營(yíng)銷(xiāo)管理流程設(shè)計(jì) 第二分冊(cè)：人力資源管理流程設(shè)計(jì) 第 40頁(yè) 流程名稱(chēng) 人力資源規(guī)劃流程 流程編號(hào) JH-RL-01 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部其 他 部 門(mén)部 門(mén) 人 力 資 源狀 況 分 析編 制 部 門(mén) 人 員配 置 方 案目 前 組 織 結(jié) 構(gòu)目 前 崗 位 設(shè) 置目 前 崗 位 描 述目 前 崗 位 要 求未 來(lái) 組 織 結(jié) 構(gòu)未 來(lái) 崗 位 設(shè) 置未 來(lái) 崗 位 描 述未 來(lái) 崗 位 要 求開(kāi) 始企 業(yè) 發(fā) 展 戰(zhàn) 略制 定 公 司 階 段 性 人 員 配 置 及 人 力 資源 開(kāi) 發(fā) 初 步 方 案常 規(guī) 啟動(dòng) ， 每2 - 3 年審 核不 批 準(zhǔn)與 各 部 門(mén) 共 同 制 定 人 力 資 源 需 求 預(yù) 測(cè) 及 人 力 資 源 供 給分 析 、 培 訓(xùn) 計(jì) 劃批 準(zhǔn)編 制 人 力 資 源 規(guī) 劃 報(bào) 告審 核 審 批不 批 準(zhǔn)制 定 人 力 資 源 管 理 政 策 調(diào) 整 計(jì) 劃政 策 調(diào) 整 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估 及 對(duì) 策政 策 調(diào) 整 預(yù) 算 評(píng) 估分 階 段 實(shí) 施 人 力 資 源 規(guī) 劃結(jié) 束批 準(zhǔn)187659432第 41頁(yè) 流程名稱(chēng) 人力資源規(guī)劃流程 流程編號(hào) JH-RL-01 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 公司各相關(guān)職能部門(mén)需要定期（每年 11月）對(duì)本部門(mén)人力資源狀況進(jìn)行分析，包括部門(mén)人員與崗位任職要求的匹配程度、部門(mén)定編、部門(mén)內(nèi)部培養(yǎng)與培訓(xùn)等。 定崗定編表 2 各相關(guān)職能部門(mén)每年 11月根據(jù)部門(mén)定編提出員工配置建議方案。 3 綜合管理部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略所要求的組織及任職要求與目前人力資源狀況的差距，結(jié)合各部門(mén)的員工建議配置方案，編制公司階段性人員配置及人力資源開(kāi)發(fā)初步方案。 組織設(shè)計(jì)報(bào)告 崗位說(shuō)明書(shū) 能力素質(zhì)模型 4 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的人員配置及人力資源開(kāi)發(fā)初步方案，綜合管理部需要與各部門(mén)進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)不同崗位、不同職族員工的配置及培養(yǎng)、培養(yǎng)計(jì)劃。 5 編制 中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃報(bào)告 。 人力資源規(guī)劃 6 根據(jù)批準(zhǔn)的人力資源規(guī)劃，綜合管理部重新審定公司相關(guān)人力資源政策，并提出調(diào)整及改進(jìn)措施。 薪酬管理制度 績(jī)效管理制度 培訓(xùn)管理制度 招聘管理制度 異動(dòng)管理制度 7 綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及制定相應(yīng)對(duì)策。 8 綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估。 9 人力資源規(guī)劃的實(shí)施過(guò)程就是綜合管理部制定、執(zhí)行年度員工招聘、培訓(xùn)、異動(dòng)、考核及激勵(lì)的過(guò)程。 第 42頁(yè) 流程名稱(chēng) 招聘計(jì)劃管理流程 流程編號(hào) JH-RL-02 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 綜 合 管 理 部 執(zhí) 行 總 裁 總 裁其 他 部 門(mén)開(kāi) 始常 規(guī) 啟動(dòng) ， 每年 1 1 月中 長(zhǎng) 期 人 力 資 源 規(guī) 劃人 力 資 源 需 求 調(diào) 查填 寫(xiě) 人 力 資 源 需 求調(diào) 查 表 編 制 年 度 人 力 資 源 規(guī) 劃年 度 / 月 度 員 工 招 聘 計(jì) 劃填 寫(xiě) 計(jì) 劃 外 招 聘 申請(qǐng) 表 開(kāi) 始非 常 規(guī)啟 動(dòng) ，不 定 期審 核不 批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)審 核 審 批不 批 準(zhǔn)實(shí) 施 年 度 / 月 度 招 聘 計(jì) 劃批 準(zhǔn)評(píng) 估 招 聘 計(jì) 劃 實(shí) 施 情 況 ， 調(diào) 整 招聘 計(jì) 劃1654327內(nèi) 部 招 聘 流 程 外 部 招 聘 流 程結(jié) 束第 43頁(yè) 流程名稱(chēng) 招聘計(jì)劃管理流程 流程編號(hào) JH-RL-02 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 每年 11月，綜合管理部組織各職能部門(mén)進(jìn)行人力資源需求調(diào)查。 招聘管理制度 2 根據(jù)綜合管理部要求對(duì)本部門(mén)人員的技能狀況、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況，提出本部門(mén)人力資源需求。 人力資源需求調(diào)查表 3 綜合管理部根據(jù)公司中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃和各部門(mén)提出的年度人力資源需求，編制公司年度人力資源規(guī)劃。 中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃 年度人力資源規(guī)劃 4 根據(jù)日常工作開(kāi)展及非常規(guī)事件，相關(guān)部門(mén)提出臨時(shí)性員工招聘需求。 計(jì)劃外招聘申請(qǐng)表 5 綜合管理部根據(jù)年度 /臨時(shí)性員工招聘需求，編制年度員工招聘計(jì)劃。 年度 /月度員工招聘計(jì)劃 6 綜合管理部組織實(shí)施年度 /月度員工招聘計(jì)劃。 7 對(duì)招聘管理體系及年度招聘工作開(kāi)展情況進(jìn)行總結(jié)，必要時(shí)對(duì)招聘計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。 第 44頁(yè) 流程名稱(chēng) 內(nèi)部招聘流程 流程編號(hào) JH-RL-03 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部其 他 部 門(mén)不 批 準(zhǔn)非 常 規(guī) 啟 動(dòng) ，不 定 期 進(jìn) 行所 在 部 門(mén) 經(jīng)理 審 批發(fā) 布 招 聘 信息審 批員 工 填 寫(xiě) 應(yīng) 聘申 請(qǐng) 表開(kāi) 始年 度 / 月 度 招聘 計(jì) 劃審 核面 試 / 筆 試 題庫(kù)批 準(zhǔn)綜 合 管 理 部 組 織 面 試 、 筆 試審 核 測(cè) 試 結(jié) 果批 準(zhǔn)初 步 確 定 合 格 人 員審 批公 布 內(nèi) 部 招 聘 結(jié) 果 ， 通 知 合 格 人員結(jié) 束員 工 異 動(dòng) 管 理 流 程更 新 員 工檔 案不 批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)123456978第 45頁(yè) 流程名稱(chēng) 內(nèi)部招聘流程 流程編號(hào) JH-RL-03 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 綜合管理部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃發(fā)布內(nèi)部招聘信息，同時(shí)附招聘崗位說(shuō)明書(shū)及任職資格。 招聘管理制度 崗位說(shuō)明書(shū) 內(nèi)部招聘通知 2 員工自愿填寫(xiě) 應(yīng)聘申請(qǐng)表 。 應(yīng)聘申請(qǐng)表 3 C、 D層級(jí)員工應(yīng)聘需要部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)； B層級(jí)員工應(yīng)聘需經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。 4 根據(jù)需要，由綜合管理部組織應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，必要時(shí)組織考試。 面試評(píng)價(jià)表 5 綜合管理部審核面試、筆試成績(jī)。 6 根據(jù)綜合成績(jī)初步確定合格人選，并報(bào)總裁 /執(zhí)行總裁審核。 7 C、 D層級(jí)員工（除財(cái)務(wù)人員）由執(zhí)行總裁審批；財(cái)務(wù)一般人員、 B層級(jí)員工（除財(cái)務(wù)經(jīng)理）由總裁審批；財(cái)務(wù)經(jīng)理、 A層級(jí)員工由公司董事會(huì)審批。 8 根據(jù)審批結(jié)果，公布內(nèi)部招聘合格人員名單，并督促員工所在部門(mén)辦理移交手續(xù)。 9 對(duì)員工檔案進(jìn)行更新。 第 46頁(yè) 流程名稱(chēng) 外部招聘流程 流程編號(hào) JH-RL-04 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部其 他 部 門(mén)審 核合 格不 合 格合 格不 合 格不 合 格不 合 格合 格合 格非 常 規(guī) 啟 動(dòng) ，不 定 期 進(jìn) 行是 否 合 格年 度 / 月 度 招 聘計(jì) 劃員 工 體 檢面 試 / 筆 試題 庫(kù)人 才 庫(kù)淘 汰用 人 部 門(mén) 與 綜合 管 理 部 共 同面 試 / 筆 試發(fā) 出 錄 用 通知存 檔選 擇 招 聘 渠 道試 用 期 考 核是 否 合 格填 寫(xiě) 評(píng) 價(jià) 表審 核 面 試 / 筆 試 結(jié) 果篩 選 簡(jiǎn) 歷簽 訂 勞 動(dòng) 合同結(jié) 束辦 理 入 職 手 續(xù)是 否 合 格轉(zhuǎn) 正 手 續(xù)發(fā) 布 招 聘 信 息開(kāi) 始是 否 合 格審 批不 批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)員 工 入 職 培 訓(xùn) 流 程123456791 11 01 21 38第 47頁(yè) 流程名稱(chēng) 外部招聘流程 流程編號(hào) JH-RL-04 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 相關(guān)制度 相關(guān)表單 1 綜合管理部負(fù)責(zé)收集招聘渠道信息，并建立招聘渠道信息庫(kù)。 招聘管理制度 月度 /年度招聘計(jì)劃 2 根據(jù)不同招聘對(duì)象，綜合管理部選擇合適的招聘渠道，并進(jìn)行招聘信息的發(fā)布。 3 綜合管理部在收到應(yīng)聘者相關(guān)資料后，先進(jìn)行基本要求（學(xué)歷、工作經(jīng)歷、知識(shí)、技能等）的審核，對(duì)審核合格者與用人部門(mén)共同組織筆試、面試。 崗位說(shuō)明書(shū) 4 用人部門(mén)協(xié)助綜合管理部組織面試、筆試。 面試 /筆試題庫(kù) 5 填寫(xiě) 面試評(píng)價(jià)表 和對(duì)考試結(jié)果進(jìn)行審核。 面試評(píng)價(jià)表 6 綜合管理部負(fù)責(zé)建立人才信息庫(kù)。 人才信息庫(kù) 7 綜合管理部根據(jù)應(yīng)聘人員面試、筆試結(jié)果，初步確定合格人選，并報(bào)總裁 /執(zhí)行總裁審核。 8 C、 D層級(jí)員工（除財(cái)務(wù)人員）由執(zhí)行總裁審批；財(cái)務(wù)一般人員、 B層級(jí)員工（除財(cái)務(wù)經(jīng)理）由總裁審批；財(cái)務(wù)經(jīng)理、 A層級(jí)員工由公司董事會(huì)審批。 9 公布招聘結(jié)果，發(fā)出錄用通知書(shū)。 錄用通知書(shū) 10 綜合管理部通知合格人員體檢。 11 體檢合格者辦理入職手續(xù)。 12 經(jīng)入職培訓(xùn)合格后，員工在用人部門(mén)進(jìn)行試用，并定期進(jìn)行考核。 試用期考核表 13 為試用合格的員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。 第 48頁(yè) 流程名稱(chēng) 培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào) JH-RL-08 歸口部門(mén) 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 其 他 部 門(mén)不 批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)常 規(guī) 啟 動(dòng) ， 每年 1 1 月 份 進(jìn) 行審 核結(jié) 束年 度 績(jī) 效 考 評(píng) 結(jié)果調(diào) 整 培 訓(xùn) 計(jì) 劃實(shí) 施 培 訓(xùn) 計(jì) 劃年 度 人 力 資 源 規(guī)劃編 制 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 、 實(shí)施 方 案 及 預(yù) 算培 訓(xùn) 工 作 評(píng) 估和 分 析培 訓(xùn) 需 求 分 析培 訓(xùn) 需 求 調(diào) 查開(kāi) 始填 寫(xiě)