- 1 新開業(yè)指導(dǎo)手冊 一、 選定辦事處（具有房產(chǎn)證、辦照許可相關(guān)證明的寫字樓或辦事處） 二、 起照（根據(jù)工商管理部門的相關(guān)規(guī)定，提供企業(yè)資料） 三、 選址（根據(jù)總部相關(guān)要求） 四、 招聘總經(jīng)理、中高層管理人員（入職、崗位培訓(xùn)） 五、 確定店址，制定開業(yè)計劃（預(yù)計施工進(jìn)度制定試營業(yè)時間） 六、 裝修（根據(jù)房屋結(jié)構(gòu)、預(yù)算施工量進(jìn)行當(dāng)招標(biāo)，報總部審批后簽 訂施工合同） 七、 招聘基層人員（入職、崗位培訓(xùn)） 八、 籌備開業(yè) - 2 開業(yè)原則 各部門經(jīng)理必須各盡其責(zé)，不得擅自脫崗，嚴(yán)禁交叉管理，如遇問題向其直接上級報告請示，如有不聽指揮，非本崗工 作亂指揮，將按有關(guān)制度給予處分。對督導(dǎo)下級如有頂撞不聽指揮，擅自離崗，消極怠工，可當(dāng)即處罰，并作記錄，不必向上請示。 - 3 新開地區(qū)各項準(zhǔn)備工作 （一） 市場調(diào)研 一、市場調(diào)研 1、 市場整體調(diào)研 商品：品類、品牌 社會主要媒體、顧客獲得信息的主要來源 消費習(xí)慣、區(qū)域、群體 2、 競爭對手經(jīng)營狀況分析 店面（裝修、裝飾、商品陳列） 商品（品類、品牌、優(yōu)劣勢、熱銷機(jī)型、價格） 促銷宣傳（商品、服務(wù)、促銷活動內(nèi)容、媒體、廣告方式及規(guī)律） 客流分析（客流量及時間段流量、銷售區(qū)域、消費群體、消費習(xí)慣） 二、 市場調(diào)研指導(dǎo) 1、 競爭對手。 2、 消費者 3、 專營店 4、 主要宣傳媒體、媒體發(fā)行量、電臺、電視臺各頻率報價。 三、 調(diào)查內(nèi)容 1、 競爭對手現(xiàn)狀、優(yōu)勢、劣勢、熱銷品類、品牌、品種、顧客來源等。 2、 競爭對手廣告宣傳形式、力度、頻度等特點。 3、 消費者現(xiàn)狀、收入、購家電習(xí)慣、品牌意識、價格意識、品質(zhì)意識、- 4 購買原因、購買導(dǎo)向等。 4、 顧客行到信息的渠道與媒體。 四、 調(diào)查形式 1、 廣告調(diào)查 2、 問卷調(diào)查 3、 走訪調(diào)查 4、 采購部、銷售部、門店業(yè)務(wù)、營業(yè)員信息收集等。 五、 分析總結(jié) 根據(jù)調(diào)查對象、內(nèi)容，加以整理，總結(jié)出可利用信息，針鋒相對，制定、實施促銷方案，廣告方案。 六、 反饋信息 反饋信息（分部總經(jīng)理、采購部 、廣宣部） （二）采購計劃 商品引進(jìn)（根據(jù)市調(diào)情況確定品類、品牌；確定熱銷機(jī)型） 制定價格文件（入庫價、零售價、最低零售價并標(biāo)明各項符號） 制定特價機(jī)明細(xì)（超低價格特價機(jī)） 列出各品類及機(jī)型隨機(jī)贈品明細(xì) 一、 采購指導(dǎo) 1、 招商計劃 根據(jù)市場調(diào)研和公司發(fā)展計劃，由總部采購部配合分部采購部的招商活動。 本地供應(yīng)商的基本備件和選擇程序。 - 5 制定本地商品的結(jié)構(gòu)和價格水平。 2、 信息發(fā)布 采購部通過各種渠道和手段，將開業(yè)信息發(fā)出，并確認(rèn)市場的反映情況和供應(yīng)商的反饋信息。 3、 供應(yīng)商的初選 根據(jù)市場的反映和收集到的供 應(yīng)商的情況及公司的各項全國政策，對比全國其他地區(qū)該品牌的合作情況及政策對當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商進(jìn)行初選分析，初步選出符合公司條件的供應(yīng)商。 4、 商品供應(yīng)商確認(rèn) 根據(jù)市場調(diào)研和先期采購部的談判工作，采購部確認(rèn)各類商品的供應(yīng)商。 5、 供應(yīng)渠道的確認(rèn) 根據(jù)本分部的市場競爭和公司的發(fā)展戰(zhàn)略，分部采購部對本地區(qū)的有關(guān)公司經(jīng)營的供應(yīng)渠道進(jìn)行全面的了解和確認(rèn)包括已經(jīng)與我公司簽訂合同的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道，競爭對手的供應(yīng)渠道，業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈的準(zhǔn)備和管理措施。 6、 談判確認(rèn) 與初選對象進(jìn)行相應(yīng)的談判確認(rèn)以確定供應(yīng)商的具體問題，包括供應(yīng)商 的基本條件、商品供應(yīng)情況、銷售政策、付款方式、售后服務(wù)情況、預(yù)計公司利潤取得情況等，并建立相應(yīng)的客戶檔案。 7、 合同的簽署 對符合公司合作要求的供應(yīng)商，進(jìn)行全面審核確認(rèn)各類有效證件和談判協(xié)議所列條款，確認(rèn)無誤后，按照公司合同有關(guān)管理規(guī)定，簽署合同。 - 6 8、 商品的引入 根據(jù)與供應(yīng)商的合同，確認(rèn)商品的引入工作。保證開業(yè)工作的政正常進(jìn)行。 9、 業(yè)務(wù)建賬 根據(jù)開業(yè)工作的進(jìn)展情況，相應(yīng)建立各種賬目，如采購部的供應(yīng)商管理賬目，合同管理賬目，配送中心的各類商品賬目等。 10、商品入庫 按照分部開業(yè)的計劃進(jìn)度要求，采 購部配送中心及時將商品入庫，并登記入賬，進(jìn)行相應(yīng)的庫存管理。 11、商品配送 根據(jù)開業(yè)計劃，配合門店進(jìn)行相應(yīng)的商品配送工作。采購部根據(jù)工作中的問題，及時另以改進(jìn)提高工作。 12、 商品退廠業(yè)務(wù)流程 大庫（或門店）將殘次商品退回廠家時，由主管業(yè)務(wù)手工填制退殘申請單，經(jīng)配送業(yè)務(wù)經(jīng)理審批交干事在電腦上制作“退貨通知單”，傳給廠家后原件交給配送中心財務(wù)。 主管業(yè)務(wù)通知廠家由廠家?guī)Ъt字商品調(diào)撥單，到大庫按公司有關(guān)規(guī)定辦理退殘手續(xù)。 配送財務(wù)將配送業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的退殘通知單與廠家的紅字調(diào)撥單核對無誤后，打印“退貨出庫單”兩聯(lián)，配 送業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后交庫房保管人員據(jù)以發(fā)貨。 庫房根據(jù)財務(wù)的“退貨出庫單”發(fā)貨，根據(jù)發(fā)出商品手工填制出庫單兩聯(lián)，廠家拉貨人員簽字后，電腦退貨出庫單一聯(lián)交廠家，一聯(lián)庫房留- 7 存。手工出庫單一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交財務(wù)記帳。配送財務(wù)將手工“出庫單”、廠家的“紅字調(diào)撥單”作為原始憑證捏對上繳分部財務(wù)部。 13、 商品采購業(yè)務(wù)流程 采購部采購商品應(yīng)先簽訂合同，由主管業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同與廠家協(xié)商確定后，手工填寫進(jìn)貨批單，交業(yè)務(wù)干事在電腦上填制“進(jìn)貨批單”，經(jīng)采購部經(jīng)理、主管業(yè)務(wù)員審核簽字后，同時傳給供貨廠家和配送中心，原件干事留存，按 序號裝訂保管。 門店進(jìn)貨，由門店門店干事在電腦上填制“進(jìn)貨批單”，經(jīng)門店業(yè)務(wù)經(jīng)理審核簽字后傳至采購部。經(jīng)采購部（經(jīng)理或主管業(yè)務(wù)）審核簽字，返傳給申請門店。門店干事復(fù)印后交庫房管理人員，作為商品入庫驗收的原始依據(jù)，原件留存按序號裝訂保管。 （要求：業(yè)務(wù)人員所有批單的下達(dá)必須及時，做到先有批單，后辦入庫；批單書寫必須準(zhǔn)確，包括商品編碼、品牌、品類、規(guī)格型號、單價、供貨單位等；盡量保證批單與實際進(jìn)貨的一致性及補(bǔ)單的及時性。對于晚上到貨的，采購部必須在頭天下班前把批單做好，傳至大庫。凡批單辦理不及時或不規(guī)范的，每單罰 款 100 元）。 貨廠家根據(jù)采購部的進(jìn)貨批單將商品連同送貨清單（隨貨同行聯(lián)）送達(dá)進(jìn)貨單位倉庫，進(jìn)貨單位商品保管人員根據(jù)“進(jìn)貨批單”進(jìn)行驗貨，按實收商品填制入庫單兩聯(lián)，經(jīng)供貨廠家、庫管、驗貨人簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)連同采購部的進(jìn)貨批單、廠家的隨貨同行單一起交財務(wù)。 （要求：庫管人員驗貨必須及時；點驗商品要認(rèn)真；數(shù)量要準(zhǔn)確實收商品與進(jìn)貨批單不一致時要及時與業(yè)務(wù)聯(lián)系，采購部要及時與廠家協(xié)商，及時補(bǔ)辦進(jìn)貨批單。庫管應(yīng)對批單嚴(yán)格把關(guān)，沒有批單不得辦理入庫。對辦理不及時、不規(guī)范- 8 的批單應(yīng)及時報人事部。凡入庫單填制、上交財務(wù)不及 時、不規(guī)范或沒有批單辦理入庫的，每單罰款 100 元）。 財務(wù)部門根據(jù)庫房轉(zhuǎn)入的“入庫單”，采購部的“進(jìn)貨批單”，核對無誤后，制作電腦“入庫單”，入庫單上應(yīng)注明對應(yīng)的進(jìn)貨批單號碼，財務(wù)人員核對無誤后打印出三聯(lián)，蓋章、經(jīng)經(jīng)理、庫管、供貨廠家簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交給供貨單位作為結(jié)算貨款的依據(jù)，一聯(lián)交庫房。 （要求：財務(wù)人員審核要及時，不能壓單。新開地區(qū)分部短時間內(nèi)大量進(jìn)貨，造成壓單的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。對于庫房漏交入庫單或入庫單填寫不規(guī)范、上交不及時，應(yīng)及時報財務(wù)部，對責(zé)任人進(jìn)行處罰。財務(wù)錄入要準(zhǔn)確，不得漏入庫、錯入庫（庫 位、供應(yīng)商等），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每單罰款 100 元。） 對實到商品與進(jìn)貨批單不一致的分以下情況進(jìn)行處理： 實收數(shù)量小于申請數(shù)量時，經(jīng)廠家確認(rèn)按實收數(shù)量入庫； 實收數(shù)量大于申請數(shù)量，經(jīng)采購部確認(rèn)同意購進(jìn)的，按實收數(shù)量入庫，不同意購進(jìn)的，多出的商品由廠家拉回； 廠家的進(jìn)貨價格小于或大于申請價格的，經(jīng)采購部與廠家核實，由采購部更改進(jìn)貨批單的價格，按更改后的價格入庫。 實收商品的規(guī)格型號與進(jìn)貨批單不符的拒絕驗收入庫，經(jīng)業(yè)務(wù)員與廠家協(xié)商后同意購進(jìn)的，由業(yè)務(wù)員補(bǔ)辦進(jìn)貨批單后補(bǔ)辦入庫。不要的商品由廠家運回。 有問題的商品和沒有批單 的商品拒絕辦理入庫。 - 9 （三） 廣告計劃 一、 建立當(dāng)?shù)刂髁髅襟w關(guān)系（了解當(dāng)?shù)馗黝惷襟w的發(fā)行量或收視率，進(jìn)行價格談判，并審報總部，待批準(zhǔn)后簽訂合同） 二、 軟文炒作 開業(yè)前 30 天，讓當(dāng)?shù)厝藗兂醪秸J(rèn)識國美，介紹國美企業(yè)發(fā)展之路。 開業(yè)前 20 天，探究國美：國美進(jìn)軍當(dāng)?shù)厥袌鰧淼淖兓粐罏槭裁从羞@么強(qiáng)的生命力。 開業(yè)前 10 天，關(guān)注國美發(fā)展思路及開業(yè)進(jìn)展情況。 開業(yè)前 1-2 天，特價專刊：特價商品、促銷活動。 開業(yè)之后，連續(xù)報道：以圖文報道國美在當(dāng)?shù)氐氖r。 三、 新聞發(fā)布會 確定主題、時間、地點、參會人員（各大媒體、政府機(jī)關(guān)及社會團(tuán)體 ）、議程、議題。 新聞發(fā)布會進(jìn)程表： 項 目 內(nèi) 容 完 成 時 間 負(fù) 責(zé) 部 門 備 注 主題 國美電器有限公司 XX 分公司成立新聞發(fā)布會 會場橫幅宣傳 會址 五星級酒店 會前 20 天 辦公室、廣宣部 （ 1） 發(fā)布會場址約 人數(shù)（ 2）宴會場址確認(rèn) 1、總部、分部領(lǐng)導(dǎo)； 2、政府職能部門等 會前 10 天 辦公室、廣宣部 準(zhǔn)備鐘總講話稿、貴賓花、禮品，列出名單 - 10 參會 人員 邀約 各報社、電視臺、電臺等相關(guān)媒體記者 會前 10 天 廣宣部 準(zhǔn)備新聞稿、禮品，列出名單 廠 家代表 會前 10 天 業(yè)務(wù)部 列出名單、邀約到位 主持人（電視臺） 會前 10 天 辦公室 確認(rèn) 會議所需道具 會場橫幅、彩虹門、升空氣球等氣氛營造 會前 10 天 廣宣部 提前 10 天制作、懸掛 廠家祝賀橫幅、花籃，廠家代表講話 會前 10 天 業(yè)務(wù)部 適當(dāng)收費 會場禮品、飲料、主席臺座次、會場主要座次 會前 10 天 辦公室 與各部門協(xié)商制定 會議流 參會人員持邀請函簽到入場 9： 30 前 人事部 安排各部門接待 主持人宣布開始，介紹來賓 9： 58 廣宣部 準(zhǔn)備稿件、來賓名單 總部領(lǐng)導(dǎo)講話 10： 1510： 30 辦公室 明確講話內(nèi)容、時間 分部領(lǐng)導(dǎo)講話 10： 3011： 00 廣宣部 明確講話內(nèi)容、時間 政府職能部門等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話 11： 0011： 15 廣宣部 明確講話內(nèi)容、時間 廠家代表講話 11： 1511： 30 業(yè)務(wù)部 明確講話內(nèi)容、時間 記者自由提問 11： 3012： 00 辦公室 明確講話內(nèi)容、時間 宴會 12： 00 2：00 人事部、辦公室 各部門對口接送，辦公室座次排位 廣告發(fā)布 主流媒體各一次，會后 7 天軟性炒作 會前 7 天發(fā) 廣宣部 邀請函、新聞通稿、分部總經(jīng)理發(fā)言稿、總部領(lǐng)導(dǎo)講話稿、記者提問提綱并報總部審批。 - 11 新聞發(fā)布會日程 （一） 主題 （二） 日期 （三） 地點 （四） 參加人員 （五） 會議內(nèi)容 （六） 會議議程 （七） 前期工作準(zhǔn)備 （八） 費用計劃 （九） 會議細(xì)節(jié)說明及注意事項 （十） 會議進(jìn)程表 附邀請函、新聞通稿、媒體記者提問提綱、北京總部領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言稿、 分部領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言稿。 （一）、目的： 1、 向社會各界發(fā)出國美開業(yè)信息，讓人們關(guān)注國美； 2、 做好開業(yè)前期各界公關(guān)工作； （ 1）、與市政府及各職能部門建立良好關(guān)系； （ 2）、與市各媒體建立良好合作關(guān)系； （ 3）、與市各廠商建立良好合作關(guān)系； （ 4） 、與市各同行業(yè)企業(yè)建立良好關(guān)系，樹立供應(yīng)商信心。 3、 向社會各界展示國美的企業(yè)文化、實力以及入主家電業(yè)決心。 （二）、日期 - 12 開業(yè)前兩周為宜 （三）、地點： 1、 星級標(biāo)準(zhǔn)：五星級 2、 會議室、宴會廳 人數(shù)左右容量 3、 配套音響、話筒設(shè)備齊全 （四）、參加人員 1、 國美總公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員約 30 人 2、 政府各職能部門約 人數(shù) 3、 廠家代表約 人數(shù)（業(yè)務(wù)部確定） 4、 新聞媒體（每單位邀請編輯及記者各一名，如有可能邀請到總編更好）約 30 人 （五）、會議內(nèi)容 1、 簡介國美發(fā)展歷程及現(xiàn)狀； 2、 簡介國美動作模式、企業(yè)理念； 3、 簡介國美公司的成立 背景及發(fā)展計劃； 4、 表達(dá)國美與同行加強(qiáng)交流和共創(chuàng)業(yè)績的愿望。 （六）、會議議程 1、 9： 30 參入人員簽到入場 2、 9： 58 主持人宣布會議開始，介紹來賓 3、 10： 15 國美公司總經(jīng)理講話（公司簡介、國美模式簡介） 4、 10： 30 分部國美公司總經(jīng)理發(fā)言（發(fā)展計劃、成立背景、 組織機(jī)構(gòu)） - 13 5、 11： 00 政府領(lǐng)導(dǎo)講話 6、 11： 15 廠家代表發(fā)言 7、 11： 30 到會記者提問 8、 12： 00 主持人宣布會議結(jié)束 9、 12： 00 后 就餐 、各部門對口交流 （七）、前期工作準(zhǔn)備： 1、 落實場地、現(xiàn)場布置、午餐安排 2、 簽到簿、簽到筆、請柬、胸花等，辦公室購買 3、 禮品來源：由供貨廠家提供，業(yè)務(wù)部協(xié)助 4、 請柬提前一周發(fā)送及主要接待、陪同 5、 來賓簽到，胸花和禮品發(fā)放、接待：辦公室負(fù)責(zé) 6、 記者簽到及記者午餐費發(fā)放、接待：廣宣部 7、 前期廣告稿、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言稿、新聞通稿、國美公司簡介、近期國美報、前期新聞資料：廣宣部、辦公室 （八）、費用計劃 （九）、會議細(xì)則說明及注意事項： 1、 請柬內(nèi)頁設(shè)計打印，并設(shè)計復(fù)制禮品券，確定到會人數(shù)，保證上座率。 2、 禮品提供由業(yè)務(wù)部落實：嘉賓禮品至少 200 元高檔（組合）禮品；來賓禮品百元左右：憑回執(zhí)的請柬發(fā)放。媒體不設(shè)禮品。 3、 臨會議前一個半小時將公司簡介、相關(guān)新聞報道、近期國美報、 青島分部簡介、媒體資料部分附新聞通稿（并提前傳真給媒體）、組合成- 14 一套，放在各來賓桌席位上。另用國美手提袋裝好十份備用。 4、 在自制禮券上注明領(lǐng)取時間，即在宴會開始后，憑禮品券領(lǐng)?。毫韨?10 份小禮品以備索要。 5、 會議用名片托盤（兩個）、主席臺姓名桌卡、鮮花兩盆、席位指示牌，入會場引導(dǎo)水牌、媒體及嘉賓席用便簽、筆、飲用冰水等由酒店提供。 6、 來賓簽到時，各負(fù)責(zé)接待部門派專人在簽到處協(xié)助 迎賓，并引導(dǎo)至相關(guān)場所休息，并做好會議的接待工作，晝避免人員在會議期間中途退場，尤其是到會主要嘉賓。、 7、 由專人（ 2 人）在簽到處做好到場嘉賓登記確認(rèn)工作，一式兩份在開會前提供給會議籌備領(lǐng)導(dǎo)和主持人，避免在嘉賓介紹中出現(xiàn)不必要的冷場等現(xiàn)象。 8、 事先由出面邀請的部門確定好要發(fā)言的重要嘉賓，在送請柬時可附送一份國美資料（廣宣提供）。 9、 主席臺席位共 10 人：市級領(lǐng)導(dǎo)、商委領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)、廠家代表、商家同行代表、總部領(lǐng)導(dǎo)（ 3 人）、分部領(lǐng)導(dǎo)；另由酒店安排兩個無線話筒。 10、 記者提問環(huán)節(jié)，事先替記者擬好提問提綱，并提前三 天連同總部領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言稿傳真至總部企劃。 11、 宴會期間由相應(yīng)部門，相應(yīng)級另專人陪同就餐，設(shè)司機(jī)席 2 桌或準(zhǔn)備午餐費。 12、 人員安排由行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 - 15 4硬性廣告（報紙、電臺、電視臺、 DM） 廣告計劃申請流程： 廣告審定流程： 5廣告位設(shè)定：根據(jù)門店結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的收費標(biāo)準(zhǔn)，審批廠家設(shè)計方案。 6店內(nèi)宣傳： POP、海報、掛旗、橫幅、宣傳告示牌 廣告計劃指導(dǎo) 1、媒體調(diào)查 對分部當(dāng)?shù)氐拿襟w進(jìn)行全面調(diào)查，包 括媒體的數(shù)量、層次分類、各自的受眾群體、操作的方式方法，主要的控制人員，特點和愛好等。并建立相應(yīng)的管理檔案。 2、溝通渠道的研究和確認(rèn) 本地相關(guān)重要媒體的溝通渠道有哪些，主要的媒介是誰，操作的基本步驟等。 3、溝通的計劃 周六或 周日： 根據(jù)活動主題召開廣告審定會，參加人員總經(jīng)理、總監(jiān) 2 人、采購、銷售 周一上報總部： 上午 12： 00 以前上報制作促 銷計劃 周一下午總部回復(fù)審批促銷 方案 周二上報促銷活動報表 總部審批回復(fù) 周四或周五確定活動主題 周一上午 12： 00 以前上報總 部板面 總部指導(dǎo)版式和主題 總部指導(dǎo)版式和主題 分部改稿上報 總部審批回復(fù)，分部刊登 - 16 根據(jù)調(diào)查工作具體做好本分部的溝通計劃，需要溝通的主要媒體、媒介人員、溝通的步驟、時間、計劃方法、費用預(yù)算等。 4、實施 具體實施溝通工作，靈活有效的協(xié)調(diào)與各媒體的相互關(guān)系，確認(rèn)溝通的方法和各媒的具體特點。 5、確認(rèn)總體目標(biāo) 分部與總部的根據(jù)江發(fā)市場競爭的具體情況（消費層次、方法特點、品牌的 喜好、主力機(jī)型、原先市場銷售格局等）確定本分部的廣告總體目標(biāo)，促銷方針、目標(biāo)、商品糧品牌的選擇、價位的控制、機(jī)型的確認(rèn)促銷的方法等。 6、做好廣告計劃 分部廣宣部與業(yè)務(wù)部相互配合制定分部開業(yè)具體廣告計劃，包括：媒體的選擇、發(fā)布的方式、廣告的基本要求、費用預(yù)算等。 7、初步設(shè)計 由廣宣部具體對廣告進(jìn)行設(shè)計，包括具體廣告的形式、版式布局、色搭配、商品的選擇、價位的確定等。 8、申報審批 將初步設(shè)計方案傳真至總部企劃部申報審批。企劃部根據(jù)公司對廣告的基本要求對分部的廣告設(shè)計進(jìn)行審批確認(rèn)。 (十）廣宣部崗位職責(zé) 一、 廣 宣部經(jīng)理崗位職責(zé) 分部廣宣部經(jīng)理要根據(jù)總部對分部廣告宣傳活動的總體要求，結(jié)合分部的- 17 銷售情況和競爭對手的動態(tài)及市場需求，有針對性的制定促銷活動方案，準(zhǔn)確有效地發(fā)布廣告宣傳信息。平時應(yīng)密切同媒體的聯(lián)系，加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，協(xié)調(diào)各部門間的工作關(guān)系，調(diào)動本部人員的工作積極性，以完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)。 1. 根據(jù)總部企劃部的工作安排，制訂本分部年度、季度、月度廣宣部的工作計劃； 2. 督導(dǎo)分部各門店節(jié)假日促銷活動的開展； 3. 組織召開部門工作例會，并督導(dǎo)本部門人員的各項工作； 4. 對上周促銷活動結(jié)果進(jìn)行門店通報，對本周促銷活動方案 進(jìn)行審核； 5. 密切當(dāng)?shù)匦侣劽襟w工作關(guān)系，塑造企業(yè)形象做好公關(guān)工作； 6. 與分部業(yè)務(wù)部作好日常工作交接； 7. 公司軟性宣傳文章的寫作； 8. 審核各類廣告的設(shè)計稿件； 9. 接待媒體來訪人員和安排采訪事宜 10. 做好國美報的組稿及分部的新聞報道工作； 11. 按時上報工作計劃并向上級匯報工作； 12. 解決廣告宣傳中出現(xiàn)的各種意外問題。 - 18 二、 廣宣部版面設(shè)計崗位職責(zé) 分部廣宣部廣告管理員主要工作是本分部各類廣告的制作和發(fā)布。本崗人員應(yīng)有優(yōu)秀的創(chuàng)意思想，能把握廣告的有效性、藝術(shù)性和實用性。 1. 對分部各類廣告進(jìn)行設(shè)計和制作，將成稿交總部企劃部審定； 2. 跟蹤廣告樣 稿或膠片輸出的全過程； 3. 與分部業(yè)務(wù)部聯(lián)系，確認(rèn)所作廣告中的商品價格； 4. 對相關(guān)廣告宣傳設(shè)計作品及相關(guān)資料進(jìn)行收集、存檔； 5. 滿足本部門其他人員的工作需要； 6. 維護(hù)和管理用于創(chuàng)作的各類專業(yè)設(shè)備。 三、 促銷管理員崗位職責(zé) 廣宣部促銷專員的主要工作是關(guān)注市場動態(tài)，搜集競爭對手促銷信息，根據(jù)總部的要求制定并組織實施行之有效的促銷方案。本崗人員應(yīng)具有敏捷的思維判斷能力和靈敏的市場信息捕捉能力。 1. 制定每周促銷活動方案及其活動細(xì)則，安排促銷活動的人員、場地、費用等等，并監(jiān)控活動的整個過程； 2. 上報上月促銷活動實際發(fā)生費用，并制定下 月媒體投放計劃； 3. 確認(rèn)促銷活動的廣告投放情況； 4. 與各媒體進(jìn)行帳務(wù)結(jié)算； 5. 負(fù)責(zé)各類廣告的底稿設(shè)計； - 19 6. 負(fù)責(zé)促銷活動各類贈品、促銷品的發(fā)放； 7. 滿足本部門其他人員的工作需要，并加強(qiáng)與其他分部廣宣部促銷專員的橫向工作聯(lián)系； 8. 根據(jù)總部要求進(jìn)行分部的企業(yè)形象設(shè)計和宣傳策劃方案； 9. 及時做促銷活動的工作總結(jié)，并上報到總部企劃部。 四、 廣宣部美工崗位職責(zé) 分部廣宣部美工主要工作是對分部各部辦公區(qū)域及店面的美化、各類 POP的設(shè)計和制作。要求從崗人員具有良好的藝術(shù)審美能力，能從美觀、舒適和實用的角度對門店的裝飾、商品的陳列布局提出改良 建議。另外，要對分部各門店兼職美工的工作進(jìn)行督導(dǎo)。 1. 設(shè)計稿樣并上報，按審批方案主持或聯(lián)系制作各門店所需要的各類招貼、廣告展板和燈箱等等； 2. 配合促銷活動的開展，布置門店門面、店堂和設(shè)計制作櫥窗； 3. 考察各門店商品展示布局和陳列，并提出合理化建議； 4. 按照總部 VI 手冊，規(guī)范分部和門店的視覺識別系統(tǒng)； 5. 對兼職美工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)； 6. 負(fù)責(zé)分部辦公區(qū)的剪報欄、圖片欄的建設(shè)和更新； 7. 向分部辦公室提出所需廣告材料的請購計劃。 五、 廣宣部干事崗位職責(zé) - 20 廣宣部干事主要負(fù)責(zé)本部門的外聯(lián)和后勤工作，包括日常本部各類廣告制作、發(fā)布的監(jiān)控、 促銷活動的管理、業(yè)內(nèi)業(yè)外的關(guān)系協(xié)調(diào)、促銷用品及贈品的管理與發(fā)放、相關(guān)資料、信息的收集、整理和本部文件的整理與存檔等等。該崗人員應(yīng)懂得促銷活動的整體運作，并有良好的計劃協(xié)調(diào)能力。 1. 搜集當(dāng)日當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)國美及業(yè)內(nèi)的報道的報紙，并剪貼歸檔； 2. 接收電話、傳真和郵件，并按需要進(jìn)行打印、登記、整理和歸檔； 3. 起草工作公函、通報、文件，以及撰寫軟性宣傳文章等等； 4. 每月匯總員工的考勤記錄，上報人力資源部； 5. 領(lǐng)取本部門的辦公用品及發(fā)放； 6. 加強(qiáng)與分部信息部的工作聯(lián)系，收集、整理、統(tǒng)計家電市場的各類商情、信息； 7. 負(fù)責(zé)對促銷活動贈品和 POP 的登記和管理； 8. 跟蹤廣告的設(shè)計、出樣、報送、完成等全工作過程； 9. 接待、處理各類來訪； 10.接收總部每月郵寄的國美報，并發(fā)給本部員工、公司顧客和客戶等； 11.布置分部的新聞發(fā)布會會場，準(zhǔn)備與會資料并參與相關(guān)宣傳和采訪； - 21 12.了解分部門店國美報的發(fā)放、張貼、閱讀情況；拍攝賣場促銷宣傳照片（備用）；收集分部各門店的商品信息； 13.與媒體記者進(jìn)行工作聯(lián)系和溝通。 促銷活動計劃 內(nèi)部促銷活動 1、 確定促銷活動主題 2、 制定促銷活動明細(xì) 3、 制定促銷用品明細(xì) 4、 辦理審批手續(xù)（店外活動需到市容、城管、派出所提前申報） 廠家促銷活 動 1、 方制定促銷方案（銷售中心與廠家共同協(xié)商） 2、 制定促銷活動明細(xì) 時間 項目 內(nèi)容 負(fù)責(zé)人 備注 10： 00 12： 00 抽獎（例） 顧客憑銷售銷票到抽獎處，根據(jù)抽獎活動安排進(jìn)行抽獎。注意銷售銷票的查驗，蓋抽獎?wù)拢楠労蚣皶r登記，必要的場景要進(jìn)行折照。 張三，負(fù)責(zé)抽獎 李四，獎品發(fā)放和登記 - 22 3、 落實促銷活動（跟蹤、檢查促銷活動質(zhì)量） 促銷計劃指導(dǎo) 開業(yè)促銷方案 開業(yè)促銷方案應(yīng)突出新意，精而優(yōu)，達(dá)到吸引消費，促進(jìn)銷售的目的。 活動一：免費送 國美免費送彩電 凡活動期間持國美任何時期廣告 DM 單，均可到國美換取抽獎券一張，將正券投入抽獎箱，副券自己保留。每份廣告或 DM 單只可換取獎券一張，每人限領(lǐng)一張。每天限發(fā)獎券 XXX 張，兩天共計 XXX 張，發(fā)完為止。每天下午幾點在公證人員的監(jiān)督下，抽出大獎 XXX 名，中獎?wù)弑仨氃诂F(xiàn)場，否則獎券作廢，重新抽獎。裝飾品為 21 寸彩電，每天 10 名，兩天共計 20 名。 中獎?wù)邞{獎券副券及身份證到領(lǐng)獎處領(lǐng)取獎品。同時填寫贈品領(lǐng)取登記表，工作人員檢查獎券號碼后，發(fā)放獎品，并在獎券上加蓋“獎品已領(lǐng)”章，回收獎券副券備 查。活動裝飾品業(yè)務(wù)部提供。 活動二：來就贈 精美禮品一份 凡活動期間持國美任何時期報紙廣告，均可到國美換取禮品一份，每天限量 1000 份，發(fā)完為止。 活動三、驚爆大特賣 1、 各種品項家電，各推出數(shù)款 1 元特價商品，以點帶面，刺激消費。 2、 各特價詳情由采購部提供 - 23 3、 廣宣部對外報紙廣告宣傳，焦點特價大標(biāo)牌、海報等宣傳。 活動四、中獎百分百，購物滿 500 凡活動期間，在國美購家電滿 500元的顧客即可領(lǐng)取既開型況獎券一張，滿 1000 元況換取兩張依次類推，即刮即獎，中獎率 100%。多買多刮，贈完為止。 活動五：新 品展銷、戶外演出 1、 組織各廠家進(jìn)行新品展示、戶外演出等文化活動，吸引消費者，積聚人氣。 2、 采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。 促銷品管理方案 促銷品主要包括店堂布置專業(yè)用品和促銷活動道具、獎品、贈品等，主要由美工、干事負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理。為了保證其順利發(fā)放和下面使用，達(dá)到預(yù)期目的，現(xiàn)對促銷品的具體發(fā)放管理流程做以下規(guī)定： 一、 公司促銷贈品分為三類： 1、 隨機(jī)贈品； 2、 由總部企劃部或廣宣部統(tǒng)一購買的贈品； 3、 采購員從廠家聯(lián)系、由廠家無償提供的贈品。 二、 隨機(jī)贈品的發(fā)放流程： 隨機(jī)贈品的發(fā)放由業(yè)務(wù)部與門店負(fù)責(zé)管理。 三、 廣宣部統(tǒng)一購置贈品及業(yè)務(wù)員從廠家聯(lián)系 、由廠家無償提供的贈 品的發(fā)放流程： - 24 1、 贈品統(tǒng)一發(fā)至配送中心，配送中心指定贈品負(fù)責(zé)人將贈品明細(xì)核查無誤后，登入配送中心贈品賬入庫，并將實際收到贈品明細(xì)通知廣宣部促銷負(fù)責(zé)人。 2、 負(fù)責(zé)人將購入贈品明細(xì)登入廣宣部贈品管理賬（暫使用財務(wù)賬表）。遇有促銷活動需使用贈品時，配送中心憑廣宣部的書面分配方案將贈品分至門店，門店負(fù)責(zé)人應(yīng)同時與配送中心辦理簽收手續(xù)。 3、 門店收到贈品后，由門店業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)將門店贈品入庫清單（包括門店名稱、贈品名稱、數(shù)量、日期和門店經(jīng)理簽名）傳至廣宣部贈品負(fù)責(zé)人。 4、 活動中各門店應(yīng)按照廣宣部的 具體書面要求派專人發(fā)放贈品，做好贈品發(fā)放登記工作。贈品由各門店業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并安排固定區(qū)域，指定贈品保管人負(fù)責(zé)保管、登記。 5、 活動結(jié)束后兩天內(nèi)，門店及時盤點，并將贈品發(fā)放登記表及促銷活動贈品盤點清單報廣宣部贈品負(fù)責(zé)人，贈品負(fù)責(zé)人根據(jù)贈品發(fā)放情況登記入賬。剩余贈品由各門店業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，以備下次活動使用。 6、 贈品管理期間如遇門店有特殊情況，需使用贈品，必須由公司總經(jīng)理、廣宣部經(jīng)理、門店經(jīng)理及經(jīng)手人簽字，辦理好登記手續(xù)，并由門店業(yè)務(wù)經(jīng)理在當(dāng)月贈品使用情況表注明。 四、 遇特殊情況，贈品直接進(jìn)入分部后的發(fā) 入流程： 1、 購人員將贈品明細(xì)（包括廠家名稱、贈品名稱、規(guī)格、價值、數(shù)量等）統(tǒng)一交由采購部干事登記。 2、 采購干事將贈品登記清單轉(zhuǎn)廣宣部贈品負(fù)責(zé)人，經(jīng)雙方核實無誤簽- 25 字后，由廣宣部登入贈品管理賬 3、 部收到贈品后，由贈品負(fù)責(zé)人與配送中心進(jìn)行空走賬，并分配至各個門店，門店領(lǐng)取人應(yīng)與廣宣部辦理簽收手續(xù)，廣宣部將門店簽收憑據(jù)傳真至配送中心。 五、 要求門店經(jīng)理督促業(yè)務(wù)經(jīng)理和贈品保管人做好保管與登記工作，活動中所發(fā)放贈品金額在 10 元以上的，必須填寫贈品發(fā)放登記表交廣宣部后，由贈品負(fù)責(zé)人將登記表復(fù)印件轉(zhuǎn)交財務(wù)部審核，并交售后 服務(wù)部統(tǒng)一抽查。 店堂設(shè)計 1、 布局及商品區(qū)域劃分（確定各商品銷售區(qū)域、款臺、服務(wù)臺、辦公區(qū)、庫房位置并由辦公室設(shè)計制作） 2、 形象設(shè)計（根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)制定）、展臺制作（根據(jù)不同情況采用廠家或企業(yè)制作） 3、 各種指示牌、燈箱的設(shè)定（廣宣部設(shè)計方案并制作） 4、 賣場裝飾（廣宣部設(shè)計整體方案指導(dǎo)門店操作） 店堂設(shè)計指導(dǎo) 國美店堂布置，與企業(yè)形象定位相符，本著樸實、美觀、明亮、整潔、舒適的原則，具體要求如下： 1、 門店設(shè)計與國美 VI 和諧一致。主通道寬敞，不低于 2 米，次通道順暢，不少于 1.5 米，玻璃門窗的設(shè)計要有色彩明顯的差別，彩新 LO60，- 26 引起顧客注意，以防出現(xiàn)不安全隱患。 2、 開業(yè)店堂門口兩側(cè)分別擺上鮮花籃，門外的樓面由上而下是寬型、中型條幅等。開業(yè)、店慶、節(jié)慶整體氣氛熱烈簡樸。 3、 大門內(nèi)兩側(cè)的裝飾與設(shè)計，通常在空白墻處張掛服務(wù)承諾等 KT 展示板，在收款處張掛交款須知，在樓梯處及適當(dāng)位置張掛“提貨須知”、“退換貨流程圖”、“從您的滿意開始，服務(wù)創(chuàng)造每一天”國美特別承諾等。 4、 貨架統(tǒng)一高度，門墻燈箱尺寸統(tǒng)一約 50CM，明亮、美觀，展臺的安排等令顧客舒適、合乎店堂的布局，在門店經(jīng)理的大致布局下著重傾向于美化的布置。 5、 電器的陳設(shè)重講究，促銷品和著 重銷售品牌可擺放在門口或顯眼處，其余品牌要安排合理，經(jīng)營品項塊狀分布清晰，品牌排列合理，品種布局突出熱銷主題。贈品要擺放整齊、美觀。 6、 吊旗的懸掛：吊旗起著廣為宣傳和美化環(huán)境的作用，在掛吊旗的時候，要注意它的高度和距離，同時要考慮到周邊環(huán)境的影響，不能擋住燈光和品牌的吊牌。 7、 周邊的填充：有的時候在店內(nèi)四周展柜上方離天花板處還留有一定空間，我們可以拉上一排拉花或是別的裝飾品，如果店堂上下空間比較高大，還可以在店堂蹭懸掛一些吊花等。 8、 POP 的掛放： POP 海報在商場里起到舉足輕重的宣傳作用，書寫一定要漂亮，懸掛和擺 放一定要美觀，包括對海報架的擺放一定要適合環(huán)境的要求，一些不銹鋼海報展板擺放一定要合乎條理。試音室內(nèi)也可掛一小型噴繪或簡單的掛一 POP 海報做一下介紹。 - 27 9、 指示牌的使用：指示牌的制作一定要明亮、起眼，懸掛要耀眼。 10、 堂內(nèi)方柱的布置：方柱大都掛一些電器品牌的噴繪，有的還可做成鑲玻璃型的噴繪。燈光明亮，烘托出高雅的氣氛。 11、 有些戶外廣告位可賣給廠家，每年收取廣告費，由國美廣宣或辦公室辦理。廣告發(fā)布申請，并由廣告公司制作。 培訓(xùn) 一、流程培訓(xùn) 1、顧客自提銷售流程 （ 1） 正常銷售的流程 1）、營業(yè)員開票。對于顧客自提的 商品，營業(yè)員填制“銷售專用票”四聯(lián)，在銷售方式欄選擇“顧客自提”。顧客交款后，第一聯(lián)（存根聯(lián)）交門店干事留存?zhèn)洳?；第二?lián)（記賬聯(lián)）款臺留存財務(wù)記帳；第三聯(lián)（提貨聯(lián)）交顧客憑依提貨后簽字交庫房留存；第四聯(lián)（顧客聯(lián)）顧客收執(zhí)。營業(yè)員填制“銷售專用票”時，必須規(guī)范填寫購貨日期、顧客姓名、商品名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、金額、付款方式、營業(yè)員代碼等內(nèi)容，正確選擇銷售方式，如有填寫不規(guī)范或漏填的，每張單據(jù)給予 100 元罰款，每月累計超過 3 帳的，給予辭退。 2）、款臺收款?？顔T根據(jù)顧客交來的“銷售專用票”審核無誤收款后，打印二聯(lián)銷售單，一聯(lián)（提貨聯(lián)）交顧客到庫房提貨后庫房留存，一聯(lián)（顧客聯(lián)）交顧客收執(zhí)。并在銷售單和銷售專用票上加蓋“貨款收訖”章。款員在接收營業(yè)員填制的銷售專用票時，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行審核，凡內(nèi)容填寫不規(guī)- 28 范或漏填的，應(yīng)做好紀(jì)錄，并將“銷售專用票”第一聯(lián)和第三聯(lián)返回顧客交營業(yè)員重新填制，第二聯(lián)留存款臺作為處罰的依據(jù)。如果款員審核把關(guān)不嚴(yán)，接收使用了有問題的銷售專用票進(jìn)行收款，每張?zhí)幜P 100 元，每月累計超過 3 張予以辭退。 3）、開票員開票。顧客憑銷售專用票第四聯(lián)（顧客聯(lián)）和電腦銷售票（顧客聯(lián)）開具發(fā)票，開票員開票后在銷售 專用票和電腦銷售票上加蓋“發(fā)票已開”章，連同發(fā)票一起交顧客。 4）、顧客提貨。顧客持電腦銷售票（提貨聯(lián)）和銷售專用票（提貨聯(lián)）到庫房提貨，庫房兩票核對無誤后交付商品，收回兩票的提貨聯(lián)，同時在電腦銷售票（顧客聯(lián)）和銷售專用票（顧客聯(lián)）上加蓋“貨已付”的章交與顧客。 2、顧客自提退換貨的流程 （ 1）、提貨前退款。由門店干事審核收回顧客的所有單據(jù)，然后與庫房核實是否提貨，對確實沒有提貨的商品，通知庫房停止發(fā)貨。門店經(jīng)理在原銷售單上簽字，財務(wù)人員收回原有的單據(jù)，與電腦紀(jì)錄核對無誤后，調(diào)出原來的銷售單，生成并打印負(fù)數(shù) “銷售單”，經(jīng)顧客簽字后退款，一聯(lián)負(fù)數(shù)銷售單與原來的單據(jù)別在一起，連續(xù)編號，裝訂上繳。另一聯(lián)負(fù)數(shù)銷售單轉(zhuǎn)庫房與入庫單別在一起留存。 （ 2）、送貨后退換貨。營業(yè)員帶領(lǐng)顧客到庫房辦理驗貨手續(xù)，庫房收貨后填制兩聯(lián)入庫單，注明顧客退貨，簽字后一聯(lián)交顧客。門店經(jīng)理在員銷售單上簽字，注明應(yīng)收取的各項費用后到財務(wù)室退款。財務(wù)人員收回原來的所有單據(jù)，與庫房的入庫單核對相符后，打印負(fù)數(shù)“銷售單”兩聯(lián)，- 29 經(jīng)顧客簽字后退款，一聯(lián)負(fù)數(shù)銷售單、入庫單和原有的各種單據(jù)別在一起連續(xù)編號，裝訂上繳。另一聯(lián)負(fù)數(shù)銷售單轉(zhuǎn)庫房，與入庫單別在一起留 存。加收的各種費用另開收據(jù)，集中上交分部財務(wù)部。 3、帶貨安裝銷售流程 （ 1）正常銷售的流程 1）、營業(yè)員開票。對于帶貨安裝的商品，營業(yè)員填制“銷售專用票”四聯(lián)，在銷售方式欄選擇“帶貨安裝”。顧客交款后，第一聯(lián)（存根聯(lián)）交門店干事傳給客戶服務(wù)部后，原件交營業(yè)員給廠家送貨安裝；第二聯(lián)（記賬聯(lián)）款臺留存財務(wù)記帳；第三聯(lián)（提貨聯(lián)）交顧客憑依收貨后簽字交廠家用來結(jié)算貨款；第四聯(lián)（顧客聯(lián)）顧客收執(zhí)。營業(yè)員填制“銷售專用票”時，必須規(guī)范填寫購貨日期、顧客姓名、送貨地址、聯(lián)系電話（手機(jī)和座機(jī)，兩個以上）、送貨時間、商 品名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、金額、送貨方式、付款方式、營業(yè)員代碼等內(nèi)容，正確選擇銷售方式，如有填寫不規(guī)范或漏填的，每張單據(jù)給予 100 元罰款，每月累計超過 3 帳的，給予辭退。 2）、款臺收款?？顔T根據(jù)顧客交來的“銷售專用票”審核無誤收款后，打印一聯(lián)預(yù)收單，將預(yù)收單號填寫在銷售專用票上，并在預(yù)收單和銷售專用票上加蓋“貨款收訖”章。預(yù)收單由收款員保存，每天營業(yè)結(jié)束后由收款員將預(yù)收單與電腦核對相符后交門店會計保存?？顔T在接收營業(yè)員填制的銷售專用票時，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行審核，凡內(nèi)容填寫不規(guī)范或漏填的，應(yīng)做好紀(jì)錄，并將“銷售專 用票”第一聯(lián)和第三聯(lián)返回顧客交營業(yè)員重新填制，第二聯(lián)留存款臺作為處罰的依據(jù)。如果款員審核把關(guān)不嚴(yán)，接收使用了有- 30 問題的銷售專用票進(jìn)行收款，每張?zhí)幜P 100 元，每月累計超過 3 張予以辭退。 3）、開票員開票。顧客憑銷售專用票第四聯(lián)（顧客聯(lián)）開具發(fā)票，開票員開票后在銷售專用票上加蓋“發(fā)票已開”章，連同發(fā)票一起交顧客。 4）、干事錄入制作“帶貨安裝通知單”。門店干事根據(jù)款臺收款蓋章的銷售專用票，在電腦上制作“帶貨安裝通知單”，定時通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給客戶服務(wù)部。帶貨安裝通知單應(yīng)反映預(yù)收單號、顧客姓名、地址、電話（手機(jī)和座機(jī)， 兩個以上）、送貨時間、商品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容。當(dāng)天已收款的銷售專用票必須全部錄入電腦，制作帶貨安裝通知單并上傳給客戶服務(wù)部。每天營業(yè)結(jié)束后，錄入干事應(yīng)分商品大類、顧客姓名、預(yù)收單號提供帶貨安裝商品明細(xì)，與財務(wù)室打印的帶貨安裝款明細(xì)進(jìn)行核對。同時與客戶服務(wù)部接收干事收到的帶貨安裝通知單張數(shù)進(jìn)行核對。錄入干事在制作帶貨安裝通知單時，應(yīng)對銷售專用票進(jìn)行核對，凡不符合規(guī)定的銷售專用票一方面及時找開票的營業(yè)員貨款員補(bǔ)充完整，同時將有問題的銷售專用票單獨存放，作為處罰收款員的依據(jù)。） 5）、通知送貨。門 店干事將銷售專用票（存根聯(lián)）原件交營業(yè)員（或廠家促銷員），利用傳真通知廠家憑銷售專用票發(fā)貨。（如果在協(xié)力商霸上制作帶貨安裝通知單，由錄入干事打印一聯(lián)交營業(yè)員轉(zhuǎn)給廠家。） 6）、安裝商品。廠家接到通知后，持銷售專用票傳真件（或帶貨安裝通知單）給顧客送貨并安裝，經(jīng)顧客在銷售專用票（提貨聯(lián)）上簽字交安裝人員帶回作為結(jié)算貨款的依據(jù)。 7）結(jié)算貨款。在規(guī)定的結(jié)算日，廠家編制出“商品銷售安裝清單”，- 31 連同有顧客簽字的銷售專用票到門店對帳。門店根據(jù)預(yù)收單與銷售專用票、商品銷售安裝清單核對一致，編制貨款結(jié)算清單報業(yè)務(wù)部，由業(yè) 務(wù)部填制批單，列明進(jìn)貨價格、返利政策簽字后轉(zhuǎn)門店，門店根據(jù)業(yè)務(wù)的批單進(jìn)行結(jié)算，并辦理入庫、結(jié)預(yù)收等業(yè)務(wù)。 4、帶貨安裝退換貨的流程 （ 1）、送貨前退預(yù)收。由門店干事審核收回顧客的所有單據(jù)，然后與廠家核實是否送貨，對確實沒有送貨的商品，通知廠家停止送貨。門店財務(wù)人員掉出原預(yù)收單，生成并打印負(fù)數(shù)“預(yù)收單”，經(jīng)顧客簽字后，和原來的所有單據(jù)別在一起，連續(xù)編號，裝訂上繳。 （ 2）、送貨后退換貨。由廠家負(fù)責(zé)，公司只負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系協(xié)調(diào)。 5、 門店送貨銷售流程 （ 1）銷售專用票”四聯(lián)，在銷售方式欄選擇“門店送貨”。顧客交款后 ，第一聯(lián)（存根聯(lián)）交門店干事留存?zhèn)洳?；第二?lián)（記賬聯(lián)）款臺留存財務(wù)記帳；第三聯(lián)（提貨聯(lián)）交顧客憑依提貨后簽字交庫房留存；第四聯(lián)（顧客聯(lián)）顧客收執(zhí)。營業(yè)員填制“銷售專用票”時，必須規(guī)范填寫購貨日期、顧客姓名、商品名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、金額、付款方式、營業(yè)員代碼等內(nèi)容，正確選擇銷售方式，如有填寫不規(guī)范或漏填的，每張單據(jù)給予 100 元罰款，每月累計超過 3 帳的，給予辭退。 （ 2）、款臺收款?？顔T根據(jù)顧客交來的“銷售專用票”審核無誤收款后，打印兩聯(lián)銷售單，一聯(lián)（提貨聯(lián)）交顧客到庫房提貨后庫房留存，一聯(lián)（顧客聯(lián)）交 顧客收執(zhí)。在銷售單和銷售專用票上加蓋“貨款收訖”章- 32 后，交與顧客?？顔T在接收營業(yè)員填制的銷售專用票時，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行審核，凡內(nèi)容填寫不規(guī)范或漏填的，應(yīng)做好紀(jì)錄，并將“銷售專用票”第一聯(lián)和第三聯(lián)返回顧客交營業(yè)員重新填制，第二聯(lián)留存款臺作為處罰的依據(jù)。如果款員審核把關(guān)不嚴(yán)，接收使用了有問題的銷售專用票進(jìn)行收款，每張?zhí)幜P 100 元，每月累計超過 3 張予以辭退。 （ 3）、開票員開票。顧客憑銷售專用票第四聯(lián)（顧客聯(lián)）和電腦銷售票（顧客聯(lián)）開具發(fā)票，開票員開票后在銷售專用票和電腦銷售票上加蓋“發(fā)票已開”章，連同發(fā)票一起交顧客。 （ 4）、顧客提貨。顧客持電腦銷售票（提貨聯(lián)）和銷售專用票（提貨聯(lián)）到庫房提貨，庫房對兩票核對無誤后交付商品，收回兩票的提貨聯(lián)，同時在電腦銷售票（顧客聯(lián)）和銷售專用票（顧客聯(lián)）上加蓋“貨已付”的章交顧客。 （ 5）安排派車。顧客持電腦銷售票和銷售專用票顧客聯(lián)及發(fā)票，到派車員處登記送貨。派車員核對無誤后，填制兩聯(lián)派車單，一聯(lián)交司機(jī)憑此送貨，一聯(lián)司機(jī)簽字后暫時留存。 （ 6）、司機(jī)送貨。司機(jī)根據(jù)派車單的要求給顧客送貨，顧客驗收無誤后在派車單上簽字交司機(jī)帶回。司機(jī)將有顧客簽字的派車單交派車員，派車員審核無誤后在派車單上 注明收回時間留存，按日期裝訂，定期上交，用來計算送貨費。另一聯(lián)派車單派車員簽字后交司機(jī)收存，用來核對送貨費。 6、門店送貨退換貨的流程 （ 1）、送貨前退款。由門店干事審核收回顧客的所有單據(jù)，然后與派- 33 車員核實是否送貨，對確實沒有送貨的商品，通知派車員停止送貨。門店經(jīng)理在原銷售單上簽字，財務(wù)人員收回原有的單據(jù)，與電腦紀(jì)錄核對無誤后，調(diào)出原來的銷售單，生成并打印負(fù)數(shù)“銷售單”，經(jīng)顧客簽字后退款，負(fù)數(shù)銷售單與原來的單據(jù)別在一起，連續(xù)編號，裝訂上繳。另一聯(lián)負(fù)數(shù)銷售單轉(zhuǎn)庫房，與入庫單別在一起留存。 （ 2）、送貨后退換貨 。營業(yè)員帶領(lǐng)顧客到庫房辦理驗貨手續(xù)，庫房收貨后填制兩聯(lián)入庫單，注明顧客退貨，簽字后一聯(lián)交顧客。門店經(jīng)理在原銷售單上簽字，注明應(yīng)收取的各項費用后到財務(wù)室退款。財務(wù)人員收回原來的所有單具，與庫房的入庫單核對相符后，調(diào)出原銷售單生成并打印負(fù)數(shù)“銷售單”兩聯(lián)，經(jīng)顧客簽字后退款，負(fù)數(shù)銷售單一聯(lián)留存和入庫單、原有的各種單據(jù)別在一起連續(xù)編號，裝訂上繳。一聯(lián)交庫房與入庫單別在一起留存。加收的各種費用另開收據(jù)，集中上交分部財務(wù)部。 7、集中送貨銷售流程 為了加強(qiáng)集中送貨商品的管理，簡化會計核算特制定本辦法。 （ 1）正常銷售的 流程 1）、營業(yè)員開票。對于集中送貨的商品，營業(yè)員填制“銷售專用票”四聯(lián)，在銷售方式欄選擇“集中送貨”。顧客交款后，第一聯(lián)（存根聯(lián)）交錄入干事制作電腦送貨通知單；第二聯(lián)（記賬聯(lián)）款臺留存財務(wù)記帳，第三聯(lián)（提貨聯(lián)）交顧客憑依收貨后簽字交司機(jī)帶回，第四聯(lián)（顧客聯(lián)）顧客收執(zhí)。營業(yè)員填制“銷售專用票”時，必須規(guī)范填寫購貨日期、顧客姓名、送貨地址、聯(lián)系電話（手機(jī)和座機(jī)，兩個以上）、送貨時間、商品名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、金額、送貨方式、付款方式、營業(yè)員代碼等內(nèi)容，- 34 如有填寫不規(guī)范或漏填的，每張單據(jù)給予 100 元罰款，每 月累計超過 3 帳的，給予辭退。 2）、款臺收款?？顔T根據(jù)顧客交來的“銷售專用票”審核無誤收款后，打印一聯(lián)預(yù)收單，將預(yù)收單號填寫在銷售專用票上，并在預(yù)收單和銷售專用票上加蓋“貨款收訖章”。預(yù)收單由收款員保存，每天營業(yè)結(jié)束后由收款員將預(yù)收單與電腦核對相符后交門店會計保存?？顔T在接收營業(yè)員填制的銷售專用票時，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行審核，凡內(nèi)容填寫不規(guī)范或漏填的，應(yīng)做好紀(jì)錄，并將“銷售專用票”第一聯(lián)和第三聯(lián)返回顧客交營業(yè)員重新填制，第二聯(lián)留存款臺作為處罰的依據(jù)。如果款員審核把關(guān)不嚴(yán)，接收使用了有問題的銷售專用票進(jìn)行收款，每張?zhí)幜P 100 元，每月累計超過 3 張予以辭退。 3）、開票員開票。顧客憑銷售專用票第四聯(lián)（顧客聯(lián)）開具發(fā)票，開票員開票后在銷售專用票上加蓋“發(fā)票已開”章，連同發(fā)票一起交顧客。 4）、干事錄入制作“送貨通知單”。門店干事根據(jù)款臺收款蓋章的銷售專用票，在電腦上制作“送貨通知單”，定時通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給配送中心。送貨通知單應(yīng)反映預(yù)收單號、顧客姓名、地址、電話（手機(jī)和座機(jī)，兩個以上）、送貨時間、商品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容。當(dāng)天已收款的銷售專用票必須全部錄入電腦，制作送貨通知單并上傳給配送中心。每天營業(yè)結(jié)束后，錄入干事 應(yīng)分商品大類、顧客姓名、預(yù)收單號提供集中送貨商品明細(xì)，與財務(wù)室打印的集中送貨款明細(xì)進(jìn)行核對。同時與配送中心接收干事收到的送貨通知單張數(shù)進(jìn)行核對。錄入干事在制作送貨通知單時，應(yīng)對銷售專用票進(jìn)行核對，凡不符合規(guī)定的銷售專用票一方面及時找開票的營業(yè)員貨款員補(bǔ)充完整，同時將有問題的銷售專用票單獨存放，作為處- 35 罰收款員的依據(jù)。 5）、大庫送貨 大庫接收干事從電腦中調(diào)出要送貨的送貨通知單，錄入送貨司機(jī)資料生成協(xié)同配送單，打印四聯(lián)交配送財務(wù)。門店傳來的送貨通知單，大庫接收干事必須于當(dāng)天全部打印出來交財務(wù)。每天營業(yè)結(jié)束后，接 收干事必須與門店錄入干事核對門店發(fā)出的送貨通知單的張數(shù)，保證發(fā)出和接收的張數(shù)一致。 對于有庫存的商品，配送財務(wù)根據(jù)協(xié)同配送單分門店制作并打印銷售單兩聯(lián)，留存銷售單（顧客聯(lián)）和協(xié)同配送單第四聯(lián)（黃色聯(lián) ） ，將銷售單（倉庫聯(lián)）和剩余的三聯(lián)協(xié)同配送單及時交對單干事。每天營業(yè)結(jié)束后，配送財務(wù)打印集中配送銷售明細(xì)，并將當(dāng)天的銷售單按序號裝訂，連同銷售明細(xì)一起交門店財務(wù)。接收干事打印的協(xié)同配送單，大庫財務(wù)必須于當(dāng)天全部打出銷售單（無庫存的除外）。對于無庫存的，四聯(lián)協(xié)同配送單全部返給對票干事。銷售單應(yīng)反映銷售商品名稱、規(guī)格 型號、數(shù)量、單價、金額和預(yù)收單號。 對單干事對于當(dāng)天要送貨的商品，將電腦銷售單和三聯(lián)協(xié)同配送單捏對后交派車員派車。對于無庫存的或顧客要求暫不送貨的銷售單和協(xié)同配送單暫時留存，進(jìn)行缺貨登記和預(yù)約送貨登記并保管好相應(yīng)的單據(jù)。 對單干事對缺貨商品及時通知門店，每天分兩次編制“缺貨商品清單”交配送經(jīng)理，上報業(yè)務(wù)部及時補(bǔ)貨，貨到位后及時將協(xié)同配送單轉(zhuǎn)財務(wù)打銷售單。對于延期送貨的商品，派車員應(yīng)按日期編表登記，到送貨日將銷售單和協(xié)同配送單轉(zhuǎn)派車員派車送貨。 - 36 派車員根據(jù)顧客資料，安排車次，送貨司機(jī)在協(xié)同配送單上簽字，登記車 號、時間后，將協(xié)同配送單第一聯(lián)（白色聯(lián)）和第二聯(lián)（紅色聯(lián)）連同銷售單交司機(jī)提貨，另一聯(lián)（第三聯(lián)，藍(lán)色聯(lián)）經(jīng)司機(jī)簽字后派車員留存。 司機(jī)憑銷售單和二聯(lián)協(xié)同配送單到倉庫提貨，簽字后銷售單和第一聯(lián)（白色聯(lián)）交庫管留存，憑第二聯(lián)（紅色聯(lián)）協(xié)同配送單送貨。司機(jī)將商品送達(dá)后，顧客分別在銷售專用票第三聯(lián)（提貨聯(lián)）和協(xié)同配送單上簽字，由司機(jī)收回交給派車員，換回第三聯(lián)（藍(lán)色聯(lián)）協(xié)同配送單作為結(jié)算送貨費的依據(jù)。 庫房發(fā)貨。庫房必須憑電腦銷售單和協(xié)同配送單第一聯(lián)（白色聯(lián)）發(fā)貨，兩單缺一不可發(fā)貨。發(fā)貨后司機(jī)在協(xié)同配送單上簽字，銷售 單和協(xié)同配送單第一聯(lián)庫房留存。 派車員將收回的協(xié)同配送單第二聯(lián)（紅色聯(lián)）和銷售專用票第三聯(lián)（提貨聯(lián)）捏對，每天按門店進(jìn)行裝訂，在封面上注明門店和日期，留存?zhèn)洳椋ㄆ谟嬎闼拓涃M并與送貨費計算表一起上繳。同時將協(xié)同配送單第三聯(lián)（藍(lán)色聯(lián)）加蓋“貨已交清”的章后交司機(jī)用以結(jié)算送貨費。凡未交回銷售專用票提貨聯(lián)和協(xié)同配送單第二聯(lián)的，派車員不得給司機(jī)換單結(jié)算送貨費，對不能按規(guī)定時間換單的司機(jī)（或送貨公司）進(jìn)行處罰，對未將商品送到顧客家的司機(jī)（送貨公司）按商品售價進(jìn)行賠償。 幾種特殊事項的處理 1、對于暫時無庫存的 商品，大庫隊單干事應(yīng)及時通知門店并分門店保存好協(xié)同配送單，同時與經(jīng)理反映，及時與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系補(bǔ)貨。每天應(yīng)編- 37 制缺貨商品明細(xì)傳給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)人員安排補(bǔ)貨。 2、對于顧客要求延期送貨的商品，對單干事應(yīng)分門店保存好協(xié)同配送單和銷售單，根據(jù)顧客要求的送貨日再將協(xié)同配送單和銷售單交派車員派車。月末盤店時，對已打銷單未送貨的商品，對單干事應(yīng)編制“已提未送商品清單”交財務(wù)，由財務(wù)人員核對庫房的“商品盤點表”。 3、當(dāng)配送中心接收干事不能打印出協(xié)同配送單時，由接收干事手工填寫協(xié)同配送單，經(jīng)配送中心總調(diào)度簽字，交財務(wù)打印銷售 單。庫房發(fā)貨時必須憑電腦銷售單和總調(diào)度簽字的手工協(xié)同配送單才能發(fā)貨。 單證的保管與核對 1、門店收款人員應(yīng)將銷售專用票和預(yù)收單捏對按序號裝訂，營業(yè)結(jié)束后連同貨款一起交出納，出納將款和電腦的帳核對一致。 2、門店錄入干事應(yīng)將銷售專用票按序號裝訂，營業(yè)結(jié)束后打印集中送貨商品明細(xì)，與銷售專用票核對相符。 3、大庫財務(wù)將銷售單和協(xié)同配送單捏在一起，分門店進(jìn)行裝訂。每天營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)分門店、分商品大類打印銷售明細(xì)表轉(zhuǎn)交門店財務(wù)。 4、大庫派車員應(yīng)采用抽單核對法保管協(xié)同配送單。每個派車 員應(yīng)備兩個文件夾，一個存放已派車但尚未送貨換單的協(xié)同配送單，一個用來存放已送貨換回的協(xié)同配送單。每天營業(yè)結(jié)束后，計算出每個文件夾中協(xié)同配送單的金額合計，第一個文件夾的協(xié)同配送單金額合計為已派車尚未送貨或未收回協(xié)同配送單的商品，應(yīng)及時與司機(jī)聯(lián)系，索要協(xié)同配送單。第二個文件夾中協(xié)同配送單合計數(shù)，即為已送完貨的商品合計。此種協(xié)同配送- 38 每天清理，按日期分門店裝訂保管，定期計算送貨費后上繳。 8、集中送貨退貨的流程 （ 1）、送貨前退預(yù)收（大庫未打銷單）。由門店干事審核收回顧客的所有單據(jù)，然后與大庫對單干事核實是否送貨， 對確實沒有送貨的商品，由大庫對單干事書面確認(rèn)，傳給門店，同時通知接收干事取消此單，停止送貨安排。門店經(jīng)理在原裝用銷售票（顧客聯(lián)、提貨聯(lián)）上簽字，財務(wù)人員找出原預(yù)收單，并從電腦上調(diào)出原預(yù)收單生成并打印負(fù)數(shù)“預(yù)收單”，經(jīng)顧客簽字后，和原來所有的單據(jù)別在一起，連續(xù)編號，裝訂上繳。 （ 2）、送貨后退銷售（顧客直接將商品拉到門店）。門店干事審核所有憑證是否符合退貨要求，然后經(jīng)門店經(jīng)理簽字，帶顧客到庫房驗貨，庫房填制入庫單兩聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)交顧客到財務(wù)退款。財務(wù)審核無誤后，收回原由單據(jù)，找出原預(yù)收單，并從電腦上調(diào)出原 預(yù)收單生成并打印負(fù)數(shù)“預(yù)收單”，經(jīng)顧客簽字后，和原來所有的單據(jù)別在一起，連續(xù)編號，裝訂上繳。 （ 3）如果門店派司機(jī)將貨拉回，由門店派車員填制退貨取回單兩聯(lián)，一聯(lián)交司機(jī)由經(jīng)理簽字后到財務(wù)室辦理借款手續(xù)，帶著貨款到顧客家拉貨，顧客在退貨取回單上簽字，連同預(yù)收單、配送銷售單、發(fā)票等交回給司機(jī)。司機(jī)到庫房辦理入庫手續(xù)，憑入庫單和收回的原有單據(jù)到財務(wù)室撤回借條。 （ 4）門店應(yīng)將商品及時退回大庫，不得截留。退庫時，由門店庫房開出出庫單，一聯(lián)交財務(wù)，財務(wù)作商品調(diào)撥的處理。 （ 5）大庫收到商品后辦理入庫，填制入庫單 ，根據(jù)庫房的入庫單（注明集中配送）財務(wù)辦理退銷售。 - 39 送貨后退銷售（由配送中心派車?yán)兀?（ 1）門店干事審核顧客的所有單據(jù)，然后與大庫核實是否已送貨，對確定已經(jīng)送貨的，門店干事要編制“退貨通知單”傳真給配送中心派車員。 （ 2）配送中心派車員根據(jù)門店的“退貨通知單”手工填制“退貨取回單（負(fù)數(shù)送貨通知單）”四聯(lián)，經(jīng)配送總調(diào)度簽字，一聯(lián)留存，一聯(lián)司機(jī)收貨后簽字交顧客，顧客憑依到門店退款，一聯(lián)交庫房收貨后庫管簽字由司機(jī)交派車員換回另一聯(lián)結(jié)算送貨費，一聯(lián)（庫管簽字聯(lián)）交財務(wù)，財務(wù)憑此作銷售退回。 （ 3）顧客持原 有單據(jù)和司機(jī)簽字的送貨通知單到門店退款，門店干事經(jīng)與配送派車員聯(lián)系確認(rèn)，配送出具“貨已拉回”的書面通知，經(jīng)門店經(jīng)理簽字后，到財務(wù)室退款，財務(wù)室收回原有單據(jù)和司機(jī)簽字的送貨通知單，調(diào)出原預(yù)收單生成并打印負(fù)數(shù)預(yù)收單（如果已結(jié)預(yù)收，應(yīng)打印負(fù)數(shù)銷售單）。 （ 4）、銷單已打貨未送出或送出在途顧客退款。門店干事應(yīng)審核顧客手中的單據(jù)，在此情況下銷售專用票（兩聯(lián)全部在顧客手中）。然后向配送中心派車員落實是否送貨，如果確實屬于銷單已打但貨未送出，配送中心派車員應(yīng)向門店出具書面通知。配送中心財務(wù)將已打的銷售票和協(xié)同配送單收回， 并打印負(fù)數(shù)銷售單作銷售退回的處理，原銷售單、協(xié)同配送單和負(fù)數(shù)銷售單捏在一起存放。門店根據(jù)配送中心的書面通知和經(jīng)理簽批，給顧客退款，并進(jìn)行退款的帳務(wù)處理。對于商品已出庫但尚在送貨途中的，由派車員通知司機(jī)停止送貨，辦理商品入庫，收回各種送貨通知單和銷售單，配送和門店按以上規(guī)定辦理相關(guān)的處理。 9、集中送貨換貨的流程 - 40 （ 1）調(diào)換同一規(guī)格型號的商品 1）、門店干事手工填制送貨通知單，同時在備注中注明“換貨”字樣，傳配送中心派車員。 2）、派車員落實換貨的商品是否送出，如果未送出，停止派車送貨，收回原派車單，手工填 制新派車單經(jīng)配送總調(diào)度簽字，在派車單上注明“換貨”字樣， 派車員在派車時必須與司機(jī)交代清楚，由司機(jī)憑一聯(lián)手工派車單到庫房提貨，一聯(lián)送貨。貨送到后，拉回舊貨，同時經(jīng)顧客簽字后收回原銷售專用票和派車單。 3）、司機(jī)將換回的商品交庫房驗收，庫房在派車單上簽字交司機(jī)。司機(jī)將一聯(lián)派車單交到派車員處換回另一聯(lián)派車單。派車員核實無誤后，另一聯(lián)派車單留存。 （ 2）調(diào)換不同規(guī)格型號的商品 1）、顧客持原有單據(jù)（發(fā)票、銷售專用票（顧客聯(lián)），經(jīng)門店經(jīng)理簽字同意，由營業(yè)員填制銷售專用票，注明退回和新?lián)Q商品的品名、規(guī)格型號、數(shù)量 、單價、金額和應(yīng)補(bǔ)（應(yīng)退）貨款等內(nèi)容，帶領(lǐng)顧客到款臺交款。 2）、款臺根據(jù)銷售專用票，將退回的商品調(diào)出原預(yù)收單生成并打印負(fù)數(shù)預(yù)收單（已結(jié)預(yù)收的打印負(fù)數(shù)銷售單），同時將新?lián)Q的商品打印新預(yù)收單，收回原有單據(jù)，將新銷售專用票交顧客。 3）、門店錄入干事根據(jù)新舊銷售專用票，填制送貨通知單，退回商品填負(fù)數(shù)，新?lián)Q商品填正數(shù)，同時在備注中注明“換貨”字樣，傳配送中心。 4）、配送中心接收干事打印四聯(lián)協(xié)同配送單交配送財務(wù)，配送財務(wù)對退回的商品打印負(fù)數(shù)銷售單，對新?lián)Q的商品打印正數(shù)銷售單，交對單干事。 - 41 5）、對單干事將此單抽出 交派車員，派車員落實退回的商品是否送出，如果未送出，停止派車送貨，收回原派車單，用新派車單和正數(shù)銷售單派車。如果貨已送出，在派車單上注明“換貨”字樣， 派車員在派車時必須與司機(jī)交代清楚，由司機(jī)憑一聯(lián)派車單和正數(shù)銷售單到庫房提貨，一聯(lián)送貨。貨送到后，拉回舊貨，同時經(jīng)顧客簽字后收回銷售專用票和派車單。 6）、司機(jī)將換回的商品交庫房驗收，庫房填制兩聯(lián)入庫單并在派車單上簽字交司機(jī)，收回負(fù)數(shù)銷售單留存。司機(jī)將入庫單和一聯(lián)派車單交到派車員處換回另一聯(lián)派車單。派車員核實無誤后，入庫單交配送財務(wù)，另一聯(lián)派車單留存。 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 10、 配送的變價商品，匯總編制“商品變價計算表”，傳 商品調(diào)價業(yè)務(wù)流程 （ 1） 進(jìn)貨價格調(diào)整，采購部先與供貨廠商取得廠家的確認(rèn)函或根據(jù)廠家的調(diào)價通知，由業(yè)務(wù)干事在電腦中制作變價通知單（價格文件），并傳至各門店、大庫。（有加盟店的分部，應(yīng)同時傳給加盟店）。 （ 2） 門店財務(wù)對調(diào)價商品進(jìn)行實物盤點，得出商品實存數(shù)量，經(jīng)與電腦商品數(shù)量核對一致后，按原價作退庫，再按新價作入庫，調(diào) 整庫存商品價格。同時制作“商品變價計算表”，連同出庫、入庫的憑證一起傳配送財務(wù)。 （ 3） 配送財務(wù)通知庫房對配送的商品進(jìn)行盤點，得出商品實存數(shù)量，經(jīng)與電腦的商品數(shù)量核對一致后，按原價作退庫，再按新價作入庫，調(diào)整庫存商品價格。將各門店的商品變價計算表合并，加上業(yè)務(wù)部找廠家確認(rèn)。廠家確認(rèn)后“商品變價計算表”交配送財留存，轉(zhuǎn)交分部結(jié)算會計。 （ 4） 配送財務(wù)按匯總后調(diào)價商品的差價，分供貨單位作為賬款一應(yīng)收降價款加以反映，在結(jié)算貨款時收回。 11、 門店退殘業(yè)務(wù)流程 （ 1） 門店將商品（或殘次商品）退回大庫，由調(diào)出門店經(jīng)理（或庫管）手工填制退殘申 請，經(jīng)業(yè)務(wù)部、大庫等部門審核同意后，門店干事在電腦中填制“退貨（或退殘）單”，打印后經(jīng)門店經(jīng)理簽字，給庫管人員憑此發(fā)貨（此時應(yīng)減少門店業(yè)務(wù)庫存）。 （ 2） 庫房按實退商品填制手工“退貨（或退殘）單，簽字后交門店財- 48 務(wù)。 （ 3） 門店財務(wù)根據(jù)手工“退貨或退殘單“號，在電腦中調(diào)出“退貨（或退殘）單”，將實退商品填在實退數(shù)量欄內(nèi)，確認(rèn)后自動生成電腦“商品調(diào)撥單”并確認(rèn)出庫（此時應(yīng)減少門店實際庫存）。打印兩聯(lián)，一聯(lián)交庫房留存，一聯(lián)交司機(jī)隨貨同行交大庫憑依驗貨。 （ 4） 大庫驗貨無誤后，在“商品調(diào)撥單”上簽字交大庫財務(wù)。 （ 5） 大庫財務(wù)人員根據(jù)商品 調(diào)撥單的手工單號，調(diào)出電腦調(diào)撥單，審核后確認(rèn)入庫（殘次商品直接入到大庫的殘次庫。）打印兩聯(lián)“商品調(diào)撥單”，一聯(lián)交庫房留存，一聯(lián)財務(wù)記帳。 正常銷售的流程 1、營業(yè)員開票。對于門店送貨的商品，營業(yè)員填制“銷售專用票”四聯(lián)，在銷售方式欄選擇“門店送貨”。顧客交款后，第一聯(lián)（存根聯(lián)）交門店干事留存?zhèn)洳?；第二?lián)（記賬聯(lián)）款臺留存財務(wù)記帳；第三聯(lián)（提貨聯(lián)）交顧客憑依提貨后簽字交庫房留存；第四聯(lián)（顧客聯(lián)）顧客收執(zhí)。營業(yè)員填制“銷售專用票”時，必須規(guī)范填寫購貨日期、顧客姓名、商品名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、金額、付款方式 、營業(yè)員代碼等內(nèi)容，正確選擇銷售方式，如有填寫不規(guī)范或漏填的，每張單據(jù)給予 100 元罰款，每月累計超過 3 帳的，給予辭退。 2、款臺收款?？顔T根據(jù)顧客交來的“銷售專用票”審核無誤收款后，打印兩聯(lián)銷售單，一聯(lián)（提貨聯(lián)）交顧客到庫房提貨后庫房留存，一聯(lián)（顧客聯(lián)）交顧客收執(zhí)。在銷售單和銷售專用票上加蓋“貨款收訖”章后，交與顧客?？顔T在接收營業(yè)員填制的銷售專用票時，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行審核，凡內(nèi)- 49 容填寫不規(guī)范或漏填的，應(yīng)做好紀(jì)錄，并將“銷售專用票”第一聯(lián)和第三聯(lián)返回顧客交營業(yè)員重新填制，第二聯(lián)留存款臺作為處罰的依據(jù)。如果款員審核把 關(guān)不嚴(yán)，接收使用了有問題的銷售專用票進(jìn)行