XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 1 - 第一章 總 論 一、項(xiàng)目名稱及承辦單位 1、項(xiàng)目名稱： XXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 2、承辦單位： XXXXX 保溫材料有限公司 法定代表 人： 林洪峰 注冊(cè)資本： 人民幣 五十 萬元 企業(yè)性質(zhì)：有限 責(zé)任公司 二、承辦單位概況 XXXXX 保溫材料有限公司 始建于 2002 年 ,現(xiàn)有固定資產(chǎn)150 萬元 ,主要設(shè)備 10 臺(tái) ,現(xiàn)有員工 15 人 ,其中工程技術(shù)人員3 人 ,具有中級(jí)職稱 1 人。 年產(chǎn)苯板 2 萬 m，銷售收入 500 萬元，利稅 15 萬元。 三、 項(xiàng)目提出的 背景 隨著經(jīng)濟(jì)全球化加速發(fā)展，我國 加入 WTO 以后，在國際市場聲譽(yù)越來越高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢越來越好，更加有利于資源的優(yōu)化配置和生產(chǎn)要素的合理流動(dòng)，有利于企業(yè)產(chǎn)品直接打入國際市場，參與國際競爭。同時(shí)，國家振興老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，對(duì) XXXXX 縣 工業(yè)經(jīng)濟(jì)崛起和振興提供了有利發(fā)展契機(jī)。 2006 年 XXXXX 省確定 XXXXX 縣 為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)縣，XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 2 - 對(duì)促進(jìn)我市民營企業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、城鎮(zhèn)化、服務(wù)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程起到了至關(guān)重要的作用。因此，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為契機(jī)，以科學(xué)技術(shù)為手段，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以工業(yè)立市、工業(yè)強(qiáng)市 為主導(dǎo)，集聚和整合各類資源配置，打造和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)，城市與農(nóng)村協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn) XXXXX縣 經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展，構(gòu)建繁榮、富庶、和諧的新 縣城 已成為主旋律。面對(duì) XXXXX 縣 工業(yè)經(jīng)濟(jì)振興新形式， XXXXX 保溫材料有限公司 從 2002 年起，高度關(guān)注全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和政策定位，立足背靠大產(chǎn)業(yè)、大國企的資源優(yōu)勢，卓有成效地進(jìn)行了泡沫產(chǎn)品生產(chǎn)加工項(xiàng)目研究開發(fā)和落實(shí)。 四、 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及工作范圍 1、編制依據(jù) （ 1）國家計(jì)委頒布的關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法。 （ 2）國家計(jì)委辦公 廳關(guān)于出版投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知。 （ 3） XXXXX 保溫材料有限公司 提供的相關(guān)資料。 2、工作范圍 XXXXX 市工程咨詢中心受 XXXXX 保溫材料有限公司 的委托，完成 年產(chǎn) 40000 m苯板 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 3 - 工作。工作范圍主要是根據(jù)市場需求，提出建設(shè)條件、建設(shè)方案、項(xiàng)目投資、資金籌措等初步方案并對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，為項(xiàng)目的申報(bào)、設(shè)計(jì)、實(shí)施做好前期準(zhǔn)備工作，以保證項(xiàng)目按管理程序完成前期工作并盡快實(shí)施。 五、項(xiàng)目概況 1、項(xiàng)目選址 項(xiàng)目選址在 XXXXX 縣柳城鎮(zhèn)郭家村 。 2、項(xiàng)目用地 項(xiàng)目征地面積 5470.62 (折 8.205 畝 ),其中 :道路占地面積 970.65 (折 1.456 畝 ),項(xiàng)目 實(shí)際 使用土地凈面積 為4499.97 (折 6.749 畝 )。 3、 項(xiàng)目工程內(nèi)容 （ 1）土建工程 該項(xiàng)目 實(shí)際使用土 地面積 4499.97 ，建筑面積 2944 。其中： 聚苯生產(chǎn)車間 1440 ； 原料庫 300 ； 成品庫 750 ； 辦公 室 160 ； 生產(chǎn)用 鍋爐房 150 ； 配電室 60 ； 門衛(wèi) 42 ； 水井、泵房 42 。 （ 2）設(shè)備配置 本項(xiàng)目 需 購置 設(shè)備 12 臺(tái)（套）。詳見主要設(shè)備購置一覽表。 六、投資估算與資金籌措 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 4 - 1、 總投資 估算 總投資估算為 538.6 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 438.6萬元，流動(dòng)資金 100 萬元。 （ 1）固定資產(chǎn) 投資 估算 固定資產(chǎn)估算為 438.6 萬元，其中：建筑工程費(fèi)用 283.8萬元，設(shè)備購置費(fèi) 70.3 萬元，安裝工程費(fèi) 3.5 萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 69 萬元，預(yù)備費(fèi) 12 萬元。 （ 2）流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算為 100 萬元。 詳見附表 1（總投資估算表） 2、資金籌措 項(xiàng)目總投資 538.6 萬元， 所需 資金 全部 由企業(yè)自籌。 七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù)量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 (年 產(chǎn)苯板 ) m 40000 2 建筑面積 2944 3 總投資 萬元 538.6 4 固定資產(chǎn)投資 萬元 438.6 5 流動(dòng)資金 萬元 100 6 銷售收入 萬元 1000 7 增值稅及附加 萬元 53.1 8 利 潤 萬元 155.64 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 5 - 9 所得稅 萬元 38.91 10 凈利潤 萬元 116.73 11 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 890.38 12 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 46.2 13 投資利潤率 % 28.9 14 投資利稅率 % 38.8 15 投資回收期 年 3.42 含建設(shè)期 8 個(gè)月 八、 結(jié)論 項(xiàng)目產(chǎn)品立足市場，著眼十大產(chǎn)業(yè)集群構(gòu)建，充分服務(wù)XXXXX 經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的宏偉目標(biāo)，泡沫產(chǎn)品生產(chǎn)加工項(xiàng)目是實(shí)際實(shí)效的，其 具有密度低、比強(qiáng)度高、吸水率低、耐酸堿、隔熱隔音性好，保溫性好，防震、可裝飾、易成型等優(yōu)點(diǎn)以及優(yōu)異的性能價(jià)格比 ， 應(yīng)用領(lǐng)域廣， 市場前景廣闊。 該項(xiàng)目沒有廢氣、廢水產(chǎn)生，噪聲等微量污染物也進(jìn)行了良好的處理，對(duì)周圍的生態(tài)環(huán)境影響微小 ， 項(xiàng)目產(chǎn)品 可進(jìn)行回收再利用， 是一種可持續(xù)發(fā)展的綠色環(huán)保產(chǎn)品。 該項(xiàng)目建成后，具體較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán) 境效益。 經(jīng)論證，項(xiàng)目建設(shè)可行。 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 6 - 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的意義 及 必要性 經(jīng)多方考察，泡沫產(chǎn)品生產(chǎn)加工項(xiàng)目市場前景非常廣闊。中國發(fā)泡聚苯乙烯 (EPS)是塑料行業(yè)的重要組成部分，也是泡沫塑料中重要 品種之一。主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榘b、其次為建筑。聚苯乙烯 (PS)源自于石油產(chǎn)品，其生產(chǎn)過程中的排污較容易達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，它的制品加工過程更加符合環(huán)境保護(hù)要求，無污染物產(chǎn)生，為潔凈生產(chǎn)。 EPS 具有密度低、比強(qiáng)度高、吸水率低、耐酸堿、隔熱隔音性好，保溫性好，防震、可裝飾、易成型等優(yōu)點(diǎn)以及優(yōu)異的性能價(jià)格比使它得到迅猛發(fā)展，在工業(yè)、 農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、軍事工業(yè)、航天工業(yè)及日用品等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，包裝業(yè)、建筑業(yè)、家用電器等方面具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)保效益。 EPS 中 98%是空氣，材料僅占 2%，是一種可固定空氣的、用空氣包裝防震的、可節(jié)省石油資源的優(yōu)良包裝材料。 EPS 制品由于獨(dú)特的品質(zhì)、低廉的價(jià)格，應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。除在緩沖包裝、食品保鮮包裝、內(nèi)外墻保溫、隔熱等方面大量應(yīng)用外，近幾年還在建筑、工業(yè)領(lǐng)域越來越顯得令人矚目。 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，目前我國 EPS 總產(chǎn)量已超過 100 萬噸，其中用于包裝的約 50%，主要用于家用電器、工業(yè)配件等產(chǎn)品的減 震包裝及建筑道和冷庫保溫隔熱等，大約 4 萬噸被用XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 7 - 一二次性快餐盒、餐具等。 EPS 泡沫塑料的使用本身并不等于白色污染， EPS 的出現(xiàn)和迅速推廣應(yīng)用給人類社會(huì)帶來的是方便、安全、衛(wèi)生和價(jià)廉，至今還沒有任何其他材料能夠在價(jià)格上和功能上與之全面抗衡或取而代之。 XXXXX 地處遼冀蒙三省 (區(qū) )交匯處，設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)的發(fā)展。大宗農(nóng)副產(chǎn)品需要包裝外銷，建筑、商業(yè)對(duì)發(fā)泡聚苯乙烯產(chǎn)品需求高速增長。而 XXXXX 市周圍 100公里半徑內(nèi)沒有發(fā)泡聚苯乙烯產(chǎn)品及包裝生產(chǎn)廠家，在遼西地區(qū)基本屬于生產(chǎn)空白，所需難運(yùn) 輸?shù)陌l(fā)泡聚苯乙 烯制品全部依靠外埠市場。因此，泡沫產(chǎn)品生產(chǎn)加工項(xiàng)目市場前景十分廣闊，非常適合生產(chǎn)開發(fā)。發(fā)泡聚苯乙烯材料銷售可以延伸到遼西地區(qū)及以外地區(qū)。 第三章 場址選擇及建設(shè)條件 一、場址選擇 項(xiàng)目選址在 XXXXX縣柳城鎮(zhèn)郭家村 ,場址距離 XXXXX市區(qū)5 公里 ，項(xiàng)目區(qū)鄰 友誼大街 ，交通方便。 場址地勢平坦，視野開闊，周圍不鄰近居民區(qū) ，無 污染企業(yè)。 該 區(qū)域所需的水、電、 氣、道路 等 基礎(chǔ) 設(shè)施 完善 。 二、建設(shè)條件 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 8 - （ 1）地理位置 XXXXX 縣位于 XXXXX 省西部，東與錦州市接壤，西鄰建平、喀左兩縣，北與北票市毗鄰，南與葫蘆島市建昌 縣相接，隸屬于 XXXXX 市管轄，市、縣同城。地理坐標(biāo)北緯為4055 -4154 ，東經(jīng) 11951 -12047 ，總面積為3864 平方公里。 全縣轄 31 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）， 298 個(gè)行政村。 總?cè)丝?56.4 萬 人。 （ 2）氣候條件 XXXXX 縣屬北溫帶大陸季風(fēng)氣候區(qū)，盡管東南部受海洋暖濕空氣影響，但由于北部蒙古高原的干燥冷空氣經(jīng)常侵入，形成了半干旱半濕潤易旱地區(qū)。主要?dú)夂蛱攸c(diǎn)為四季分明，雨熱同季，日照充足，日溫差較大，降水偏少。 春秋兩季多風(fēng)易旱，風(fēng)力一般 2 3 級(jí)，冬季盛行西北風(fēng)，風(fēng)力較強(qiáng)。 降水量：年平均降水量 430 毫米左右； 氣溫：年平均氣溫 8.4 ； 日照： XXXXX 縣 日照充足，光照是 XXXXX 省最高值區(qū)。日照時(shí)數(shù) 2861.7 小時(shí)，太陽輻射平均總量 140.2 千卡 /平方厘米； 無霜期：年平均無霜期 150 天。 最大凍結(jié)深度 1.3 米； 地震烈度 7 度。 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 9 - （ 3）交通、通訊條件 XXXXX 縣地理位置獨(dú)特，東連 XXXXX 中部城市群，西接京津唐地區(qū)，南鄰渤海之濱，北依內(nèi)蒙腹地的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢和便利的交通優(yōu)勢，成為環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分。在XXXXX 既可借沿海開放之風(fēng)和舟楫之利，又能利用內(nèi)陸的豐富資源和廣闊市場；既可接受祖國心 臟地區(qū)的輻射，又能借助 XXXXX 工業(yè)城市群的優(yōu)勢。連接京沈公路的朝錦高速公路將 XXXXX 融入全國高速公路網(wǎng)，乘車 4 小時(shí)即可抵達(dá)北京、 2小時(shí)到沈陽、 3 小時(shí)到大連、 1 小時(shí)到錦州港；境內(nèi)有六條鐵路通過，鐵路客貨運(yùn)輸十分方便；全縣境內(nèi)共有等級(jí)公路1074.1 公里，其中國道 1 條 45 公里，省道 4 條 194.2 公里，縣道 6 條 172.9 公里，鄉(xiāng)道 49 條 162 公里，公路密度為 23.2公里 /百平方公里。 XXXXX 縣的通訊信息進(jìn)入國內(nèi)、國際長途自動(dòng)交換網(wǎng)，數(shù)字傳真、圖像傳真、手機(jī)等現(xiàn)代通訊工具普遍進(jìn)入辦公室和尋常百姓家。鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部 設(shè)有郵政機(jī)構(gòu)。國內(nèi)、國際通郵便捷、安全、迅速。發(fā)達(dá)的通訊網(wǎng)絡(luò)，可以使往來客商隨時(shí)隨地與世界每一個(gè)角落相互溝通。 2、水文地質(zhì) （ 1）地下水情況 礦化度，不超過每升 1 克，水化學(xué)類型 HCO3Ce CeHe；XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 10 - 地下水類型，潛水型，地下水含水層為新生界第四系沙礫巖層，厚度為 2 5m；地下水埋藏深度為 40 120m；靜水位為 40m 50m，動(dòng)水位 50m 55m。 單井涌水量每小時(shí) 50 70m3，群井抽水實(shí)驗(yàn)結(jié)果無影響，允許開采儲(chǔ)量 800000m3。 地區(qū)已有水井深度 60m 80m，含水層采量 850000m3，開采后的水位和水質(zhì)無變化，取水后的工程地質(zhì)無變化，無地面沉降和塌陷。 （ 2）地質(zhì)情況 XXXXX 屬冀北遼西侵蝕中低山區(qū)，市區(qū)處于群山環(huán)抱的河谷平原，為大凌河沖積而成，地勢平坦。地質(zhì)情況屬于山前沖積層，表層腐植土或回填土約占 0.5 米，以下是第四紀(jì)沖積物、坡殘積物，巖層較深，約在 30 米以下，為侏羅紀(jì)九佛堂組砂頁巖。地下水位較淺，在 6.5 米深左右。第四紀(jì)沖積物為亞粘土及輕亞粘土。 XXXXX 市區(qū)地震基本烈度為 7 度。 3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 2005 年，全縣生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn) 25.4 億元。其中一產(chǎn)增加值 11.3 億元，二產(chǎn)增加值 6.7 億元，三產(chǎn)增加值 7.4 億元。民營經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 42.3 億元。財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn) 1.04億元，農(nóng)民人均純收入實(shí)現(xiàn) 3188 元。按 XXXXX 縣“十一五”計(jì)劃要求，到 2010 年，全縣生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn) 67 億元，財(cái)政一XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 11 - 般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn) 3 億元，農(nóng)村人均收入實(shí)現(xiàn) 5745 元。 第 四 章 工程技術(shù) 方案 一 、 產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 1、產(chǎn)品方案 （ 1）產(chǎn)品名稱 苯板 （ 聚苯乙烯泡沫塑 ） （ 2）產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 絕熱模塑聚苯乙烯泡沫塑 GB/T10801.1-2002 （ 3）產(chǎn)品規(guī)格 長、寬： 1000 4000 ，厚度： 50 100，密度范 圍：15 60kg/ m （ 4）產(chǎn)品質(zhì)量 外觀 色澤：均勻，阻燃型應(yīng)摻有顏色的顆粒，以示區(qū)別。 外形：表面平整，無明顯收縮變形和膨脹變形。 熔結(jié)：熔結(jié)良好。 雜質(zhì)：無明顯油漬和雜質(zhì)。 物理性能 物理性能符合 GB/T10801.1 表 3 中的規(guī)定。 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 12 - 2、生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù)市場需求、國家產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、原材料及燃料供應(yīng)情況、技術(shù)設(shè)備等條件，本 項(xiàng)目 的生產(chǎn)規(guī)模確定為： 年生產(chǎn) 苯 板 40000 m。 二、 工藝流程 項(xiàng)目承建單位聘有長期從事聚苯乙烯產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)人員，經(jīng)驗(yàn)十分豐富 。 項(xiàng)目產(chǎn)品采用的工藝技術(shù)已經(jīng)多 家生產(chǎn)廠實(shí)踐，成熟可靠，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。項(xiàng)目產(chǎn)品的工藝流程如下： 發(fā)泡 成型 烘干 切割 入庫 銷售 二、 設(shè)備 方案 1、設(shè)備選擇原則 在滿足工藝要 求和保證設(shè)備性能、產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，本著技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、 能源 節(jié)約、生產(chǎn)安全的原則 購置生產(chǎn)設(shè)備 。 2、設(shè)備選擇 根據(jù)設(shè)備選擇， 本項(xiàng)目購置 設(shè)備 12 臺(tái)（套）。 主要 設(shè)備配置一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 1 軟化水處理器 JDW1 臺(tái) 1 2 鍋爐 JB1625 臺(tái) 1 3 混合機(jī) DM0 臺(tái) 1 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 13 - 4 錐形混合機(jī) SHJ 臺(tái) 1 5 板材切割機(jī) JS-C 臺(tái) 2 6 發(fā)泡機(jī) HZQ 臺(tái) 1 7 割板機(jī) V-CVT 臺(tái) 2 8 鄭州輕型客車 輛 1 9 水泵 臺(tái) 2 合 計(jì) 12 三 、 土建工程方案 1、土建工程設(shè)計(jì)原則 本項(xiàng)目遵循“適用、堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)、 美觀”及技術(shù)先進(jìn)的基本原則。在滿足工藝要求的前提下，力求做到 功能分區(qū)合理，聯(lián)系順暢，有足夠的使用空間，有良好的通風(fēng)、采光、防潮、勞動(dòng)安全措施，改善工人的勞動(dòng)條件，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。建設(shè)方案力求做到經(jīng)濟(jì)合理，造型簡潔大方，適合當(dāng)?shù)丨h(huán)境 ， 最大限度降低工程造價(jià) 。 2、土建工程 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1） 建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) GB50068-2001 （ 2） 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制條文 (房屋建筑部分 )(2002 版 ) （ 3） 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 GB50009-2001 （ 4） 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50011-2001 （ 5） 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GB50016-2001 （ 6）建筑樁基技術(shù)規(guī)范 JGJ94-94 （ 7） 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50007-2002 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 14 - （ 8） 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50010-2002 （ 9） 砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50003-2001 （ 10） 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50019-2003 （ 11） 建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50015-2003 （ 12） 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50057-94 （ 13） 民用建筑設(shè)計(jì)通則 GB50352-2005 （ 14）民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) JGJ26-95 3、土建 工程 內(nèi)容 項(xiàng)目建筑面積 2944 。 主要建構(gòu)筑物 一覽 表 序號(hào) 建構(gòu)筑物名稱 平面尺寸 建筑面積 （ m2） 結(jié)構(gòu) 1 苯板生產(chǎn)車間 60 24(高 8.5 米 ) 1440 磚混 2 原料庫 20 15 300 磚混 3 成品庫 50 15 750 磚混 4 辦公室 20 8 160 磚混 5 鍋爐房 15 10 150 磚混 6 配電室 10 6 60 磚混 7 門 衛(wèi) 7 6 42 磚混 8 水井、泵房 7 6 42 磚混 9 圍 墻 258 10 地面硬化 800 11 綠 化 600 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 15 - 四 、 總平面布置 1、總平面布置原則 建筑物的設(shè)置要滿足生產(chǎn)工藝要求，確保生產(chǎn)過程的連續(xù)性，使作業(yè)線最短、生產(chǎn)最方便，做到人流、物流分開，原料與成品、半成品分開。 按照各功能區(qū)之間的相互關(guān)系進(jìn)行平面布 置，根據(jù)生產(chǎn)、使用、管理等方面的要求，對(duì)建筑平面、道路、綠化和環(huán)境等進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)，并應(yīng)符合下列要求。 （ 1）功能分區(qū)合理 （ 2）布局緊湊、管理方便 （ 3）合理利用廠地條件 （ 4）綜合考慮建筑物位置和朝向，使建筑物最大限度有利生產(chǎn)、生活的需要 2、總平面布置 項(xiàng)目 總平面布置要符合總平面布置原則 的要求。 3、項(xiàng)目用地指標(biāo) 詳見項(xiàng)目用地指標(biāo)表 項(xiàng)目用地指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)值 備注 1 項(xiàng)目占地面積 5470.62 合 8.205 畝 2 項(xiàng)目實(shí)用面積 4499.97 合 6.749 畝 3 固定 資產(chǎn)投資 萬元 438.6 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 16 - 4 投資強(qiáng)度 萬元 /公頃 974.81 600 5 建筑物面積 2944 6 容積率 0.97 0.8 7 建構(gòu)筑物占地面積 2944 8 建筑系數(shù) % 65.4 45 9 綠化面積 600 10 綠化系數(shù) % 13.3 15 11 辦公及生活設(shè)施占地 244 辦公及生活用地系數(shù) % 5.4 7 五、 公用輔助工程 1、供水 （ 1）水源 項(xiàng)目主要是生活、消防及綠化用水，目前廠區(qū)內(nèi)有自備水井 1 眼，水量能滿足需要，水質(zhì)符合飲 用水標(biāo)準(zhǔn) 。 今后將由工業(yè)園區(qū)的供水管網(wǎng)供水。 （ 2）管網(wǎng) 為滿足各用水點(diǎn)水量、水質(zhì)、水壓要求，并力求節(jié)水、節(jié)電，管網(wǎng)布置合理，給水系統(tǒng)中采用生產(chǎn)、消防合用式管網(wǎng)，系統(tǒng)采用枝狀管網(wǎng)，管道采用直埋方式，埋深 1.3m。設(shè)室外地下式消火栓兩座。消防給水保證最不利點(diǎn)消火栓水壓不小于 0.2MPa。 2、排水 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 17 - 項(xiàng)目排水系統(tǒng)采用廠區(qū)雨污分流制。生產(chǎn)生活污水經(jīng)處理后由排水管道排至市政排水管網(wǎng)。雨水由雨水管道排至市政雨水管網(wǎng)。 3、供暖 由 廠內(nèi) 供暖 鍋爐 提供。 4、供電 （ 1）供配電系統(tǒng) 本項(xiàng)目新建配電室一座，內(nèi)設(shè) S9-6.3KV/0.4KV-300KVA油浸式銅芯低損耗電力變壓器 1 臺(tái)。 （ 2）防雷與接地 廠區(qū)內(nèi)無特殊要求的建筑物，構(gòu)筑物的高度超過 15 米均按三類建筑物作防雷，接地電阻不大于 4 歐姆。 變電所單獨(dú)接地，接地電阻不大于 4 歐姆。 所有低壓電氣設(shè)備的金屬外殼采用接零保護(hù)。 5、運(yùn)輸 本項(xiàng)目 主要 運(yùn)輸原輔材料、產(chǎn)成品等。廠外運(yùn)輸采用汽車運(yùn)輸，由自備車輛及社會(huì)車輛解決。廠內(nèi)運(yùn)輸采用叉車及手推車完成。 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 18 - 第 五 章 環(huán)境保護(hù) 一、設(shè)計(jì)原則 1、以國務(wù)院發(fā)布的關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定精神為指導(dǎo)，突出重點(diǎn)狠抓落實(shí)。 堅(jiān)持“以預(yù)防為主，防治結(jié)合，綜合治理”的原則。 2、貫徹執(zhí)行環(huán)保工程設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。 3、環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則，治理后的污染物必須符合國家和地方頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。 二、設(shè)計(jì)依據(jù) 準(zhǔn) 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ TJ36-79） 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB16297-1996） 工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)（ GB12348-90） 生產(chǎn)、生活用廢水排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB3828-88） 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB8978-88） XXXXX 省污水與廢氣排放標(biāo)準(zhǔn) DB21-60-89 XXXXX 省工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn) DB21-777-91 三、環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目選址在 XXXXX縣柳城鎮(zhèn)郭家村 ,場址距離 XXXXX市區(qū)5 公里，項(xiàng)目區(qū)鄰友誼大街，交通方便。場址地勢平坦，視XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 19 - 野開闊，周圍不鄰近居民區(qū)，無污染企業(yè) ,環(huán)境狀況良好。 四、污染物及污染源 1、 廢水 本項(xiàng)目 只 產(chǎn)生少量生活廢水。 2、 廢氣 主要來源于鍋爐的煙塵。 3、 廢棄物 本項(xiàng)目的主要廢棄物是 生活垃圾和聚苯產(chǎn)品的邊角余料 。 五 、治理措施 1、 廢水 生活廢水通過化糞池沉降后排 入 排污管網(wǎng) 。 2、 廢氣 為了減少煙塵對(duì)大氣的 污染，使之達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)，鍋爐 選用 CLSG 圓形常壓鍋爐，鍋爐設(shè)計(jì)有消煙除塵裝置。 使用時(shí)，購含硫量低于 0.5%的煤種。確保鍋爐廢氣污染物煙塵符合鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB13271-2001 中一類區(qū)時(shí)段的規(guī)定，即煙塵 80mg/m3， SO2 900mg/m3， 煙囪高度要高出附近建筑物 3 米以上。 3、 廢棄物 聚苯產(chǎn)品的邊角余料集中存放，可回收利用。生活垃圾將按指定的地點(diǎn)填埋。 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 20 - 六 、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中，均嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保要求廢水、廢氣、廢棄物 等按國家相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放，各項(xiàng)指標(biāo)能達(dá)到相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成影響。 第 六 章 職業(yè)安全衛(wèi)生、消防 一、職業(yè)安全衛(wèi)生 1、編制依據(jù) （ 1）建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定勞字（ 1996） 3 號(hào)令 （ 2）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ GBZ1-2002） （ 3）建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50011 2001） （ 4）建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50057 94） （ 5）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GBJ16 87）（ 2001 年修訂版） （ 6）工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范（ GBJ6583） （ 7）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（ GBJ87 85） （ 8）經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。 2、設(shè)計(jì)原則 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 21 - （ 1）嚴(yán)格按照國家有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，以防為主，盡量把不安全因素、事故隱患消滅在設(shè)計(jì)過程中，從根本上保障工人的健康。 （ 2）在經(jīng)濟(jì)合理的條件下，盡量采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，改善工人勞動(dòng)條件。 3、影響職業(yè)安全衛(wèi)生的因素及防治措施 （ 1）建筑物地震烈度按 7 度設(shè)防。 （ 2）車間內(nèi)按照安全規(guī)定設(shè)置合理寬度通道。 （ 3）動(dòng)力線進(jìn)入車間做二次接地，接地電阻 不大于 10。 （ 4）在正常情況下與帶電部分絕緣的金屬部分均考慮接地保護(hù)，接地電阻不大于 10。 （ 5）傳動(dòng)部件外露部分的機(jī)械均設(shè)保護(hù)罩，有些設(shè)備工作區(qū)域設(shè)有防護(hù)欄、網(wǎng)等。 （ 6）車間內(nèi)設(shè)有更衣室、休息室等生活保健設(shè)施。 （ 7）車間防火按有關(guān)規(guī)定設(shè)有室內(nèi)消火栓和相應(yīng)的滅火器，以保證防火安全。 （ 8）經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。 二、消防 1、設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ16-87（ 2001 年修訂版） （ 2）火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ50116-98 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 22 - （ 3）建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ140-90（ 97 年修訂版） （ 4）建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50057-94） （ 5）供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50052-95） （ 6）建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50140-2005） 2、消防措施 （ 1）建筑物耐火等級(jí) 該工程各建筑物耐火等級(jí)二級(jí)。配電室屬于丙類，其余一般廠房均屬于丁、丙類，設(shè)計(jì)中根據(jù)上述廠房火災(zāi)危險(xiǎn)性類別不同，按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 （ 2）室外消防 廠區(qū)設(shè)消防給水管網(wǎng)，給水管徑為 70 毫米，給水管網(wǎng)的壓力為 0.4 兆帕。消防給水管網(wǎng)為環(huán)狀管網(wǎng)，埋深為 1.5 米，消防栓為地下式，距路邊 2 米 ， 水源由廠內(nèi)自備水井提供 。 （ 3）室內(nèi)消防 所有車間內(nèi)按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)置小型滅火器材。 （ 4）廠房的安全疏散 廠房安全出口，疏散門、道路要求按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 23 - 第 七 章 節(jié)約能源 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 節(jié)約能源是我國的一項(xiàng)基本國策，也是企事業(yè)現(xiàn)代化管理的標(biāo)志之一。本設(shè)計(jì)執(zhí)行國家能源管理和節(jié)能的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。主要依據(jù)有中華人民共和國節(jié)約能源法中關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇章的暫行規(guī)定、工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定、評(píng)估企業(yè)合理用電技術(shù)守則、評(píng)估企業(yè)合理用 熱技術(shù)守則、企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理守則、設(shè)備及管道保溫設(shè)計(jì)守則等。 二、節(jié)能措施 1、利用場地自然條件，合理考慮建筑朝向和建筑物之間的距離，充分利用自然通風(fēng)和天然采光，減少使用風(fēng)扇和人工照明。 2、提高各建筑圍護(hù)的保溫隔熱性能，采用高效保溫材料制成的復(fù)合墻體和屋面及密封保溫隔熱性能好的門窗，采用有效的遮陽措施。 3、建筑物應(yīng)符合國家有關(guān)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并可利用太陽能節(jié)能設(shè)備。 4、在工藝設(shè)備和電器設(shè)備選型上，選用節(jié)能設(shè)備。如變壓器選用 S9系列節(jié)能型變壓器，變電所使用自動(dòng)功率因數(shù)調(diào)節(jié)器，保障變 壓器的功率因數(shù)在 0.9 以上。 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 24 - 5、照明燈具選用節(jié)能型并盡可能采用一燈一開關(guān)。 6、 項(xiàng)目配置的 鍋爐選用環(huán)保節(jié)能型。 7、在供熱設(shè)計(jì)上，均使用低壓蒸汽，采暖使用 70-95熱水。 部分生產(chǎn)車間采用工藝設(shè)備產(chǎn)生的余熱即可滿足冬季供暖。 8、供暖管道全部采用焊接鋼管，保溫材料采用巖棉管殼。 9、 供水管線定期檢修，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 10、 總圖布置時(shí)動(dòng)力區(qū)、庫房區(qū)均圍繞生產(chǎn)廠房建設(shè)，使能源供應(yīng)路徑較短，物料運(yùn)輸方便，盡量避免物料的二次倒運(yùn)。 11、 對(duì)消耗的水、電、燃料等能源進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)量考核，用較少的能源創(chuàng)造更多的 經(jīng)濟(jì)效益。 12、 定期對(duì)職工進(jìn)行節(jié)能教育。 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 8 個(gè)月 。起止年限為 2008 年 4 月至2008 年 11 月。 第 九 章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 一、組織機(jī)構(gòu)及工作制度 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 25 - 1、組織機(jī)構(gòu) 公司 實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，為了取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，必須加強(qiáng)現(xiàn)代化科學(xué)管理，提高全員素質(zhì)。 2、 工作制度 全年生產(chǎn)天數(shù)為 300 天，采用 一 班 運(yùn) 轉(zhuǎn) ， 8 小時(shí)工作制。 二、 人力資源配置 本工程的組織機(jī)構(gòu)及定員，根據(jù)生產(chǎn)崗位、設(shè)備管理要求而編制。 項(xiàng)目建成后，所需職工 20 人。 三、人員招聘及 培訓(xùn) 1、人員招 聘 職工來源，主要從 XXXXX 市職業(yè)學(xué)校、下崗職工、大中專畢業(yè)生及社會(huì)青年中招 聘。 2、人員培訓(xùn) 培訓(xùn)過程根據(jù)實(shí)際情況而定，對(duì)新招來的職工可先進(jìn)行脫產(chǎn) 一 個(gè)月的集中學(xué)習(xí)，使其全面了解生產(chǎn)工藝流程，主要采用場內(nèi)培訓(xùn)。所有技術(shù)人員由廠方統(tǒng)一組織學(xué)習(xí)及實(shí)地培訓(xùn)，上崗的職工必須持有上崗合格證，要求每一個(gè)職工對(duì)操作的機(jī)器全面了解，會(huì)操作、會(huì)維護(hù)，并能排除一般性故障。公司生產(chǎn)安全作為職工培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。對(duì)定型、大型設(shè)備，要求技術(shù)人員指導(dǎo)進(jìn)行調(diào)試和生產(chǎn)，并對(duì)操作工人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，使操作工人能夠了解設(shè)備性能，達(dá)到安全生產(chǎn) 、XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 26 - 文明生產(chǎn)。 第 十 章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 1、投資估算說明 （ 1）建筑工程根據(jù)項(xiàng)目所在地類似的工程采用指標(biāo)法估算。 （ 2）設(shè)備購置費(fèi)根據(jù)生產(chǎn)廠家詢價(jià)確定。 （ 3）設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的 5%計(jì)算。 （ 4）預(yù)備費(fèi)率按 3%計(jì)算。 2、總投資估算 總投資估算為 538.6 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 438.6萬元，流動(dòng)資金 100 萬元。 （ 1）固定資產(chǎn)估算 固定資產(chǎn)估算為 438.6 萬元，其中： 建筑工程費(fèi)用 283.8萬元， 設(shè)備購置費(fèi) 70.3 萬元，安裝工程費(fèi) 3.5 萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 69 萬元，預(yù)備費(fèi) 12 萬元。 （ 2）流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算為 100 萬元。 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 27 - 詳見附表 1（總投資估算表） 二、資金籌措 項(xiàng)目總投資 538.6 萬元 ， 固定資產(chǎn)投資 438.6 萬元，流動(dòng)資金 100 萬元 。 所需 資金 全部 由企業(yè)自籌。 第十 一 章 財(cái)務(wù) 分析 及社會(huì)效益分析 一、 財(cái)務(wù)分析 1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1） 財(cái) 務(wù)價(jià)格 生產(chǎn)經(jīng)營期的投入物和產(chǎn)出物價(jià)格采用的是以市場價(jià)格為基礎(chǔ)的預(yù)測價(jià)格。 （ 2） 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期 11 年，建設(shè)期按 8 個(gè)月 計(jì)算，經(jīng)營期 10 年。 （ 3） 生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目投產(chǎn)后，第 1 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，第 2 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%。 （ 4） 稅金計(jì)算 增值稅按 17%稅率計(jì)算，銷售稅金及附加按增值稅的 11%計(jì)算。企業(yè)所得稅按 25%稅率計(jì)算。 （ 5） 殘值率 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 28 - 本項(xiàng)目的殘值率取 5%。 2、銷售收入及稅金、成本估算 （ 1） 產(chǎn)量及銷售收入 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)聚苯乙烯泡沫系列產(chǎn)品 40000 ，按 平均價(jià)格 250 萬 元 / 計(jì)算，年銷售收入為 1000 萬元。 （ 2） 總成本估算 原輔材料及燃料動(dòng)力：原輔材料價(jià)格和燃料動(dòng)力價(jià)格按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算為 671.05 萬元。 工資及附加：勞動(dòng)定員 20 人，年平均工資及附加按 12000元 /人計(jì)算為 24 萬元。 固定資產(chǎn)折舊 ：采用綜合直線折舊法計(jì)算，綜合折舊年限為 12 年，年折舊額為 41.7 萬元。 維修費(fèi)用：按固定資產(chǎn)年折舊額的 30%計(jì)算為 12.51 萬元。 管理費(fèi)用：按工資及附加的 50%計(jì)算為 12 萬元。 銷售費(fèi)用：按銷售收入的 3%計(jì)算為 30 萬元。 成本費(fèi)用估算：達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 791.26 萬元。 （ 3） 稅金計(jì)算 年可實(shí)現(xiàn)增值稅為 47.8 萬元 ， 銷售稅金及附加為 5.3 萬元，合計(jì)為 53.1 萬元。 （ 4） 利潤計(jì)算 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 29 - 年可實(shí)現(xiàn)利潤為 155.64 萬元。 （ 5） 所得稅計(jì)算 年可實(shí)現(xiàn)所得稅為 38.91 萬元。 （ 6） 凈利潤計(jì)算 年可實(shí)現(xiàn) 凈利潤為 116.73 萬元。 3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （ 1） 投資利潤率 28.9%； （ 2） 投資利稅率 38.8%； （ 3） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 890.38 萬元； （ 4） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 46.2%； （ 5） 投資回收期 3.42 年 (包括建設(shè)期 8 個(gè)月 )； 4、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目建成后，企業(yè)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 1000 萬元，上繳增值稅及銷售稅金及附加 53.1 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 155.64 萬元，上繳所得稅 38.91 萬元，投資利潤率 28.9%，投資利稅率38.8%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 890.38 萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 46.2%；投資回收期 3.42 年 （包括建設(shè)期 8 個(gè) 月 ） 。 各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 二、社會(huì)效益分析 XXXXX 市周圍 100 公里半徑內(nèi)沒有發(fā)泡聚苯乙烯產(chǎn)品及XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 30 - 包裝生產(chǎn)廠家，在遼西地區(qū)基本屬于生產(chǎn)空白，所需難運(yùn) 輸?shù)陌l(fā)泡聚苯乙烯制品全部依靠外埠市場。因此，泡沫產(chǎn)品生產(chǎn)加工項(xiàng)目市場前景十分廣闊，非常適合生產(chǎn)開發(fā)。 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 31 - 附表 1： 總投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 數(shù)值 備 注 一 固定資產(chǎn)投資 438.6 1 工程費(fèi)用 357.6 1.1 建筑工程費(fèi)用 283.8 1.2 設(shè)備購置費(fèi) 70.3 1.3 安裝工程費(fèi) 3.5 2 工程建設(shè)其它費(fèi)用 69 2.1 征地費(fèi) 65.7 2.2 其它費(fèi)用 3.3 3 預(yù)備費(fèi) 12 二 流動(dòng)資金 100 三 總投資 538.6 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 32 - 附表 2： 主要 設(shè)備投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 軟化水處理器 JDW1 臺(tái) 1 1.6 1.6 2 鍋爐 JB1625 臺(tái) 1 14.6 14.6 3 混合機(jī) DM0 臺(tái) 1 1.3 1.3 4 錐形混合機(jī) SHJ 臺(tái) 1 3.3 3.3 5 板材切割機(jī) JS-C 臺(tái) 2 15 30 6 發(fā)泡機(jī) HZQ 臺(tái) 1 7.0 7.0 7 割板機(jī) V-CVT 臺(tái) 2 1.2 2.4 8 鄭州輕型客車 輛 1 9.5 9.5 9 水泵 臺(tái) 2 0.3 0.6 合 計(jì) 12 70.3 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 33 - 附表 3： 主要 建構(gòu)筑 物 投資估算表 序號(hào) 建構(gòu)筑物名稱 平面尺寸 建筑面積 （ m2） 單位工程造價(jià) （元 /） 金額 （萬元） 1 苯板生產(chǎn)車間 60 24 1440 1000 144 2 原料庫 20 15 300 800 24 3 成品庫 50 15 750 800 60 4 辦公室 20 8 160 800 12.8 5 鍋爐房 15 10 150 800 12 6 配電室 10 6 60 800 4.8 7 門 衛(wèi) 7 6 42 700 2.9 8 水井、泵房 7 6 42 700 2.9 9 圍 墻 258延長米 300 7.8 10 地面硬化 800 120 9.6 11 綠 化 600 50 3.0 合 計(jì) 283.8 XXXXXXXX 保溫材料有限公司年產(chǎn) 40000 m苯板建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 34 - 附表 4： 原輔材料、燃料動(dòng)力 成本 估算表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 金額 (萬元 ) 一 原輔材料 650 1 聚苯乙烯顆粒 t 500 13000 650 二 燃料動(dòng)力 21.05 1 電 KWh 55000 0.73 4 2 水 t 1200 0.45 0.05 3 煤 t 667 254 17 合計(jì) 671.05 年產(chǎn) 6000 噸聚苯乙烯泡沫系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 XXXXX 市工程咨詢中心編制 (2007) - 35 - 附表 5： 總 成 本 估 算 表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 生 產(chǎn) 期 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 第 11 年 1 原輔材料費(fèi)用 520 650 650 650 650 650 650 650 650 650 2 外購燃動(dòng)費(fèi)用 16.8 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 3 工資及福利 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 折 舊 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 5 維修費(fèi)用 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 6 管理費(fèi)用 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 銷售費(fèi)用 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 總 成 本 651.01 791.26 791.26 791.26 791.26 791.26 791.26 791.26 791.26 791.26 9 固定成本