- 1- 目 錄 第一章 總論 . 1 一、項(xiàng)目基本情況 . 1 二、編制依據(jù)、原則與范圍 . 2 三、建設(shè)單位基本情況 . 4 四、結(jié)論與建議 . 6 五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 7 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 . 9 一、項(xiàng)目背景 . 9 二、建設(shè)的必要性 . 10 第三章 市場分析 . 12 一、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的特點(diǎn)及應(yīng)用 . 12 二、 工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀和前景分析 . 12 三、銷售渠道 . 14 第四章 建設(shè)條件與廠址 . 16 一、區(qū)位優(yōu)勢 . 16 二、政策優(yōu)勢 . 17 三、資源優(yōu)勢 . 17 四、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)優(yōu)勢 . 19 五、廠址 . 20 第五章 工程技術(shù)方案 . 24 - 2- 一、項(xiàng)目構(gòu)成范圍 . 24 二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) . 24 三、即食蒙餐食品生產(chǎn)質(zhì)量控制 . 25 四、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) . 25 五、工藝技術(shù)及設(shè)備選擇 . 26 六、供水、排水 . 30 七、供電 . 30 八、采暖、蒸氣 . 31 九、土建工程與總圖布置和廠內(nèi)運(yùn)輸 . 32 第六章 節(jié)能減排 . 36 一、概述 . 36 二、設(shè)計(jì)依據(jù)和主要原則 . 36 三、 主要原則 . 36 四、 能源品種選用和項(xiàng)目能耗 . 37 五、 能源管理 . 39 第七章 環(huán)境保護(hù) . 40 一、編制依據(jù) . 40 二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 . 40 三、項(xiàng)目對環(huán)境影響分析 . 41 四、環(huán)境保護(hù) . 42 五、環(huán)境影響評價(jià) . 43 第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 . 45 - 3- 一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 . 45 二、消防 . 46 第九章 項(xiàng)目組織管理 . 49 一、項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) . 49 二、企業(yè)定員及制度 . 49 三、職工培訓(xùn) . 51 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 . 54 第十一章 投資估算與資金籌措 . 56 一、投資估算依據(jù) . 56 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 . 56 三、項(xiàng)目流動(dòng)資金估算 . 59 四、分年投資計(jì)劃表 . 59 五、資金籌措 . 60 第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià) . 61 一、財(cái)務(wù)評價(jià)的依據(jù)和說明 . 61 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 61 三、項(xiàng)目銷售收入及稅金估算 . 62 四、成本估算 . 62 五、利潤 . 64 六、盈利能力分析 . 65 七、不確定性分析 . 66 第十三章 結(jié)論 . 70 - 4- 總投資估算表 . 71 建設(shè)投資估算表（概算法） . 72 建設(shè)投資分年計(jì)劃表 . 73 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 . 74 建設(shè)期利息估算表 . 75 流動(dòng)資金估算表 . 76 外購原輔材料費(fèi)用估算表 . 77 動(dòng)力燃料費(fèi)用估算表 . 80 工資福利費(fèi)估算表 . 82 固定資產(chǎn)折舊估算表 . 83 無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 . 84 總成本費(fèi)用估算表 . 85 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 . 86 利潤與利潤分配表 . 89 借款還本付息計(jì)劃表 . 91 項(xiàng)目投 資現(xiàn)金流量表 . 92 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 . 94 項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 . 96 資產(chǎn)負(fù)債表 . 98 - 1- 第一章 總論 一、項(xiàng)目基本情況 1、項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 2820噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 2、項(xiàng)目承辦單位：內(nèi)蒙古有限責(zé)任公司 3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王海峰 4、項(xiàng)目所在地區(qū)、地點(diǎn)： 赤峰市元寶山區(qū)工業(yè) 園 區(qū)平莊工業(yè)項(xiàng)目區(qū) 5、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè) 2820噸即食肉類生產(chǎn)線。包括廠房、庫房、冷庫、辦公樓、宿舍食堂和其它附屬設(shè)施。 6、投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 9778.67萬元。 7、資金構(gòu)成：項(xiàng)目 建設(shè) 投資 8530.57萬元 ；建設(shè)期利息 164.92萬元； 項(xiàng)目流動(dòng)資金 1083.18萬元。 8、資金籌措：項(xiàng) 目 建設(shè) 投資 8530.57 萬元，其中建設(shè)單位自籌6530.57 萬元，銀行貸款 2000 萬元。項(xiàng)目流動(dòng)資金 1083.18 萬元，全部建設(shè)單位自籌。 項(xiàng)目資本金為 7613.76萬元。 9、經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目年銷售收入 25875 萬元，利潤總額 5721.10萬元， 凈利潤 4290.82 萬元，銷售稅金及附加 161.85 萬元 ，增值稅1618.55萬元 。 10、建設(shè)期： 30個(gè)月 11、可行性研究編制單位：中心 12、法人代表： 寧 - 2- 13、資格證書編號：工 70007 14、資質(zhì)等級：國家綜合甲級 15、發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會(huì) 二、 編制依據(jù)、原則與范圍 （一）編制依據(jù) 原國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。 國務(wù)院批準(zhǔn)的當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（ 2000年修訂）。 內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要 ,2006年。 赤峰市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃及 2010 年目標(biāo)綱要， 2001年。 國務(wù)院關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實(shí)施意見 ,2002年。 內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要 ,2003年。 7、赤峰市人民政府政府工作報(bào)告 2008年。 8、國家現(xiàn) 行的財(cái)會(huì)、稅收政策。 9、國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 10、建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料。 （二）編制原則 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家和有關(guān)部門及地方的有關(guān)法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 2、本著節(jié)約投資、節(jié)約能耗、降低成本等原則，使項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)- 3- 濟(jì)合理，安全可靠。 3、采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，達(dá)到提高原輔材料利用率、提高工效，節(jié)約能源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。 4、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方對環(huán)境保護(hù)、消防及勞動(dòng)安全衛(wèi)生的規(guī)定，做好消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生的設(shè)計(jì)，確保達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，提高綜合治理的水平。 （三）編制范圍 受項(xiàng)目承辦單位的委托，中心會(huì)同上級有關(guān)部門和相關(guān)單位，對項(xiàng)目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)、可行性研究與項(xiàng)目評價(jià)、投資項(xiàng)目可行性研究指南以及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。本可研報(bào)告編制范圍包括： 1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性； 2、市場分析及建設(shè)規(guī)模； 3、建設(shè)條件與廠址 4、工程設(shè)計(jì)方案； 5、節(jié)能減排 6、環(huán)境保護(hù)、消防與勞動(dòng)安全 7、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 8、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn) 度 9、投資估算與資金籌措 10、財(cái)務(wù)評價(jià) - 4- 三、 建設(shè) 單位基本情況 內(nèi)蒙古有限責(zé)任公司，于 2006 年在內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市平莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正式成立。規(guī)劃占地面積 116畝。距離平莊城區(qū) 500米。公司注冊資金 500 萬元企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn) 1400 萬元，現(xiàn)有員工 207人。主要生產(chǎn)經(jīng)營品種有：羊雜、羊腿、鹿腿等即食食品等。 內(nèi)蒙古有限責(zé)任公司是蒙餐工業(yè)化的開創(chuàng)者。從公司創(chuàng)辦人王海峰在參加全國挑戰(zhàn)杯大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽之時(shí)起，蒙餐工業(yè)化這一獨(dú)具地區(qū)特色的創(chuàng)意就開始一步步由夢想走向現(xiàn)實(shí)。 2006 年 6 月，以蒙古手扒肉為 代表的蒙餐即食菜肴系列在大牧場研發(fā)成功并迅速上市。上市伊始即受到社會(huì)各界高度認(rèn)可，成為內(nèi)蒙人出門引以為豪的禮物。由此，大牧場的蒙餐工業(yè)化項(xiàng)目帶動(dòng)了一大批企業(yè)效仿，對內(nèi)蒙古肉類行業(yè)的深加工方向起到舉足輕重的引領(lǐng)作用。 大牧場目前已經(jīng)形成四大系列產(chǎn)品：精品即食蒙餐系列、休閑肉品系列、風(fēng)味小吃系列、風(fēng)干牛肉系列等。公司在謀求專業(yè)化生產(chǎn)的同時(shí)，同時(shí)探索建立了有機(jī)養(yǎng)殖示范基地 +即食品肉制品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)研發(fā) +商超物流配送體系 +終端市場開拓的產(chǎn)業(yè)化服務(wù)模式。通過有機(jī)養(yǎng)殖基地、產(chǎn)品研發(fā)、專業(yè)化生產(chǎn)加工、企業(yè)品牌和工業(yè)化產(chǎn) 品入超配送體系建設(shè)，打造蒙餐工業(yè)化產(chǎn)品服務(wù)平臺。對有效開發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)的牛羊鹿肉資源，提高產(chǎn)品附加值，提高收益，具有開發(fā)的超前性和新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域界入的里程碑意義。 通過建立有機(jī)養(yǎng)殖示范基地 +即食品肉制品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)研發(fā) +商超快餐物流配送體系 +終端市場開拓的產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)蒙- 5- 餐工業(yè)化 5大服務(wù)體系： （一）有機(jī)牧場示范帶動(dòng)服務(wù)體系。建設(shè) 5個(gè)合作有機(jī)牧場養(yǎng)殖示范基地，在養(yǎng)殖方法和管理模式上植入有機(jī)新理念，通過牧場園區(qū)的示范和帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)牧民養(yǎng)殖理念的新革命。操作上做到四統(tǒng)一即：統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一飼料 、統(tǒng)一防疫。 （二）蒙餐產(chǎn)品試驗(yàn)生產(chǎn)和工藝研發(fā)服務(wù)體系。根據(jù)目前研發(fā)結(jié)果，蒙餐即食產(chǎn)品生產(chǎn)需要 16 道程序，每道程序都有一定的科技含量，為滿足生產(chǎn)研發(fā)和生產(chǎn)工藝研究的需要，圍繞蒙餐食品的生產(chǎn)和加工服務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)研發(fā)中心、生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室和設(shè)計(jì)室等配套服務(wù)體系，真正推動(dòng)蒙餐食品實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化，打造成內(nèi)蒙古肉類深加工技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大的即食肉制品產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺工廠。目前公司與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)肉食品研究中心合作，獨(dú)創(chuàng)了蒙餐工業(yè)化全套工藝，并已研發(fā) 40余個(gè)品種，蒙古經(jīng)典餐食手扒肉工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)等 6項(xiàng)專業(yè)專利正在申辦 中，公司已全面導(dǎo)入 HACCP、 ISO9000 質(zhì)量保證體系。 （三）蒙餐產(chǎn)品包裝及品牌推介服務(wù)體系。公司設(shè)有企業(yè)策劃中心和廣告宣傳設(shè)計(jì)部等，重點(diǎn)研究企業(yè)文化建設(shè)、塑造品牌形象、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)等。目前產(chǎn)品包裝專利已申辦 10余種，包裝創(chuàng)新特點(diǎn)強(qiáng)，檔次高，印刷全部采用最先進(jìn)的雙色四色海德保。品牌推廣方面，參加了若干次各種展會(huì)，廈洽會(huì) /糖酒會(huì) /寧波會(huì) /長春會(huì) /北京超市對接會(huì) /全國民交會(huì)等，產(chǎn)生了很好的品牌和產(chǎn)品宣傳效果。 2008年大牧場獲得了自治區(qū) 2008年第四屆首府百姓最滿意的品牌，及中國食品博覽會(huì)頒發(fā)的中 華特色食品稱號，并被評為自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 - 6- （四） 蒙餐產(chǎn)品入超中式快餐配送服務(wù)體系。通過倉儲(chǔ)、物流和連鎖配送體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)蒙餐與快餐業(yè)的完美結(jié)合。目前公司產(chǎn)品市場遍及長江以北各省會(huì)城市，已建立了廠商合作配送體系；在北方主要省會(huì)城市與經(jīng)銷商合作建立了 9大分倉，發(fā)展了草原特產(chǎn)綠食店連鎖直營及加盟店 20余家。新派蒙式快餐項(xiàng)目正在啟動(dòng)，已發(fā)展 8家加盟店。以牛羊肉為主原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的另一個(gè)主要方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個(gè)突破。在中式快餐這一大范圍下，以蒙餐為主要特色的 工業(yè)化快餐，在中國巨大的快餐市場上是一種創(chuàng)新，將有著不可估量的市場空間。 四、結(jié)論與建 議 本項(xiàng)目利用西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略機(jī)遇，依托當(dāng)?shù)刎S富的牛羊肉資源，采用成熟、可靠、先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)滿足市場需求的即食肉類產(chǎn)品。項(xiàng)目的實(shí)施，對加快地方工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，繁榮發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會(huì)、增加農(nóng)民收入具有重要的意義。發(fā)展畜產(chǎn)品 深 加工產(chǎn)業(yè)，對農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。項(xiàng)目的實(shí)施，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和西部大開發(fā)政策，符合赤峰市打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展戰(zhàn)略，滿足國家和地方的環(huán)保要求，對于推 動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，調(diào)整地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有重要意義。 本項(xiàng)目總投資 9778.67萬元，其中： 建設(shè) 投資 8530.57萬元，流動(dòng)資金 1083.18萬元 ，建設(shè)期利息 164.92。 項(xiàng)目建設(shè)期 30 個(gè)月 ，第 3 年達(dá)產(chǎn) 20%，第 4 年達(dá)產(chǎn) 100%，年生產(chǎn)銷售即食肉類產(chǎn)品 2820 噸。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面對全國大中城市人群- 7- 進(jìn)行銷售。項(xiàng)目年生產(chǎn)銷售即食肉類產(chǎn)品 2820噸，平均銷售價(jià)格 9.46萬元 /噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 25875萬元人民幣。實(shí)現(xiàn)利潤總額 5721.10萬元， 凈利潤 4290.82萬元，投資利潤率 54.63%，銷售利潤率 20.31%,資本金 收益 率 (所得稅后 )26.08%。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果，本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 26.08%(稅后 )，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 14180.02萬元 (ic=10%)（稅后） ，投資回收期 5.81年 (含建設(shè)期 稅后 )，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 38.87%。 綜上所述，各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)良好，項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)上可行，對國民經(jīng)濟(jì)有較大貢獻(xiàn)；本項(xiàng)目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，符合振興東北老工業(yè)基地開發(fā)戰(zhàn)略，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合赤峰市實(shí)現(xiàn)資源大市向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的跨越的發(fā)展戰(zhàn)略。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益顯著，在財(cái)務(wù)上可行， 建議采取措施，盡快實(shí)施。 五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1.1 建設(shè)規(guī)模 1.1.1 即食肉類產(chǎn)品 噸 2820 1.2 廠址 1.2.1 廠區(qū)占地面積 平方米 77337.2 1.2.2 新建建筑面積 平方米 16960 平方米 1.3 項(xiàng)目定員 人 596 1.4 主要原輔材料消耗 1.4.1 牛羊鹿肉 噸 4954 1.5 燃料動(dòng)力消耗 1.5.1 水 噸 970000 生產(chǎn)水 噸 800000 生活水 噸 170000 1.5.2 電 KWh 5300000 1.5.3 暖 平方米 12442 1.5.4 蒸汽 噸 32000 1.6 年運(yùn)輸量 9500 1.6.1 運(yùn)進(jìn)量 噸 5500 - 8- 1.6.2 運(yùn)出量 噸 4000 1.7 三廢排放量 1.7.1 廢水 噸 97000 1.7.2 廢渣 噸 2630 1.8 總投資 萬元 9778.67 1.8.1 建設(shè) 投資 萬元 8530.57 1.8.2 流動(dòng)資金 萬元 1083.18 1.8.3 建設(shè)期利息 萬元 164.92 1.9 項(xiàng)目計(jì)算期 年 15 含建設(shè)期 30 個(gè)月 1.10 總成本 萬元 18440.6 1.11 經(jīng)營成本 萬元 17843.33 1.12 產(chǎn)品銷售收入 萬元 25875 1.13 銷售稅金及附加 萬元 161.85 1.14 增值稅 萬元 1618.55 1.15 利潤總額 萬元 5721.10 1.16 凈利潤 萬元 4290.82 2 評價(jià)指標(biāo) 2.1 投資利潤率 % 54.63 2.3 銷售利潤率 % 20.31 2.5 資本金利潤率 % 26.08 2.6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 26.08 2.7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （稅后） 萬元 14180.02 ic=10% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 ) % 32.56 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 21472.31 ic=10% 2.8 投資回收期 (稅后 ) 年 5.81 含建設(shè)期 30 個(gè)月 投資回收期 (稅前 ) 年 5.17 含建設(shè)期 30 個(gè)月 2.9 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 29.18 2.10 盈虧平衡點(diǎn) % 38.87 - 9- 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 一、項(xiàng)目背景 1、典型的大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 大牧場蒙餐工業(yè)化項(xiàng)目是一個(gè)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，公司法人王海峰先生在內(nèi)蒙古大學(xué) MBA 讀書期間，參加了 2005 年挑戰(zhàn)杯大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽，一舉榮獲內(nèi)蒙古金獎(jiǎng)，全國第三名的佳績，之后，在內(nèi)蒙古大學(xué) MBA中心的鼓勵(lì)支持下，獲獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)果斷創(chuàng)業(yè)，將蒙餐工業(yè)化轉(zhuǎn)化成為實(shí)踐。至今為止，公司管理團(tuán)隊(duì)包括 2 名 MBA， 5位本科生，公司管理層平均年齡 30 歲左右，是一支年輕的知識型 的創(chuàng)業(yè)隊(duì)伍。 2、全區(qū)最先進(jìn)的肉食品加工流水線 大牧場公司擁有著內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一套國際先進(jìn)的日本小野牌調(diào)理食品生產(chǎn)線，包括數(shù)控分階段式殺菌釜、古川含氣包裝機(jī)、高溫連續(xù)蒸煮線、拉伸膜連續(xù)包裝機(jī)等，結(jié)合大牧場獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)成了內(nèi)蒙古肉類深加工最先進(jìn)的工藝水平。 3、蒙餐工業(yè)化的開創(chuàng)者 內(nèi)蒙古建區(qū)近六十年來，多少人夢想著要把手扒肉做成可方便攜帶的產(chǎn)品都沒有實(shí)現(xiàn)，這一難題，在 2006 年由大牧場研發(fā)團(tuán)隊(duì)攻克了，產(chǎn)品可在日常溫度下不用冷藏保存 1年，食用時(shí)開袋加熱即可，口味保持良好，從此，傳統(tǒng)蒙餐手扒肉系列產(chǎn) 品第一次走進(jìn)了超市，走出了內(nèi)蒙古。目前公司已先后開發(fā)了 40 余種工業(yè)化生產(chǎn)- 10- 的蒙餐即食產(chǎn)品。 4、受到的市場的關(guān)注與青睞 目前大牧場的銷售市場遍及北方大多數(shù)省份，特別是西安、太原、蘭州、呼包鄂地區(qū)，包括東三省和京津地區(qū)，產(chǎn)品已進(jìn)入了沃爾瑪、麥德龍等國際連鎖賣場，內(nèi)蒙古的品牌肉食品走了千家萬戶。市場好評如潮， 需求 旺盛。 二、建設(shè)的必要性 1、項(xiàng)目的實(shí)施是產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的需要 赤峰市及其周邊地區(qū)，牛羊鹿飼養(yǎng)歷史悠久，草原面積及 牧草 質(zhì)量都居于自治區(qū)前列。況且由于赤峰較早地發(fā)展了牛羊的舍飼，存欄量較大。但是，隨著牛羊鹿類存 欄量的增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的劣勢也越發(fā)明顯，粗放式屠宰和生食量較大，熟食量卻非常小，附加值極低。發(fā)展牛羊鹿肉 深 加工產(chǎn)業(yè)，對畜牧業(yè)的也快速發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。 2、項(xiàng)目的實(shí)施是公司發(fā)展的需要 開發(fā)牛羊鹿肉資源，可以有效利用公司現(xiàn)有的熟食加工 優(yōu)勢 ，提高產(chǎn)品 附 加值，提高單位收益，打響大牧場 即 食牛羊鹿肉產(chǎn)品品牌，擴(kuò)大企業(yè)盈利能力?？梢允箖?nèi)蒙古大牧場有限責(zé)任公司以此為契機(jī)，實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)，跨躍式的大發(fā)展，更好地推動(dòng)赤峰市乃至內(nèi)蒙古的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。 3、項(xiàng)目的實(shí)施是肉食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 大牧場項(xiàng)目實(shí)施實(shí)現(xiàn)工業(yè) 化生產(chǎn)與快餐業(yè)完美結(jié)合。開發(fā)了休閑肉制品、即食蒙餐食品、方便羊雜、醬鹵肉系列食品工業(yè)化生產(chǎn)，通- 11- 過品牌建設(shè)、配送服務(wù)體系建設(shè)和銷售終端網(wǎng)絡(luò)的完善，強(qiáng)化即食食品服務(wù)平臺，在國內(nèi)快餐業(yè)迅速發(fā)展的良好勢頭中占領(lǐng)先機(jī)，達(dá)到肉食品生產(chǎn)與快餐業(yè)的有機(jī)結(jié)合，是肉食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品精細(xì)化、功能化發(fā)展的必然趨勢。 - 12- 第三章 市場分析 一、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的特點(diǎn)及應(yīng)用 工業(yè)化蒙餐 產(chǎn)品 是以牛羊肉為主要原料，口味中性化，以工業(yè)化手段實(shí)現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化餐食產(chǎn)品。由于原料應(yīng)用講究，衛(wèi)生條件控制嚴(yán)格，能夠提高食用者的衛(wèi)生水平。再者由于是 即 食食品，可以在很大程度上使食用者即未經(jīng)過繁雜的工序而食用到可口的食品。其次由于本產(chǎn)品采用真空包裝，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使產(chǎn)品能夠長期保存。 二、 工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀和前景分析 1.牛羊肉及其制品的行業(yè)狀況 在肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，牛羊禽肉由 80 年代中期的 15%上升到目前的 35%。牛羊禽類行業(yè)剛剛進(jìn)入快速成長階段，產(chǎn)業(yè)離散度高，尚未形成有絕對競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，中國的牛羊禽類行業(yè)因其有著巨大的成長空間和良好的市場前景，顯示出很強(qiáng)的投資吸引力。到 2010年，肉類總產(chǎn)量超過 8400萬噸，其中，豬肉、牛 羊肉、禽肉各占 60%、20%和 20%左右；即牛羊肉產(chǎn)量要占到 20%份額，達(dá)到 1680萬噸。 2001 2005 年，肉制品總產(chǎn)量由 350 萬噸增為 850 萬噸，五年共增長 1.42倍。肉制品加工量占我國肉類總產(chǎn)量的比重由 2001年的7.3上升到 2005年的 11。 2006年肉類制品產(chǎn)量超過 1100萬噸，占肉類總產(chǎn)量達(dá)到 13.1%。同期發(fā)達(dá)國家肉制品已占到肉類總產(chǎn)量的50%以上。長遠(yuǎn)來看，我國肉制品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ呛艽蟮摹?- 13- 2.工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的市場預(yù)測 （ 1）隨著全球城市化進(jìn)程的加快，工業(yè)化、商業(yè)化步伐也快速發(fā)展， 以牛羊肉為主原料的肉制品行業(yè)將隨著中國肉類行業(yè)的快速發(fā)展而迅速成長，牛羊肉作為近年來肉類消費(fèi)的熱點(diǎn)，沿著肉制品這一發(fā)展方向，必然會(huì)造就牛羊肉制品（即食制品）的巨大市場。而蒙餐的工業(yè)化產(chǎn)品中，很重要的一個(gè)方面就是，把牛羊肉原料制做成為可以長時(shí)間保存 進(jìn)入超市等流通渠道售賣的即食肉制品。目前已經(jīng)可以在呼和浩特超市的貨架上，就可以看到蒙餐系列的手扒肉、紅燜牛排、烤羊腿等，打開 包裝 后 用 微波爐加熱一下就可食用的，而這種產(chǎn)品，正是本蒙餐工業(yè)化的初級產(chǎn)品。 （ 2）以牛羊肉為主 要 原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn) 品的另一個(gè)主要 發(fā)展 方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個(gè)突破。在中式快餐這一大范圍下，以蒙餐為主要特色的工業(yè)化快餐，在中國巨大的快餐市場上有著不可估量的市場空間。中國餐飲市場成長之迅速，快餐市場在中國市場容量之大，以健康的牛羊肉為主 要 原料的的快餐，在營養(yǎng)均衡方面，在中國人口味接受方面，都有著無可比擬的優(yōu)勢。相對于強(qiáng)大的以麥當(dāng)勞為代表的洋快餐，大牧場所力求論證和實(shí)踐的蒙餐工業(yè)化方式，同樣是以機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)化流水線加工為突破點(diǎn)，在生產(chǎn)方式上并無劣勢；同樣對于目前的中式快餐企業(yè)，以牛羊肉為主 要原料的幾乎沒有，而實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生 產(chǎn)的更寥寥無幾，所以工業(yè)化蒙式快餐有著明顯優(yōu)勢。 消費(fèi)者對快餐的需求已無需證明，牛羊肉的消費(fèi)增長也已非常明了，經(jīng)過小肥羊、西貝等蒙派連鎖餐飲的市場實(shí)踐，對于牛羊肉菜式的認(rèn)可已經(jīng)得到了實(shí)際印證，小肥羊成為中式快餐連鎖頭- 14- 把交椅，而西貝近年的迅速發(fā)展更證實(shí)了這一點(diǎn)。對于牛羊肉菜品的認(rèn)同，在中國大江南北的反映幾乎超出我們的估計(jì)和想象。因此，消費(fèi)者對工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品在快餐廳的接受是我們可以預(yù)計(jì)得到的。 目前，大牧場已經(jīng)與女神快餐小尾羊小肥羊等蒙派餐飲企業(yè)，達(dá)成合作，通過大牧場在工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品 加工的獨(dú)特能力，為蒙餐企業(yè)提供了極為方便的工業(yè)化產(chǎn)品，為蒙餐走向全國貢獻(xiàn)出一份力 量 。 三、銷售渠道 考慮到產(chǎn)品目標(biāo)市場相對廣泛 ,因此，采取多管齊下的方式 ,渠道定位包括自建渠道、渠道聯(lián)盟兩種。 （ 1）自建渠道 公司自主進(jìn)行渠道建設(shè)，擁有自己的流通渠道 ,以便使公司的可控性更強(qiáng)。當(dāng)然 ,并非全部產(chǎn)品都以自建渠道方式運(yùn)作 ,而是集中在自營 即 食餐廳方面。自營 即食餐廳是以樣板布點(diǎn)、加盟店布局的方式開拓渠道。 相對于其它渠道，自營渠道具有現(xiàn)金流轉(zhuǎn)快、市場反應(yīng)快的鮮明特點(diǎn)。我公司自營 即 食店擬采取連鎖加盟的推廣方式，以中央廚房為基地，集中加工，分點(diǎn)配送，大力發(fā)展?fàn)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，主要選擇商業(yè)繁華區(qū)的空白點(diǎn)，每一個(gè)店都是公司產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)終端。作為主渠道的補(bǔ)充，這種方式既使得渠道扁平化，又牢牢掌握了渠道的主動(dòng)權(quán)，同時(shí)由于采取加盟制，建渠道的投入并不會(huì)太大。 中央工廠 配送中心 樣板店 加盟店 - 15- （ 2）渠道聯(lián)盟 與分銷商共同建設(shè)渠道，公司參與渠道管理，行使管理職能，同時(shí)也在渠道管理過程中獲取利益。這樣可以加強(qiáng)公司與分銷商或零售商之間的信息溝通與交流，增強(qiáng)相互之間的合作，實(shí)現(xiàn)公司與分銷商或零售商的雙贏目標(biāo)等。 分銷商是區(qū)域市場的強(qiáng)者，經(jīng)歷多年的經(jīng)營一般都具有較 強(qiáng)的實(shí)力，這些是一般中小企業(yè)重建渠道所不可比擬的，同時(shí)采取這種方式也是短期內(nèi)迅速占領(lǐng)市場的最有效辦法。 為實(shí)現(xiàn)渠道扁平化，加快市場反應(yīng)速度，公司不再沿襲傳統(tǒng)的層級式分銷網(wǎng)格，而以中心城市為點(diǎn)，只設(shè)城市經(jīng)銷商，以此輻射周邊 ，取消省級代理及 大區(qū)代理。 生產(chǎn)廠家 城市分銷商 縣域分銷商 零售終端 - 16- 第 四 章 建設(shè)條件與廠址 一、區(qū)位優(yōu)勢 優(yōu)越的地理環(huán)境：赤峰市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，地處風(fēng)光秀麗的大興安嶺和燕山的交接帶，東部松遼平原西端。總面積 90021平方公里。東連內(nèi)蒙古通遼市和遼寧省朝陽市；南鄰河北省承德市；西、北接內(nèi)蒙古錫林郭勒 盟。總?cè)丝?460萬人，是內(nèi)蒙古自治區(qū)人口第一大市，轄紅山區(qū)、松山區(qū)、元寶山區(qū)、寧城縣、林西縣、敖漢旗、喀拉沁旗、翁牛特旗、阿魯科爾沁旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克騰旗。市政府所在地紅山區(qū)是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心。赤峰市南與河北省接壤，距北京僅 440公里；東南與遼寧省相鄰，東北最大的中心城市沈陽 460公里。距大連、營口、錦州、天津等港口城市 200至 700公里。處東北和華北地區(qū)的交匯處，既屬東北經(jīng)濟(jì)區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，又是中國西部大開發(fā)區(qū)域中的東部地區(qū)，優(yōu)越的地理位置為開放的赤峰市提供了得天獨(dú)厚的便利條件。 項(xiàng)目所處的元寶山區(qū)是赤峰市最大的工業(yè)區(qū)，工業(yè)產(chǎn)值歷年位居赤峰市第一，工業(yè)環(huán)境良好。境內(nèi)的平莊煤礦是赤峰市最大的企業(yè)，已經(jīng)有近 400 年的開采歷史。元寶山電廠是內(nèi)蒙古東部區(qū)最大的電廠。工業(yè)環(huán)境良好，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚。 便利的交通環(huán)境：公路：赤峰市公路四通八達(dá)，國道 111、 303、305等國道和內(nèi)蒙古東西大通道一級公路，目前已修通通赤（通遼 赤峰）、赤大（赤峰 大板）高速公路通車，正在建設(shè)中的赤朝（赤峰 朝陽）、赤承（赤峰 承德）兩條高速公路，待全部建- 17- 設(shè)完成，赤峰將形成四通八道的高速公路網(wǎng)。鐵路：赤峰火車站連 通北京、沈陽、通遼三個(gè)方向，北部的集通鐵路貫通北部五個(gè)旗縣，正在修建赤大白鐵路使赤峰實(shí)現(xiàn)了南北鐵路貫通。從而形成了赤峰市境內(nèi)四通八達(dá)的鐵路網(wǎng)。并且，元寶山境內(nèi)還建有地方鐵路，連通平莊、元寶山鎮(zhèn)、風(fēng)水溝鎮(zhèn)等工業(yè)重鎮(zhèn)，鐵路交通發(fā)達(dá)。民航：民航赤峰站是內(nèi)蒙古東部區(qū)的空中交通樞紐。通遼機(jī)場可起降大型客機(jī)，運(yùn)營赤峰 北京、赤峰 呼和浩特兩條航線。 二、政策優(yōu)勢 赤峰市是國家實(shí)施西部大開發(fā)地區(qū)中的少數(shù)民族地區(qū)，既可享受西部大開發(fā)的鼓勵(lì)政策，又可享受少數(shù)民族地區(qū)的特殊政策。同時(shí)，受振興東北老工業(yè)基地政策的輻射，市 政府針對項(xiàng)目的性質(zhì)、 拉動(dòng) 和輻射能力，采取一事一議的方式，給予相應(yīng)的優(yōu)惠政策扶持。 為了更有力的吸引外商投資，赤峰市人民政府出臺了關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)西部大開發(fā)鼓勵(lì)國內(nèi)外投資合作優(yōu)惠政策規(guī)定。各旗縣市區(qū)也都根據(jù)本地實(shí)際，制定了優(yōu)惠的招商政策。 同時(shí)，平莊開發(fā)區(qū)作為資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)的一部分，在國家政策、資金、稅收等方面享有獨(dú)特的優(yōu)勢。 三、資源優(yōu)勢 土地資源：赤峰市土地遼闊，資源豐富，總土地面積為 90021平方公里。全市現(xiàn)有耕地面積 1,760萬畝 ,草原面積 9000萬畝，水資源現(xiàn)狀開發(fā)利用總量為 18.016 億立方米 ,其中地表水資源利用量達(dá)7.73 億立方米 ,地下水開采量達(dá) 10.29 億立方米。淡水總面積 47.5- 18- 千公頃 ,其中可養(yǎng)殖面積 19.2千公頃。 電力資源：元寶山發(fā)電總廠位于赤峰市元寶山區(qū)元寶山鎮(zhèn)。目前總裝機(jī)容量為 210 萬千瓦，年發(fā)電量 80 多億千瓦時(shí)，是一座大型火力發(fā)電廠，也是東北電網(wǎng)的骨干電廠。 礦產(chǎn)資源：赤峰市是全國著名的有色金屬成礦帶，已探明各類金、銀、銅、錫、鉬、鉛、鋅、鎂、硅、砷等礦產(chǎn)資源礦點(diǎn)近二千處，是內(nèi)蒙古最大的有色金屬礦產(chǎn)資源富集區(qū)，并且是全國鉛鋅儲(chǔ)量最大的地區(qū)，銅為全國最早開發(fā)的地區(qū)，林西 縣被稱為中國北方銅都。境內(nèi)的平莊煤礦是我國現(xiàn)代化生產(chǎn)程序最高的大型煤礦，儲(chǔ)量 20 億噸，年生產(chǎn)能力達(dá) 1000 萬噸。科爾沁油田地質(zhì)構(gòu)造與大慶、遼河、扶余油田相似，全市石油遠(yuǎn)景儲(chǔ)蓄量為 8億噸左右。 赤峰市礦產(chǎn)資源總潛在價(jià)值達(dá) 200063 億元，其開發(fā)前景十分廣闊。 農(nóng)業(yè)資源：赤峰市境內(nèi)河流縱橫，是遼河上游和遼河干流的發(fā)源地，沿河兩岸土質(zhì)肥沃，是典型的農(nóng)牧類型區(qū)，是國家重要的商品糧生產(chǎn)基地。全市現(xiàn)有耕地 1760 萬畝，農(nóng)作物種植以玉米、小麥、水稻、雜糧為主。具有發(fā)展農(nóng)牧業(yè)、林果業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等得天獨(dú)厚的自然條件。 畜牧 資源：赤峰市水草豐美，有草原面積 9000 萬畝，可食牧草700多種。牲畜存欄頭數(shù)達(dá)到 700 萬頭（只），其中牛 103萬頭、羊243萬只、年產(chǎn)肉近 30萬噸，乳 9萬噸、絨毛 5853 噸，皮張 39 萬張。西門塔爾牛、科爾沁牛、中國美利奴細(xì)毛羊、科爾沁細(xì)毛羊、科爾沁馬等畜種享譽(yù)國內(nèi)外，是國家重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。 水利資源：赤峰市主要河流有西拉木倫河、老哈河、烏爾吉木倫- 19- 河、教來河、貢格爾河。前四條同屬西遼河水系，貢格爾河為內(nèi)陸河。全市多年平均地表水資源量為 32.67 億立方米 (包括境外客水 5.1 億立方米 )，地下水資源量 為 21.23億立方米，地下水可開采量為 10.05億立方米。較大的湖泊有達(dá)里諾爾湖。 四、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)優(yōu)勢 改革開放以來，赤峰市委、市政府團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全市各族人民解放思想、深化改革、擴(kuò)大開放，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展都取得了顯著的成績： 一是綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力有了一定基礎(chǔ)。近年來，全市經(jīng)濟(jì)增長保持在兩位數(shù)以上。 2006年，生產(chǎn)總值達(dá)到 428億元，增長 18.1%；財(cái)政總收入達(dá)到 44.2億元，增長 40.4%，其中地方財(cái)政收入 24.6億元，增長 36.9%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成 313.3 億元，增長 35.5%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額 160.3億元，增長 16.8%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8451元，增長 11.6%；農(nóng)牧民人均純收入 3220元，增長 14.3%。 二是農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)比較穩(wěn)固。 2006年，第一產(chǎn)業(yè)增加值完成 98.85億元，增長 6.5%。糧食生產(chǎn)在自然災(zāi)害較重的情況下獲得好收成，產(chǎn)量達(dá)到 62.97 億斤，是歷史上第三個(gè)高產(chǎn)年。牧業(yè)年度家畜存欄1670 萬頭只，創(chuàng)歷史新高；肉牛、肉羊飼養(yǎng)量分別達(dá)到 169 萬頭和1466萬只。設(shè)施農(nóng)業(yè)新增 6萬畝，總面積達(dá)到 28萬畝。新培育年銷售收入 500萬元以上龍頭企業(yè) 172家，農(nóng)牧戶參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營比例達(dá)到 58%。 主要農(nóng)作物良種覆蓋率 93.2%，良種及改良家畜比例達(dá)到 96%。 三是工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。赤峰市工業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，初步形成了礦產(chǎn)資源開發(fā)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、能源及高載能、醫(yī)藥化工、- 20- 建材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 四是市場體系正在形成。赤峰市是內(nèi)蒙古自治區(qū)東部地區(qū)重