檢具管理規(guī)定編 號GW/體d-XC-7.6-03頁 碼 3/31.目的本文件依據(jù)監(jiān)視和測量設備控制程序編寫。本文件目的是為了對檢具進行管理與控制，確保檢具有效支持使用及測量結果的準確性、可靠性和有效性。2.適用范圍本文件適用于公司檢具的管理和控制。3.術語定義3.1檢具：在制造過程中對所有供應配套件、產品件采取的一種簡單、快捷、有效的現(xiàn)場檢驗工具，是檢查和驗證產品是否合格的不可缺少的工藝裝置之一，用以檢查產品和設計原型之間的尺寸誤差、快速判斷零部件是否合格。4.職責權限4.1 檢具管理員的職責4.1.1建立檢具的臺帳，并負責相應的管理工作；4.1.2根據(jù)檢具臺帳上的校驗日期組織校驗工作，保證檢具的正常使用；4.1.3統(tǒng)一管理檢具及相關資料，做好檢具的登記，臺帳、編號及有關資料的整理工作。4.2開發(fā)中心/商品技術科負責制定測量要求及檢具的制作。4.3檢具使用部門建立分臺帳并對檢具實施日常性維護。5.流程圖無6.績效指標無7.工作程序7.1申請、設計、購買、入帳7.1.1 新產品/新工藝的開發(fā)及生產所需要的檢具由開發(fā)中心/商品技術科的產品負責人進行設計并提出申請；7.1.2當檢具不能滿足生產，需增加或更換檢具時由使用部門提出申請；7.1.3檢具在使用過程中如需更新改造，由開發(fā)中心/商品技術科的產品負責人提出申請；7.1.4申請部門聯(lián)系相關部門（設備模具科、工裝管理科）確定檢具是否可以自制a)能夠自制的檢具，則根據(jù)設計圖紙進行制作。制作完畢后，檢具管理員按檢具校準指導書及開發(fā)中心/商品技術科提供的測量要求對檢具進行校準，填寫校準記錄。驗證合格后，粘貼合格標識，連同檢具一并轉交使用部門。b)需要購買的檢具，由申請部門填寫檢具申請單（其中包括開發(fā)中心/商品技術科提出的測量要求），報請總經理批準，執(zhí)行采購相關程序或制度，必要時進行招標。檢具到廠后由申請部門組織實驗室及使用部門進行驗收，與此同時，檢具管理員對檢具進行校準（申請部門及使用部門配合校準），填寫校準記錄。驗證合格后，粘貼合格標識，連同檢具一并轉交使用部門。7.1.5 對于超過2000元的檢具，由檢具申請部門報財務部轉固定資產。7.1.6 實驗室建立檢具的總臺帳，各車間及使用部門建立分臺帳，檢具臺帳要隨時更新。7.2 使用、校驗及維修7.2.1 檢具臺帳上規(guī)定的檢具負責人使用并維護檢具，確保檢具的清潔、完整，如遇特殊情況及時與檢具管理員進行聯(lián)系。7.2.2 根據(jù)檢具臺帳上的下次校準日期提示及檢具作業(yè)指導書，由檢具管理員對檢具進行校準（必要時，申請部門與使用部門配合校準），并填寫檢具校準記錄。7.2.2.1自制檢具，校檢合格，加貼合格標識并使用；校驗不合格，申請部門聯(lián)系維修（自制或委外）。維修后的檢具由申請部門、使用部門及檢具管理員進行驗收并進行校驗，驗收合格加貼合格標識并投入使用，驗收不合格適成本控制情況再次維修或報廢。7.2.2.2公司外購檢具不能滿足其使用要求的，由申請部門負責聯(lián)系檢具廠家進行維修。7.2.3 各使用部門涉及到檢具借用或調配時，填寫檢具轉接單，并到實驗室備案。7.2.4設備用做檢具時執(zhí)行設備控制程序。7.3報廢對不能修理或無修理價值的自制檢具，由使用部門填寫檢具報廢申請單，品質技術部進行審核、批準。批準生效，轉總務人事部進行清理。外購檢具的報廢則由品質技術部進行審核，總經理進行批準后方可生效。列入固定資產的檢具，報財務部作賬務處理。8.相關支持性文件無9.記錄序號記錄編號記錄名稱保存期限1GW/體e-XC-7.6-001檢具申請單3年2GW/體e-XC-7.6-002檢具臺帳3年3GW/體e-XC-7.6-003檢具驗收單3年4GW/體e-XC-7.6-004檢具報廢申請單3年5G