泓域咨詢MACRO/ 合成膠粘劑項目簡介及立項備案申請合成膠粘劑項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景合成膠粘劑能是將同種或兩種或兩種以上同質或異質的制件（或材料）人工連接在一起，固化后具有足夠強度的有機或無機的、合成的一類物質，統(tǒng)稱為合成膠粘劑或合成粘接劑、粘合劑、習慣上簡稱為合成膠。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項目負責人程xx（三）項目承辦單位簡介企業(yè)“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產品奠定了堅實的基礎。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某經(jīng)濟園區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積24438.88平方米（折合約36.64畝），其中：凈用地面積24438.88平方米（紅線范圍折合約36.64畝）。項目規(guī)劃總建筑面積28837.88平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程22506.80平方米，計容建筑面積28837.88平方米；預計建筑工程投資2290.99萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為合成膠粘劑，根據(jù)市場情況，預計年產值24381.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資7030.12(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2290.993040.42191.877030.121.1工程費用萬元2290.993040.4215845.781.1.1建筑工程費用萬元2290.992290.9921.50%1.1.2設備購置及安裝費萬元3040.423040.4228.53%1.2工程建設其他費用萬元1698.711698.7115.94%1.2.1無形資產萬元939.43939.431.3預備費萬元759.28759.281.3.1基本預備費萬元436.20436.201.3.2漲價預備費萬元323.08323.082建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元7030.127030.122、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金3626.60萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元15845.7811651.2212710.7015845.7815845.7815845.781.1應收賬款萬元4753.733089.933327.614753.734753.734753.731.2存貨萬元7130.604634.894991.427130.607130.607130.601.2.1原輔材料萬元2139.181390.471497.432139.182139.182139.181.2.2燃料動力萬元106.9669.5274.87106.96106.96106.961.2.3在產品萬元3280.082132.052296.053280.083280.083280.081.2.4產成品萬元1604.391042.851123.071604.391604.391604.391.3現(xiàn)金萬元3961.452574.942773.013961.453961.453961.452流動負債萬元12219.187942.478553.4312219.1812219.1812219.182.1應付賬款萬元12219.187942.478553.4312219.1812219.1812219.183流動資金萬元3626.602357.292538.623626.603626.603626.604鋪底流動資金萬元1208.85785.76846.211208.851208.851208.853、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資10656.72萬元，其中：固定資產投資7030.12萬元，占項目總投資的65.97%；流動資金3626.60萬元，占項目總投資的34.03%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2290.99萬元，占項目總投資的21.50%；設備購置費3040.42萬元，占項目總投資的28.53%；其它投資1698.71萬元，占項目總投資的15.94%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=7030.12+3626.60=10656.72（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10656.72151.59%151.59%100.00%2項目建設投資萬元7030.12100.00%100.00%65.97%2.1工程費用萬元5331.4175.84%75.84%50.03%2.1.1建筑工程費萬元2290.9932.59%32.59%21.50%2.1.2設備購置及安裝費萬元3040.4243.25%43.25%28.53%2.2工程建設其他費用萬元939.4313.36%13.36%8.82%2.2.1無形資產萬元939.4313.36%13.36%8.82%2.3預備費萬元759.2810.80%10.80%7.12%2.3.1基本預備費萬元436.206.20%6.20%4.09%2.3.2漲價預備費萬元323.084.60%4.60%3.03%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元7030.12100.00%100.00%65.97%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3626.6051.59%51.59%34.03%7鋪底流動資金萬元1208.8717.20%17.20%11.34%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)68.89%，建筑容積率1.18，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.39%，固定資產投資強度191.87萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程11903.0111903.0122506.8022506.801966.831.1主要生產車間7141.817141.8113504.0813504.081219.431.2輔助生產車間3808.963808.967202.187202.18629.391.3其他生產車間952.24952.241305.391305.39118.012倉儲工程2525.392525.394115.204115.20261.542.1成品貯存631.35631.351028.801028.8065.392.2原料倉儲1313.201313.202139.902139.90136.002.3輔助材料倉庫580.84580.84946.50946.5060.153供配電工程134.69134.69134.69134.699.633.1供配電室134.69134.69134.69134.699.634給排水工程154.89154.89154.89154.898.614.1給排水154.89154.89154.89154.898.615服務性工程1599.411599.411599.411599.41101.655.1辦公用房699.66699.66699.66699.6648.325.2生活服務899.75899.75899.75899.7550.746消防及環(huán)保工程451.20451.20451.20451.2032.266.1消防環(huán)保工程451.20451.20451.20451.2032.267項目總圖工程67.3467.3467.3467.34-142.957.1場地及道路硬化4337.50687.39687.397.2場區(qū)圍墻687.394337.504337.507.3安全保衛(wèi)室67.3467.3467.3467.348綠化工程1526.2253.42合計16835.9428837.8828837.882290.99（四）設備方案項目計劃購置設備共計104臺（套），設備購置費3040.42萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量766223.62千瓦時，折合94.17噸標準煤。2、項目年總用水量12459.31立方米，折合1.06噸標準煤。3、“合成膠粘劑項目投資建設項目”，年用電量766223.62千瓦時，年總用水量12459.31立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）95.23噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量30.07噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.09%，能源利用效果良好。4、項目符合某某經(jīng)濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“合成膠粘劑項目”主要從事合成膠粘劑項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性合成膠粘劑項目選址于某某經(jīng)濟園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某經(jīng)濟園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用