公司質量部2017年度工作計劃 質量管理部2018年度工作計劃 目 錄 前言 1. 組織結構 1.1 組織架構 1.2 部門職責 1.3 崗位說明 2. 體系管理 3. 標準化管理 3.1 程序流程 3.2 檢驗標準 3.3 閉環(huán)作業(yè) 4. 項目管理 5. 供應商質量管理 6. 品質控制 6.1 原輔材料控制 6.2 產線品質控制 6.3 出貨品質控制 7. 生產現(xiàn)場管理 8. 成本控制 9. 客戶投訴 10. 檢測設備/儀器/工具的管理 第 1 頁 共 18 頁 11. 文件管理與統(tǒng)計控制 12. 相關部門協(xié)調管理 13. 部門目標與績效考核 13.1 部門目標 13.2 績效考核 13.3 教育培訓 13.4 企業(yè)文化 14品質改善活動推進 14.1 QCC品管圈 14.2 5S活動 14.3 改善提案制度 15. 總結 第 2 頁 共 18 頁 根據(jù)公司質量方針和質量目標，制訂并組織實施本部門的質量管理計劃和目標，組織下屬開展標準化體系的完善、維持以及產品的標準管理、產品質量事故處理等工作；組織下屬開展原輔材料、成品和生產過程檢驗、檢測等工作，保證檢驗結果的公正性、準確性和及時性，控制檢測費用，提高工作效率和服務質量，以滿足公司各部門業(yè)務和客戶的需要。 1.組織結構 目前，某某質量部人力嚴重短缺，僅有12人，其中6人為2016年新員工。但是職責范圍甚廣，包括：進料，制程控制，入庫，出貨，投訴處理，還要包括體系完善，部門建立等，因此，品質管理工作越來越需要系統(tǒng)化，標準化。 1.1 組織架構 2016年計劃質量部組織架構如下圖： 副總經理 質量部長 副部長 部長助理 體來巡理出售文 系料檢 化貨后員 工檢室 檢客 程驗 驗 訴 師 圖2 1.2 部門職責 為貫徹質量管理體力，促進公司產品品質管理及質量改善活動，保證為客戶提供滿意的產品及優(yōu)質的服務，以達到公司利益最大化，暫定以下職責： A，貫徹公司質量方針，不斷完善公司質量保證體系文件，確保ISO9000、TS16949 質量管理體系以及將來的ISO14000和CE、UL等認證能持續(xù)運行并有效執(zhí)行； B，根據(jù)公司質量目標，督導各部門建立相關品質目標，負責對各部門的品質管理工作進行評估，并根據(jù)實際業(yè)績和生產情況組織檢討，規(guī)劃； C，負責公司各種品質管理制度的制訂與實施，組織與推進各種品質改善活動，如“QCC品管圈活動”、“5S活動”等； D，建立質量管理責任制，落實到各相關部門（人），建立并完善品質考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴格把關，做到人人有職責，事事有依據(jù)，作業(yè)有標準，層層有監(jiān)督”； E，制定本部門考核制度，組織實施績效管理；并提供各項質量問題統(tǒng)計數(shù)據(jù)，配合行政部對各部門績效考核過程進行監(jiān)督； F，制定質量管理培訓計劃，開展全面的質量管理教育活動。定期組織檢驗員、管理人員、業(yè)務人員、操作員等不同崗位的質量教育培訓，強化質量管理，提高公司全員質量意識和質量管理水平； G，加強對有關國際，國家或行業(yè)標準及技術要求等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相第 3 頁 共 18 頁 關部門及人員學習掌握，并落實執(zhí)行； H，參與特殊訂單的審核與產品設計，并制定出相應的檢驗規(guī)范以及質量控制計劃； I，負責樣品的檢驗，將檢驗結果反饋到相關部門，促進項目改善，并按照質量控制計劃歸檔相關文件； J，落實供應商的質量管理，參與公司合格供應商的評定； K，參與新設備/模具/夾具/量具的臺帳管理，檢測確認，系統(tǒng)分析，并將檢驗記錄反饋相關部門； L，按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗標準或檢驗規(guī)范對原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進行檢驗，巡視檢驗，形成書面檢驗記錄反饋相關部門； M，配合經營人員進行客戶投訴處理，主導異常原因分析并將改善措施切實執(zhí)行，驗證，減少內外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度； N，負責編制年、季、月度產品質量統(tǒng)計報表，建立和規(guī)范原始檢驗記錄、統(tǒng)計報表、質量統(tǒng)計審核程序；對產品質量指標進行統(tǒng)計、分析和考核，并提出改善產品質量的措施。 O，負責定期進行質量工作匯報。定期在生產會議中口頭或書面匯報，對于重大質量事故，組織專題分析會集中匯報，特殊應急情況向上層匯報。 P，依照質量事故處理條例負責公司質量事故的調查處理 Q，嚴格控制員工編制、儀器設備維修費和檢測用化學用品、藥劑的消耗和浪費，合理安排作業(yè)班次，不斷降低檢測費用，控制成本 R，負責相關文件，記錄，信息的管理，保證產品實現(xiàn)過程的可追溯性 S，與其他部門相關工作的協(xié)調管理 T，完成上級臨時交辦的各項任務 以上內容為質量部的相關工作職責 1.3 崗位說明 為了合理，高效地完成部門工作職責，讓部門所有人員能各司其責，有的放矢，特制定各崗位相應工作職責。 1.3.1質量部部長 1.3.1.1崗位目的 根據(jù)公司質量方針和質量目標，制訂并組織實施本部門的質量管理制度和目標，組織下屬開展標準化體系的維持以及產品的標準管理和產品質量異常處理等工作；參與新產品的質量策劃，作出相應預防措施，控制檢測費用和人工成本，提高工作效率和服務質量，定期執(zhí)行質量工作匯報，以滿足公司各部門業(yè)務和客戶的需要。 1.3.1.2工作職責 見下表1 崗位部 門主責質量部長 質量部 全面 代理人 質量部副部長 核決權限 執(zhí)行周期 分序 工 作 內 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時 時 1 管理體系的完善，審核與認證 體 2 督導各部門建立品質目標并進行業(yè)績評估 系 制3 技術要求及標準等信息的收集整理 度4 制定質量改進計劃并推進 建5 建立品質管理制度和考核辦法 第 4 頁 共 18 頁 設 6 培訓計劃的策定 7 參與特殊訂單審核，質量計劃的作成 8 參與特殊訂單的生產工藝研究，落實相應產前準備 9 根據(jù)產品要求制定相應檢驗標準 10 樣品以及特殊訂單檢驗安排 11 原輔材料的異常處理 12 供 應商質量管理，并參與合格供應商的評定 13 生 產現(xiàn)場巡視 14 讓 步接收批準與否決 15 不 合格品處理 16 客 戶投訴處理 17 質 量事故處理 日 18 常 閱質量日報 審 工 19 質 量異?，F(xiàn)場分析 作 20 負 責檢驗設備及檢測器具的管理 21 質 檢員操作規(guī)范性檢查 22 負 責計量器具檢定周期和報廢的批準 23 質 量統(tǒng)計分析 24 質 量工作總結與匯報 25 負 責相關文件，記錄，信息的管理和追蹤 26 預 防與糾正措施的實施和效果確認 27 部 門人員工作質量檢查和考核 28 5 S的實施與監(jiān)督 29 參 加工作例會 30 完 成上級臨時交辦任務 質量部副部長、部長助理，體系工質量副總 直接上屬 直接下屬 程師、文員 表1 1.3.2 質量部副部長 1.3.2.1崗位目的 根據(jù)公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，組織下屬開展原輔材料、產品和生產過程檢驗、檢測等工作，保證檢驗結果的準確性和及時性，對生產現(xiàn)場異常情況即時處理，合理安排并考核下屬工作，生產品質報表的作成，質量部長不在時代理質量部長事務。 1.3.2.2崗位職責 見下表2 崗位部 門主責質量部副部長 質量部 品質保證 代理人 無 執(zhí)行周期 核決權限 分序 工 作 內 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時 時 1 品質管理制度的執(zhí)行 2 確保本部門品質目標的達成 3 制定質量控制計劃，品質工程圖 第 5 頁 共 18 頁 4 對所屬人員的工作監(jiān)控 5 教育訓練培訓計劃的策定與實施 6 根據(jù)特殊訂單的生產工藝要求落實相應產前檢驗準備 7 檢查計劃，檢驗標準或檢驗規(guī)范的切實執(zhí)行 8 樣品以及特殊訂單檢驗安排 9 產品實現(xiàn)全部過程的監(jiān)控 10 負責錯檢、漏檢等異常的原因分析及追溯 11 生產現(xiàn)場巡視 監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產品的影響進行 12 認定 13 不合格品原因分析及處理 14 檢驗記錄的審核 15 糾正預防措施的監(jiān)督與跟蹤 16 檢驗設備及檢測器具的管理與維護 17 計量器具周期檢定和報廢的申請 18 質量統(tǒng)計分析 19 質量工作總結與匯報 20 5S 的實施與監(jiān)督 21 參加工作例會 22 完成上級臨時交辦任務 巡檢員、理化室組長、進貨檢驗、質量部長 直接上屬 直接下屬 出貨檢驗 表2 1.3.3 質量部長助理 1.3.3.1 崗位目的 對新產品、新技術，新工藝，新要求的跟進，作成相應的作業(yè)指導書及檢驗規(guī)范，對生產檢驗起指導作用，監(jiān)督晚班所有質量部成員的工作達成以及規(guī)章制度的保證。 1.3.3.2崗位職責 見下表3 崗位部 門主責質量部長助理 質量部 品質工程 代理人 無 執(zhí)行周期 核決權限 分序 工 作 內 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時 時 1 質量方針，質量目標的達成狀況稽核 2 確保本部門品質目標的達成 3 新產品，新技術，新工藝的開發(fā)與研究 4 技術要求及標準等信息的收集整理 5 質量計劃，作業(yè)指導書，檢驗標準的制定 6 特殊訂單審核 7 樣品制作全程監(jiān)控 監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產品的影響進行 8 認定 9 客訴客退的調查，分析及處理 第 6 頁 共 18 頁 10 質量事故報告與統(tǒng)計 11 糾正預防措施的監(jiān)督與跟蹤 12 檢驗設備及檢測器具的制作，采購及操作培訓 13 客戶投訴統(tǒng)計分析 14 質量工作總結與匯報 15 5S監(jiān)督 16 參加工作例會 17 完成上級臨時交辦任務 18 19 巡檢員、理化室組長、進貨檢驗、直接上屬 質量部部長 直接下屬 出貨檢驗 表3 1.3.4體系工程師 1.3.4.1崗位目的 根據(jù)公司業(yè)務和客戶的需要以及本部門質量工作計劃和目標，組織質量管理體系及相關產品認證的實施與審核 崗位部 門主責體系工程師 質量部 體系認證 代理人 無 執(zhí)行周期 核決權限 分序 工 作 內 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時 時 1 質量管理體系的完善與審核 2 產品認證及第三方檢驗主導 3 質量方針，質量目標的達成狀況稽核 4 新產品，新技術，新工藝的開發(fā)與研究 5 技術要求及標準等信息的收集整理 6 程序文件的擬定、完善 7 質量工作總結與匯報 8 5S監(jiān)督 9 參加工作例會 10 完成上級臨時交辦任務 質量部部長 直接上屬 直接下屬 1.3.4 文員 1.3.4.1崗位目的 根據(jù)公司業(yè)務和部門工作的需要，制作部門人事管理報表，各類文件的收，發(fā)控制存檔，部門內辦公用品的管理，質量部工量具的管理、維護、以及臺賬管理，各類品質報表的作成，搜集、管理，勞保用品的發(fā)放，和相關業(yè)務部門的溝通協(xié)調工作，為本部門領導和員工提供服務和業(yè)務便利，以實現(xiàn)本部門的質量管理目標。 1.3.4.2崗位職責 見下表4 第 7 頁 共 18 頁 崗部 門主責文員 質量部 統(tǒng)計報表 代理人 無 位 核決權限 執(zhí)行周期 分序 工 作 內 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時 時 1 部門人員的考核統(tǒng)計 2 各類品質文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理 3 部門辦公用品的申購和管理 4 工量具臺賬管理 5 工量具維護，校驗 6 檢驗記錄的匯總,統(tǒng)計 7 制作質量統(tǒng)計報表 8 對外聯(lián)絡的實施，比如收發(fā)傳真，快遞等 9 業(yè)務部門的溝通與協(xié)調 10 各種品質管理與改善制度的稽核報表統(tǒng)計分析 11 協(xié)助QE完成客戶投訴處理 12 參加培訓及工作例會 13 完成上級臨時交辦任務 品質主管 無 直接上屬 直接下屬 表4 1.3.5 巡檢 1.3.5.1崗位目的 根據(jù)公司業(yè)務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對產品進行質量檢驗，確保產品質量符合相應標準或者客戶要求，同時將檢驗結果記錄并反饋上級，協(xié)助進行異常分析與處理。 1.3.5.2崗位職責 見下表5 崗位部 門主責巡檢員 質量部 生產巡檢 代理人 無 執(zhí)行周期 核決權限 分序 工 作 內 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時 時 1 查看生產計劃或檢驗計劃 2 生產單確認（包括工藝,圖紙,要求,標準,樣品等） 3 4 工序產品的質量檢驗 5 設備工藝參數(shù)確認 6 依據(jù)標準進行各工序首件確認（尺寸,外觀,性能等） 7 首件檢驗記錄填寫 8 按訂單工藝跟單進行工序巡檢，記錄 9 不良品標識并組織隔離 10 緊急放行，讓步放行產品作好記錄以便追溯 11 對異常的反映、追蹤、確認 第 8 頁 共 18 頁 12 對自用檢測工具的保養(yǎng),維護,隨機校驗 13 對生產員工的操作規(guī)范性，流程性確認 14 對工序末件進行檢驗并記錄 15 當4M發(fā)生變動后再次進行首末件確認 16 填寫質量檢驗異常日報表 17 5S實施 18 參加培訓及工作例會 19 完成上級臨時交辦任務 無 直接上屬 質量部副部長、部長助理、 直接下屬 表5 1.3.6 出貨檢驗 1.3.6.1崗位目的 根據(jù)公司業(yè)務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對成品進行最終檢驗和出貨檢驗，遇特殊訂單時支援巡檢進行巡檢或片檢，確保產品質量符合相應標準或者客戶要求，同時將檢驗結果記錄并反饋上級，協(xié)助進行異常分析與處理。 1.3.6.2崗位職責 見下表6 崗位部 門主責出貨檢驗 質量部 最終檢驗 代理人 無 執(zhí)行周期 核決權限 分序 工 作 內 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時 時 1 查看生產計劃或檢驗計劃 2 生產單確認（包括工藝,圖紙,要求,標準,樣品等） 3 依據(jù)標準進行成品抽檢（尺寸,外觀,性能等） 4 檢驗記錄填寫 5 不良品標識并組織隔離 6 成品標識，數(shù)量以及箱卡信息的確認 7 緊急放行，讓步放行產品作好記錄以便追溯 8 對異常的反映、追蹤、確認 9 對自用檢測工具的保養(yǎng),維護,隨機校驗 10 對最終工序和包裝工的操作規(guī)范性確認 11 必要時負責產品留樣 12 填寫質量檢驗異常日報表 13 5S實施 14 參加培訓及工作例會 15 完成上級臨時交辦任務 無 直接上屬 質量部副部長、部長助理 直接下屬 表6 1.3.7 理化室檢驗員 1.3.7.1崗位目的 根據(jù)國家標準或行業(yè)標準進行來料檢驗，根據(jù)檢驗要求對產品進行三坐標檢測，理化第 9 頁 共 18 頁 室設備、工量夾具的維護和保養(yǎng)。 1.3.7.2崗位職責 見下表6 崗位部 門主責理化室檢驗員 質量部 理化檢驗 代理人 無 執(zhí)行周期 核決權限 分序 工 作 內 容 每 每 每 每 半 每 每 即平 類 號 擬 審 決 天 周 月 季 年 年 批 時 時 1 查看生產計劃或檢驗計劃 2 生產單確認（包括工藝,圖紙,要求,標準,樣品等） 3 依據(jù)標準進行產品抽檢（尺寸,外觀,性能等） 4 檢驗記錄填寫 5 不良品標識并組織隔離 6 成品標識，數(shù)量以及箱卡信息的確認 7 緊急放行，讓步放行產品作好記錄以便追溯 8 對異常的反映、追蹤、確認 9 對自用檢測工具的保養(yǎng),維護,隨機校驗 10 對最終工序和包裝工的操作規(guī)范性確認 11 必要時負責產品留樣 12 填寫質量檢驗異常日報表 13 5S實施 14 參加培訓及工作例會 15 完成上級臨時交辦任務 無 直接上屬 質量部副部長、部長助理 直接下屬 2體系管理 目前，大亞灣的質量管理體系文件是照搬石巖的體系文件，限于人員的流通，機械設備的更新，操作環(huán)境的變化，因此，為了符合公司業(yè)務和客戶需要，我們必須更新或者重新制定適合于本基地的作業(yè)程序以及相應工序，機械設備，人員管理等等的作業(yè)程序，操作指示，檢驗指導書以及各種質量記錄和生產報表，完善品質管理制度及改善提案制度，做到人人有職責，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗有標準，工作有計劃，實施有監(jiān)督。 2.1 完善公司質量目標，根據(jù)大亞灣實際生產狀況調整公司質量目標。督促各部門分解公司質量目標建立自己部門工作目標，并健全目標統(tǒng)計辦法。 2.2 完善糾正與預防措施，做到有異常即改善，有行動有監(jiān)督，有效果要管理。 2.3 加強不合格品控制，完善標識和追溯系統(tǒng)。 2.4 設計統(tǒng)計報表，完善質量記錄和質量統(tǒng)計，目前計劃質量周報和月報，對供應商質量統(tǒng)計，生產線各工序的質量統(tǒng)計，客戶投訴的統(tǒng)計分析，為生產提供改善方向。 2.5 實行改善提案制度，全員參與，為公司生產效率和質量提高出謀劃策。 3. 標準化管理 根據(jù)公司業(yè)務和客戶需要，保證生產能力和產品質量，在公司完善標準化管理。 3.1 程序流程 不依規(guī)矩，不成方圓。無論擔當何重崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達到目標而按照適當?shù)?，標準的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項任務都能有合理的作業(yè)程序，而且每個程序組合起來能形成一個封閉的圓（圖3），也就是一個業(yè)務第 10 頁 共 18 頁 的終結。 圖3 目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點： 3.1.1 更新并完善程序文件，并對流程性作業(yè)程序配上流程圖 3.1.2 更新并完善作業(yè)指導書 3.1.3 擬訂質量記錄及各種統(tǒng)計報表并分析 3.1.4 各種改善措施效果確認后的標準化管理，盡量避免再次發(fā)生。 3.2 檢驗標準 有比較才有鑒別，有標準才能有提高。各項工作，各類產品是否符合客戶的需要，都需要有一個參照物進行對照，才能有一個基本的判定。 3.2.1 外部標準 目前整理好的標準按照發(fā)行組織或國家或企業(yè)，行業(yè)進行了整理，已經裝入文件夾并作好了標識和清單，便于查詢。 后續(xù)工作中，我們會定期進行標準搜索，更新現(xiàn)有標準或收集新標準，以適應發(fā)展需要。 3.2.2 公司標準 為了能讓操作員和檢驗員更清楚，更直觀的查閱標準，下階段將完善公司目前的標準，更新部分標準，并制定一些目前公司沒有的標準供檢驗需要。 其次，針對某些特殊訂單，特別制定品質工程圖，對訂單所有工序進行質量控制，嚴格把關，保證質量，令客戶滿意。 3.3 閉環(huán)作業(yè) “謀定而后動”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語都說明了我們做事情都必須有計劃，有步驟的實施，而且要保證實施的效果，從 “謀”而得 “動”的“果”，目前來說，我們現(xiàn)在的工作都強調了 “檢驗”的品質作用，忽略了 “早期預防”“后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循環(huán)來說，任何事情都應該達到一個完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點： 1.對經營業(yè)務部門進行工作效率考核，為訂單審核和采購生產節(jié)約時間 2.訂單審核時將潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文件，為后續(xù)生產和檢驗做參考 3.隨時關注客戶變化，及時將變化通知到相關生產部門 4.檢驗記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開生產品質會議，將異常情況及時通報生產實施改善 5.所有異常調查出原因后，除進行質量事故處理外，還需要作出行動改善措施或者方案，落實到操作中去，質檢員隨時關于改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性 嚴格做到 計劃 實施 確認 維持與改善 的程序。 第 11 頁 共 18 頁 4.項目管理 將一個特殊訂單作為一個項目，必要時采用專人跟進，作出項目計劃，讓相關業(yè)務部門按計劃落實實施，做到算無遺策。 品質是設計出來的，不是做出來的，更不是檢驗出來的。 現(xiàn)制定出一分項目質量活動計劃（見表8），供參考 編階段名稱 活動名稱 輸出的文件(記錄) 號 開展產品的可行性分析活動 項目可行性報告 顧客需求跟蹤 顧客需求跟蹤表 實施進度周/月例會 周/月例會記錄 初始過程流程圖，初始過程特殊特性 初始過程流程圖，初始過程特殊特性 新設備工裝模具夾具需求清單， 1 訂單審核階段 新設備工裝實驗設備檢查清單， 初始工藝設備/工裝清單/要求 新設備工裝實驗設備開發(fā)計劃進度，量具實驗設備檢查清單 供方質量保證能力評估 供方能力調查表/評審表，質量保證協(xié)議 編制“項目質量計劃” 項目質量計劃 顧客需求變化跟蹤 顧客需求跟蹤表 工藝評審 評審記錄 供方質量計劃評審 供方質量計劃 工藝設計和確 2 項目質量計劃跟蹤 項目質量計劃 認階段 確定初始過程特殊特性 初始過程特殊特性 組織確定量檢具、試驗設備清單 確定量檢具、試驗設備清單 編制樣件控制計劃 樣件控制計劃 跟蹤工序調試驗收的狀況及問題點整改 工序調試驗收記錄 負責編制檢驗標準文件記錄 檢驗標準文件記錄 參與原、輔材料，外協(xié)品的認可 檢驗記錄 3 樣板制作階段 負責樣品的檢查、試驗及評價 樣品檢查、試驗及評價報告 來料、過程、半成品及成品檢驗作業(yè)指負責檢驗作業(yè)指導書的修訂及完善 導書、QC工程圖 項目質量計劃跟蹤 項目質量計劃 跟蹤生產準備的狀況及問題點整改 工序調試驗收記錄 負責檢驗員的培訓 培訓記錄 模具/設備/檢 4 編制試生產控制計劃 試生產控制計劃 具的制作階段 提出量檢具、試驗設備配置申請并確認 量檢具、試驗設備配置申請并確認 項目質量計劃跟蹤 項目質量計劃 跟蹤滿負荷生產驗收的狀況及問題點整改 工序調試驗收記錄 跟蹤產品設計文件的修改和完善 更新檢驗標準文件 生產線準備階 5 確認生產控制計劃 生產控制計劃 段 確認檢驗指導書 檢驗指導書 組織提交顧客或第三方試裝樣件及報告 顧客或第三方報告 第 12 頁 共 18 頁 供應商過程能力審核 供應商審核 原、輔材料，外協(xié)品的檢驗 檢驗記錄 項目質量計劃跟蹤 項目質量計劃 跟蹤批量生產狀況 工序調試驗收記錄 產品過程的質量檢驗與監(jiān)督 各種檢驗記錄 問題點及糾正預防措施計劃跟蹤表 PCAR 按質量計劃歸檔所有相關文件 按質量計劃歸檔所有相關文件 6 生產階段 MSA（測量系統(tǒng)分析）分析 MSA分析 供應商評估 供應商評估表 品質目標統(tǒng)計分析 各種報表 項目質量計劃跟蹤 項目質量計劃 表 8 5.供應商（包括外協(xié)）質量管理 目前，品質部對供應商的管理還處于模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋作用，實際上沒有監(jiān)督控制。為了保證原片，外協(xié)產品的高質量納入，計劃實施： 1. 簽定質量保證協(xié)議 2. 交貨時提供產品出貨檢驗報告或生產檢驗報告 3. 必要時提供產品質量計劃，跟進生產 4. 與供應部攜手加強來料箱卡，數(shù)量，包裝外觀等確認 5. 生產線上質量檢驗，異常及時反饋品質部 6. 作成供應商質量月報表，定期召開供應商質量會議 7. 跟進供應商質量改善行動 8. 供應商審核與評價 6.品質控制 6.1 原輔材料控制 由于受產品特性及包裝要求的影響，大部分來料都不能及時有效的進行品質檢驗，只能對包裝，數(shù)量等有個初步的確認，可是這些環(huán)節(jié)都可能導致生產的延誤和產品質量的不穩(wěn)定性，引起客戶投訴和質量目標的考核。鑒于此，我們有必要加強源頭控制，即供應商的質量保證控制，通過對供應商體系的審核和質量改善活動的跟蹤，來穩(wěn)定來料的品質。 比如，前不久 道康寧公司在石巖生產中心做客戶服務講座，其中提及到一個問題：硅酮膠主劑與固化劑的混合應該是受到原料顆粒大小的影響的，那么，我們是否能要求他們就此作出有效的控制，保證每次交付的密封膠都能比較穩(wěn)定，便于我們調配，保證我們產品質量的穩(wěn)定性呢？ 6.2 產線品質控制 目前由于受到人數(shù)限制，暫時的人手是白班晚班各1人，而且對某些特殊訂單還要實行片檢，因此，對品質的控制肯定會有一定的影響。 鑒于這樣的情況，為了保證后續(xù)生產規(guī)模的擴大，計劃使用 生產部自檢 +品質部（生產巡檢 + 成品抽檢 + 出貨確認） 相結合的方式來進行，當然，檢驗僅僅只是品質保證的一種手段，實際上不可避免的會造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產操作員工的品質意識，強化品質標準觀念，從源頭控制產品質量，這樣才能保證生產即檢驗，產品即良品，產品質量“做”的好。為了做到這一點，有必要實行： 6.2.1 看板管理 1. 將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處 2. 將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導生產 第 13 頁 共 18 頁 3. 將訂單要求及相應標準作成直觀文件，便于操作員查看 6.2.2 品質意識教育培訓 1. 各工序要定期對班組員工召開班組會議，將上層決議傳遞到操作員 2. 對特殊訂單召開緊急會議，進行生產及品質控制通報 3. 定期召開品質會議，對品質部的相關投訴情況傳達到操作員，作好改善措施的落實和執(zhí)行，保證改善效果 4. 作好上崗培訓，設備的操作培訓 員工基本質量觀念十條 1.上片確認：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。 2.人人品管：幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良，檢查上工序作業(yè)質量。 3.報告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長報告。 4.規(guī)范作業(yè)：嚴格按WI（作業(yè)指導書）作業(yè)，并熟悉WI。 5.檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設備工具是否正常。 6.統(tǒng)一行動：任何改變不可私自改變，須經領班同意后再做。 7.3S行動：材料的合理擺放，操作臺面，設備上注意清潔。 8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來，作好標記。 9.不懂就問:作業(yè)方法，作業(yè)動作等不懂請教班組。 10.寧嚴勿松：材料投入工序，檢驗工序標準，寧嚴勿松， 6.3 出貨品質控制 嚴格進行出貨品質檢驗，保證交付出貨的產品的包裝，數(shù)量，型號，標識等無錯，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產品質量最終把關，重點是對包裝的檢驗，客戶投訴也較多是因為包裝錯，玻璃少等情況。 目前現(xiàn)狀：1.大箱裝小玻璃 2.操作不到位，比如：打橫鋼帶的要求 3.空運包裝強度不夠，由于在運輸過程中不可避免的野蠻操作，很容易導致 玻璃的碎，裂，擦傷等問題 4.箱卡信息錯誤或與實際產品不一致等情況 鑒于此，我們有必要對這一環(huán)節(jié)加強品質控制，從包裝組到裝車，都應該責任到人。 7. 生產現(xiàn)場控制 現(xiàn)場管理的主要工作事項： 1. 按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導書的標準要求作業(yè) 2. 將以往的經驗，教訓記錄整理，交流，反饋 3. 杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為 4. 杜絕各種浪費 5. 對新人的操作指導，培訓，溝通 6. 各種指令，信息是否能傳遞到位 7. 要有強烈的問題意識 8. 要經常巡視，目前強調QA的頻度是2小時一次 9. 要有強烈的服務意識，品質意識，下工序就是我的客戶 10. 現(xiàn)場物料管理要能追溯 11. 生產設備，檢驗設備要周期性維護（禁止在設備上亂涂亂畫，在設備上坐臥） 12. 現(xiàn)場問題現(xiàn)場即時解決，并注意再發(fā)防止 13. 工作環(huán)境要勤5S（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)） 14. 會議要簡短，記錄要追蹤 第 14 頁 共 18 頁 8. 成本控制 1.合理的預防成本 盡量給產品設計與驗證提供充足的時間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶投訴后處理起來要經濟的多. 2.降低檢驗成本 包括儀器設備的維護與校正，人員的工時與培訓等等，檢驗方式的合理運用。 3.減少不良成本 包括報廢，返修，材料，工時，設備的折舊，調查，處理，檢驗等內部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運輸，公司形象等外部損失成本。 9. 客戶投訴 參照目前的投訴作業(yè)程序進行，但是增加下列事項： 1. 當調查出原因后，必須即時制定出改善措施 2. 將改善措施落實到工序上實施，并確認效果 3. 品質部定期跟蹤投訴改善效果，包括對作業(yè)指示等標準化管理的審核 4. 制定月報表，發(fā)行到相關部門指導生產改善 10.檢測設備/儀器/工具的管理 1.建立設備管理臺帳，申請表 2.建立設備領用借用登記表 3.制定設備定期點檢計劃，對設備進行維護和保養(yǎng) 4.測量系統(tǒng)分析 5.制定檢驗設備/儀器/工具的操作指示及數(shù)據(jù)處理方法 6.必要時根據(jù)操作指示制定培訓教材 11.文件管理與統(tǒng)計控制 根據(jù)公司業(yè)務和體系需要，建立各種文件管理臺帳，依據(jù)不同分類制定各種文件清單，按時作成各種質量報表，常用軟件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC統(tǒng)計過程控制等。 12.相關部門協(xié)調工作 為了促進產品實現(xiàn)，保證產品質量滿足客戶需要和公司業(yè)務的需要，經常會與其他部門和分廠有業(yè)務往來，因此，與他們的工作要合理把握 參考部門工作職責，人際關系學等信息進行。 13.部門目標與績效考核 13.1 部門目標 根據(jù)公司質量方針和質量目標，分解出本部門的工作目標。 保留原有質量目標，計劃新增加： 1. 原片合格率 （合格批次/總批次*100%） 2. 供應商問題處理回復率 （投訴處理次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%） 3. 供應商檢驗報告交付率 （交付批數(shù)/總批數(shù)*100%） 4. 工序合格率（某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產批數(shù)或者生產總數(shù) * 100%） 5. 直通率 （產品合格批數(shù) / 總批數(shù) * 100%） 6. 投訴處理改善達成率 （生產改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%） 7. 教育培訓達成率 （實際培訓人*次 / 計劃培訓人*次 ）*100% 8. 考核合格率 （考核合格人數(shù)/考核人數(shù) * 100% 目前暫時設定以上幾項，后續(xù)根據(jù)報表再增加，至于目標數(shù)據(jù)需要