項(xiàng)目管理檢查與考核辦法1 范圍 本制度適用于集團(tuán)公司簽約的所有項(xiàng)目；其他相關(guān)單位可參照?qǐng)?zhí)行。 本制度主要包含項(xiàng)目管理檢查考核的具體方式、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰兩部分內(nèi)容。2 職責(zé)2.1 集團(tuán)公司原則上，造價(jià)合約部每年年中對(duì)各事業(yè)部（分公司）及在建特級(jí)、級(jí)項(xiàng)目組織一次項(xiàng)目管理綜合檢查，檢查考核小組由總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，成員一般由集團(tuán)公司總部相關(guān)職能部門(mén)的人員組成，綜合檢查考評(píng)結(jié)果作為事業(yè)部（分公司）年終考核的依據(jù)之一。2.2 事業(yè)部（分公司）及相關(guān)單位每月對(duì)在建項(xiàng)目組織一次項(xiàng)目管理綜合檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司造價(jià)合約部。檢查考核一般由有關(guān)職能部門(mén)（包括工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、人力資源、財(cái)務(wù)審計(jì)、造價(jià)合約等部門(mén)）按專(zhuān)業(yè)組織單項(xiàng)檢查。3 檢查考核辦法3.1 項(xiàng)目管理綜合檢查考核的具體方式3.1.1集團(tuán)公司項(xiàng)目管理綜合檢查考核集團(tuán)公司項(xiàng)目管理綜合檢查考核包括兩部分：對(duì)事業(yè)部（分公司）總部職能部門(mén)的檢查考核，按照表1所列權(quán)重評(píng)分，具體考核標(biāo)準(zhǔn)及打分填寫(xiě)事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分匯總表（QDCG-ZD-060-01）和事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表（QDCG-ZD-060-02），評(píng)分結(jié)果占事業(yè)部（分公司）總體評(píng)分結(jié)果的60%；對(duì)在建項(xiàng)目的檢查考核，按照表2所列權(quán)重評(píng)分，具體考核標(biāo)準(zhǔn)及打分填寫(xiě)項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分匯總表（QDCG-ZD-060-03）和項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表（QDCG-ZD-060-04），所有項(xiàng)目評(píng)分結(jié)果的算術(shù)平均值占事業(yè)部（分公司）總體評(píng)分結(jié)果的40%。對(duì)事業(yè)部（分公司）檢查考核過(guò)程中對(duì)該事業(yè)部（分公司）所屬項(xiàng)目的檢查考核結(jié)果直接作為對(duì)項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)或處罰的依據(jù)。具體檢查考核方式如下：1) 聽(tīng)：檢查考核小組聽(tīng)取事業(yè)部（分公司）主管領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目經(jīng)理）匯報(bào)事業(yè)部（分公司）（或項(xiàng)目）綜合情況及項(xiàng)目管理情況；2) 查：檢查考核小組根據(jù)匯報(bào)情況，按專(zhuān)業(yè)分工分別查閱事業(yè)部（分公司）（或項(xiàng)目）管理依據(jù)、文件、資料等；3) 看：檢查考核小組到在建工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，檢查項(xiàng)目進(jìn)展情況及有關(guān)專(zhuān)業(yè)管理在項(xiàng)目的落實(shí)情況；4) 評(píng)議：檢查考核小組綜合分析檢查情況，與受檢單位（或受檢項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)，提出各項(xiàng)工作的改進(jìn)措施，下發(fā)整改通知單，根據(jù)最終檢查考核評(píng)分結(jié)果對(duì)事業(yè)部（分公司）和項(xiàng)目部實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。表1序號(hào)檢查、考核內(nèi)容權(quán)重分（分）序號(hào)檢查、考核內(nèi)容權(quán)重分（分）1組織管理88技術(shù)管理62合同管理109勞務(wù)管理83安全控制810材料管理94標(biāo)準(zhǔn)化管理611機(jī)械設(shè)備管理85質(zhì)量控制1012信息管理26工期控制813客戶(hù)服務(wù)57成本控制12合計(jì)100表2序號(hào)檢查 、考核內(nèi)容權(quán)重分（分）序號(hào)檢查 、考核內(nèi)容權(quán)重分（分）1組織管理58技術(shù)管理82合同管理69勞務(wù)管理83安全控制1010材料管理84標(biāo)準(zhǔn)化管理811機(jī)械設(shè)備管理85質(zhì)量控制1012信息管理26工期控制813客戶(hù)服務(wù)57成本控制14合計(jì)1003.1.2對(duì)在建項(xiàng)目的項(xiàng)目管理綜合檢查考核對(duì)在建項(xiàng)目的檢查考核由事業(yè)部（分公司）及相關(guān)單位自行組織實(shí)施。3.1.3檢查考核的結(jié)果分類(lèi)1) 對(duì)事業(yè)部（分公司）檢查結(jié)果的分類(lèi)：總考評(píng)分在90分(含90分)以上為項(xiàng)目管理先進(jìn)單位；總考評(píng)分在90分（不含90分）70分為項(xiàng)目管理合格單位；總考評(píng)分在70分（不含70分）以下為項(xiàng)目管理不合格單位。2) 對(duì)在建項(xiàng)目檢查結(jié)果的分類(lèi)：總考評(píng)分在85分(含85)以上為優(yōu)良；總考評(píng)分在85（不含85分）70分為合格；總考評(píng)分在70分以下(不含70分)為不合格。3.2 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰3.2.1 對(duì)事業(yè)部（分公司）綜合檢查考核的獎(jiǎng)勵(lì)與處罰項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分在90分（含90分）以上的事業(yè)部（分公司）給予1000030000元獎(jiǎng)勵(lì)，綜合考核評(píng)分在85分（含85分）以上的集團(tuán)公司簽約項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)別給予500020000元獎(jiǎng)勵(lì)。其中對(duì)于主要負(fù)責(zé)人給予30%的個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分在70分（不含70分）以下的事業(yè)部（分公司）給予1000030000元罰款，并對(duì)事業(yè)部（分公司）主要負(fù)責(zé)人給予300010000元的罰款；綜合考核評(píng)分在70分（不含70分）以下的集團(tuán)公司簽約項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)別給予500020000元罰款，并對(duì)項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人給予20006000元的罰款。所有獎(jiǎng)勵(lì)及處罰資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處進(jìn)行收支管理。3.2.2對(duì)項(xiàng)目部檢查考核的獎(jiǎng)勵(lì)與處罰事業(yè)部（分公司）對(duì)項(xiàng)目部檢查考核的獎(jiǎng)勵(lì)與處罰由各事業(yè)部自行制定標(biāo)準(zhǔn)。4 相關(guān)文件序號(hào)名稱(chēng)編號(hào)1項(xiàng)目組織管理辦法QDCG-ZD-0615 記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)收集部門(mén)保存部門(mén)保存期限1事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分匯總表QDCG-ZD-064-01集團(tuán)公司造價(jià)合約部集團(tuán)公司造價(jià)合約部一年3事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表QDCG-ZD-064-02集團(tuán)公司造價(jià)合約部集團(tuán)公司造價(jià)合約部一年4項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分匯總表QDCG-ZD-064-03集團(tuán)公司造價(jià)合約部集團(tuán)公司造價(jià)合約部一年5項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表QDCG-ZD-064-04集團(tuán)公司造價(jià)合約部集團(tuán)公司造價(jià)合約部一年.QDCG-ZD-064-01事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分匯總表事業(yè)部（分公司）名稱(chēng) 檢查時(shí)間序號(hào)檢 評(píng) 項(xiàng) 目權(quán)重分檢 查 結(jié) 果單 項(xiàng) 得 分折合標(biāo)準(zhǔn)得分（折合標(biāo)準(zhǔn)得分=單項(xiàng)得分權(quán)重分/100）1組織管理82合同管理103安全控制84標(biāo)準(zhǔn)化管理65質(zhì)量控制106工期控制87成本控制128技術(shù)管理69勞務(wù)管理810材料管理911機(jī)械設(shè)備管理812信息管理213客戶(hù)服務(wù)5合 計(jì)100 檢查人： 受檢人：QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “組織管理”分項(xiàng)表 序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1管理和技術(shù)人才數(shù)據(jù)庫(kù)建立2510數(shù)據(jù)庫(kù)的建立未建立數(shù)據(jù)庫(kù)的，本項(xiàng)不得分；15數(shù)據(jù)庫(kù)的維護(hù)信息不全面；信息不真實(shí)；未及時(shí)進(jìn)行維護(hù)的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)，扣5分。2經(jīng)理部的組建及解散3010項(xiàng)目經(jīng)理部審批項(xiàng)目經(jīng)理部未按權(quán)限進(jìn)行審批的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)，扣5分；項(xiàng)目經(jīng)理部審批不及時(shí)的，每發(fā)現(xiàn)1個(gè)，扣3分。15項(xiàng)目班子和管理人員的配備項(xiàng)目經(jīng)理的資質(zhì)等級(jí)與項(xiàng)目規(guī)模不符的；不合格項(xiàng)目經(jīng)理仍在擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)的；項(xiàng)目經(jīng)理兼任2個(gè)以上項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理的；項(xiàng)目主要管理人員未按要求配備，以上每發(fā)現(xiàn)1人扣5分。5項(xiàng)目經(jīng)理部的解散每有1個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部未及時(shí)解散的，扣5分；3項(xiàng)目管理人員培訓(xùn)157培訓(xùn)計(jì)劃沒(méi)有制訂項(xiàng)目人員培訓(xùn)計(jì)劃的，扣7分。8人員培訓(xùn)未按計(jì)劃或上級(jí)規(guī)定組織人員培訓(xùn)的，扣8分。4項(xiàng)目經(jīng)理績(jī)效管理3030項(xiàng)目經(jīng)理工作檔案未按規(guī)定建立項(xiàng)目經(jīng)理工作檔案的，每少1人，扣10分。合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “合同管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1工程合同管理部門(mén)職責(zé)203合同管理制度無(wú)合同管理制度的，扣5分，制度不完善每項(xiàng)，扣1分5合同文本及各類(lèi)合同臺(tái)帳管理未保存所有合同文本和相關(guān)合同文件的，扣5分，各類(lèi)合同管理臺(tái)帳與統(tǒng)計(jì)報(bào)表不齊全的，扣3分8項(xiàng)目合同管理開(kāi)工后簽訂總分包合同的，扣3分，無(wú)合同的，扣8分，超出總包合同內(nèi)容的，扣5分4合同管理情況的監(jiān)督、檢查未監(jiān)督、檢查各項(xiàng)目合同履行及管理情況的，扣5分2合同評(píng)審305工程信息評(píng)估及招標(biāo)書(shū)評(píng)審未對(duì)工程信息進(jìn)行評(píng)估的，扣2分、未對(duì)招標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審的，扣5分8投標(biāo)書(shū)及投標(biāo)報(bào)價(jià)文件評(píng)審未對(duì)投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審的，扣5分，未對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行了評(píng)審的，扣5分15合同評(píng)審未對(duì)即將簽訂的合同進(jìn)行了評(píng)審的，扣15分2合同評(píng)審紀(jì)錄及存檔合同評(píng)審紀(jì)錄未及時(shí)存檔、資料不完備的，扣2分3合同履約及工程索賠、工程預(yù)結(jié)算308合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查每月未對(duì)各項(xiàng)目合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并有紀(jì)錄的，扣8分7月成本核算的檢查、核準(zhǔn)未按月檢查、核準(zhǔn)各項(xiàng)目月成本核算資料的，扣7分10合同管理未對(duì)施工合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的，扣10分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及時(shí)地調(diào)整合同，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分5索賠資料未及時(shí)督促各項(xiàng)目及時(shí)編制索賠資料，送建設(shè)方審核的，扣10分4全額承包合同205承包合同的簽訂每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目未及時(shí)簽訂承包合同的，扣2分15承包兌現(xiàn)每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目未及時(shí)審計(jì)、兌現(xiàn)的，扣5分合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “安全控制”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1安全生產(chǎn)體系3010安全生產(chǎn)保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系的，扣10分，體系不全的，扣3-5分；體系沒(méi)有正常運(yùn)轉(zhuǎn)的，扣3-5分；未建立安全管理垂直領(lǐng)導(dǎo)體系的，扣5分10安全生產(chǎn)責(zé)任未制定安全目標(biāo)的，扣5分；無(wú)安全責(zé)任劃分或安全責(zé)任目標(biāo)未分解的，扣3分，安全生產(chǎn)責(zé)任不明確的，扣1-2分10機(jī)構(gòu)人員沒(méi)有專(zhuān)門(mén)安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的，扣10分，人員數(shù)量不夠的，扣3-5分。2日常管理405計(jì)劃沒(méi)有制訂年度和階段工作計(jì)劃的，扣5分，計(jì)劃不符和實(shí)際的，扣2分，沒(méi)按計(jì)劃實(shí)施的，扣3分15監(jiān)督檢查沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行定期檢查的，扣5分；公司（分公司）經(jīng)理沒(méi)有按規(guī)定親自帶隊(duì)參加檢查的，扣3-5分；檢查無(wú)記錄的，扣3分；隱患整改做不到定人、定時(shí)、定措施并復(fù)查的，扣2-5分；對(duì)重大事故隱患整改不按要求及時(shí)完成的，扣3-5分10安全教育活動(dòng)會(huì)議沒(méi)有制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃的，扣3分；主要管理人員、特種作業(yè)人員沒(méi)有取證上崗，發(fā)現(xiàn)一人，扣2分；沒(méi)有組織每年一次的專(zhuān)職安全員和工程管理人員脫產(chǎn)培訓(xùn)的，扣3分；安全宣傳欄不及時(shí)更新的，扣1分；未積極開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的，扣2分；無(wú)特色安全活動(dòng)的，扣1分；沒(méi)有定期召開(kāi)專(zhuān)題安全會(huì)議，并對(duì)安全形勢(shì)進(jìn)行分析，尋找對(duì)策的，扣3分；主要領(lǐng)導(dǎo)不主持、參加專(zhuān)題安全會(huì)議的，扣2分10安全資金投入沒(méi)有編制年度安全生產(chǎn)需用資金計(jì)劃的，扣2分；沒(méi)有保證安全資金專(zhuān)款專(zhuān)用的措施的，扣2分；安全生產(chǎn)投入沒(méi)有單獨(dú)立帳和核算的，扣3分；安全生產(chǎn)投入不符和規(guī)定或嚴(yán)重不足的，扣2-5分；由于安全保證資金投入不足導(dǎo)致事故的，扣5分3安全目標(biāo)2410安全事故發(fā)生四級(jí)及以上安全事故的，扣10分，發(fā)生重傷事故的，扣5分，發(fā)生其它安全事故的，扣1-3分；發(fā)生事故隱瞞不報(bào)或不按時(shí)上報(bào)的，扣5-10分；安全事故未按“四不放過(guò)”原則處理的，扣2-分5；無(wú)安全事故報(bào)表的，扣2分8現(xiàn)場(chǎng)達(dá)標(biāo)沒(méi)有完成上級(jí)下達(dá)的創(chuàng)安全文明（樣板）工地指標(biāo)，每少一個(gè)項(xiàng)目，扣2分；在當(dāng)?shù)卣M織的檢查中，每出現(xiàn)一個(gè)不合格現(xiàn)場(chǎng)的，扣3分6考核沒(méi)有對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制訂考核辦法的，扣3分，沒(méi)有進(jìn)行目標(biāo)考核或考核不兌現(xiàn)的，扣2-4分4資料66安全資料安全資料記錄不齊全的，扣1-4分；沒(méi)按規(guī)定分類(lèi)整理的，扣2分合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “標(biāo)準(zhǔn)化管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1標(biāo)準(zhǔn)化管理10015專(zhuān)項(xiàng)方案審批未審批專(zhuān)項(xiàng)方案的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分5標(biāo)準(zhǔn)化示范工地未制定年度標(biāo)準(zhǔn)化示范工地創(chuàng)獎(jiǎng)目標(biāo)的扣5分20管理檢查未制定項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化施工檢查計(jì)劃的，扣10分，未按計(jì)劃定期進(jìn)行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化施工檢查并做檢查記錄的，扣10分20承發(fā)包管理將專(zhuān)業(yè)工程或勞務(wù)作業(yè)分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)分包單位的，發(fā)現(xiàn)一次扣20分40工人權(quán)益保護(hù)無(wú)論以任何借口拖延、克扣工人工資，發(fā)現(xiàn)一次，扣20分備注：安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、合同管理等執(zhí)行項(xiàng)目管理各分項(xiàng)相關(guān)規(guī)定及檢查考核辦法合計(jì)QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “質(zhì)量控制”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1質(zhì)保體系及制度2515質(zhì)保體系無(wú)質(zhì)保體系的，扣15分，無(wú)質(zhì)量經(jīng)理的，扣2分，未按制度要求配足人員的，扣2分10管理制度及責(zé)任制無(wú)單位內(nèi)部質(zhì)量、安全監(jiān)理制、工程管理、檢查辦法、質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定的每缺一項(xiàng)，扣3分，質(zhì)量管理人員崗位、職責(zé)不明確的每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分2計(jì)劃管理2010年度計(jì)劃無(wú)年度質(zhì)量計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、檢查計(jì)劃的每缺一項(xiàng)，扣2分，質(zhì)量目標(biāo)不明確、指標(biāo)未分解的，扣3分，保證措施無(wú)針對(duì)性、可操作性差的，扣1分10計(jì)劃的實(shí)施計(jì)劃未實(shí)施的，扣10分，年度無(wú)計(jì)劃完成情況總結(jié)的，扣5分，無(wú)獎(jiǎng)罰的，扣5分3過(guò)程控制4520質(zhì)量檢查未按計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目（分公司）質(zhì)量進(jìn)行檢查的每少一次，扣5分，檢查無(wú)通報(bào)發(fā)現(xiàn)一次，扣2分，查出的問(wèn)題無(wú)處理意見(jiàn)（措施）、處理不及時(shí)、無(wú)復(fù)查結(jié)果、無(wú)簽字每發(fā)現(xiàn)一處的，扣1分20質(zhì)量改進(jìn)單位無(wú)月或季度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)措施的，扣10分，措施不得力，改進(jìn)效果不明顯的，扣10分5事故的處理發(fā)生質(zhì)量事故未按制度要求及時(shí)處理的，扣5分，發(fā)生質(zhì)量投訴處理不及時(shí)的，每次扣2分4資料整理105資料的收集單位質(zhì)量管理資料收集不全、不及時(shí)每次扣3分，上、下級(jí)必要的質(zhì)量管理資料收集不全、不及時(shí)的，扣2分，無(wú)質(zhì)量在崗人員名冊(cè)的，扣2分，在崗人員名冊(cè)未及時(shí)更新的，扣2分，5資料的整理資料沒(méi)按要求分類(lèi)整理的，扣3分，目錄不清楚、不便于查找的，扣2分合 計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “工期控制”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1計(jì)劃管理3015合同工期分管領(lǐng)導(dǎo)不了解單位項(xiàng)目合同工期的，每缺一個(gè)項(xiàng)目，扣5分15形象進(jìn)度分管領(lǐng)導(dǎo)不了解單位項(xiàng)目形象進(jìn)度的，每缺一個(gè)項(xiàng)目，扣5分2組織協(xié)調(diào)6020生產(chǎn)組織未定期召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)的，扣10分，對(duì)單位項(xiàng)目進(jìn)度拖延未進(jìn)行了解、進(jìn)行原因分析的，扣5分，未采取有效組織措施的，扣5分20進(jìn)度檢查未按計(jì)劃對(duì)單位項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查的，扣10分，檢查無(wú)記錄每缺一次，扣5分20工程協(xié)調(diào)對(duì)因項(xiàng)目原因工期拖延造成甲方投訴而未及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理的每發(fā)生一次的，扣10分，協(xié)調(diào)、處理不得力的，一次扣5分3資料整理105項(xiàng)目進(jìn)度無(wú)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表的，扣5分，每少一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表的，扣2分5檢查記錄無(wú)檢查記錄的，扣5分，無(wú)協(xié)調(diào)記錄的，扣5分合 計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “成本管理”分項(xiàng)表序號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1成本預(yù)測(cè)15制訂了公司內(nèi)部各生產(chǎn)要素價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，成本測(cè)算有據(jù)可循；制定總的成本控制措施、方法，及時(shí)確定項(xiàng)目承包范圍、內(nèi)容以及計(jì)劃分包的工程內(nèi)容，并對(duì)計(jì)劃分包的內(nèi)容組織招標(biāo)；根據(jù)確定的項(xiàng)目承包范圍及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目承包基數(shù)的測(cè)算，并與項(xiàng)目經(jīng)理部簽定承包責(zé)任書(shū)；承包基數(shù)的測(cè)算遵循了“標(biāo)價(jià)分離”的原則。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。2成本責(zé)任10建立了各項(xiàng)成本管理崗位責(zé)任制度和動(dòng)態(tài)的成本管理責(zé)任體系；公司與項(xiàng)目的成本管理責(zé)任書(shū)中責(zé)、權(quán)、利明確，量化指標(biāo)清楚，獎(jiǎng)罰條款合理。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。3成本控制20建立了各種成本控制制度；組織編制各個(gè)項(xiàng)目的施工方案，制定成本控制措施和總控制目標(biāo)；對(duì)人工費(fèi)的總量、單價(jià)控制、定額控制有具體的辦法和措施；對(duì)材料采購(gòu)環(huán)節(jié)、使用環(huán)節(jié)的控制有具體的辦法和措施，制定了材料收、發(fā)、領(lǐng)、退的具體辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行；制定了機(jī)械設(shè)備內(nèi)部租賃辦法，項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的使用均采取內(nèi)部租賃形式；定期或不定期對(duì)所屬項(xiàng)目成本控制情況進(jìn)行檢查，并有書(shū)面的檢查記錄及整改意見(jiàn)。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。4成本核算15公司內(nèi)部項(xiàng)目成本核算口徑一致，收入與成本費(fèi)用的核算方法規(guī)范統(tǒng)一；按月對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行完全成本核算與分析；各項(xiàng)成本費(fèi)用臺(tái)帳健全，記錄及時(shí)、清晰、正確；收入的確認(rèn)依據(jù)充分，成本、費(fèi)用的計(jì)算、歸集與分配正確；定期進(jìn)行各類(lèi)盤(pán)點(diǎn)工作；遵守成本開(kāi)支范圍和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；按時(shí)編制成本報(bào)表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。5成本分析與考核15建立了公司內(nèi)部成本分析和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度，至少每季度進(jìn)行一次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；成本分析和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析做到了量、價(jià)分離分析，發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，制定了措施；定期和不定期對(duì)項(xiàng)目成本管理情況進(jìn)行考核，有考核結(jié)果和獎(jiǎng)罰意見(jiàn)，并予以落實(shí)；獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)貫徹了收入與效益掛鉤的原則；成本分析與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析及考核均有書(shū)面資料，保存完整。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。6資金與效益20嚴(yán)格執(zhí)行資金集中管理，項(xiàng)目資金使用實(shí)行備用金制，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)，項(xiàng)目單獨(dú)開(kāi)戶(hù)的情況；按月編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，及時(shí)辦理工程進(jìn)度款結(jié)算與回收；以貨幣資金及時(shí)、足額完成上交任務(wù)；分包單位工程款及民建隊(duì)人工費(fèi)的支付比率不超過(guò)工程款回收率；項(xiàng)目獎(jiǎng)金的審批嚴(yán)格執(zhí)行收入與效益掛鉤的原則，當(dāng)期虧損的項(xiàng)目不得批核獎(jiǎng)金；公司內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)虧損項(xiàng)目；每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。每有一個(gè)虧損項(xiàng)目扣5分。7成本資料5按集團(tuán)項(xiàng)目管理手冊(cè)按月編制了各項(xiàng)成本管理資料，且資料真實(shí)、完整；有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；裝訂成冊(cè)，歸檔及時(shí)。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合規(guī)范扣2分，扣完為止。合 計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “技術(shù)管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1技術(shù)責(zé)任制2010管理機(jī)構(gòu)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)不健全，人員配備不落實(shí)的，扣5分；技術(shù)負(fù)責(zé)人在工作中無(wú)責(zé)、無(wú)權(quán)的，扣5分10管理制度技術(shù)管理制度不健全的，扣5分，技術(shù)崗位職責(zé)不明確的，扣5分 2施工組織設(shè)計(jì)及施工方案2515施工組織設(shè)計(jì)編制及審批施工組織設(shè)計(jì)的編制無(wú)針對(duì)性和指導(dǎo)性的，扣5分，未按要求及時(shí)履行報(bào)、批手續(xù)的，扣3分；審批無(wú)具體的意見(jiàn)，并以正式文件形式下發(fā)的，扣2分， 5施工組織設(shè)計(jì)交底工程開(kāi)工前未進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底的，扣3分，交底記錄不全的，扣2分5過(guò)程檢查未對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的執(zhí)行情況實(shí)施檢查的，扣5分3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理155標(biāo)準(zhǔn)管理體系及制度無(wú)人負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹、執(zhí)行的，扣3分，制度不完善的，扣2分5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理標(biāo)準(zhǔn)無(wú)完整、有效的目錄清單的，扣3分，無(wú)發(fā)放記錄的，扣2分5技術(shù)人員培訓(xùn)、教育無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，扣3分，未對(duì)工程技術(shù)人員進(jìn)行有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)工作的，扣5分 4試驗(yàn)與計(jì)量2510試驗(yàn)器具無(wú)必要試驗(yàn)器具、設(shè)備的，扣10分，計(jì)量器具配備不全、未及時(shí)送檢的，扣3分，臺(tái)帳不準(zhǔn)確、不完整的，扣2分15試驗(yàn)試驗(yàn)未按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的，扣5分，每查到一份試驗(yàn)報(bào)告不符合要求的，扣3分5科技開(kāi)發(fā)與合理化建議155技術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)不健全，人員不落實(shí)的，扣5分，職責(zé)不明確的，扣1分，無(wú)中、短期科技開(kāi)發(fā)計(jì)劃的，扣2分，未編制科研項(xiàng)目、申請(qǐng)立項(xiàng)和成果鑒定計(jì)劃的，扣2分5科技推廣組織機(jī)構(gòu)不健全的，扣5分，無(wú)年度科技推廣計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施的，扣5分5技術(shù)改造未開(kāi)展群眾性技術(shù)改造活動(dòng)的，扣5分，無(wú)施工技術(shù)總結(jié)及工法的，扣5分合 計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “勞務(wù)管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1勞務(wù)招投標(biāo)305分包資格未建立勞務(wù)分包資格審查和考察制度的，扣3分，未按規(guī)定對(duì)勞務(wù)分承包方進(jìn)行資格審查的，扣2分15招投標(biāo)機(jī)構(gòu)與制度未建立勞務(wù)招投標(biāo)機(jī)構(gòu)的，扣10分，機(jī)構(gòu)、制度不完善的，扣 5 分10招投標(biāo)評(píng)標(biāo)管理標(biāo)書(shū)制作不規(guī)范的，扣3分，內(nèi)容不完整的，扣2分，勞務(wù)招投標(biāo)評(píng)標(biāo)無(wú)記錄的，扣3分，記錄不完整的，扣2分2勞務(wù)合同管理2010合同評(píng)審與簽約未建立合同評(píng)審制度的，扣5分，評(píng)審記錄不詳細(xì)的，扣1分，未按規(guī)定與分包隊(duì)伍簽訂勞務(wù)分包合同、安全生產(chǎn)合同、廉政建設(shè)合同等合同的，每缺一項(xiàng)，扣2分5合同執(zhí)行情況無(wú)檢查監(jiān)督機(jī)制的，扣3分，機(jī)制未落實(shí)的，扣2分5合同條款變更合同條款變更未按規(guī)定進(jìn)行審批的，扣5分3人工費(fèi)管理2515人工費(fèi)控制人工費(fèi)控制措施不完善的，扣3分，無(wú)人工單價(jià)調(diào)整申報(bào)審批程序的，扣5分，未制定人工費(fèi)指導(dǎo)價(jià)的，扣5分，無(wú)人工費(fèi)控制分析制度的，扣2分 10人工費(fèi)結(jié)算對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍的結(jié)算無(wú)管理制度的，扣5分，責(zé)任權(quán)限劃分不明確的，扣2分，對(duì)上報(bào)人工費(fèi)結(jié)算資料未進(jìn)行審核就進(jìn)行支付的，扣3分4勞務(wù)隊(duì)伍管理1510考核制度未建立勞務(wù)隊(duì)伍分級(jí)考核體系的，扣10分，考核體系不完善的，扣5分5隊(duì)伍考核未對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)施考核的，扣5分,考核不及時(shí)的，扣2分，對(duì)考核不合格的勞務(wù)分包隊(duì)伍未及時(shí)清退出場(chǎng)或從合格勞務(wù)分承包方花名冊(cè)中除名的，扣3分5資料管理1010檔案資料未建立合格勞務(wù)分承包方檔案的，扣5分，資料不完整的，扣2分；勞務(wù)招投標(biāo)資料不完整的，扣3分，合同不齊的，扣2分。合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “材料管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1管理體系155材料管理體系未建立材料管理體系的，扣5分，體系不健全的，扣5分5規(guī)章制度每缺一項(xiàng)材料管理制度的，扣2分， 5機(jī)構(gòu)人員未設(shè)置專(zhuān)職材料管理崗位的，扣5分，人員數(shù)量不足的，扣2分，能力不夠的，扣2分，責(zé)任分工不明確的，扣2分2日常管理555工作計(jì)劃未制訂年度材料管理工作計(jì)劃的，扣5分，沒(méi)有按計(jì)劃落實(shí)的，扣2-4分10監(jiān)督檢查未按規(guī)定進(jìn)行定期檢查的，扣10分，檢查沒(méi)有記錄的，扣5分，整改不定人、定時(shí)、定措施并復(fù)查的，扣5分10零星材料控制沒(méi)有定期發(fā)布零星材料的合格分供方和價(jià)格控制信息的每發(fā)現(xiàn)一次，扣4分30大宗材料招投標(biāo)沒(méi)有實(shí)行大宗材料招投標(biāo)扣30分，每發(fā)現(xiàn)一次，扣5分，沒(méi)有按招投標(biāo)文件要求嚴(yán)格執(zhí)行的每發(fā)現(xiàn)一次，扣2-4分3料具管理2010料具租賃未實(shí)行料具租賃的，扣10分，沒(méi)有簽訂料具租賃合同的每一次，扣2分10保養(yǎng)維護(hù)周轉(zhuǎn)料具維修保養(yǎng)不好的每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分4資料整理1010材料管理資料材料管理資料記錄不全缺的，一項(xiàng)扣5分，沒(méi)按規(guī)定分類(lèi)整理的，扣5分合 計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “機(jī)械設(shè)備管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1管理體系155設(shè)備管理體系未建立設(shè)備管理體系的，扣5分，體系不健全的，扣5分5規(guī)章制度每缺一項(xiàng)設(shè)備管理的規(guī)章制度，扣2分5機(jī)構(gòu)人員未設(shè)置專(zhuān)職設(shè)備管理崗位的，扣5分，人員數(shù)量不足的，扣2分、素質(zhì)不能滿(mǎn)足要求的，扣2分2日常管理555工作計(jì)劃未制訂年度設(shè)備管理工作計(jì)劃的，扣5分，沒(méi)有按計(jì)劃落實(shí)的，扣5分20監(jiān)督檢查未按規(guī)定進(jìn)行定期檢查的，扣5分，檢查沒(méi)有記錄的，扣5分，隱患整改不定人、定時(shí)、定措施并復(fù)查的，扣5分20維修保養(yǎng)未制訂年度設(shè)備大修計(jì)劃的，扣5分，每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備整體機(jī)況差的，扣5分10設(shè)備報(bào)廢出場(chǎng)未按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢出場(chǎng)的，扣10分3租賃管理2010設(shè)備租賃未開(kāi)展設(shè)備租賃的，扣10分，未進(jìn)行獨(dú)立核算的，扣2分5租賃合同未簽訂設(shè)備租賃合同的每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分5租賃結(jié)算未及時(shí)辦理租賃結(jié)算的每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分4資料整理1010設(shè)備資料設(shè)備管理資料記錄不全缺一項(xiàng)的，扣5分，沒(méi)按規(guī)定分類(lèi)整理的，扣2分合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “信息管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1組織機(jī)構(gòu)及人員配置2015組織機(jī)構(gòu)未建立信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組的，扣5分，未明確信息工作分管領(lǐng)導(dǎo)的，扣3分，未設(shè)置主管信息工作部門(mén)的，扣3分，部門(mén)設(shè)置未體現(xiàn)信息中心職能的，扣5分 5人員配置未設(shè)專(zhuān)職或兼職信息管理員的，扣3分，人員素質(zhì)不滿(mǎn)足要求的，扣2分2信息管理制度3010信息管理制度沒(méi)有建立信息管理、信息安全、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理、軟件管理等管理制度的，扣10分，制度不健全扣5分，信息管理職責(zé)不明確的，扣5分20信息收集、處理、運(yùn)用基礎(chǔ)信息收集、處理不及時(shí)，信息不暢的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分3計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)155設(shè)備設(shè)施設(shè)備不能滿(mǎn)足要求的，扣5分10計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)未建立計(jì)算機(jī)集團(tuán)域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息共享的，扣6分，員工用戶(hù)名未及時(shí)更新、權(quán)限設(shè)置不明確的，扣2分，未實(shí)現(xiàn)與下屬各單位的網(wǎng)絡(luò)通信的，扣2分4軟件應(yīng)用2525軟件應(yīng)用未推廣使用管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本和進(jìn)度控制的，扣5分，未推廣使用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、概預(yù)算、CAD、鋼筋翻樣等專(zhuān)業(yè)軟件的，扣5分， 未建立企業(yè)基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的，扣15分，未使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和通用信息平臺(tái)的，扣5分，推廣使用了上述系統(tǒng)但效果不好的，扣10分5信息及設(shè)備安全1010信息及設(shè)備安全沒(méi)有防病毒措施的，扣5分，沒(méi)有信息保密措施的，扣5分，信息安全責(zé)任不明確的，扣5分，計(jì)算機(jī)設(shè)備電氣安全及放火、防盜措施不完備的，扣5分合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “客戶(hù)服務(wù)”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1機(jī)構(gòu)設(shè)置10未設(shè)置專(zhuān)職客戶(hù)服務(wù)部門(mén)的，扣5分，未明確客戶(hù)服務(wù)部門(mén)責(zé)任人及分管領(lǐng)導(dǎo)的，扣3分；客戶(hù)服務(wù)負(fù)責(zé)人調(diào)整后其相關(guān)變動(dòng)信息未及時(shí)告知集團(tuán)公司客戶(hù)服務(wù)中心的扣3分。2客戶(hù)服務(wù)工作程序理解和掌握10客戶(hù)服務(wù)人員未熟悉和掌握客戶(hù)服務(wù)工作程序的，每發(fā)現(xiàn)1人扣5分。3客戶(hù)溝通渠道建立10與客戶(hù)接觸人員的名片上未標(biāo)注集團(tuán)公司客戶(hù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)方式的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分；客戶(hù)服務(wù)部門(mén)未將業(yè)主簽收的工程管理服務(wù)承諾在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分；未對(duì)工程管理服務(wù)承諾簽名進(jìn)行確認(rèn)，后經(jīng)發(fā)現(xiàn)系造假的，扣10分；業(yè)主代表或主管層人員不了解集團(tuán)公司客戶(hù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)方式的，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分4客戶(hù)基礎(chǔ)信息獲取10未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)“中標(biāo)工程信息單”、“客戶(hù)信息一覽表”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分；“中標(biāo)工程信息單”、“客戶(hù)信息一覽表”中的內(nèi)容如有變化未填寫(xiě)“客戶(hù)信息變更單”并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。5客戶(hù)服務(wù)信息獲取20未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)“在建工程客戶(hù)服務(wù)意見(jiàn)單”、“工程維修服務(wù)意見(jiàn)單”、“工程回訪(fǎng)計(jì)劃”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；沒(méi)有按要求走訪(fǎng)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表并填寫(xiě)“在建工程客戶(hù)服務(wù)意見(jiàn)單”的，每缺一份扣1分；未按照“工程回訪(fǎng)計(jì)劃”對(duì)竣工工程實(shí)施回訪(fǎng)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；在工程保修期內(nèi)接到報(bào)修要求后，未及時(shí)實(shí)施維修的，每次扣5分，投訴到集團(tuán)或給集團(tuán)造成影響的扣10分；維修工作結(jié)束后，未征求業(yè)主或報(bào)修單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)，填寫(xiě)“工程維修服務(wù)意見(jiàn)單”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；“在建工程客戶(hù)服務(wù)意見(jiàn)單”、“工程維修服務(wù)意見(jiàn)單”涉嫌偽造，經(jīng)查實(shí)屬實(shí)的，扣20分；未建立客戶(hù)服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的扣2分；未將收集到的客戶(hù)服務(wù)信息按照客戶(hù)細(xì)分進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，并按照規(guī)定格式和時(shí)間上報(bào)客戶(hù)服務(wù)工作報(bào)告的，每項(xiàng)扣5分；未將改進(jìn)信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。6重點(diǎn)客戶(hù)管理10未對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)并建立客戶(hù)名錄的，每項(xiàng)扣3分；未加大對(duì)重點(diǎn)客戶(hù)的服務(wù)力度，并采用多種形式密切客戶(hù)關(guān)系的扣5分。7客戶(hù)抱怨及投訴處理20接到客戶(hù)抱怨或投訴信息后未及時(shí)采取措施處理的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；客戶(hù)服務(wù)部門(mén)在接到客戶(hù)抱怨信息后未在1小時(shí)內(nèi)向客戶(hù)做出響應(yīng)，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分；由于未及時(shí)處理抱怨、投訴或處理不當(dāng)導(dǎo)致客戶(hù)向集團(tuán)、媒體或行業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行投訴，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，給集團(tuán)造成影響的扣15分；同一事件被重復(fù)投訴的，每發(fā)生一次扣15分；投訴事件處理結(jié)束后，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)“投訴處理報(bào)告”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分；遇到重要投訴事件，未及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司客戶(hù)服務(wù)中心的扣10分，給集團(tuán)造成影響的扣15分；客戶(hù)服務(wù)部門(mén)自行處理的投訴未在客戶(hù)服務(wù)工作報(bào)告中表述的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。8改進(jìn)10客戶(hù)服務(wù)部門(mén)未定期統(tǒng)計(jì)分析本單位客戶(hù)服務(wù)工作存在的問(wèn)題，針對(duì)關(guān)鍵因素制定并實(shí)施糾正措施予以改進(jìn)的，每缺一項(xiàng)扣3分合計(jì)100注：本考核表中2、3、4、6部分考核項(xiàng)目中涉及到重點(diǎn)客戶(hù)的其扣分標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)增加1分。QDCG-ZD-064-03項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分匯總表項(xiàng)目名稱(chēng)施工單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理工程造價(jià)建筑面積層數(shù)檢查時(shí)間檢查人序號(hào)檢 評(píng) 項(xiàng) 目權(quán)重分檢 查 結(jié) 果單 項(xiàng) 得 分折合標(biāo)準(zhǔn)得分（折合標(biāo)準(zhǔn)得分=單項(xiàng)得分權(quán)重分/100）1組織管理52合同管理63安全管理104標(biāo)準(zhǔn)化管理85質(zhì)量控制106工期控制87成本控制148技術(shù)管理89勞務(wù)管理810材料管理811機(jī)械設(shè)備管理812信息管理213客戶(hù)服務(wù)5合 計(jì)100檢查人： 受檢人：QDCG-ZD-064-04項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “組織管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1項(xiàng)目經(jīng)理部的組建1010審批手續(xù)項(xiàng)目經(jīng)理部未按權(quán)限進(jìn)行審批的，扣10分。2人員配備及持證情況4015項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)資質(zhì)或與項(xiàng)目規(guī)模不符的，扣15分25管理人員項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)管理人員配備不足的，每一人次，扣5分；未持證上崗的，每一例，扣3分。5證照管理相關(guān)證照沒(méi)有由分公司統(tǒng)一管理的，扣5分。3制度建設(shè)3015項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制和管理崗位責(zé)任制未建立項(xiàng)目經(jīng)理部崗位責(zé)任制的，扣10分，管理人員沒(méi)有簽訂崗位責(zé)任書(shū)的，扣5分。15考核與監(jiān)督機(jī)制對(duì)制度的落實(shí)沒(méi)有考核的，扣5分，記錄不全的扣5分，未實(shí)施獎(jiǎng)罰的，扣5分。4培訓(xùn)2010培訓(xùn)計(jì)劃未按上級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃制訂本項(xiàng)目人員培訓(xùn)計(jì)劃的，扣10分。10人員培訓(xùn)未按計(jì)劃或上級(jí)規(guī)定組織人員培訓(xùn)的，扣10分。合計(jì)100QDCG-ZD-064-04項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “合同管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1工程合同及總分包合同205工程合同及相關(guān)的招投標(biāo)文件無(wú)合同（副本或復(fù)印件）、無(wú)招標(biāo)文件和投標(biāo)書(shū)的，扣5分5項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員對(duì)合同條款不熟悉的，扣5分3合同交底、紀(jì)錄無(wú)合同交底紀(jì)錄或簽字不齊全的，扣3分7總分包合同及合同條款無(wú)合同交底紀(jì)錄或簽字不齊全的，扣5分，主要合同承辦人員對(duì)合同條款不熟悉的，扣2分2內(nèi)部各類(lèi)合同2510項(xiàng)目承包合同及各項(xiàng)管理規(guī)定無(wú)項(xiàng)目承包合同的，扣10分，承包合同不嚴(yán)謹(jǐn)齊全的，扣5分，不按承包合同內(nèi)容執(zhí)行，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分5周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備租賃合同無(wú)租賃合同的，扣5分，租賃合同內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分5人、材、物供需合同或協(xié)議無(wú)供需合同扣5分，供需合同內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5各類(lèi)管理人員的責(zé)任制或合同無(wú)責(zé)任制或合同的，扣5分，不按合同執(zhí)行的，扣3分3合同履約及工程索賠、工程預(yù)結(jié)算255履行合同條款及合同執(zhí)行情況每發(fā)現(xiàn)不按合同條款執(zhí)行一處，扣3分，簽證不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分，無(wú)檢查紀(jì)錄的，扣3分5項(xiàng)目預(yù)算編制及月成本核算開(kāi)工后20天內(nèi)未完成預(yù)算編制的，扣5分，無(wú)月成本核算的，扣5分5合同管理未對(duì)施工合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的，扣5分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及時(shí)地調(diào)整合同，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分10索賠資料不及時(shí)編制索賠資料的，扣5分4外單位對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)3010業(yè)主評(píng)價(jià)每出現(xiàn)一次業(yè)主投訴情況的，扣10分20當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T(mén)的評(píng)價(jià)被當(dāng)?shù)亟ㄎ蛸|(zhì)監(jiān)站、安全站等部門(mén)公開(kāi)曝光的，扣20分合 計(jì)100QDCG-ZD-064-04項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “安全控制”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1安全生產(chǎn)體系155安全生產(chǎn)保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系的，扣5分，體系不全的，扣2分；未配備專(zhuān)職安全員的，扣2分，安全員數(shù)量不夠的，扣1分，安全員素質(zhì)不高的，扣1分6安全生產(chǎn)責(zé)任未制定安全目標(biāo)的，扣2分；無(wú)安全責(zé)任劃分或安全責(zé)任目標(biāo)未分解的，扣3分，安全生產(chǎn)責(zé)任不明確的，扣2分；未簽定安全合同的，扣2分；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰不明的，扣2分4作業(yè)人員作業(yè)人員不懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，特種作業(yè)人員不持證上崗，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分2現(xiàn)場(chǎng)施工管理505標(biāo)志標(biāo)牌“五牌一圖”不規(guī)范的，扣1-2分；安全標(biāo)志不按規(guī)定設(shè)置的，扣2-3分；無(wú)宣傳欄的，扣2分10三寶四口防 護(hù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員不按規(guī)定佩戴安全帽，系安全帶，每發(fā)現(xiàn)1 人，扣2分；在建工程外側(cè)未用合格的密目安全網(wǎng)全封閉的，扣3分；“四口”及臨邊防護(hù)，每發(fā)現(xiàn)1處防護(hù)不到位的，扣2分10腳手架不按施工方案搭設(shè)的，扣4分；架體不穩(wěn)定的，扣2分；不按要求設(shè)置剪刀撐和連墻桿的，扣3分；腳手板鋪設(shè)不嚴(yán)、不牢的，扣2分；卸料平臺(tái)搭設(shè)不合理的，扣2分；材質(zhì)不符合要求的，扣2分10施工用電未采用TNS系統(tǒng)或“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)” 的，扣10分；線(xiàn)路混亂的，扣3分；配電箱、開(kāi)關(guān)箱不合格的，扣2分；外電防護(hù)小于安全距離且未采取措施的，扣3分；現(xiàn)場(chǎng)照明不符合要求的，扣2分8現(xiàn)場(chǎng)防火消防器材配置不合理的，扣5分；動(dòng)火無(wú)監(jiān)護(hù)每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分；消防水源不滿(mǎn)足要求的，扣6分7環(huán)境保護(hù)因居民投訴造成不良影響的，扣3分；在現(xiàn)場(chǎng)焚燒有毒、有害物質(zhì)的，扣3分；建筑和生活垃圾不及時(shí)清運(yùn)的，扣2分；無(wú)防粉塵、防噪音和污水處理措施的，扣2分3安全工作255宣傳教育施工管理人員未進(jìn)行安全新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分；沒(méi)有進(jìn)行入場(chǎng)教育的，扣3分；安全宣傳欄不及時(shí)更新扣的，1分；未積極開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的，扣2分；未開(kāi)展特色安全活動(dòng)的，扣2分10安全檢查沒(méi)有組織定期安全環(huán)境檢查的，扣5分；項(xiàng)目經(jīng)理不組織參加檢查的，扣3分；檢查無(wú)記錄的，扣2分；隱患沒(méi)有定人、定時(shí)、定措施整改并復(fù)查的，扣4分；對(duì)重大隱患整改不按要求及時(shí)完成的，扣3分10安全事故發(fā)生四級(jí)及以上安全事故，本表0分，每發(fā)生一起重傷事故，扣5分；安全事故隱瞞不報(bào)或不按時(shí)上報(bào)的，扣10分；事故未按“四不放過(guò)”原則處理的，扣3；無(wú)安全事故報(bào)表的，扣1分4資料1010安全資料以建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，扣2分合計(jì)100QDCG-ZD-064-04項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評(píng)分表 “標(biāo)準(zhǔn)化管理”分項(xiàng)表序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1文明施工745專(zhuān)項(xiàng)方案編制未編制專(zhuān)項(xiàng)方案或方案無(wú)針對(duì)性和指導(dǎo)性的，扣5分，未按要求及時(shí)履行報(bào)、批手續(xù)的，扣3分2現(xiàn)場(chǎng)大門(mén)施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置金屬大門(mén)或建筑面積在1萬(wàn)平方米以上未使用電動(dòng)門(mén)，扣2分，門(mén)頭未設(shè)置企業(yè)標(biāo)志的，扣2分。8現(xiàn)場(chǎng)圍擋施工現(xiàn)場(chǎng)新建圍擋墻未使用符合規(guī)定要求的彩色噴塑壓型鋼板且高度小于1.8m的，扣10分，未會(huì)同建設(shè)、監(jiān)理單位對(duì)圍擋墻進(jìn)行驗(yàn)收，并建立巡查制度和驗(yàn)收、巡查檔案，惡劣天氣條件下未進(jìn)行重點(diǎn)檢查的，扣5分，圍擋墻做擋土、擋水墻或做宣傳牌（含廣告牌）、機(jī)械設(shè)備等的支撐體的，扣3分，圍擋墻未采用彩繪、燈箱等形式進(jìn)行美化、亮化,并反映集團(tuán)企業(yè)文化特點(diǎn)的，扣3分8建筑物圍擋施工中的建筑物未使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的密目式安全網(wǎng)實(shí)施封閉圍擋的，扣8分，密目安全網(wǎng)應(yīng)封閉不嚴(yán)密、不牢固、不美觀(guān)的，封閉高度未高出操作層1.5米以上的，扣5分，密目安全網(wǎng)未使用棕繩或尼龍繩綁扎在腳手架內(nèi)側(cè)的，扣5分，腳手架桿件未涂黃色漆，防護(hù)欄、安全門(mén)及擋腳板未涂紅、白相間警示色的，扣5分2信息管理單位工程在1萬(wàn)平方米以上的施工現(xiàn)場(chǎng)未使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，扣2分。8安全警示施工現(xiàn)場(chǎng)未在施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)區(qū)、加工區(qū)、生活區(qū)等醒目位置設(shè)置使用人性化安全警示用語(yǔ)牌的，扣5分，警示用語(yǔ)牌要不規(guī)范、不滿(mǎn)足數(shù)量和警示要求的，扣5分。安全標(biāo)志未針對(duì)作業(yè)危險(xiǎn)部位懸掛，未繪制安全標(biāo)志平面布置圖，的扣5分，安全標(biāo)志不分部位、集中懸掛的，扣5分，安全標(biāo)志不符合要求的，扣5分6職工宿舍、辦公室宿舍未實(shí)行單人單床、每房間居住人數(shù)超過(guò)16人的、睡通鋪的，扣16分，在建建筑物內(nèi)安排人員住宿、辦公的，扣6分，宿舍內(nèi)未設(shè)置封閉式餐具柜，衛(wèi)生不整潔的，發(fā)現(xiàn)一處扣3分，宿舍衛(wèi)生制度、衛(wèi)生值日表、宿舍負(fù)責(zé)人標(biāo)牌未上墻的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分6職工食堂食堂應(yīng)設(shè)置在遠(yuǎn)離廁所、垃圾站、有毒有害場(chǎng)所等污染源的地方。 食堂必須取得衛(wèi)生許可證，距離廁所、垃圾點(diǎn)等污染源不得小于30米。炊事人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行體檢，取得健康證后方可上崗，工作時(shí)應(yīng)穿戴工作服、工作帽灶間、售飯間、食品儲(chǔ)藏室應(yīng)分隔設(shè)置，食堂內(nèi)禁止人員住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具、器皿應(yīng)有明顯標(biāo)記，分別放置，經(jīng)常消毒，保持潔凈。溫暖季節(jié)食品出售前應(yīng)加蓋防蠅罩。嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)、出售變質(zhì)食品。食堂應(yīng)設(shè)上、下水設(shè)施，排水、排氣口應(yīng)采用金屬網(wǎng)封閉，通風(fēng)、排氣良好；砌筑式灶臺(tái)應(yīng)使用面磚材料飾面。食堂應(yīng)設(shè)置隔離油池,并應(yīng)及時(shí)清理。食堂應(yīng)使用