房地產(chǎn) E 網(wǎng) (09 版全套 ) 施工定位放線管理程序 為確保施工定位放線符合國家及上海市規(guī)劃法規(guī)條例的有關(guān)規(guī)定，符合設(shè)計要求，符合施工規(guī)范，特制定本程序，明確各相關(guān)部門的工作范圍及責任。 一、設(shè)計部負責委托專業(yè)測繪單位對新建小區(qū)地塊進行定位測試，內(nèi)容包括： 1、確定紅線或藍線控制點。 2、復測新建小區(qū)附近已建建筑物，構(gòu)筑物及道路的定位坐標。 3、設(shè)置不少于三個永久性或半永久性放線基準點。 第 1、 2 條的內(nèi)容作為規(guī)劃設(shè)計定位依據(jù)。 二、設(shè)計部負責復核施工總體定位圖 ，并組織工程部、設(shè)計院、施工單位進行圖紙交底，明確各項規(guī)劃定位指標，包括各建筑物間最小距離，新建建筑物與已建建筑物、構(gòu)筑物、道路、河道相對位置，小區(qū)紅藍線控制點，放線基準點等。 三、項目發(fā)展部負責辦理開工規(guī)劃驗線申請或提前驗線申請。 四、工程部負責組織施工單位放線，并負責委托專業(yè)測繪部門進行復測。 五、工程部負責辦理開工驗線手續(xù)和竣工驗線手續(xù)。 六、本程序文件應發(fā)放到下列人員： 注： 1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意 見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 目的：確保工程尾款的正確支付，不再產(chǎn)生遺留問題。 2、 范圍：所有已經(jīng)預算部結(jié)算審核的工程（除零星工程以外）。 3、 職責：對工程質(zhì)量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認。 4、 程序： 程結(jié)算經(jīng)預算部審核（大型工程 經(jīng)過審價）完畢后，主管工程師在填寫“付款申請單”之前，必須先辦理“工程尾款支付確認單”（附后），該“確認單”作為辦理結(jié)算付款的前提條件。 據(jù)“工程尾款支付確認單”要求，由主管工程師到物業(yè)公司辦理有關(guān)手續(xù)，再次確認該工程已無任何質(zhì)量、保修上的扣款，如有扣款，則應開出扣款單，以便在尾款中扣除，并加蓋物業(yè)公司公章為準。 保證工程檔案的完整歸檔，主管工程師應到檔案專管人員處再次核實歸檔情況，并簽署意見。 辦理完該“確認單”后，方可辦理“付款申請”，該確認單即作為尾款付款申請的附件一齊上報預算 部。 5、 相關(guān)文件：“付款申請單”。 6、 本程序文件發(fā)放到工程部全體人員、物業(yè)公司、設(shè)計部、銷售部。 注： 1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ： 校對： 審批： 發(fā)放號： 新材料推廣應用管理工作 程序 一、目的 確保新材料在工程中及時成功應用，充分發(fā)揮其高效、節(jié)支、環(huán)保的作用，同時完善住宅功能，提高工程質(zhì)量，增加市場賣點。 二、職責部門 工程部負責新材料的推薦、考察、應用及推廣工作。 三、相關(guān)部門 預算部負責提供新材料的應用成本分析。 四、適用范圍 市建委許可使用，具有相應檢測鑒定報告的新型建筑材料，最好有在其它房產(chǎn)商的類似工程中成功應用的經(jīng)歷。 五、工作程序 1、 各專業(yè)工程師負責跟蹤調(diào)查相關(guān)材料在建筑市場的發(fā)展動態(tài)，如有合適的新材料，專業(yè)工程師對其性能、質(zhì)量標準、評審機構(gòu)、獲獎情況、工程實例 進行了解，并向部門經(jīng)理提交新材料推薦應用報告。 2、 部門經(jīng)理認為該新材料可行，組織進行以下工作： 對廠商的資質(zhì)、資金、生產(chǎn)規(guī)模、市場信譽度、市場占有率進行考核。 如有條件，可進行實例考察，聽取其它房產(chǎn)商對此新材料應用的反映。 邀請相關(guān)專家，舉行新材料應用專家咨詢會。 3、 預算部結(jié)合原先材料作出新材料應用成本分析報告。 4、 分管副總召集工程部、預算部相關(guān)人員召開新材料應用討論會，作出以下決定： 不采用。 小范圍試用。 全面推廣應用。 5、 新材料應用被采納，專業(yè)工程師需做以下工作： 向設(shè)計部門推薦使用。 在與廠商簽定合同中，對 新材料的售后服務進行嚴格約束。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 對新材料應用過程進行重點控制。 對新材料應用效果進行跟蹤調(diào)查。 6、 如需要，預算部對新材料應用成本分析進行調(diào)整。 7、 專業(yè)工程師負責對新材料應用情況進行匯總，作為今后應用的依據(jù)。 8、 如新材料應用成功，對相關(guān)人員進行獎勵，并作為工作成績計入年度工作考核。 9、 此程序文件應發(fā)放到下列人員： 注： 1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、目的 確保公司利益不受損失，本公司在開發(fā)前期工作中所花費用應從地價中扣除。 二、范圍 適用于本公司擬投資開發(fā)的土地。 三、職責 程部、配套部負責收集、整理各項費用。 目發(fā)展部負責與土地商談判。 公室法律人員負責提供法律咨詢。 四、程序 程部地盤主管及配套部相關(guān)人員應按下述內(nèi)容積累（產(chǎn)生）協(xié)議、工程量、發(fā)票（收據(jù)）： 道路移位 電桿拆遷并新增電桿（農(nóng)用） 新增下水道 青苗提前補償 池塘清淤、填平 場地推平 臨時用水 臨時用電 軍用電纜移位 農(nóng)用設(shè)施拆遷（鴨棚、暖棚） 滬星村小河填平 程、配套相關(guān)人員在實施時須簽訂協(xié)議，核定工程量，明確預算，盡可能與土地商（七寶房地產(chǎn)公司）聯(lián)系，爭取對方事前確認。在結(jié)算時取得發(fā)票（收據(jù)）。 項工作完成后一星期內(nèi)主辦人員應單項匯總經(jīng)部門經(jīng)理審閱后報項目發(fā)展部備案。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、相關(guān)文件 地合同及相關(guān)土地補充協(xié)議。 關(guān)合同、協(xié)議。 六、相關(guān)表單 算書 票（收據(jù)） 注： 1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放 號： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ： a. 質(zhì)量方針：及時向客戶提供達到國家規(guī)定合格標準的房屋。 b. 質(zhì)量目標： 1999 年內(nèi)通過 量認證， 100%達到國家合格標準。 c. 職責和權(quán)限：另附。 d. 管理者代表： 本公司委派工程部經(jīng)理擔任管理者代表，他將： 確保按照 94）要求建立 /實施并保持質(zhì)量體系。 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審及改進作為基礎(chǔ)。 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)。 e. 管理評審： 公司每年進行一次常規(guī)管理評審，以確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性及 滿足 94）標準要求及滿足公司質(zhì)量方針和目標，管理評審的記錄予以保存。 本公司建立有以質(zhì)量手冊、程序文件、支承性文件表單為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系文件，它們是公司的確保我產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的一種手段。 a. 質(zhì)量手冊：是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，闡明公司質(zhì)量方針、目標，描述質(zhì)量體系的文件，也是公司對外質(zhì)量保證能力的證明文件。 b. 程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述了實施質(zhì)量體系要素的各項質(zhì)量活動。 c. 支持性文件：是各項活動的具體規(guī)定，是程序文件的支持性文件。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ：是體現(xiàn)質(zhì)量體系活 動或取得結(jié)果的客觀證據(jù)。 e. 質(zhì)量策劃：現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不能滿足特定產(chǎn)品合同所規(guī)定要求時，必須進行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃應考慮編制質(zhì)量計劃。 a. 公司規(guī)定合格評審的方法和要求確保合同有效履行。 b. 每一合同在接受前均由工程部、設(shè)計部、預算部、銷售部對其進行評審，并保證：需方要求是合適的，需方提出的不一致要求已得到認可，公司具有滿足合同要求的能力。 c. 經(jīng)總經(jīng)理批準的銷售合同，由授權(quán)銷售人員與客戶簽訂合同。 d. 合同的修訂：銷售部在合同需要修訂時按規(guī)定進行重新評審，并傳遞到有關(guān)部門。 e. 記錄：銷售部保存合同 評審的記錄。 f. 相關(guān)文件： a. 為了保證質(zhì)量體系中所使用的文件 /資料處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量體系運行的各個場所，使用相應文件的有效版本。 b. 貫標辦負責質(zhì)量手冊 /程序文件的編制和管理。 c. 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準，程序文件由管理者代表批準，支承性文件由管理者副代表批準。 d. 外來外發(fā)文件與資料由文件管理員進行管理，以保證在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應文件的有效版本。 e. 當文件需要更改時，由原文件審批部門進行，更改按原發(fā)放范圍進行。 f. 作廢、失效文件及時撤出使用現(xiàn)場，需要用它 們時應有明確“保留”標房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 g. 相關(guān)文件： a. 確保所采購的物資及服務符合規(guī)定要求。 b. 由工程部負責施工公司及材料設(shè)備的招投標組織工作及其后的對分承包方的聯(lián)絡(luò)、管理工作。 c. 由設(shè)計部負責對設(shè)計單位招投標的組織工作及其后對分承包方的聯(lián)絡(luò)管理工作。 d. 由物業(yè)公司負責對監(jiān)理公司的招投標組織及其后的管理工作。 e. 采購及招標文件由工程部及設(shè)計部編制、審批。 f. 招標、評標工作由工程、設(shè)計、預算部負責人員進行。 g. 合同按“上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表”程序進行。 h. 公司按檢驗規(guī)定對采購物資進行驗證，當要在 分供方處驗證采購物資時，應在文件中規(guī)定驗證的方法和產(chǎn)品放行的辦法。 i. 對設(shè)計施工單位提供服務的驗證，由監(jiān)理公司、設(shè)計部、工程部根據(jù)合同進行。 j. 相關(guān)文件： 于進行質(zhì)量檢驗及記錄，防止混淆。 b. 工程部對規(guī)定有追溯要求的場合，制訂文件，達到追溯的要求進行質(zhì)量控制。 c. 對房號、室號在設(shè)計圖上明確標識，最后現(xiàn)場標識由物業(yè)公司進行。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 a. 工程開工并監(jiān)理公司負責編制監(jiān)理大綱及細則，報工程 部批準。 b. 監(jiān)理公司嚴格按監(jiān)理大綱、細則對工程質(zhì)量及時度進行控制。 c. 對于關(guān)鍵工序及特殊部分編制作業(yè)指導書。 d. 必要時，用實物樣板規(guī)定評定標準。 e. 保證施工有適合的設(shè)備、人員、環(huán)境條件。 f. 對隱蔽工程進行強化管理，保證工程質(zhì)量。 g. 相關(guān)文件。 證只有合格的產(chǎn)品才可投入使用或進行繼續(xù)生產(chǎn)。 b. 對經(jīng)檢驗不合格的設(shè)備材料及分部分項工程按不合格品控制程序進行。 c. 在所規(guī)定的檢驗試驗未完成前，不得將產(chǎn)品放行。 d. 在所有進貨及過程檢驗都已完成，且已滿足 規(guī)定要求后，才能進行產(chǎn)品的最終檢驗和試驗。 e. 保存檢驗和試驗的記錄。 f. 相關(guān)文件。 量和試驗設(shè)備的控制： a. 選擇符合測量準確度、精密度要求的量儀。 b. 使用前對量儀進行檢定并定期對其進行檢定，并保存檢定記錄及作好識別標識，標明其標準狀態(tài)量儀分類進行管理。 c. 對量儀有適當?shù)膬Υ妗⒕S護、保養(yǎng)、儲存運輸以保證其準確度及適用性。 d. 當發(fā)現(xiàn)量儀偏離標準狀態(tài)時，對已評定的結(jié)果重新進行測量。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ： 為了防止未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品交付使用，運用適當?shù)姆椒ǎ瑢z驗和試驗狀態(tài)加以標識，以便 能正確判斷產(chǎn)品經(jīng)過檢驗、檢測、試驗結(jié)果是合格還是不合格。 進貨物品及半成品均由施工公司進行標識檢驗與試驗狀態(tài)，監(jiān)理公司進行監(jiān)督，工程部進行抽查、控制。 檢驗試驗狀態(tài)通過質(zhì)量記錄及有關(guān)標識表示。 為了防止不合格品的非預期使用或安裝對與項目有關(guān)的材料、圖紙、設(shè)備、成品、半成品進行控制，由工程部主管不合格品的控制，設(shè)計部、銷售部參與不合格品的控制，由監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位對不合格品做好標只和記錄，并報項目主管，根據(jù)不同情況，由項目主管或工程部經(jīng)理進行評審，必要時設(shè)計部、銷售部經(jīng)理參與評審 ，評審后可能是進行返工，讓步接收，降級使用，拒收處理，返工、返修后由監(jiān)理公司重新檢驗，作好記錄。 a. 通過對實際存在的或潛在的不合格因素進行調(diào)查分析，采取措施，消除產(chǎn)生原因，有效地防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。 b. 貫標辦是糾正和預防措施的主管部門，負責質(zhì)量體系運行，工程部主要對甲供料及工程質(zhì)量負責。 d. 糾正措施包括： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 有效地處理用戶意見及不合格報告。 調(diào)查產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生 的原因。 確定消除不合格原因所需的糾正措施。 實施控制，并驗證糾正措施的有效性。 e. 預防措施包括： 通過適當住處來源，如質(zhì)量記錄中反映的潛在不合格原因，服務報告等以發(fā)現(xiàn)分析并消除不合格的潛在原因。 預防措施由費標辦責成主管部門制訂實施計劃，由管理者代表進行審核批準后執(zhí)行。 貫標辦和工程部在實施中進行跟蹤，最后進行驗證，并報告管理者代表。 0 預防措施的實施記錄由貫標辦保存，涉及文件需更改的按文件和資料控制程序進行，并將有關(guān)信息報告管理者或提交管理評審。 f. 相關(guān)文件。 存、包裝、防護和交付： 施 工所用材料物品由倉庫保管，按規(guī)定的出入庫方法管理，定期檢查庫存品狀況，以便發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 對已建成的房屋作適當?shù)姆雷o，包括防火、防盜、防損、防水等。 證明公司質(zhì)量活動達到規(guī)定要求，并在需要時滿足追溯的要求。 b. 質(zhì)量記錄包括管理評審、合同評審、分供方評審文件與資料控制、過程控制、不合格品控制，糾正預防措施內(nèi)審、培訓等各種質(zhì)量體系運行中房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 c. 貫標辦負責質(zhì)量體系有關(guān)質(zhì)量記錄的控制，各部門負責本部門質(zhì)量記錄的控制。 d. 質(zhì)量記錄進行適當標識，所有質(zhì)量記錄應清晰、保管 方式應便于存取和檢索，保持適宜環(huán)境，以防之損壞、變質(zhì)和法失。 e. 質(zhì)量記錄按規(guī)定保存期保存，合同規(guī)定時可提供給客戶查閱。 f. 相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序。 驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。 b. 管理者代表主持和內(nèi)部質(zhì)量審核，一般每半年進行二次。內(nèi)審由經(jīng)過培訓并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員進行。 c. 內(nèi)審按計劃進行，保持受審部門由與本部門無直接責任的內(nèi)審員進行。 d. 內(nèi)審組負責將評審資料整理，對不合格項由貫標辦進行跟蹤驗證。 e. 相關(guān)文件：內(nèi)部質(zhì)量審 核程序。 的人員進行培訓，提高員工質(zhì)量意識及人員素質(zhì)。 b. 辦公室負責培訓工作的歸口管理，各部門負責組織培訓。 c. 培訓分內(nèi)部培訓及委外培訓。 d. 對培訓記錄由辦公室負責整理、歸檔。 e. 相關(guān)文件：培訓控制程序。 定了合同保修期對房屋進行保修。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 c. 相關(guān)文件：服務控制程序。 在工程項目形成過程中，采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)方法，以保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 1、 目的：確認合理的設(shè)計變更簽證程序，從而控制設(shè)計變更、簽證的費用。 2、 范圍：適用于所有在建工程的設(shè)計變更及簽證項目。 3、 職責： 4、 程序： ，若發(fā)現(xiàn)施工 圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問題，必須及時上報公司主管老總，并與設(shè)計單位聯(lián)系研究決定，由設(shè)計單位出修改施工圖或變更設(shè)計通知。 主管人及部門經(jīng)理簽字蓋章確認后，轉(zhuǎn)發(fā)給工程部。 日前，整理匯總上月 1 日至 30 日（ 31 日）發(fā)生的設(shè)計變更單，并在每張變更單上注明實施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確認后，送預算部。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ，作為工程結(jié)算價的一部分。 程部主管人及時確認簽證單。認真核實簽證工 程量及詳細說明施工工藝及實施情況。 程主辦人及部門經(jīng)理三人共同簽認，并加蓋各自公章確認。 有特殊原因需發(fā)生點工且數(shù)量較大時，必須由主辦人員所在部門經(jīng)理同意后方可進行施工。 工 故在稅前進行結(jié)算。 部門經(jīng)理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容，由預算部、工程部及乙方三方人員共同談定點工單 價。 項目操作執(zhí)行關(guān)于建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理方法。 日前，工程部主管人整理上月 1 日至 30 日（ 31 日）發(fā)生的簽證單，匯總確認后送預算部。 為工程結(jié)算價的一部分。 證項目發(fā)生后，工程部主管人員須當日發(fā)生當日確認，事后補辦的設(shè)計變更、簽證預算部不予計算，事后補辦設(shè)計變更、簽證不予計算。 證單每月分別作匯總表，見附表一、二。 證單上有關(guān)價格、費用的確認時，需由預算部參與確定。 證單均一式五份，送預算部的設(shè)計變更、簽證單必須為原件。 更的內(nèi)容，若發(fā)覺與定額不符時，不予結(jié)算。 若發(fā)生特殊情況難以結(jié)算的項目，則注明由審價單位作最終確定。 5、本工程文件應發(fā)放到下列人員： 陳總、童傳友、吳健勇、毛永平；設(shè)計部、預算部、工程部、配套部全體人員。 注： 1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認為本文件有不合理之處應及時 向本文件的審批人提出修改意見。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ： 校對： 審批： 發(fā)放號： 圖紙管理細則 一、 設(shè)計文件更改的提出 1、 甲方提出反映在甲方同設(shè)計單位日常工作聯(lián)系函當中。 2、 設(shè)計單位提出由設(shè)計單位以設(shè)計變更形式傳遞。 3、 施工方提出通過施工方同甲方的工作聯(lián)系函、監(jiān)理例會報告、進度計劃及供貨計劃傳遞。 二、 設(shè)計更改的 實施 1、 設(shè)計變更形式： 由甲方提出的變更為“項目變更通知”。 由設(shè)計單位提出的及施工方提出的變更為“設(shè)計變更通知”。 2、 設(shè)計變更的運行： 設(shè)計院發(fā)出的“設(shè)計變更通知”由設(shè)計部經(jīng)理在“設(shè)計變更通知”上簽字、蓋章，由設(shè)計部該工程工程主管人員將其變更通知發(fā)放至工程部，接收人在變更通知原件上簽收，原件交檔案室保存，設(shè)計部保留簽收記錄的復印件一份。 工程部發(fā)放“設(shè)計變更通知”至施工及監(jiān)理，接收人在設(shè)計變更通知上簽收。 “設(shè)計變更通知”和“項目變更通知”的有效性，等同于施工圖紙，在竣工資料中一并體現(xiàn)。 三、 圖紙發(fā)放規(guī)定 1、 設(shè)計圖 紙發(fā)放范圍： 每家施工單位 8 套施工圖，監(jiān)理公司 2 套，各工種工程師 1 套。 2、 施工圖紙一經(jīng)發(fā)放，不再回心，失去時效，自動作廢。 3、 設(shè)計圖紙接收與發(fā)放，記錄在“文件收發(fā)記錄”表上。 4、 圖紙發(fā)放有效性標識： 施工圖紙以設(shè)計單位有效圖章為準。 零星工程圖紙以設(shè)計部受控章為準。 四、 零星圖紙的管理 1、 零星工程圖紙經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理在設(shè)計部“設(shè)計通知單”上簽字確認。 2、 零星工程圖紙發(fā)放范圍為工程部、配套部一份，領(lǐng)用人在“設(shè)計通知單”上簽收。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 修改變更圖紙的發(fā)放范圍按原發(fā)放范圍實施。 1、目的 確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價廉的隊伍及廠家 的產(chǎn)品。 2、范圍 造價超過十萬元以上的工程及材料設(shè)備（四大公司指定項目及可列入特急項目的除外）。 3、程序及職責 超過十萬元以上，任何工程及設(shè)備材料的選擇均需在正式合同申報前半個月將操作具體計劃上報給主管副總，經(jīng)主管副總認可后實施，以避免正式申報時考慮不周又無時間調(diào)整的被動局面。對不需要做招投標的應向主管副總提前半個月申請?zhí)厥馓幚?，并詳細說明理由。 伍及廠家的入圍資格界定辦法： 主辦工程師首先到政府行業(yè)主管部門了解本行業(yè)全面情況，并根據(jù)政府主管部門所作的行業(yè)評比結(jié)果，經(jīng)統(tǒng)計分析 整理出各材料及隊伍的入圍資格等，經(jīng)工程部或配套部討論后報公司。 建材要根據(jù)檢測報告內(nèi)的數(shù)據(jù)，由廠家承諾其產(chǎn)品所達到的數(shù)值。 投標過程： 主辦工程師根據(jù)公司批準的入圍資格要求及設(shè)計銷售對材料性能品質(zhì)的要求，推薦不少于三家入選單位參加招投標。 在招標時必須請各競標單位同時到場，參加有設(shè)計、主辦部門及預算各一人以上人員組織的招標會（必要時領(lǐng)導參加）。并嚴格查驗投標單位的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)等級證書及進滬許可證等。主體土建工程還需要查驗核定承接任務單。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ，非密封及過期者為棄權(quán)。 開標時必須有設(shè)計、主辦部門及預算各一人以上參加，對各競標單位標底進行開封評標的工作。 主辦工程師負責對各單位的投標情況做出可比性分析，必要時應組織相關(guān)人員進行詢標。 約： 簽約按上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)義）審批表程序執(zhí)行。 主辦工程師應附上招投標過程備忘，包括入圍資格描述、行業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)數(shù)量及等級劃分、考察參加人員、考察情況、招標開標參加人員名單等。 同管理： 合同正本我方保留不少于兩份，一份在公司辦公室存檔，一份在預算部存檔。 預算部同時要 保存乙方的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)等級證書及進滬許可證復印件，如非法人簽約應保存法人委托書正本。 急項目管理： 由于正式合同的審批周期為兩周時間，為一些特急項目需要，可按“特急項目管理細則”執(zhí)行。 4、相關(guān)文件： 購合同 急項目管理細則 5、 相關(guān)表單 房地產(chǎn) E 網(wǎng) （設(shè)備）入圍資格 海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表（試行） 修改記錄 頁碼 修改日期 修改人 修改狀態(tài) 修改單號 生效日期 編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期：房地產(chǎn) E 網(wǎng) （協(xié)議）審批表（試行） 項目名稱 主辦人 甲 方： 乙 方： 主 辦 部 門 職 責 及 意 見 一 . 簡述簽約原由及過程。 二 0萬元的合同應履行招投標手續(xù)并附過程備忘及資料。 三、部門負責人負責對簽約單位的三證審核、資質(zhì)評估及合同綜合條款把關(guān)。 主辦人： 部門負責人： 預 算 部 職 責 及 意 見 一 . 審核主辦部門簽約原由及過程是否符合立項管理辦法、招投標管理辦法及公司有關(guān)規(guī)定。 二 . 審核合 同預算。 主辦人： 部門負責人： 分 管 副 總 對上述全部內(nèi)容進行把關(guān)。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 總經(jīng)理批示 ： 注：本表格于 6 月 15 日開始正式執(zhí)行。 合同評審控制程序 1、 目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。 2、 范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。 3、 職責： 程部主管經(jīng)理負責評審合同綜合條款。 算部經(jīng)理負責評審單價、總價、付款方式、結(jié)算辦法。 管副總負責監(jiān)控 部過程。 4、 程序： 同評審前期工作：項目主辦人員組織招投標（詢價）工作并編制標書合同及有關(guān)材料（詳見采購控制程序）報工程部主管經(jīng)理。 程部評審。 程主管經(jīng)理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件，重點審核以下內(nèi)容： 照類齊全性：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)證書、進滬許可證（若存在）、準用證。 量標準：合同應 附產(chǎn)品國家頒布質(zhì)量標準、驗收規(guī)范等。 濟類條款：單價、總價、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。 律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ：符合科學規(guī)律及我公司要求。 政管理規(guī)定符合性。 程主管經(jīng)理評審完畢后在上海萬科公司合同（協(xié)議）審批表上簽署意見并移交預算部。 算部評審：預算部經(jīng)理負責審核以下內(nèi)容。 濟類：單價、總價、付款方式、獎罰。 程合同： 核合同是否符合原招投標文件內(nèi)容。 核合同價是否正確。 果是零星工程，應編制預算，并與施工單位雙方核對，確定合同價。 核是否符合公司招投標管理程序。 分管副總審批。 程設(shè)計合同： 核設(shè)計合同是否符合原設(shè)計招投標文件內(nèi)容。 核合同中設(shè)計取費的正確性。 核是否符合公司招投標管理程序。 分管副總審批。 料設(shè)備 采購合同： 核合同簽訂是否符合招投標管理程序。 核合同價是否合理、正確。 分管副總審批。 政管理規(guī)定符合性。 管副總評審：分管副總負責復核 述內(nèi)容。 改： 一評審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項，應退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補齊材料，或補簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。 結(jié)： 個合同履行結(jié)束后一個月內(nèi)，工程主管經(jīng)理會同預算經(jīng)理負責組織合同履行總結(jié)，并填寫 合 同履行總結(jié)，其中應包含以下內(nèi)容： 量狀況與合同要求符合性。 作時間與合同要求符合性。 格、數(shù)量與合同要求符合性。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、總價、付款方式與合同要求符合性。 罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。 驗教訓。 合同履行總結(jié)完成后一周內(nèi)報分管副總閱后存檔并發(fā)至各地盤主任及相關(guān)專業(yè)工程師以供參考。 5、 相關(guān)文件：、 華人民共和國經(jīng)濟合同法 家施工驗收規(guī)范 投標管理程序 6、 相關(guān)表 單 海萬科公司合同（協(xié)議）審批表 同、標書 合同履行總結(jié) 7、本程序文件應發(fā)放到下列人員： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ： 1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號： 供電局指定產(chǎn)品采購工作程序 1、目的：維護公司利益，對所購供電局指定產(chǎn)品包括住戶箱、電表箱、熔絲箱、分線箱、低壓動力柜、母線槽等進行有效控制，確保第一時間解決問題。 2、范圍：適用于公司工程系統(tǒng)一切供電局指定產(chǎn)品的采購工作。 3、職責： 程部是供電局指定的甲供材料設(shè)備采購的主管部門，負責采購全過程的操作。 計部、預算部、財務部是材料設(shè)備采購的協(xié)辦部門。 4、 程序 計部負責提供電器設(shè)計圖紙給予工程部 主管工程師。 管工程師接設(shè)計部提供的電器設(shè)計圖紙后，送供電局審圖，并確定設(shè)備供貨及安裝單位。 目主管工程師按關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購、設(shè)計任務委托實行招投標管理制度的實施辦法（一九九七年四月十四日）起草招標書，規(guī)定質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)周期、安裝周期、保修期等要求，以招標形式選擇三家單位（包括供電局指定單位）進行招標詢價。 圍單位資格要求，具有營業(yè)執(zhí)照、型號證書、產(chǎn)品檢驗報告、 量體系保證書。 方將投標書送達我公司后，主管工程師就各標書內(nèi)容進行評估，確定合理 價格，要求供電局指定單位接受。 電局指定產(chǎn)品合同簽定。 壓動力柜、電源切換箱設(shè)備合同的確定。 管工程師去供電局填寫設(shè)備供貨及安裝委托單，包括設(shè)備生產(chǎn)廠家、設(shè)備系統(tǒng)要求、價格、生產(chǎn)周期、設(shè)備安裝廠家、價格、安裝周期等。 電局與設(shè)備廠家、安裝廠家簽定合同，我公司按已與供電局指定廠家談妥的價房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 管工程師通知設(shè)備供應方按合同規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備，必要時主管工程師去設(shè)備廠家了解設(shè)備生產(chǎn)進度、質(zhì)量情況。 管工程師通知設(shè)備安裝方在合 同規(guī)定安裝周期內(nèi)完成安裝任務。 線槽、表箱、熔絲箱、分線箱、戶內(nèi)箱合同的確定。 管工程師將蓋有供電局指定單位合同章的合同正本及招投標評標報告一起上報公司預算部、財務部、合同管理小組、主管工程副總及總經(jīng)理審批。 司批準后，主管工程師通知設(shè)備供應方按合同規(guī)定生產(chǎn)（安裝）設(shè)備。 備安裝、調(diào)試完畢，報供電局驗收。 驗收標準：按國家標準 氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范驗收。 5、本程序文件發(fā)放到下列人員： 童傳友、吳健勇、孫曉江、陳永海、苗興城。 注： 1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 審批： 發(fā)放號： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 目的：規(guī)范特急零星工程管理，保持其可控性，確保第一時間正確解決問題。 2、 范圍： 、電、煤、電話等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障礙和堆場清理；配套工程由于技術(shù)要求改變管位和加快施工進度需要配合的人工；四大管線爆裂和損壞（物業(yè)公司無法檢修）的應急項目；配套工程進場施工需要的臨時簡易磚瓦用房搭建。 工地施工臨時拆除圍墻影響物業(yè)公司的草皮翻挖和臨時人行道增設(shè)，圍墻和綠化翻土及請物業(yè)公司恢復草皮的費用。 于各施工隊和四大公司共同交叉施工，而工地要求達不到萬科銷售標準增加的清掃人工。 個工程項目之間的小空白點，設(shè)計上的盲地處理，和因項目改變而引 起的臨時水、電桿移位等。 司辦公室、工程部搬場和清理需要的人工。 合公司各類促銷宣傳活動需要對周圍環(huán)境做部分調(diào)整的零星項目增加工程量。 經(jīng)理口頭授意的小項目。 3、 程序 程部和配套部主管經(jīng)理或工程師接總經(jīng)理層或兄弟部門書面要求后，經(jīng)判斷可列入此特急程序的，應及時向主管副總請示（可以是口頭形式）并著手準備工作，同時擬書面報告及臨時協(xié)議報分管副總及預算部、相關(guān)部門，并同時辦理正式合同申報手續(xù)。報告須含下述內(nèi)容： 目緣由及主辦人。 估造價。 供商選擇 方法并說明原因。 作計劃。 他須說明事項。 4、 臨時協(xié)議（由當事人上級領(lǐng)導與施工方簽字），內(nèi)容應包括：結(jié)算辦法、完成時間等。 5、 本程序文件應發(fā)放到下列人員： 注： 1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 目的：維護公司利益，對消防局指定產(chǎn)品，包括滅火器、滅火器箱、消防箱及其他相關(guān)設(shè)備在具備上海市消防產(chǎn)品準用證的前提下，以較低的價格進行采購，并對采購過程進行有效控制，確保第一時間解決問題。 2、 范圍：適用于公司工程系統(tǒng)一切消防指定產(chǎn)品的采購工作。 3、 職責： 程部是消防局指定的甲供材料采購的主管部門，負責采購全過程的操作。 計部、預算部、財務部是材料設(shè)備采購的協(xié)辦部門。 4、 程序： 計部負責提供消防設(shè)計圖紙給予工程部主管工程師。 管工程師接圖后，送消防部門審圖，并確定設(shè)備供貨及安裝單位。 目主管工程師按關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購、設(shè)計任務委托實行招標管理制度的實施辦法起草招標書，規(guī)定質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)周期、安裝周期、保修期等要求，以招標形式選擇三家單位（包括消防局指定單位）進行招標詢價。 方將投標書送達我公司后，主管工程師就各標書內(nèi)容進行評估，確定合理價格，希望消防部門指定單位接受。 防局指定產(chǎn)品合同簽定。 貨請安裝單位共同驗收并安裝。 程竣工后，報消防部門申報驗收。 5、 相關(guān)文件： 水排水工程設(shè)計與施工規(guī)范。 海市建筑安裝工程質(zhì)量控制實用手冊。 海市消防工程驗收條例。 6、 本程序文件應發(fā)放到下列人員： 陳平、童傳友、吳健勇、毛永平、潘松、曹宇、蔣曉穎。 注： 1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 目的：確保電話配套工程與區(qū)住宅建設(shè)同步完工，確保第一時間正確解決問題。 2、 范圍：適用于住宅小區(qū)開發(fā)項目。 3、 職責： 責項目申請（向電話局）并負責向公司各部門收集各項下列資料： 目發(fā)展部提供大市政配套費交費證明、規(guī)劃許可證。 計部提供 1/1000 有效地形圖， 1/500 建筑及室外環(huán)境平面圖，建筑單 體圖及單體水電圖，項目技術(shù)數(shù)據(jù)。 業(yè)公司提供有效項目門牌號證明（衩申請的項目）。 目地盤主任提供項目施工執(zhí)照。 責申報合同送工程部、預算部審核。 同執(zhí)行過程，合同評審、進度、質(zhì)量及驗收標準控制。 于電話行業(yè)的特殊性，工程合同統(tǒng)一按電話局合同執(zhí)行。 程施工周期，按四大市政公司作業(yè)流程，因自來水、煤氣使用的是硬管，對敷設(shè)位置能變動性小，所以自來水、煤氣應先施工，電話局在電話排管時可根據(jù)現(xiàn)場實際管位情況作上下左右變動，整個工期 30 天到 45 天（按 30000 平方米估算）。 話工程在施工過程中的質(zhì)量控制主要從管位敷設(shè)標高控制、人工井位置及人工井配件安裝數(shù)量控制。另每幢建筑單體的出墻管敷設(shè)標高及位置管徑是否與規(guī)劃圖相一致，如果發(fā)現(xiàn)建筑施工單位未按要求施工，應要求施工單位整改直到符合要求。另負責協(xié)助電話局施工隊在施工過程中按上海郵電管理局關(guān)于通信線路工程施工規(guī)范進行工程質(zhì)量管理。 4、 工程收費標準及申報建筑面積。 建住宅小區(qū)電話配套工程收費標準以上海市物價局滬價經(jīng)（ 1998）第 132 號文執(zhí)行。 5、 作業(yè)程序： 建筑單體圖，電、水、煤各一套交電 話局營業(yè)室審圖，電話局收取審圖費 ，按新三區(qū) 平方米計，審圖費 6400 元，如請客吃飯或送 1000 元禮品，這筆審圖費就可不交。 電話局申請住宅小區(qū)電話配套工程設(shè)計、施工委托申請時需附上本程序文件 資料。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ，電話局在 30 天內(nèi)給申請方電話配套主干線草圖，負責人將該草圖交內(nèi)配套工程師負責向各施工單位發(fā)放，要求出墻管位置嚴格按該草圖施工。 同生效后，甲方按合同付款條件付款。 話局在收到工程款后的二個月內(nèi)組織測繪工程師到現(xiàn)場核實施工內(nèi)容。 責人聯(lián)系電話局，設(shè)計室工程師安排設(shè)計計劃書。 責人落實電話局安排施工計劃，與施工單位取得聯(lián)系，協(xié)商進場事項。 責人與各配套工程師及地盤主任共同召開協(xié)商會，內(nèi)容主要是落實各配套單位進場施工順序及分步施工計劃，會上明確各配套管位的敷設(shè)區(qū)域及分塊施工的進度。 責人協(xié)調(diào)電話配套工程的竣工驗收，落實電話開通事項。 6、本程序文件應發(fā)放到下列人員； 注： 1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號： 電話配套 電話申請 建筑弱電送審（ 20 30 天） 房地產(chǎn) E 網(wǎng) （ 15 天） 正式申請 營業(yè)受理 委托設(shè)計（ 30 天 45 天） 工程排計劃（ 30 天） 施 工（ 45 天） 驗 收 開 通 與紅線對接 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 目的：確保及時、準確向分供商付款。 2、 范圍： 本程序適用于： 程款的審批、支付。 預付款、進度款、結(jié)算款（保修金） 料、設(shè)備款的審批、支付。 計費的審批、支付。 3、 職責： 目主辦人根據(jù)進度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。 目主管經(jīng)理負責復核付款申請并簽署意見。 算部經(jīng)理復核付款申請并簽署意見。 目分管副總負責審核付款申請并簽署意見。 務主管經(jīng)