錄 第一章 總論 . 4 第一節(jié) 項(xiàng)目概述 . 4 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)定位 . 5 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 . 5 第四節(jié) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 . 6 第五節(jié) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 7 第六節(jié) 研究結(jié)論 . 7 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 . 9 第一節(jié) 區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)狀況 . 9 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè) 現(xiàn)狀 . 13 第三節(jié) 項(xiàng)目 析 . 15 第四節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) . 16 第五節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù) . 16 第三章 旅游資源分析與評(píng)價(jià) . 18 第一節(jié) 旅游資源類型 . 18 第二節(jié) 旅游資源分布 . 21 第三節(jié) 旅游資源評(píng)價(jià) . 22 第四章 旅游市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) . 28 第一節(jié) 旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀 . 28 第二節(jié) 客源市場(chǎng)趨勢(shì) . 30 第三節(jié) 客源市場(chǎng)定位 . 32 第四節(jié) 游客增長(zhǎng)預(yù)測(cè) . 35 第五章 旅游區(qū)布局與建設(shè)方案 . 37 第一節(jié) 項(xiàng)目主題分析 . 37 第二節(jié) 空間總體布局 . 37 第三節(jié) 旅游功能分區(qū) . 38 第四節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目 . 39 第六章 組織機(jī)構(gòu)和人員配備 . 51 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) . 51 第二節(jié) 人員配備 . 53 第七章 投資估算與資金籌措 . 56 第一節(jié) 估算依據(jù) . 56 第二節(jié) 投資估算 . 56 第三節(jié) 資金籌措 . 59 第四節(jié) 資金使用計(jì)劃 . 59 第八章 成本費(fèi)用估算 . 61 第一節(jié) 估算原則 . 61 第二節(jié) 成本費(fèi)用估算 . 61 第九章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) . 63 第一節(jié) 營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)估算 . 63 第二節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 . 65 第三節(jié) 清償能力分析 . 68 第四節(jié) 不確定性分析 . 69 第十章 結(jié)論與建議 . 72 第一節(jié) 結(jié)論 . 72 第二節(jié) 建議 . 72 第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目所在地 位于 東連麗江、劍川，北鄰維西 ， 南接云龍，西與 內(nèi)山巒疊嶂，江河縱橫 ，碧羅雪山和瀾滄江由北至南總管全境 ，屬橫斷山脈橫向切割的高山地貌 ，其自古以來是 往 地的交通要塞。 羅古箐 大羊場(chǎng)旅游區(qū) 位于 北部，距 城 里，距通甸鄉(xiāng) 古箐 大羊場(chǎng)旅游區(qū) 緊鄰世界自 然遺產(chǎn)三江并流老君山片區(qū)，旅游區(qū)距老君山主峰直線距離 8 公里。 羅古箐 大羊場(chǎng)旅游區(qū)是由大羊場(chǎng)世界自然遺產(chǎn)地、羅古箐省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)組成的，以普米原生態(tài)文化、丹霞奇石、杜鵑花海、生物多樣性為資源特色，主要功能為民俗文化旅游、生態(tài)旅游、觀光旅游為主 的旅游區(qū)。 旅游區(qū)地處云嶺山系老君山、雪幫山之間，位于老君山西坡，海拔約為 3200 米 ，北部有一個(gè)約為 17 平方公里的高山草甸 大羊場(chǎng) 。在水域風(fēng)光方面，旅游區(qū)的水域風(fēng)光資源主要由眾多的溪流形成的河段、跌水、飛瀑構(gòu)成， 植被茂密，水域豐富，主要有羅古箐河、吉麗吉河 、三岔河、卡 拉布河 、拉雜竹河、大羊場(chǎng)河 ，溪邊杜鵑花及無名野花花團(tuán)錦簇 ；生物景觀方面，旅游區(qū)中的大羊場(chǎng)片區(qū)屬三江并流世界遺產(chǎn)，是老君山生物多樣性的典型區(qū)，其中國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物 12 種，獸類 13種，鳥類 16種 ，海拔 2800米以下以 、華山松及櫟類 樹林為主，海拔高的地方以冷杉、云杉為主 。大羊場(chǎng)高山草甸總面積為 畝，其中分布大面積的杜鵑花。 同時(shí)，還擁 有神秘奇特、民俗風(fēng)情濃郁的原生態(tài)人文景觀 普米族。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)定位 羅古箐 大羊場(chǎng)旅游區(qū) 是 點(diǎn)開發(fā)的景區(qū)之一，也是三江并流老君山的重要組成部分，其 資源特色 是以丹霞奇石、普米文化風(fēng)情、高山草甸、杜鵑花海為主要特色，且伴有生物多樣性的特征 ，針對(duì)旅游區(qū)所處的地理區(qū)位和交通區(qū)位 ，將羅古箐 大羊場(chǎng)旅游區(qū) 的性質(zhì)定位 為 ：由大羊場(chǎng)世界自然遺產(chǎn)地、羅古箐省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)組成的，以普米原生態(tài)文化、丹霞奇石、杜鵑花海、生物多樣性為資源特色，主要功能為民俗文化旅游、生態(tài)觀光、休閑度假為主的旅游區(qū)。 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 根據(jù)羅古箐 大羊場(chǎng)旅游區(qū)的資源類型特點(diǎn)、用地性質(zhì)等，遵循地域空間成片性，管理政策類同性及實(shí)施可操作性原則 ， 結(jié)構(gòu)框架為“旅游區(qū) 旅游片區(qū) 旅游景點(diǎn)”三項(xiàng)結(jié)構(gòu)體 系 。 功能區(qū)： 游覽區(qū) 游覽區(qū)域包括 羅古箐村、情人壩、吉麗吉峽谷、卡拉布丹霞地貌、大坪子、大羊場(chǎng)高山草甸區(qū) ； 旅游服務(wù)區(qū) 是旅游區(qū)為游客提供各項(xiàng)綜合服務(wù)功能的建設(shè)開發(fā)區(qū)，包括入口服務(wù)區(qū)、羅古箐村、三岔河野營(yíng)地、大羊場(chǎng)旅游服務(wù) 點(diǎn) ； 村落居住區(qū) 以羅古箐村為主， 包括大羊場(chǎng)季節(jié)性居民點(diǎn)，居民點(diǎn)的功能以居民居住為主，結(jié)合旅游發(fā)展，挖掘民族文化 ； 農(nóng)耕保護(hù)區(qū) 區(qū)域?yàn)榱_古箐周圍耕地，開發(fā)為農(nóng)業(yè)觀光、生態(tài)農(nóng)業(yè)與參與性農(nóng)事體驗(yàn)等旅游項(xiàng)目 ； 風(fēng)景生態(tài)培育區(qū) 以保護(hù)和培育生態(tài)環(huán)境和旅游環(huán)境為主，控制旅游項(xiàng)目開發(fā)，營(yíng)造良好 生態(tài)的 旅游氛圍。 旅游片區(qū)： 旅游區(qū)入口區(qū) 景區(qū)的入口，以開展游客服務(wù)、停車、購(gòu)票、 導(dǎo)游 等服務(wù)及景區(qū)管理中心；羅古箐村民族文化區(qū) 以展示普米文化特色為主，建設(shè)整治村落環(huán)境，開發(fā)普米文化特色體驗(yàn)旅游 、普米文化展示、民居接待等項(xiàng)目； 吉麗吉峽谷游 覽區(qū) 包括情人谷、吉麗吉峽谷各區(qū)域；卡拉布丹霞探險(xiǎn)旅游區(qū) 以開展丹霞奇石的觀光、游覽、探險(xiǎn)為主，建設(shè)其步行游覽系統(tǒng)、建立對(duì)丹霞奇石科學(xué)成因的解說設(shè)施體系，在三岔河建立露營(yíng)地及旅游服務(wù)設(shè)施 ；大羊場(chǎng)高山草甸游覽區(qū) 以開展高山草甸觀光游覽為主，建設(shè)步行游覽系統(tǒng) 、 旅游服務(wù)設(shè)施， 并建立有關(guān)的游覽解說設(shè)施體系。 第四節(jié) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 1、生態(tài)效益 本規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施，直接增加生態(tài)環(huán)境保護(hù)的投入達(dá) 260萬元，這將進(jìn)一步提高旅游區(qū)的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，促使旅游區(qū)的植被、河流、地表等生態(tài)景觀將得到更有效的保護(hù)，各種生物的生存環(huán)境也將獲得改善，旅游區(qū)生態(tài)系統(tǒng)呈現(xiàn)良性循環(huán)，景觀價(jià)值隨之提升，實(shí)現(xiàn)旅游區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 2、經(jīng)濟(jì)效益 本規(guī)劃通過分階段實(shí)施后，旅游區(qū)的旅游吸引力將大大提高，根據(jù)規(guī)劃預(yù)測(cè)，到 2020年可以為本地帶來超過 旅游收入，因此該項(xiàng)目能夠?yàn)橥顿Y方帶來直接旅游收入，提高企業(yè)的 收入水平。隨著旅游項(xiàng)目的 實(shí)施 ，也將促進(jìn)當(dāng)?shù)厮?、電、公路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和完善。 3、社會(huì)效益 該項(xiàng)目的進(jìn)一步建設(shè)有利于完善和優(yōu)化 強(qiáng)區(qū)域旅游吸引力；旅游區(qū)的提升可以帶來物流、人流、資金流、信息流，將大大提高 知名度和美譽(yù)度，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；旅游區(qū)還將提供多種就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐暮椭C社會(huì)構(gòu)建；同時(shí)，項(xiàng)目規(guī)劃中民居建設(shè)無疑將對(duì)保護(hù)歷史遺存，弘揚(yáng)民族文化做出積極的貢獻(xiàn)。 第五節(jié) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 一、 項(xiàng)目總投資 2573 萬元；建成后，計(jì)算期 內(nèi)實(shí)現(xiàn)總利潤(rùn) 元，年均利潤(rùn) 元 /年，上交所得稅共 元，年均上交所得稅 元 /年，稅后利潤(rùn)總額 元，年均稅后利潤(rùn) 元 /年。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前 稅后 52%，投資利潤(rùn)率 投資利稅率 具備較好的盈利能力。 二、資金籌措： 本項(xiàng)目需建設(shè)總投資 2573 萬元，其中固定資產(chǎn) 元，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 元。 由于項(xiàng)目建設(shè)所需資金巨大，為了保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，遵循“分期建設(shè) 、滾動(dòng)發(fā)展、逐步完善”的原則，多渠道籌集建設(shè)資金。同時(shí)實(shí)行“誰投資、誰受益”的原則，給予投資商更多的優(yōu)惠條件和政策，多渠道籌集資金，吸引外資、內(nèi)資和社會(huì)資金等參與項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)旅游區(qū)的實(shí)際情況，項(xiàng)目建設(shè)資金擬從以下幾個(gè)方面籌集解決： 1、招商引資： 元，占 2、銀行貸款： 元，占 3、申請(qǐng)旅游建設(shè)專項(xiàng)資金： 元，占 4、上級(jí)撥款： 元，占 5、建設(shè)單位自有資金： 元，占 第六節(jié) 研究結(jié)論 通過對(duì) 羅古箐 大羊場(chǎng) 旅游區(qū)開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)條件、市場(chǎng)條件、經(jīng)濟(jì)效益 等方面的綜合分析顯示， 要 開發(fā)的旅游產(chǎn)品能 完善 現(xiàn)有 旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富旅游產(chǎn)品內(nèi)涵，提升 旅游形象，形成新的市場(chǎng)賣點(diǎn)；同時(shí)，該項(xiàng)目的實(shí)施還有利