健 茶油有限公司 年產(chǎn) 2000 噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 承辦單位： 健茶油有限公司 法定地址： 城南工業(yè)區(qū) 法人代表： 訊聯(lián)絡(luò)： 戶銀行： 2010 年 5 月 18 日 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 . 3 目名稱及承辦單位 . 3 行性研究概況 . 3 究工作指導(dǎo)思想 . 3 究工作依據(jù) . 3 究工作范圍 . 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義 . 4 家政策導(dǎo)向 . 4 x 縣發(fā)展規(guī)劃 . 4 目建設(shè)條件 . 5 目建設(shè)的必要性 . 5 目建設(shè)的意義 . 5 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 . 6 品用途 . 6 場(chǎng)前景與需求分析 . 7 產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 . 7 產(chǎn)規(guī)模 . 7 品包裝要求 . 8 粕 . 8 第四章 工程建設(shè)內(nèi)容 . 8 址選擇與自然條件 . 8 目選址 . 8 址自然條件 . 9 備選型和工藝流程 . 9 備選型 . 9 藝流程簡(jiǎn)圖 . 9 藝重點(diǎn)分解 . 10 平面布置圖 . 11 平面布置原則 . 11 平面布置 . 11 要建筑 物 . 12 產(chǎn)設(shè)施 . 12 助生產(chǎn)設(shè)施 . 12 第五章 環(huán)境保護(hù)及其它 . 13 染源 . 13 水及垃圾處理 . 13 聲 . 13 動(dòng)保護(hù) . 13 業(yè)衛(wèi)生 . 13 防沒計(jì) . 14 能設(shè)計(jì) . 14 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 . 14 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 理模式 . 14 織機(jī)構(gòu) . 14 員 . 15 制原則 . 15 際定員 . 15 員培訓(xùn) . 16 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 . 16 第八章 投資估算與資金籌措 . 17 資估算 . 17 制依據(jù) . 17 資估算 . 17 金籌措 . 18 第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 18 本數(shù)據(jù) . 18 售收入估算 . 18 本估算 . 18 務(wù)評(píng)價(jià) . 19 金流量 . 19 資利潤(rùn)率 . 20 資回收期 . 20 部收益率 . 20 虧平衡點(diǎn)分析 . 21 第十章 社會(huì)效益分析 . 21 境效益 . 21 會(huì)效益 . 21 濟(jì)效益 . 22 第十一章 結(jié)論與建議 . 22 論 . 22 設(shè)依據(jù)充分 . 22 設(shè)規(guī)模及投資 . 22 術(shù)方案 . 22 織管理 . 23 濟(jì)指標(biāo) . 23 在問題與建議 . 23 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 第一章 項(xiàng)目概況 目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱： 健茶油有限公 司 野生茶油 建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)單位： 健茶油有限公 司 項(xiàng)目地點(diǎn)： 城南工業(yè)區(qū) 建設(shè)規(guī)模： 2000 噸 /年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目投資： 300 萬元人民幣 行性研究概況 究工作 指導(dǎo) 思想 堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會(huì)效益和環(huán)境效益為重點(diǎn) 為 指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足 ，面向全國(guó)、著眼未來、造福社會(huì)、促進(jìn)農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國(guó)家增收，把本項(xiàng)目建成知名的現(xiàn)代油脂加工企業(yè)。 究工作依據(jù) 可行性研究工作主要依據(jù)為： （ 1） 國(guó)家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工 政策； （ 2） 國(guó)家有關(guān)促 進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民產(chǎn)業(yè)化政策和全國(guó)食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求； （ 3） 國(guó)家關(guān)于發(fā)展綠色、有機(jī)食品，促進(jìn)人民身心健康政策； （ 4） （ 5） 有關(guān)食品油加工建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等； 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 究工作范圍 可行性研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場(chǎng)前景、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益評(píng)價(jià)等。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義 家政策導(dǎo)向 農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題已經(jīng)越來越受國(guó)家的高度重視。 2001年【中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好 2001 年 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工 作的意見】強(qiáng)調(diào)：必須堅(jiān)定不移的加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，切實(shí)解決農(nóng)村面臨的突出問題，確保農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)增收和農(nóng)業(yè)穩(wěn)定。近年來，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的投入每年都有大幅度的增長(zhǎng)，用于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，并提出 農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量從健康向綠色、有機(jī)方向發(fā)展。食用油是城鄉(xiāng)居民必需的食品，原料主要來自于農(nóng)業(yè)中的草本經(jīng)濟(jì)作物；但由于我國(guó) 人多地少，要拿出更多的土地種植草本油料是很困難的，中南林學(xué)院何方教授認(rèn)為，發(fā)展木本食用油 料是解決食用油供應(yīng)不足和質(zhì)量不高的最好出路。因而，精制茶油生產(chǎn)符合國(guó)家的政策導(dǎo)向 ，何況茶油擁有東方橄欖油的美稱，具有對(duì) 人體多種生理和保健功能的作用，符合現(xiàn)代人們崇尚自然、追求健康，提高生活質(zhì)量的要求，為當(dāng)今食用油中的精品。 x 縣 發(fā)展規(guī)劃 近廣東、浙江、福建等東南 沿海 發(fā)達(dá)省份 ，省委、省 政府提出按照依托優(yōu)勢(shì)資源開發(fā)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，依靠?jī)?yōu)勢(shì)產(chǎn)品發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的四優(yōu)模式，大力發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)，基本形成了以 箱包、鹽化深加工、農(nóng)副產(chǎn)品加工、基礎(chǔ)化工等 特色 的 行業(yè)錐心。 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 目建設(shè)條件 山茶樹主要分布在我國(guó)南方丘陵及中低山區(qū)、集中生長(zhǎng)在 南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子（茶粒） 經(jīng)烘烤 、榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般 3需施肥、 打農(nóng)藥，且產(chǎn)量高于天然野生，是退耕還林、保護(hù)水土 的 有效手段，值得大力推廣。 森林覆蓋率高、水資源豐富，是東南沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的生態(tài)屏障。 區(qū)農(nóng) 民素有油茶種植傳統(tǒng)，百年茶樹成林，品質(zhì)上乘，據(jù)林業(yè)部門統(tǒng)計(jì)，全縣 油茶投產(chǎn)面積 外，附近的市、省的油茶資源也非常豐富。因此，在 資精制茶油項(xiàng)目有充足的油茶資源保障。 油茶的加工產(chǎn)品 茶粕 具有很高的食用價(jià)值、藥用價(jià)值以及工業(yè)價(jià)值。茶籽含油率在 25間。目前，附近縣市茶籽加工工藝落后，油脂廠生產(chǎn)油的工序仍主要采用機(jī)壓榨液方式，出油率只有 15 28%，生產(chǎn)效率低，浪費(fèi)較嚴(yán)重，影響了出油率和茶 粕的質(zhì)量；生產(chǎn)規(guī)模小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)和市場(chǎng)需求；茶餅浸出加工的原料已供大于求，茶農(nóng)把大量的茶餅低價(jià)處理，帶來了一定的經(jīng)濟(jì)損失。 目建設(shè)的必要性 從中可知，精致茶油項(xiàng)目是適應(yīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策的，并與 近年大力扶持，發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)相容；雖然附近縣市已有一些 茶油生產(chǎn)企業(yè)，但在生產(chǎn)工業(yè)和規(guī)模上難以滿足品質(zhì)要求的提高和市場(chǎng)需求的發(fā)展，因此，投資生產(chǎn)工藝先進(jìn)的精制茶 油規(guī)模企業(yè)是非常有必要的。 目建設(shè)的意義 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，對(duì) 農(nóng)業(yè)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展帶來積極的意義： （ 1） 括寬了本地茶油籽的銷售渠道，提高了茶農(nóng)種植油茶的積極性和收入； （ 2） 油茶是退耕還林、保護(hù)水土 的有效手段，并且不需要施肥，不噴農(nóng)藥，即符合縣委、縣政府提出的生態(tài)強(qiáng)縣的 目標(biāo)，又能保證生態(tài)保持率； 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 （ 3） 優(yōu)質(zhì)野生茶油是有機(jī)食用油，可作為旅游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，為吉安市的旅游立市規(guī)劃做貢獻(xiàn)； （ 4） 能吸納一定數(shù)量的社會(huì)勞動(dòng)力，緩解 就業(yè)壓力； （ 5） 為 帶來可觀的稅收收入。 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 品用途 通過對(duì)茶油系列產(chǎn)品特性及國(guó)內(nèi)外 市場(chǎng)調(diào)研，茶油、茶皂素、活性炭、脫皂茶粕等產(chǎn)品都具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng) 力及廣闊的市場(chǎng)前景。產(chǎn)品銷售以外銷、內(nèi)銷相結(jié)合，高級(jí)食用茶油及茶皂素部分外銷，其他國(guó)內(nèi)銷售。 精煉茶油 ：隨著人民生活水平的不斷提高。人們對(duì)食用油的的消費(fèi)將由對(duì)量的需求逐步轉(zhuǎn)向?qū)|(zhì)的要求。作為高級(jí)食用油的山茶油是來自大自然的產(chǎn)品，是食用油中的精品，目前市場(chǎng)幾乎是空白，產(chǎn)品深加工具有廣闊前景。特別是精煉山茶油屬于不干性油，其色清味香，可與被譽(yù)為天然油脂皇后的橄欖油媲美，品質(zhì)、價(jià)格也可與其抗衡。 茶皂素：天然茶皂素在各行各 業(yè)具有廣泛用途，可作為植物農(nóng)藥、公路瀝青乳化劑，去污清潔劑等原料。目前茶皂素加工企業(yè)只有中國(guó)才有，國(guó)外生產(chǎn)無一廠家。以現(xiàn)知的國(guó)內(nèi)江蘇、山西、湖南等地年需求量就有 5000 噸，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨 大 。茶皂素產(chǎn)品已試銷國(guó)內(nèi)外及臺(tái)灣， 而且形勢(shì)看好，前景廣闊。 脫皂茶粕：脫 皂茶粕蛋白質(zhì)含量，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高于玉米小麥等，是很好的飼料生產(chǎn)原料，傳統(tǒng)的糧食生產(chǎn)飼料，用量大，代價(jià)高，回報(bào)率低。因此，用質(zhì)優(yōu)價(jià)廉 脫皂茶粕等加工下腳料替代主糧生產(chǎn)飼料具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)前景廣闊。 活性炭 ：活性炭為多數(shù)行業(yè)常用的原材料，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊。活性炭 的生產(chǎn)原料 為茶油生產(chǎn)的廢棄物 要原料無需外購(gòu)，生產(chǎn)成本大大降低，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 場(chǎng)前景與需求分析 食用油是人民生活不可缺少的必需品。據(jù)有關(guān)專家估算，我國(guó)每人年平均食用油耗量為 30需求量為 380億 中 11億 供。茶油是世界上最好的木本植物食用油，茶油是人們喜愛的天然植物油。隨著人們水平的提高，人們對(duì)食品的需求從溫暖型轉(zhuǎn)向健康型、而目前 我國(guó)茶油產(chǎn)量相對(duì)很低，平均每年產(chǎn)量只有 2 均 不足 遠(yuǎn)不能滿足人們的生活需要。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明， 食用山茶油可減少膽固醇在血管壁上的沉積，從而可防止血壓增高和血管硬化。上佳的品質(zhì)加上保健功能，使茶油的市場(chǎng)需求量日益增加。我國(guó)木本食用油缺口很大 ，每年都要進(jìn)口 100萬噸棕櫚油和橄欖油，以滿足市場(chǎng)需 求 ，與茶油相比，橄欖油以其植物油皇后地位，身價(jià)是茶油的三倍，而部分營(yíng)養(yǎng)成份還稍遜于國(guó)產(chǎn)茶油，在不少國(guó)家已實(shí)現(xiàn)食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應(yīng)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平日益的提高，山茶油已經(jīng)被越來越多 的人所認(rèn)識(shí)和接受 。最近幾年，山茶油的市場(chǎng)需求和消費(fèi)每年增幅達(dá)到 1000%，市場(chǎng)前 景 相當(dāng)廣闊。 近 幾年，我國(guó)生產(chǎn)的精制茶油主要銷往美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家。我國(guó)加入給茶油的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇，茶油在國(guó)內(nèi)外的需求將進(jìn)一步增加。 綜上所述，茶油的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求巨大，前景可觀，因此，可以大力發(fā)展茶油產(chǎn)業(yè)，不斷提高茶油的產(chǎn)量和質(zhì)量。以振興地方經(jīng)濟(jì)，提高廣大人民的生活水平。 產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品圍繞人們消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國(guó)際市場(chǎng)趨勢(shì)達(dá)到綠色、保健、時(shí)尚的要求。 1山茶油： 產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn) 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 主要產(chǎn)品 精制 山茶油 質(zhì)量 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 為： 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 透明度 澄清、透明 酸價(jià)（ g） 滋味 氣味、口感好 過氧化值（ g） 5 色澤（羅維朋比色槽 黃 10、紅 皂化物 % 1 水份及揮發(fā)物 % 點(diǎn) 215 雜質(zhì) % 品包裝要求 對(duì)小包裝采取中小規(guī)格并舉辦法，繼續(xù)使用食用油包裝塑料桶，按 公斤兩種規(guī)模包裝的同時(shí)，逐漸推行 1公斤及 終達(dá)到一等質(zhì)量，一流包裝具競(jìng)爭(zhēng)力的要求。 粕 年產(chǎn)量 12000 噸。 第四章 工程建設(shè)內(nèi)容 址選擇與自然 條件 目選址 項(xiàng)目選址 位于 南工業(yè)區(qū) 內(nèi)， 區(qū)位 優(yōu)勢(shì)明顯，交通便捷， 105國(guó)道、京九鐵路穿城而過，距贛粵高速公路 7 公里，距浙贛鐵路 35公里，與水運(yùn) 黃金 通道贛江相臨。 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 址自然條件 （ 1）氣象條件 ： 位于 中部，屬北、中亞熱帶濕潤(rùn)氣候。一年平均氣溫 4，七月平均氣溫 28，無霜期 8 （ 2）水文條件 ： 史最高洪水位資料調(diào)查，工業(yè)區(qū)無洪水之害。 （ 3）地質(zhì)條件 ：工業(yè)區(qū)屬丘陵地帶，土地經(jīng)過平整，完全適合生產(chǎn)線建設(shè)。 （ 4）地震條 件 ：根據(jù)國(guó)震發(fā)（ 1992） 160 號(hào)文件，按國(guó)家地震局中國(guó)地震列度區(qū)劃圖（ 1990） 50年超越概率 10%， 度。 備選型和工藝流程 備選型 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查、資 源 狀況、市場(chǎng)前景及產(chǎn) 品質(zhì)量要求，使用連續(xù)式日產(chǎn) 12噸山茶油專用壓榨， 60 噸浸出、 10 噸精煉加工生產(chǎn)成套設(shè) 備，配套 2 噸鍋爐一臺(tái)及部分毛油、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備等。 藝流程 簡(jiǎn)圖 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 10 生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖 整個(gè)項(xiàng)目流 程分三個(gè)車間 進(jìn)行，油茶籽的預(yù)榨車間，油餅的浸出加工車間和油脂的精煉加工車間， 工藝流程如上圖。 經(jīng)過上述工藝流程， 1噸茶油籽可提煉精茶油 300公斤（毛茶油 350公斤），出油率 30%，產(chǎn)油茶粕 600公斤，出粕率 60%（ 10%的水份烘干時(shí)蒸發(fā) 掉 ） 。 藝重點(diǎn)分解 生產(chǎn)工藝主要包括四道工序： （ 1） 脫磷：將原毛油放進(jìn)堿煉鍋中，加入原毛油濕高 5熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出 來 。 （ 2） 脫酸：根據(jù)原油酸價(jià)，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過沉淀后排 出。 （ 3） 脫色：將 出酸后的中性油在真空 脫色鍋中加熱干燥后，加入油重 3%左右毛油 餅 出毛油 溶劑回收 出粕 脫臭 脫酯 精制油 食用油 過濾 溶劑回收 破碎 軋胚 烘干 壓榨 浸出 濃縮 蒸粕 脫色 脫水 脫酸 脫膠 原料（茶籽） 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機(jī)把白土過濾分離出來。 （ 4） 脫臭：將脫色油在真空 脫臭鍋中加熱到 245以上，噴入適量的水蒸汽，在氣、液相接 觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，由 真空泵抽出。脫臭后的油 經(jīng) 冷卻 后 便是精制食用油。 平面布置圖 平面布置原則 （ 1） 按照不同功能，分區(qū)布置，功能分明，并用綠化 帶 隔開。 （ 2） 為減少占地，提高土地有效利用率，采用集約化和組團(tuán)式的布置形式。 （ 3） 根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，對(duì)全廠進(jìn)行總圖布置。建筑物 盡可能南北向布置，鍋爐房避免置于常年方向上風(fēng)向位置， 并用綠化帶與周邊建筑物隔開。 （ 4） 總平面布置應(yīng)滿足規(guī)劃控制和消防安全要求。 （ 5） 按工廠生產(chǎn)工藝要求，進(jìn)行綠化小區(qū)布置，綠化面積不小 25%。 （ 6） 總平面布置充分考慮人流、物流、信息流，應(yīng)保證交通順暢， 便于管理和維護(hù)。 平面布置 廠區(qū)占地面積約 20000平方米，場(chǎng)內(nèi)布置方案如下： 1、 生產(chǎn)區(qū) （ 1） 茶油壓榨區(qū)、浸出區(qū)、精煉加工區(qū)，罐裝區(qū)，考慮到產(chǎn)品的包裝需要根據(jù)市場(chǎng)的要求，可能出現(xiàn)一定的變化，故該區(qū)域的面積應(yīng)留有后期技術(shù)改造的空間 。 （ 2） 包裝區(qū)，作為產(chǎn)品包裝和臨時(shí)存放場(chǎng)所，與生產(chǎn)區(qū)分 開， 至少采用隔斷。 2、 輔助設(shè)施區(qū) 包括鍋爐房、檢測(cè)室、原油庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、配電房、辦公樓 等。 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 3、 專家服務(wù)中心 本項(xiàng)目擬采用區(qū)域內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，將來發(fā)展成為 農(nóng)業(yè)龍頭企 業(yè)。 要建筑物 產(chǎn)設(shè)施 成套設(shè)備占地面積 28 10 米，擬建一層式混泥土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積2000平方米。 助生產(chǎn)設(shè)施 （ 1） 鍋爐房 120 平方米，鋼混結(jié)構(gòu)， 2噸鍋爐。 （ 2） 檢測(cè)室 200 平方米，磚混結(jié)構(gòu)。 （ 3） 原油庫(kù) 1000 平方米，磚混結(jié)構(gòu)， 2個(gè) 30噸的貯油罐，由不銹鋼制成，裝置時(shí)要求離地面 7米高，附帶避雷、防火措施。 （ 4） 罐裝房 500 平方米，磚混 結(jié)構(gòu)，罐裝設(shè)備一套。 （ 5） 包裝設(shè)備車間 800平方米。 （ 6） 成品庫(kù) 1500 平方米。 （ 7） 電力設(shè)施：變電設(shè)備及線路，廠區(qū)用電需 250 （ 8） 供水設(shè)施：建設(shè) 10噸 /小時(shí)的深井供水系統(tǒng)設(shè)施。 （ 9） 排水設(shè)施 ：廠區(qū)生產(chǎn)用污水采用中和處理，經(jīng)沉淀后與其他廢水會(huì)并由廠區(qū)總排水管排入地下水道。 （ 10） 辦公大樓 1000平方米。 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 13 第五章 環(huán)境保護(hù)及其它 染源 項(xiàng)目 因在生產(chǎn)過程中用煤會(huì)產(chǎn)生廢渣和少量的二氧化碳，但是合格的鍋爐 已經(jīng)符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，要盡可能的做好環(huán)境保護(hù)工作。浸出加工的工序也會(huì)產(chǎn)生廢水和廢氣。山茶油和山茶粕都是銷 售產(chǎn)品，煉油油腳也是制 皂行業(yè)的原料，不產(chǎn)生工業(yè)污染和化學(xué)污染。 水及垃圾處理 生活和生產(chǎn)廢水經(jīng)化糞池處理或沉淀后，由排水系統(tǒng)排入工業(yè)園區(qū)規(guī)劃的下水道，集中處理后統(tǒng)一排放。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置封閉式垃圾箱，垃圾及廢渣清掃后送至垃圾箱，再送至縣垃圾處理場(chǎng)所。 聲 工業(yè)區(qū)附近沒有居住用房，在生產(chǎn)過程中由于廠區(qū)布置關(guān)系，不會(huì)給居民帶來噪聲 危害 。 動(dòng)保護(hù) 為保障職工人身安全和身心健康，采取一定的有效措施予以防范。 業(yè)衛(wèi)生 采購(gòu)、貯存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)常清理、清掃儲(chǔ)油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、 污染物品污 染食油。 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 14 防沒計(jì) 油類是易燃物，廠區(qū)在建設(shè)過程中要多配 消防 滅火設(shè)施，廠區(qū)內(nèi)有消防栓，隨處可見滅火器。 能設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目消耗的能源主要是電，為了減少能源的消耗，做好以下幾個(gè)方面： （ 1） 加工成套設(shè)備、電氣設(shè)備、燈具均采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。 （ 2） 空調(diào)設(shè)備采用分體式，盡可能采用低功率設(shè)備。 （ 3） 供電設(shè)計(jì)采用無功補(bǔ)償裝置，提高功率因素。 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 理模式 采用 織機(jī)構(gòu) 企業(yè)下設(shè) 3個(gè)車間、并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)營(yíng)處四個(gè)職能部門。如下圖： 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 15 組織機(jī)構(gòu)圖 員 制原則 （ 1） 生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按 2班倒。 （ 2） 非生產(chǎn)班按正常班計(jì)算。 際定員 企業(yè)勞動(dòng)定員 48人，其中生產(chǎn)工人 35 人，業(yè)務(wù)人員 6人，管理人員 5人，后勤服務(wù)人員 2人。 總經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 品管處 財(cái)務(wù)處 辦公室 車間 1 車間 2 車間 3 經(jīng)營(yíng)處 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 員培訓(xùn) 員工上崗前 均 應(yīng)經(jīng)過 崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)，其中生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成 建 設(shè) 工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后 12 個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下表 日期 項(xiàng)目名稱 2010年 62011 年 11 7 8 9 1 2 3 4 5 6 項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng) 初設(shè)與審批 施工圖設(shè)計(jì) 主體土建施工 附屬土建 設(shè)備采購(gòu) 設(shè)備安裝 竣工驗(yàn)收 試投產(chǎn) 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 17 第八章 投資估算與資金籌 措 資 估算 制依據(jù) （ 1） 建筑工程費(fèi)根據(jù) 建筑結(jié)構(gòu)形式，采取類似工 程估算指標(biāo)造價(jià)估算。 （ 2） 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和安裝費(fèi)按廠家報(bào) 價(jià) 計(jì) 算 。 資估算 項(xiàng)目總投資估算為 300萬元人民幣，具體見投資估算表。 項(xiàng)目投資估算表 人民幣：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資金額 占項(xiàng)目總投資比例（ %） 備注 項(xiàng)目總投資 300萬元 1 建設(shè)投資 140 程費(fèi)用 85 筑工程費(fèi)用 40 備及工器具購(gòu)置費(fèi) 40 裝工程費(fèi)用 5 程建設(shè)及其它費(fèi) 30 地 備費(fèi)用 25 本預(yù)備費(fèi) 10 價(jià)預(yù)備費(fèi) 15 2 建設(shè)期利息 25 健茶油有限公司 年 野生茶油建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 18 3 鋪底流動(dòng)資金 135 金籌措 承辦單位自 籌 資金 80萬元， 向銀行 申請(qǐng)代款或招商 220萬元。 第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本數(shù)據(jù) 售收入估算 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排 ，該項(xiàng)目建設(shè)周期為一年，第二年開始投入運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)率70%，第三年及以后達(dá)產(chǎn)率達(dá) 100%,按目前售價(jià) 36 元 /公斤 估算，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收入 500萬元，第三年及以后每年 720萬元，副產(chǎn)品收入占比重不大，故不 作計(jì)算。 本估算 （ 1） 成本計(jì)算中原毛油全按外購(gòu)計(jì)算，外購(gòu)價(jià)目前為每噸 23000 元，消耗量為每 毛油精制成 1 噸精制油。消耗溶劑 400 元，煤和水電費(fèi)用 170元，工資及福利 250 元，稅費(fèi) 500元，車間管理費(fèi) 240元，則茶油的生產(chǎn)成本 為27287元 /噸。 （ 2） 固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家規(guī)定設(shè)備類 16產(chǎn)類為 35便于計(jì)算按綜合 20 年計(jì)提，殘值 按 5%計(jì)算。折舊費(fèi)為 70萬元 /年。 （ 3） 銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本的 3%和 1%計(jì)。 （ 4） 流動(dòng)資金 利率 按 10%計(jì)， 每年付息一次，