區(qū)牧業(yè)有限責任公司 15 萬頭 /年優(yōu)質肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程 可行性研究報告 目 錄 第一章 總論 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 10 . 10 . 10 第二章 項目背景與建設的必要性 . 15 . 15 . 21 . 22 第三章 市場需求預測與建設規(guī)模 . 24 . 24 展趨勢 . 24 . 27 . 29 . 29 . 29 . 29 . 30 第四章 建設條件與廠址 . 30 . 30 力需要量 . 31 ）址條件 . 31 ）址概述 . 31 ）址水文、地質條件 . 31 . 32 . 32 . 32 第五章 項目建設方案 . 32 . 33 . 33 . 33 . 33 . 36 . 43 . 43 ）區(qū)總平面布置設計指標 . 43 ）內外運輸 . 43 . 44 ）筑物的特征和結構類型 . 44 . 45 . 45 . 45 方案 . 46 . 46 . 46 . 47 . 47 . 47 . 47 . 48 ）用電負荷，負荷等級和供電參數(shù) . 48 源設施及電源外部條件 . 48 . 48 . 48 . 49 . 49 . 50 ）用汽負荷 . 50 . 50 . 50 . 51 . 51 風、空氣調節(jié)方案 . 51 . 52 第六章 環(huán)境保護 . 53 . 53 . 53 . 53 . 54 . 54 . 54 . 54 . 54 . 54 . 55 . 55 . 55 第七章 消防 . 55 . 55 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 57 . 57 . 57 第八章 節(jié)約能源 . 58 . 58 . 58 第九章 勞動保護與職業(yè)安全衛(wèi)生 . 59 . 59 . 60 ）址布置 . 60 . 60 . 60 . 60 材料衛(wèi)生 . 61 . 61 . 61 . 61 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 . 61 . 62 . 62 . 62 . 62 第十一章 項目實施進度建議 . 63 . 63 . 63 . 63 . 64 第十二章 投資估算與資金籌措 . 65 . 65 . 65 . 65 . 65 . 65 . 65 . 66 第十三章 財務評價 . 72 . 72 . 72 . 73 . 73 . 74 . 74 . 74 . 74 . 74 . 75 . 75 附表 . 76 一、主要經濟數(shù)據(jù)及評價指標 . 76 二、總成本費用估算表 . 77 三、銷售收入、銷售稅金及附加估算表 . 82 四、損益表 . 84 五、借款償還平衡表 . 84 六、財務現(xiàn)金流量表（全部投資） . 85 第一章 總論 目名稱及承辦單位 目名稱 區(qū)牧業(yè)有限責任公司 15 萬頭 /年優(yōu)質肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程 目建設單位及法人代表 建設單位： 法人代表： 目擬建地點 行性研究編制單位 吉林省 資格等級： 咨詢證書： 究工作依據(jù) 設計研究院 準及規(guī)范； 制原則 使各項設施滿足生產要求的前提下，建設起點要高，產品質量要達到出口要求； 防、勞動安全等有關方面的要求； 格按照勤儉節(jié)約的原則進行設計，充分利用原廠所能利用的工程條件，努力提高經濟效益； 揮“公司 +農戶”新型經濟 的優(yōu)勢，同時充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢和優(yōu)惠政策。 究工作范圍 用工程及其它配套工程； 薦方案與研究結論 隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，人們的飲食結構向著科學化、營養(yǎng)化、保健化的方向發(fā)展，越來越多的消費者對膳食結構有了新的要求，加之人口數(shù)量的不斷增長，各種檔次的牛肉需求量也 越來越大，價格也有上漲趨勢。 從國內市場看，由于人們對牛肉營養(yǎng)保健等作用的認識，以及我國居民飲食習慣的逐步西化，牛肉供應的缺口也在逐年遞增。目前國內生產的牛肉多為中低檔產品，高檔次牛肉不能大量供應市場，很多高級賓館以及飯店、外國駐中國使館等不得不花費大量外匯從國外進口高檔產品。從國際市場上看，也存在同樣的情況，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等國牛肉進口占國內需求的 50%以上；俄羅斯等獨聯(lián)體國家也需大量進口牛肉以緩解國內牛肉供應緊張的局面。而且隨著各主要產牛肉國瘋牛病的肆虐，中國成了少有的幾個無病的 凈土，許多國家都把目光盯上了中國，我國肉牛業(yè)正面臨著難得的大發(fā)展的機遇。 因此，抓住機遇建立肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工企業(yè)，推出高中檔肉牛進入市場，產品銷路將會很好，經濟效益十分可觀。本項目就是順應潮流，在原有飼養(yǎng)屠宰能力的基礎上，新增 15萬頭的飼養(yǎng)屠宰能力，同時利用飼養(yǎng)屠宰肉牛的原材料優(yōu)勢，進一步進行肉牛的深加工，生產產品附加值更高的一拉熱肉牛罐頭食品。項目建成投產后，只要加強企業(yè)管理，注重產品質量，降低產品成本，以提高產品的競爭力，同時利用企業(yè)早已形成的良好的銷售網(wǎng)絡，其產品銷售是有可靠保證的。 銷售方向和方式 根據(jù)目前公司已經占有的市場情況，本次改造產品主要銷往國內各大中城市市場以及中東的阿聯(lián)酋和俄羅斯等國。 （ 1）生產規(guī)模 本項目根據(jù)原材料供應情況，采用設備生產能力以及配套資金情況，確定生產規(guī)模為年飼養(yǎng)屠宰深加工肉牛 15萬頭。 （ 2）產品方案 牛肉 27000噸 /年 牛骨 5430噸 /年 牛皮 15萬張 /年 牛頭 15萬個 /年 脂肪 1600噸 /年 牛血 2000噸 /年 牛下水 6750噸 /年 牛蹄 945噸 /年 “一拉熱”罐頭 5000噸 /年 本項目肉牛 飼養(yǎng)采用自養(yǎng)小部分，農戶飼養(yǎng)大部分的辦法，利用本項目帶動農戶拓寬致富領域，并且形成以本企業(yè)為龍頭的白山肉牛飼養(yǎng)帶。肉牛屠宰采用機械化流水線作業(yè)，其生產工藝先進、合理，技術水平起點高、經濟效益好。生產設備擬采用國外專業(yè)屠宰機械成套設備廠生產的不銹鋼屠宰生產線，完全可以滿足產品對生產技術的要求。“一拉熱”罐頭生產擬從國外引進先進設備，填補國內市場的空白。 ）址概述 本項目肉牛屠宰及深加工場（廠）址擬建在白山市 5公里。利用原有場（廠）區(qū)的空地，而且場（廠）區(qū)周邊 空地較多，不足部分還可征地解決。場（廠）區(qū)內地勢高低差不大，環(huán)境狀況良好，交通運輸比較便利。 料及動力供應 本項目所需原料肉牛采用自養(yǎng)及農戶分養(yǎng)相結合的方式，供應充足，可滿足生產所需。由于 全可以滿足本項目的需要，同時也在時機成熟時還可以通過收購、聯(lián)合經營等方式自辦飼料廠。 水由場（廠）深井提供，電由專用線接入場（廠）區(qū)變電所，生產用煤可由市場采購解決。 本項目建成投產后產生的污染物有生產廢水、生活污水、廢渣及噪聲等。本項目將對上述污染物進 行綜合治理，達到國家規(guī)定的標準后排放，不對周圍環(huán)境造成新的污染。 ）定員與勞動力來源 本項目全場（廠）的新增勞動力可從當?shù)氐母摺⒊踔挟厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用。 本項目規(guī)模總投資 固定資產投資 其中：設備購置費 安裝工程費 建筑工程費 其它工程費 建設期利息 鋪底流動資金 2006年 10月完成可行性研究 報告的編寫工作； 2006年 11月完成可行性研究報告的論證及批復工作； 2006年 11月 查及批復工作； 2006年 12月 月完成施工圖設計及設備定貨； 2007年 3月完成設備招投標及施工招投標； 2007年 4月 備安裝、調試工作； 2007年 11月試生產； 2007年 12月正式生產。 本項目是充分利用當?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖的良好基礎和勞動力資源優(yōu)勢及本企業(yè)從事了多年肉牛養(yǎng)殖屠宰深加工的有利條件，促進當?shù)毓?、農業(yè)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展，拓寬 生產經營之路的好項目。本項目原材料供應充足，產品市場廣闊，工藝技術水平高，生產成本低，經濟效益和社會效益好，各項指標均達到國內先進水平，這對提高我國的肉牛飼養(yǎng)屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促進當?shù)毓?、農業(yè)的進一步發(fā)展和農民脫貧致富具有重要意義。 項目投產后生產期平均創(chuàng)產值 潤總額 務內部收益率 稅后），投資利潤率 投資利稅率 投資回收期 后，含建設期一年），借款償還期 建設期一年）。由上