文件編號(hào)發(fā)布日期實(shí)施日期批準(zhǔn)人原輔料保質(zhì)期管理程序*食品有限公司00-00-000 - 2 - CJ 改正履歷簡(jiǎn)要號(hào)碼年 月 日Rev.NO主 要 改 正 內(nèi) 容備 注目 錄1. 目的 22. 適用范圍 23. 用語(yǔ)定義 24. 責(zé)任及權(quán)限 25. 工作步驟 35.1 原輔料保質(zhì)期管理控制流程 45.2 原輔料的采購(gòu) 45.3 原輔料的入庫(kù) 45.4 原輔料的使用 55.5 原輔料的庫(kù)存管理 55.6 檢查方法及周期 65.7 脫離時(shí)方法事項(xiàng) 66. 記錄及保管 67. 相關(guān)文件 68. 附件 71. 目的本程序?qū)τ诠S原輔料保質(zhì)期管理的方法及注意事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)定，旨在有效防止過(guò)期原輔料非預(yù)期使用，減少因原輔料超過(guò)保質(zhì)期而造成的資源浪費(fèi)。2. 適用范圍本程序適用于*有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本工廠”)使用原輔料的保質(zhì)期管理。本程序是對(duì)以前的原輔料管理程序的補(bǔ)充。3. 用語(yǔ)定義3.1 保質(zhì)期是指原輔料外包裝上明示的保質(zhì)期或保存期的統(tǒng)稱。3.2 原輔材料所謂原輔材料是指本工廠為了生產(chǎn)食品所采購(gòu)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的簡(jiǎn)稱，不包括包裝材料，包裝材料的管理遵守先入先出的原則。3.3 入庫(kù)檢查是指依據(jù)本工廠原輔料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫(kù)的原輔材料進(jìn)行抽樣、分析、化驗(yàn)，依據(jù)分析化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行合格、不合格的判定，包括該原輔料每年一次的官方或第三方有檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告及原輔料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告的檢查。3.4 不合格品是指不符合其入庫(kù)檢查標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料。3.5 特采是指入庫(kù)檢查判定為不合格，因本工廠特殊需要，在采取必要的措施下能有效控制不合格項(xiàng)目，確保所生產(chǎn)的成品合格的情況下經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)特批允許該不合格原輔料入庫(kù)的活動(dòng)。4. 責(zé)任和權(quán)限4.1 總經(jīng)理對(duì)原輔料保質(zhì)期管理的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行最后決裁。4.2 采購(gòu)科4.2.1 按照生產(chǎn)管理或生產(chǎn)部的采購(gòu)依賴進(jìn)行原輔料的采購(gòu)；4.2.2 在采購(gòu)合同中明確要求供應(yīng)商每次運(yùn)送我公司的原輔料均需隨貨攜帶送貨單，送貨單內(nèi)容至少包括本次貨物的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、每個(gè)生產(chǎn)日期的數(shù)量；4.2.3 在采購(gòu)合同中明確要求供應(yīng)商發(fā)貨應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)日期遵循先入先出的原則；4.2.4 在采購(gòu)合同中明確要求供應(yīng)商所供貨物的剩余保存期限不得低于該產(chǎn)品保質(zhì)期的2/3，若有特殊情況必須事先上報(bào)總經(jīng)理決裁；4.2.5 在采購(gòu)合同中雙方要明確所采購(gòu)貨物的運(yùn)輸、保管條件，要求供應(yīng)商必須在產(chǎn)品外包裝上明確標(biāo)識(shí)；4.2.6 若采購(gòu)無(wú)明示保質(zhì)期或季節(jié)性原料，對(duì)保質(zhì)期管理可能出現(xiàn)問(wèn)題的原輔料應(yīng)事先分析、匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。4.3 生產(chǎn)管理（倉(cāng)庫(kù)）4.3.1 原輔料入庫(kù)時(shí)負(fù)責(zé)按照供應(yīng)商送貨單核對(duì)原輔料生產(chǎn)日期、數(shù)量；4.3.2 負(fù)責(zé)按照公司規(guī)定的堆碼存放原則進(jìn)出原輔料的堆碼存放；4.3.3 負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的儲(chǔ)存條件對(duì)原輔料進(jìn)行儲(chǔ)存保管；4.3.4 確保原輔料出庫(kù)時(shí)遵循先入先出的原則，并按公司規(guī)定填寫(xiě)出庫(kù)單，進(jìn)行原輔料臺(tái)帳記錄；4.3.5 對(duì)保管的原輔料每月進(jìn)行一次保質(zhì)期檢查確認(rèn)，對(duì)超過(guò)保質(zhì)期2/3的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行警示性標(biāo)識(shí)，對(duì)其在庫(kù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果及時(shí)匯報(bào)至生產(chǎn)、技術(shù)部門。4.3.6 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的在庫(kù)超過(guò)保質(zhì)期的原輔料，應(yīng)立即隔離，單獨(dú)存放并進(jìn)行警示性標(biāo)識(shí)。4.4 技術(shù)科4.4.1 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)管理進(jìn)行原輔料生產(chǎn)日期、數(shù)量的確認(rèn)及產(chǎn)品堆碼存放管理；4.4.2 配料室在提取原輔料時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品保質(zhì)期進(jìn)行確認(rèn)，防止提取已過(guò)期輔料；4.4.3 配料室在配料時(shí)應(yīng)對(duì)所用原輔料的保質(zhì)期進(jìn)行確認(rèn)，防止過(guò)期輔料的投入使用；4.4.4 配料室對(duì)保管的輔料每月進(jìn)行一次保質(zhì)期檢查確認(rèn)，對(duì)超過(guò)保質(zhì)期2/3的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行警示性標(biāo)識(shí)，對(duì)其在庫(kù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果及時(shí)匯報(bào)至生產(chǎn)、技術(shù)部門。4.4.5 每月對(duì)生產(chǎn)管理原輔料臺(tái)帳進(jìn)行一次檢查確認(rèn)，查看出庫(kù)是否遵循先入先出原則；4.4.6 每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存貨物進(jìn)行一次保質(zhì)期管理情況檢查確認(rèn)；4.4.7 對(duì)生產(chǎn)管理匯報(bào)的已進(jìn)行警示標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品組織相關(guān)部署進(jìn)行探討處理，以求在保質(zhì)期內(nèi)盡量使用完畢以減少公司損失，探討處理情況及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；4.4.8 對(duì)倉(cāng)庫(kù)隔離超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品進(jìn)行檢查確認(rèn)，防止其非預(yù)期使用，協(xié)調(diào)相關(guān)部署盡早報(bào)廢處理。4.5 生產(chǎn)科4.5.1 生產(chǎn)科在提取原輔料時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品保質(zhì)期進(jìn)行確認(rèn)，防止提取已過(guò)期原輔料；4.5.2 生產(chǎn)科在投料時(shí)應(yīng)對(duì)所用原輔料的保質(zhì)期進(jìn)行確認(rèn)，防止過(guò)期原輔料的投入使用；4.5.3 生產(chǎn)科對(duì)保管在車間的原輔料每月進(jìn)行一次保質(zhì)期檢查確認(rèn)，對(duì)超過(guò)保質(zhì)期2/3的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行警示性標(biāo)識(shí)，對(duì)其在庫(kù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果及時(shí)匯報(bào)至生產(chǎn)、技術(shù)部。5. 工作步驟5.1 原輔料保質(zhì)期管理控制流程原輔料的采購(gòu)原輔料的入庫(kù)原輔料的使用原輔料的庫(kù)存管理生產(chǎn)科、生產(chǎn)管理根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制作采購(gòu)依賴，購(gòu)買根據(jù)依賴制作購(gòu)買稟儀，按要求簽訂采購(gòu)合同，與供應(yīng)商之間明示保質(zhì)期管理相關(guān)信息。技術(shù)科協(xié)助生產(chǎn)管理做好原輔料入庫(kù)時(shí)生產(chǎn)日期、批次號(hào)、數(shù)量等保質(zhì)期相關(guān)信息核對(duì)檢查工作，按規(guī)范進(jìn)行產(chǎn)品堆放存放及標(biāo)識(shí)管理，便于執(zhí)行“先入先出”及保質(zhì)期檢查確認(rèn)工作。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先入先出”原則，做好臺(tái)帳記錄工作；各部署在提取原輔料時(shí)都應(yīng)進(jìn)行保質(zhì)期確認(rèn)檢查，防止過(guò)期原料的非預(yù)期使用。通過(guò)日常臺(tái)帳確認(rèn)及月末保質(zhì)期檢查確認(rèn)，保證各個(gè)原輔料儲(chǔ)存場(chǎng)所（倉(cāng)庫(kù)、配料室、生產(chǎn)科）所儲(chǔ)存的原輔料超過(guò)保質(zhì)期2/3或已超過(guò)保質(zhì)期的得到有效標(biāo)識(shí)和處理。5.2 原輔料的采購(gòu)5.2.1 生產(chǎn)科或生產(chǎn)管理制作原輔料采購(gòu)依賴報(bào)購(gòu)買部。5.2.2 生產(chǎn)科或生產(chǎn)管理確定每批次原輔料的最大采購(gòu)量應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行，預(yù)計(jì)的最后生產(chǎn)使用日不能超過(guò)原輔料保質(zhì)期的4/5。5.2.3 對(duì)單次生產(chǎn)或按生產(chǎn)計(jì)劃用量很少的原輔料，按最大采購(gòu)量購(gòu)買仍無(wú)法批量采購(gòu)的，購(gòu)買科確定最少采購(gòu)數(shù)量后報(bào)總經(jīng)理決裁。5.2.4 購(gòu)買部根據(jù)上報(bào)的采購(gòu)依賴制定采購(gòu)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同內(nèi)容必須包括要求供應(yīng)商、遵循先入先出原則、隨貨攜帶發(fā)貨單、確保所供貨物到達(dá)本工廠剩余的保存期限不低于該產(chǎn)品保質(zhì)期的2/3、貨物的運(yùn)輸及保管條件等內(nèi)容。5.2.5 若無(wú)法保證保證供貨物到達(dá)本工廠剩余的保存期限不低于該產(chǎn)品保質(zhì)期的2/3時(shí)，采購(gòu)應(yīng)先與生產(chǎn)部合議，確定按照生產(chǎn)計(jì)劃原輔料不會(huì)超期使用才能簽訂購(gòu)買合同。5.3 原輔料的入庫(kù)5.3.1 原輔料入庫(kù)時(shí)，裝卸工在卸貨過(guò)程中倉(cāng)庫(kù)管理員必須全程陪同，并按照供應(yīng)商送貨單核對(duì)原輔料的生產(chǎn)日期及數(shù)量；5.3.2 要求裝卸工按照同一生產(chǎn)日期堆放在同一托盤或貨架的原則進(jìn)行產(chǎn)品堆碼和存放，同時(shí)保證在托盤的四面都能看到原輔料生產(chǎn)日期等信息，對(duì)不能直接看到信息的產(chǎn)品應(yīng)人工進(jìn)行標(biāo)識(shí)，若同一托盤上的原料信息一致的，可僅在托盤的底層原輔料上標(biāo)明，如果同一托盤上的原料信息不一致時(shí)，應(yīng)分別標(biāo)明；5.3.3 產(chǎn)品的堆放應(yīng)以確保易于執(zhí)行產(chǎn)品先入先出為原則，并嚴(yán)格按照原輔料標(biāo)識(shí)的儲(chǔ)存條件進(jìn)行產(chǎn)品貯存保管；5.3.4 技術(shù)科入庫(kù)檢查人員有義務(wù)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員做好原輔料生產(chǎn)日期、數(shù)量的確認(rèn)及產(chǎn)品堆碼存放工作。5.4 原輔料的使用5.4.1 倉(cāng)庫(kù)管理人員在原輔料出庫(kù)時(shí)必須遵循先入先出的原則。5.4.2 貨物出庫(kù)時(shí)必須填寫(xiě)規(guī)范的原輔料出庫(kù)單，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行發(fā)貨操作，發(fā)貨完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須于當(dāng)日下班前將出入庫(kù)情況登記在原輔料臺(tái)帳記錄中；5.4.3 原輔料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)確保超過(guò)保質(zhì)期的原輔料不發(fā)放出庫(kù)。5.4.4 提取原輔料時(shí)，配料室或生產(chǎn)車間提料人員應(yīng)確保超過(guò)保質(zhì)期的原輔料不提取使用。5.5 原輔料的庫(kù)存管理5.5.1 倉(cāng)庫(kù)管理員日常通過(guò)原輔料臺(tái)帳對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的原輔料進(jìn)行保質(zhì)期確認(rèn)，每月末通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查對(duì)原輔料保質(zhì)期進(jìn)行一次檢查確認(rèn)，對(duì)超過(guò)保質(zhì)期2/3但未過(guò)期的產(chǎn)品粘貼“黃色”警示性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)樣式見(jiàn)附件一。5.5.2 配料室、生產(chǎn)科日常在使用前進(jìn)行原輔料的保質(zhì)期確認(rèn)，每月末通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查對(duì)原輔料保質(zhì)期進(jìn)行一次檢查確認(rèn)，對(duì)超過(guò)保質(zhì)期2/3但未過(guò)期的產(chǎn)品粘貼“黃色”警示性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)樣式見(jiàn)附件一。5.5.3 倉(cāng)庫(kù)檢查確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的在庫(kù)超過(guò)保質(zhì)期的原輔料，應(yīng)立即隔離單獨(dú)存放，并掛“紅色”警示性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)樣式見(jiàn)附件二。5.5.4 配料室、生產(chǎn)科確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的超過(guò)保質(zhì)期的原輔料應(yīng)立即退還倉(cāng)庫(kù)，由其按5.4.3的要求進(jìn)行處理。5.5.5 對(duì)超出保質(zhì)期的原輔料要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，原則要求超過(guò)保質(zhì)期的原料盡快清理出倉(cāng)庫(kù)，作報(bào)廢處理。5.5.6 技術(shù)科負(fù)責(zé)每月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)、配料室、生產(chǎn)車間的原輔料進(jìn)行一次保質(zhì)期抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。5.6 檢查方法及周期檢查方法及周期如下：區(qū)分檢查表周期擔(dān)當(dāng)認(rèn)可相關(guān)文件原輔料的庫(kù)存管理原輔料臺(tái)帳出入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)原輔料保質(zhì)期確認(rèn)表1次/月配料室原輔料保質(zhì)期確認(rèn)表1次/月生產(chǎn)科原輔料保質(zhì)期確認(rèn)表1次/月技術(shù)科原輔料保質(zhì)期抽檢表1次/月5.7 脫離時(shí)措施事項(xiàng)5.7.1 根據(jù)5.2檢查方法及周期檢查的結(jié)果有問(wèn)題時(shí)，根據(jù)發(fā)生問(wèn)題的情況在檢查表上記錄，通知相關(guān)部門并進(jìn)行改善。5.7.2 作業(yè)中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)讓相關(guān)部門采取措施，把相關(guān)內(nèi)容(問(wèn)題工廠及產(chǎn)品, 時(shí)間, 內(nèi)容, 記錄者簽名等)記錄在檢查表及日?qǐng)?bào)上。5.7.3 對(duì)于出現(xiàn)的錯(cuò)誤不能馬上解決的情況和相關(guān)部門合議樹(shù)立計(jì)劃，盡快解決。5.7.4 對(duì)于問(wèn)題事項(xiàng)改善結(jié)束時(shí)，相關(guān)的檢查表、日?qǐng)?bào)以及在改善結(jié)果報(bào)告書(shū)上記錄的改善內(nèi)容(改善結(jié)束時(shí)間、產(chǎn)品改善內(nèi)容、記錄者簽名等)要讓相關(guān)部署長(zhǎng)簽字確認(rèn)。5.7.5 問(wèn)題事項(xiàng)及采取的措施由相關(guān)部門和技術(shù)室在發(fā)生問(wèn)題時(shí)，及時(shí)采取措施并在檢查表上記錄。6. 記錄及保管6.1 文件的記錄及保管依據(jù)文件管理程序執(zhí)行 6.2 車間管理及相關(guān)文件如下表樣式名編號(hào)作成部署使用部署保管年度原輔料臺(tái)帳記錄（倉(cāng)庫(kù)）原輔料保質(zhì)期確認(rèn)表（配料室）原輔料保質(zhì)期確認(rèn)表（生產(chǎn)科）原輔料保質(zhì)期確認(rèn)表技術(shù)科原輔料保質(zhì)期抽檢表7. 相關(guān)文件7.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯控制程序8. 附件8.1 超過(guò)保質(zhì)期2/3產(chǎn)品“黃色”警示標(biāo)識(shí)式樣8.2 已過(guò)期產(chǎn)品“紅色”警示標(biāo)識(shí)式樣8.3 記錄表格附件一：“黃色”警示標(biāo)識(shí)式樣 保質(zhì)期至 標(biāo)識(shí)大小與材質(zhì)：50mm之圓形不干膠紙附件二：“紅色”警示標(biāo)識(shí)式樣保質(zhì)期至標(biāo)識(shí)大小與材質(zhì)：50mm之圓形不干膠紙附件三：記錄表格CJQD-JS-0001-1 原輔料臺(tái)帳記錄CJQD-JS-0001-2（ ）原輔料保質(zhì)期確認(rèn)表CJQD-JS-0001-3 技術(shù)科原輔料保質(zhì)期抽檢表-12-原輔料倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳記錄原輔料名稱：記錄人：?jiǎn)挝唬簁g儲(chǔ)存條件：保質(zhì)期：編號(hào)：CJQD-JS-001-1日期供應(yīng)商批號(hào) （生產(chǎn)日期）基礎(chǔ)庫(kù)存入庫(kù)保質(zhì)期至出庫(kù)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量領(lǐng)用單位-8-備注：對(duì)保質(zhì)期超過(guò)2/3的產(chǎn)品建議用“黃色”進(jìn)行警示標(biāo)識(shí)，及時(shí)安排出庫(kù)使用；過(guò)期產(chǎn)品建議用“紅色”進(jìn)行警示標(biāo)識(shí)，及時(shí)報(bào)廢處理。（ ）原輔料保質(zhì)期確認(rèn)表合議起案調(diào)整決裁/日期：確認(rèn)人：?jiǎn)?