2014年品質(zhì)管理品質(zhì)經(jīng)理實用工具箱大全弗布克11管理工具箱系列質(zhì)量管理部規(guī)范化管理工具箱王蘭會編著北京目錄第一章質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機構(gòu)七、質(zhì)量管理部的職責八、質(zhì)量管理部的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責第二章進料檢驗管理一、進料檢驗主管的崗位職責二、進料檢驗專員的崗位職責三、進料檢驗記錄表四、進料檢驗報告表五、進廠零件質(zhì)量檢驗表六、進廠零件檢驗報告表七、進廠材料試用檢驗表八、材料不良改進通知表九、進料檢驗日統(tǒng)計表十、原材料供應商質(zhì)量檢測表十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表十二、供應商不合格品記錄表十三、供應商物料拒收月統(tǒng)計表十四、供應商質(zhì)量評價體系表十五、供應商綜合評價表十六、進料檢驗流程十七、檢驗狀態(tài)標識流程十八、供應商評價流程第三章制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責二、制程檢驗專員的崗位職責三、制程檢驗標準書四、制造流程檢驗標準表五、生產(chǎn)過程檢驗標準表六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表七、作業(yè)標準書八、操作標準通知單九、質(zhì)量管理標準變動通知單十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表十一、生產(chǎn)過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表十五、產(chǎn)品別不良記錄表十六、操作者自主管理查檢表十七、設備維護檢查表十八、制程抽檢日報表十九、月份層別統(tǒng)計表二十、質(zhì)量檢驗分析標準表二十一制程別統(tǒng)計分析表二十二、制程異常反應表二十三、質(zhì)量異常報告單二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡單二十七、質(zhì)量因素變動表二十八、重工返修日報表二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量管理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程三十三、質(zhì)量指標報告流程三十四、一般制程檢驗流程三十五、特殊制程檢驗流程第四章質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責二、質(zhì)量控制專員的崗位職責三、生產(chǎn)過程控制標準表四、生產(chǎn)過程控制表五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標準表六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表七、質(zhì)量管理因素變動表八、檢驗工序作業(yè)指導書九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表十、QCC活動成果評價表十一、質(zhì)量控制小組活動報告表十二、質(zhì)量控制小組會議報告表十三、工序質(zhì)量控制流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程十五、質(zhì)量記錄控制流程十六、日常質(zhì)量管理流程第五章成品檢驗管理一、成品檢驗主管的崗位職責二、成品檢驗專員的崗位職責三、產(chǎn)品質(zhì)量標準表四、樣品檢驗通知表五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗記錄表七、產(chǎn)品檢驗報告單八、成品檢驗報告表九、出廠產(chǎn)品檢驗表十、待出廠產(chǎn)品檢驗表十一、不合格品登記表十二、不合格品評審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對策表十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單十七、問題產(chǎn)品返修通知表十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計表二十、檢驗計劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗流程二十二、成品入庫送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗流程二十四、工廠出貨檢驗流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現(xiàn)象分析流程二十七、報廢品處理流程二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章質(zhì)量改進管理一、質(zhì)量改進主管的崗位職責二、質(zhì)量改進專員的崗位職責三、質(zhì)量改進工作計劃表四、年度質(zhì)量改進計劃表五、產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表六、產(chǎn)品質(zhì)量改進通知單七、產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表八、質(zhì)量改進因素記錄表九、不合格現(xiàn)象預防處理表十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理流程十一、企業(yè)質(zhì)量改進管理流程十二、質(zhì)量持續(xù)改進管理流程十三、質(zhì)量預防管理流程第七章質(zhì)量成本管理一、質(zhì)量成本主管的崗位職責二、質(zhì)量成本專員的崗位職責三、質(zhì)量成本計算表四、質(zhì)量會議工資費用計算表五、質(zhì)量培訓費用計算表六、質(zhì)量獎勵費用計算表七、廢品損失計算表八、返修損失計算表九、質(zhì)量事故處理費用計算表十、質(zhì)量成本預算表十一、質(zhì)量成本計劃表十二、質(zhì)量成本月報表十三、車間質(zhì)量管理費月報表十四、車間質(zhì)量損失費月報表十五、質(zhì)量事故費用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計表十九、質(zhì)量改進費用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報告表二十二、質(zhì)量成本分析報告表二十三、產(chǎn)品降級/降價處理損失報告表二十四、間接質(zhì)量費用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十六、質(zhì)量成本計劃流程二十七、質(zhì)量成本管理流程第八章質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責三、質(zhì)量文件評審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請表八、質(zhì)量文件銷毀申請表九、生產(chǎn)過程審核計劃表十、過程業(yè)績評審報告表十一、質(zhì)量管理體系審核計劃表十二、質(zhì)量管理體系審核報告表十三、質(zhì)量管理體系審核流程十四、質(zhì)量管理體系運行流程十五、質(zhì)量文件管理工作流程十六、質(zhì)量管理體系制定流程十七、質(zhì)量管理體系完善流程十八、產(chǎn)品認證管理流程第一章質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理產(chǎn)品線A產(chǎn)品線B產(chǎn)品線C質(zhì)量質(zhì)量工體系程進料制程成品進料制程成品管理師檢驗檢驗檢驗檢驗檢驗檢驗主管主管主管主管主管主管主管專員專員專員專員專員專員專員二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理質(zhì)量鑄造檢驗機械加工質(zhì)量體系管工序控制工程師和試驗主管檢驗主管理主管主管裝配檢驗和進料檢驗和專員專員專員專員試驗主管試驗主管專員專員三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理工序控制工程師工序控制工程師工序控制工程師工序控制工程師進廠材料A產(chǎn)品線B產(chǎn)品線C產(chǎn)品線質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師A產(chǎn)品線B產(chǎn)品線C產(chǎn)品線四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理統(tǒng)計分析鍛壓成型工序線心工序成品檢驗主管主管主管主管專員專員專員專員質(zhì)量計劃進料、外購品、外協(xié)品容器工序絕緣體工序主管主管主管主管專員專員專員專員五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理檢驗一科檢驗二科質(zhì)量體系管理科外購設備檢驗原材料檢外協(xié)品檢驗驗零部件檢驗下料檢驗制程檢驗成品檢驗質(zhì)量體系管理質(zhì)量統(tǒng)計分析檔案管理總檢科整機裝配檢驗包裝檢驗性能型式試驗質(zhì)量服務與監(jiān)督六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理質(zhì)量工程質(zhì)量信息工序控制制程質(zhì)量質(zhì)量控制主管設備主管工程主管管理主管主管質(zhì)量質(zhì)量質(zhì)量質(zhì)量質(zhì)量進料工序質(zhì)量制程成品控制改進體系工程信息檢驗質(zhì)量設備質(zhì)量質(zhì)量專員專員計劃專員設備測試控制檢驗維修管理專員專員專員專員專員專員專員七、質(zhì)量管理部的職責負責公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施,以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種職責1質(zhì)量管理活動的組織與推動制定和完善質(zhì)量管理目標責任制,確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高,及時處理、解決職責2各種質(zhì)量事故和糾紛組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗,以及對產(chǎn)品工序、成品的職責3檢驗,出具檢測報告,對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責任職責4負責制程的巡回檢驗、管理與分析,對制程量進行專案研究提出改善、預防措施組織公司內(nèi)部對不合格品進行評審,針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預防和改進措施,職責5并加以跟蹤和驗證提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計報表,建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、職責6統(tǒng)計報表、質(zhì)量成本統(tǒng)計核算程序建立和完善質(zhì)量保證體系,執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定,推行全面質(zhì)量管理以及質(zhì)量體職責7系的認證、組織和推行等工作職責8客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責9檢驗儀器、量具、實驗設備的校正與保管職責10配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓工作職責11其他有關的質(zhì)量管理責任八、質(zhì)量管理部的權(quán)力權(quán)力1制定、實施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力權(quán)力2對質(zhì)量計劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力權(quán)力3對質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力4對不合格品進行管制的權(quán)力權(quán)力5部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)權(quán)力6重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力權(quán)力7重大、緊急質(zhì)量事故中越級匯報的權(quán)力權(quán)力8質(zhì)量管理經(jīng)費預算及控制的權(quán)力權(quán)力9部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)權(quán)力10其他與質(zhì)量管理工作相關的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責職責1負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹落實,改善公司的質(zhì)量管理工作職責2負責公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施,以及各種質(zhì)量管理活動的執(zhí)行與推動組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗人員對專業(yè)技術知識的學習,建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量職責3控制、質(zhì)量檢驗隊伍負責進料、在制品、成品的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)程的制定與執(zhí)行,監(jiān)督指導各項質(zhì)職責4量檢驗工作職責5處理質(zhì)量異常,協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析,并擬訂改善措施職責6組織不合格品的控制,制定不合格品的預防和糾正措施,并予以督導執(zhí)行職責7負責檢驗儀器、量具、實驗設備的管理工作職責8監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄,組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)職責9負責質(zhì)量管理信息的收集、傳導、回復,以及質(zhì)量成本的分析與控制工作職責10負責全面質(zhì)量管理在公司的推行,并對各部門的工作進行內(nèi)部質(zhì)量審核職責11建立、實施公司質(zhì)量管理體系,組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件,并進行審核職責12組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認證工作,負責對原材料供應商的評估職責13召開現(xiàn)場質(zhì)量工作會議職責12負責本部門員工的聘用、解雇,以及下屬員工工作的督導、評價與考核工作職責13完成總經(jīng)理交付的其他相關工作十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責職責1協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件,并負責質(zhì)量手冊的實施協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對質(zhì)量管理信息進行分類、收集并處理、傳遞和應用、統(tǒng)計和職責2分析、控制和管理職責3協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進出物料檢驗的監(jiān)督職能,并定時抽查、復檢進出物料在進料、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前,應向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進貨、職責4避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施職責5協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能,定時抽查抽查員的工作在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前,應向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效的方法,職責6避免不合格現(xiàn)象的重復發(fā)生職責7協(xié)助部門經(jīng)理對不合格的進料、半成品和成品進行檢驗、控制和管理職責8負責樣品的檢驗職責9負責質(zhì)量管理資料的整理、歸檔職責10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作第二章進料檢驗管理一、進料檢驗主管的崗位職責職責1負責制定進料檢驗標準和檢驗規(guī)范,落實執(zhí)行進料檢驗工作,并出具檢驗報告職責2參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作職責3參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結(jié)果的討論,并保管好討論記錄職責4妥善處理進料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職責5協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職責6對原料供應商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進行整理、分析與評價職責7對進料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責8檢驗儀器、量規(guī)和試驗設備的管理與保養(yǎng)職責9進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品職責10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作二、進料檢驗專員的崗位職責職責1協(xié)助進料檢驗主管制定進料的檢驗標準和檢驗規(guī)范按照相關標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序,對原材料、外購件、職責2外協(xié)件、包裝物進行檢驗按照公司規(guī)定的分類檢驗方法,對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗,職責3防止不合格品入庫并投入使用職責4識別和記錄進料質(zhì)量問題,對供應商提出質(zhì)量改進建議職責5通過再檢驗,驗證供應商糾正措施的實施效果職責6拒收進料中的不合格材料和物件職責7做好質(zhì)量原始記錄,對所檢物品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析、上報職責8完成上級領導臨時交辦的其他任務三、進料檢驗記錄表編號日期品名交貨交貨供料商規(guī)格數(shù)量日期加嚴檢驗MAJ最終判定樣本數(shù)檢正常檢驗NOM允收特采減量檢驗MIN驗選別拒收方允收水準AQL判定MAJNOMMIN式AC判定者RE核準者驗收狀況檢驗結(jié)果項次規(guī)格公差檢驗方法備注12345678910123備注四、進料檢驗報告表編號填寫日期材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期驗收員檢驗項目檢驗標準檢驗結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評檢合格驗不合格記不合格通錄知單的編號進料檢驗總經(jīng)理主管質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足溢交短缺五、進廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號零件名稱號碼抽樣方法檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備檢驗結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗主管檢驗員檢驗日期年月日六、進廠零件檢驗報告表編號填寫日期年月日采購單號零件名稱料號數(shù)量抽樣檢驗結(jié)果記錄檢驗項目檢驗標準合格數(shù)123456檢驗結(jié)果檢驗員復核七、進廠材料試用檢驗表編號填寫日期委托單位倉庫采購其他通知單位檢驗室技術室生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞檢驗非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢驗員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理八、材料不良改進通知表編號日期年月日供應商品名規(guī)格料號交貨日期交貨單號交貨數(shù)量全檢不良數(shù)前批不檢驗方法不良率抽檢檢驗數(shù)良率不良內(nèi)容項次不良項目不良數(shù)不良率備注12圖示34本公司應急措施執(zhí)行責任者供應商防止再發(fā)對策預定完成時間改善品標識提出主廠品負人員管長管責人說明1就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應商發(fā)出。2供應商應限期回復。九、進料檢驗日統(tǒng)計表檢驗主管制表人日期年月日國外來料規(guī)格檢驗方式處置序數(shù)供應不合主要不品名料不良數(shù)號量商格良表現(xiàn)全檢抽檢允收拒收選別號國內(nèi)來料規(guī)格檢驗方式處置序數(shù)供應不合主要不品名料不良數(shù)號量商全檢抽檢格良表現(xiàn)允收拒收選別號本日備注十、原材料供應商質(zhì)量檢測表供應商名稱編號驗采物交檢總允退A類不良B類不良C類不良收購品數(shù)貨驗第批抽收貨日單名量批批抽檢率檢水記期號稱數(shù)數(shù)率準錄十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表填寫日期年月日供應商類別協(xié)作廠商試用廠商原料供應商外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標準操作是否制程有否按規(guī)定的檢查標準廠商的地址電話有沒有檢查供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存有沒有經(jīng)辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有沒有本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負責人姓名、職稱產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢抽檢不檢驗改換包裝再送質(zhì)量管理部門是否獨立存在是否被退貨時所采取的措施等催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計人,其中要求過高本企業(yè)要求的水平和廠商生進料驗收人員人,制程檢驗人員人要求過低產(chǎn)能力比較廠商的意見成品檢驗人員人,其他人員人要求適中檢驗人員是否兼作其他照規(guī)定是否不良率能否降低工作打算降低對于不良反應是否有人有沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的負責處理進度情況進料時,有無檢驗有沒有全檢抽檢檢驗方式其他其他批退選退進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的重購照用處理需要本企業(yè)協(xié)助事項其他進料驗收單是否保存有沒有檢驗主管檢驗人員十二、供應商不合格品記錄表年度月份編號不合格通知供應商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗結(jié)果不合格率備注單的編號十三、供應商物料拒收月統(tǒng)計表月份日期交貨單供應商日期料名料號數(shù)量供應商交貨日不良內(nèi)容處理方法編號編號合計主管制表十四、供應商質(zhì)量評價體系表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況生產(chǎn)3周期時間4交貨期W加權(quán)總分11技術能力2CAD設計能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力工程4儀器校正5設備維護6測量系統(tǒng)分析W加權(quán)總分21質(zhì)量方針2質(zhì)量體系質(zhì)量3預防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W加權(quán)總分3總評排序十五、供應商綜合評價表編號填寫日期名稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程供應商的聯(lián)系人職務電話傳真基本情況主要生產(chǎn)設備主要檢測工具優(yōu)良中差劣得評審內(nèi)容54310分1質(zhì)量政策是否明確,目標是否量化綜合項2特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤?工作場地是否清潔、整齊,定置擺放1進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄檢驗與4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)試驗5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋,是否有糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度,現(xiàn)場使用狀況是否良好1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書3產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R過程控制4機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存,現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運工具是否能適當?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞1倉庫是否整潔、標識清楚、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗,并按客戶要求作標識出貨安排3生產(chǎn)計劃是否依次排定交付期,以確保按期交付4有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分數(shù)達到70分以上為合格得分合計評審合格評審不合格改善后再評審保留資料暫不列入名單評審結(jié)論采購部技術開發(fā)部質(zhì)量管理部十六、進料檢驗流程生產(chǎn)部采購部儲運部質(zhì)量管理部經(jīng)理進料檢驗主管進料檢驗專員開始收到進料收料作業(yè)確定檢驗方案檢驗通知單執(zhí)行檢驗填寫進料審核檢驗記錄表是合格物料處理允收否需求審核填寫進料檢決議驗質(zhì)量異常表能是評定能申請?zhí)夭商幚硖夭晌锪戏裉夭煞穹窬苁仗幚砣霂旆职l(fā)輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束十七、檢驗狀態(tài)標識流程采購部質(zhì)量管理部進料檢驗專員開始通知進料檢驗收到進料檢驗通知進料檢驗準備進料檢驗不合格協(xié)商是否特采使用合格否合格允收標簽綠否是特采標簽黃拒收標簽紅結(jié)束十八、供應商評價流程質(zhì)量管理部采購部相關供應商開始提供資料收集供應商信息填寫調(diào)查表發(fā)放調(diào)查表反饋匯總不合格初步評價放棄合格組建現(xiàn)場審核小組現(xiàn)場審核接待現(xiàn)場審核不合格合格審核報告限期整改不合格跟蹤驗證合格列入合格供應商名錄樣品驗證頒發(fā)產(chǎn)品配套證書結(jié)束第三章制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責職責1協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗標準及相關管理制度,并督促質(zhì)檢專員嚴格執(zhí)行職責2負責制程巡回檢驗及質(zhì)量異常原因的追查與處理職責3選擇不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析,提出改善、預防的措施職責4保存工序檢驗的相關資料,并協(xié)助相關工程師做好工序質(zhì)量改進工作職責5在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前,控制不合格品流向下一道工序職責6半成品庫存的抽驗及鑒定報廢品職責7協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作職責8對生產(chǎn)作業(yè)標準提出改善意見或建議職責9制定檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法,并組織執(zhí)行職責10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其