惠州市XX電梯工程有限公司質量保證手冊（依據(jù)TSGZ00042007編制）編號HLWJDA002版本B受控狀態(tài)受控分發(fā)號ZLBZSC001編制2010年5月21日2010年5月25日發(fā)布審核2010年5月22日2010年6月1日實施批準2010年5月23日編制審核批準文件修改控制頁修改審批表序號修改章節(jié)號修改內容批準人日期修改人質量保證手冊頒布令公司全體員工公司依據(jù)TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和TSGZ00052007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則及相關行業(yè)標準編制了公司的質量保證手冊。質量保證手冊是規(guī)定本公司質量保證體系的綱領性文件和活動準則，適用于本公司各部門。本質量保證手冊自2010年4月5日起實施。要求公司全體員工認真學習本手冊，堅決貫徹落實各項規(guī)定的要求。努力提高質量、安全意識，嚴格履行崗位職責，確保本公司的質量保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質量方針和目標?？偨浝恚ê灻?010年3月12日質量保證手冊目錄相關標準條款對照章節(jié)號標題TSGZ0004200701前言02質量手冊的說明03引用標準04術語和縮寫21（1）1適用范圍21（2）2公司質量方針和目標113質量保證體系1231質量保證體系組織架構1232管理職責1321管理承諾1322質量方針11323質量保證體系策劃12324職責和權限13325管理評審144質量保證體系基本要素21（5）41文件和記錄控制3411文件控制31412記錄控制3242合同控制443設計控制544材料和零部件控制645作業(yè)（工藝）控制746焊接控制847檢驗控制12471采購產品（含外協(xié)、外包工程的檢驗）12（1）472施工過程的檢驗12（2）473交付工程的檢驗12（3）48設備和檢驗裝置控制13相關標準條款對照章節(jié)號標題TSGZ00042007481施工設備控制13482檢驗裝置控制1349不合格品（項）控制14410質量改進與服務154101質量信息控制15（1）4102內部審核15（2）4103糾正、預防和改進措施15（3）411人員培訓、考核及其管理16412執(zhí)行特種設備許可制度185質量控制系統(tǒng)21（5）51質量控制崗位責任人組織架構圖21（5）52質量控制責任人職責與權限21（5）53質量控制環(huán)節(jié)流程圖21（5）01前言本公司成立于2002年6月，是獨立經營，自負盈虧的經濟實體。主要從事機電類特種設備電梯的銷售和安裝、維修、保養(yǎng)工程。本公司技術力量雄厚，設有營業(yè)、工程、技術、質安及管理等部門，業(yè)務范圍遍及惠州市及周邊地區(qū)。為增強企業(yè)的競爭能力，不斷提高工程質量和安全保障，本公司決定建立質量保證管理體系，確保符合國家法律法規(guī)的相關要求。本公司地址惠州市鵝嶺北路16號疊翠山莊1棟301室聯(lián)系電話（0752）2389695傳真（0752）2389698郵政編碼51600102質量保證手冊的說明021本手冊依據(jù)TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和TSGZ00052007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則及相關行業(yè)標準的要求并結合本公司的實際情況編寫而成。手冊闡述了本公司的質量方針和質量目標，覆蓋了本公司現(xiàn)有產品及所控制的質量保證管理體系要求，并就與質量保證有關的職責、權限及其相互關系和需要開展的質量保證活動做出了明確規(guī)定。022手冊的編寫和批準（1）手冊的編寫由公司管理部主持，報總經理批準后發(fā)布實施。（2）本手冊編寫的目的是，對外介紹本公司質量保證管理體系，證明其符合TSGZ00042007和TSGZ00052007兩個標準的要求；對內作為控制各項應該控制的質量保證活動的依據(jù)，以向各類型、各層次顧客提供達到預期的服務水平的安裝工程和維修服務。023手冊管理（1）質量保證手冊的解釋權歸公司管理部。（2）公司管理部負責本手冊的編寫、更改、標識、發(fā)放和處置，按文件和記錄控制程序中的有關規(guī)定執(zhí)行。（3）質量保證手冊的發(fā)放范圍由公司管理部提出，經總經理批準后實施。（4）手冊封面必須帶有“受控”或“非受控”標識?！笆芸亍卑姹镜氖謨詾楸竟緝炔渴褂玫挠行О姹?，并向第三方認證機構報送；“非受控”版本的手冊經總經理批準，可用于投標和報送認證咨詢機構?！笆芸亍卑姹镜氖謨愿臅r，由公司管理部組織統(tǒng)一更改（劃改、換頁或換版）；“非受控”版本的手冊不再跟蹤修改。（5）質量保證手冊每年評審一次，在公司管理評審時進行。（6）任何員工調離本公司（或內部調崗）時，應將持有的質量保證手冊交回管理部，按文件和記錄控制程序中有關規(guī)定執(zhí)行。03引用標準031TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求032TSGZ00052007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則033本公司所采用的主要產品標準電梯制造與安裝安全規(guī)范（GB75882003）自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范（GB168991997）電梯、自動扶梯、自動人行道術語（GB/T70241997）電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸（GB/T7025199713）電梯技術條件（GB/T100581997）電梯試驗方法（GB/T100591997）電梯安裝驗收規(guī)范（GB100601993）電梯工程施工質量驗收規(guī)范（GB503102002）電梯用鋼絲繩（GB89031988）電梯曳引機（GB/T134351992）交流電梯電動機通用技術條件（GB/T129741991電梯層門耐火試驗方法（GB1091995）電梯導軌（JG/T5072131996）電梯操作裝置、信號和附件（JG/T50091992）自動扶梯梯級鏈、附件和鏈輪（JB/T85451997）住宅電梯配置和選擇（JG/T50101992）家用電梯制造與安裝規(guī)范（GB/T217392008）液壓電梯制造與安裝安全規(guī)范（GB212402007）特種設備安全監(jiān)察條例特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定廣東省特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程液壓電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢驗規(guī)程雜物電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程企業(yè)規(guī)章制度企業(yè)標準等。04術語和縮寫041本手冊采用TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和TSGZ00052007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則中的術語和定義。042TSG特種設備安全技術規(guī)范043SC手冊044CX程序文件045QW企業(yè)文件046JL記錄表格1、適用范圍11總則依據(jù)TSGZ00042007、TSGZ00052007兩個標準編制的質量保證手冊，用以證實本公司有能力穩(wěn)定地控制各項工程的施工質量和安全保障，并通過質量保證管理體系的有效運行和持續(xù)改進，滿足所有顧客和相關方的要求。12應用本手冊適用于本公司安裝維修過程和安全管理過程。本手冊覆蓋了TSGZ00042007和TSGZ00052007兩個標準所規(guī)定的要求。本手冊所覆蓋的產品是機電類特種設備（電梯）安裝和維修服務。2質量方針發(fā)布令公司全體員工為建立公司的質量保證管理體系，制定了本公司的質量方針和目標，現(xiàn)發(fā)布如下一質量方針確保質量、安全第一；持續(xù)改進、精益求精。（二）質量與安全目標1、每次工程驗收合格率達100，優(yōu)良率80以上。2、重大安全事故發(fā)生率為零。質量方針內容解釋A）確保質量全面實行質量保證管理體系，嚴格遵循公司程序文件和技術文件要求，確保工程質量；B）安全第一嚴格遵守公司安全管理要求，杜絕安全事故；C）持續(xù)改進不斷發(fā)現(xiàn)問題、總結經驗，提升企業(yè)管理層次；D）精益求精從嚴要求，從細要求，向顧客提供滿意工程。總經理（簽名）2010年3月12日3質量保證體系31質量保證體系組織架構本公司質量保證管理體系組織結構如下圖1、總經理李林清。2、質保工程師邢海濤。3、安全管理控制系統(tǒng)負責人李其清。4、文件記錄與培訓控制系統(tǒng)負責人鐘君義。5、材料與合同評審控制系統(tǒng)負責人鐘君仁。6、工程控制系統(tǒng)負責人鐘圣源。質保工程師安全管理控制系統(tǒng)責任人文件記錄與培訓控制系統(tǒng)責任人材料與合同評審控制系統(tǒng)責任人工程控制系統(tǒng)責任人質檢控制系統(tǒng)責任人技術控制系統(tǒng)責任人總經理7、質檢控制系統(tǒng)負責人何紹文。8、技術控制系統(tǒng)負責人彭福榮。32管理職責規(guī)定公司管理、執(zhí)行和驗證各領導、部門和層次的職責、權限及其相互關系，以便建立、實施、保持和改進質量保證管理體系，確保質量保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。321管理承諾總經理通過以下渠道，對建立、實施質量保證管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)（1）以有效的形式向公司成員傳達滿足顧客、相關方和法律法規(guī)要求的重要性，樹立并不斷增強全員的質量意識和安全意識；（2）制定質量方針；（3）確保質量目標的確定和實現(xiàn)；（4）對質量保證管理體系，按規(guī)定的時間間隔進行管理評審；（5）確保質量管理體系有效運行和持續(xù)改進。322質量方針3221質量方針的基本要求公司最高管理者確保公司制定的質量方針符合TSGZ00042007、TSGZ00052007標準的要求。（A）與公司的宗旨相適應；（B）包括對滿足要求和持續(xù)改進質量保證管理體系有效性的承諾；包括遵守有關法律、法規(guī)和公司遵守的其他要求的承諾。（C）提供制定和評審質量目標的框架；（D）在公司內得到溝通和理解；（E）在持續(xù)適宜性方面得到評審。3222質量方針內容為建立、實施、保持和改進公司的質量保證管理體系，公司制定了質量方針。3223質量方針評審本公司在每年的管理評審中，包括對質量方針的評審，以確保其適宜性。323質量保證體系策劃總經理負責組織對質量保證管理體系進行策劃，以滿足質量目標要求及質量保證管理體系的總要求。為此，開展以下活動（1）確定質量保證管理體系所需的過程，并考慮允許的刪減的合理性；（2）確定應配置的資源，以實現(xiàn)質量目標；（3）規(guī)定對實現(xiàn)的總目標和階段目標進行定期評審的內容；（4）依據(jù)評審的結果尋找與質量目標的差距，為提高質量保證管理體系的有效性和效率而持續(xù)改進。（5）將策劃的結果形成文件（質量保證手冊和程序文件等）。文件應說明、分析、確定實現(xiàn)公司質量目標目前所存在的問題及采取的相應措施、時間要求、責任人落實等，并對目標實現(xiàn)的程度進行檢查和評價。策劃文件的編寫、審批、發(fā)放和更改，執(zhí)行文件和記錄控制程序的有關規(guī)定。（6）當策劃的輸出文件需要更改時，應保持質量保證管理體系的完整性。例如，當公司的組織結構發(fā)生變化時（進行局部調整時），應對相關部門的職責做出相應的更改，以確保質量保證管理體系的完整性和有效運行。324職責和權限為了有效地實施質量保證管理體系，公司確定了領導層、各職能部門、權限及其相互關系。各職能部門的管理、執(zhí)行和驗證人員的職權由各職能部門負責人組織制定或完善，報分管領導批準后實施。3241總經理的職責和權限（1）向公司傳達滿足顧客和其他相關方要求及法律法規(guī)要求的重要性；（2）以提高工程質量為目的，確保顧客和相關方的要求得到識別、確定和滿足；（3）主持制定公司的質量方針，并確保其符合相關標準的要求；（4）確保在公司的相關職能和層次建立質量目標；（5）確保所需的資源能夠獲得；（6）確保質量保證管理體系策劃符合相關標準要求；（7）確保公司內部的職能和層次職責、權限得到規(guī)定和溝通；（8）指定一名管理者為質量保證工程師；（9）確保在公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對質量保證管理體系的有效性進行溝通；（10）主持管理評審，確保質量保證管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；（11）批準公司的質量保證管理手冊（質量保證手冊）及管理評審計劃、報告以及公司年度培訓計劃等文件，審批采購計劃和工程安裝合同；（12）主持公司的經濟活動分析，確保質量保證管理體系運行的資金保障。3242質量保證工程師的職責和權限（1）組織公司質量保證管理體系所需的過程得到建立、實施和保持的具體活動及進程；（2）向最高管理者（總經理）報告公司質量保證管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；（3）確保在全公司內提高工程質量和施工安全的意識；（4）與質量保證管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；（5）審核公司的質量保證管理手冊（質量保證手冊）及管理評審計劃和報告，批準公司的程序文件和分管的作業(yè)文件；（6）及時處理質量保證管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題。3243安全管理部的職責和權限（1）負責公司內部安全管理；（2）負責公司員工安全教育與安全培訓、考核，確保各類人員勝任崗位要求；（3）負責公司內所有電梯作業(yè)人員的安全宣傳、落實有關安全文件、資料；（4）負責對施工現(xiàn)場進行督促、檢查指導，確保安全生產和員工生產操作符合勞動法規(guī)并作有關施工工地安全記錄的記錄工作，發(fā)現(xiàn)安全問題及時通報并及時予以糾正；（5）協(xié)調各部門安全生產的工作函接。（6）負責向總經理、質量工程師匯報員工安全生產情況；（7）歸口管理安全事故處理方案制定及應急準備和響應活動的實施；3244文件記錄與培訓管理部門的職責和權限（1）負責人事管理。在總經理的領導下，對公司人力資源進行調查、配置、組織培訓、考核，確保各類人員勝任崗位要求；（2）收集、分析各部門提供的數(shù)據(jù)，經匯總后，向總經理或質量保證工程師報告；（3）負責協(xié)調各部門之間的函接工作。（4）記錄和保管總經理提供的各項承諾證據(jù)資料；（5）記錄總經理建立、實施信息溝通過程活動；（6）負責公司的質量保證管理體系文件和記錄的歸口管理；3245材料與合同評審管理部門的職責和權限（1）負責辦公用房屋、場所和通迅等基礎設施的維修管理；（2）在總經理的領導下，組織質量保證管理體系策劃及內部審核和管理評審等具體活動安排；（3）歸口管理公司的采購工作，根據(jù)施工計劃組織編制采購計劃及采購合同，報分管領導審核后請總經理審批；（4）組織對物資供方的調查和評價，編制物資供方評價表和合格物資供方名錄報總經理審批；（5）參與標書或安裝合同的評審；（6）歸口管理公司的糾正預防措施的實施和效果驗證工作。3246質檢部的職責和權限（1）統(tǒng)計施工工程質量完成情況，監(jiān)督不合格品（項）的處置；（2）歸口管理監(jiān)視和測量裝置的檢定、標識工作，制定、實施監(jiān)視和測量設備大（中）修理計劃，建立、健全監(jiān)視和測量設備檔案；（3）審核外包方評定文件；（4）歸口管理施工過程的監(jiān)視和測量工作；（5）審核嚴重不合格產品，報質量保證工程師審批處置方案；（6）負責專職質檢員和安全員的培訓和聘任工作；（7）參與工程合同評審和供方評價；（8）參與編寫質量計劃（必要時）；3247營業(yè)部的職責和權限（1）組織標書及工程合同、訂單的評審和簽訂、審批，建立合同檔案；（2）負責組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案；（3）負責顧客滿意度調查和統(tǒng)計，組織對顧客的回訪并記錄；（4）及時、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。3248財務部的職責和權限（1）參與標書或安裝合同評審。（2）參與施工方案的評審及其實施所需資金的預算。（3）編制質量安全活動資金計劃，為質量保證管理體系運行、工程施工或改進所需資金的籌措（4）審核各類事故處理的費用支出，努力降低故障成本。3249技術部的職責和權限（1）參與新技術、新工藝的評價和安裝施工方案的評審；（2）參與設計工程的安裝交付驗收活動；（3）組織本公司安裝工程設計的策劃、評審、驗證和確認活動。（4）歸口管理公司的技術標準、作業(yè)指導書等工程安裝技術文件（不含管理部分管的法律法規(guī)）；（5）培訓統(tǒng)計技術應用人員。（6）參與編寫質量計劃（必要時）。32410工程部的職責和權限。（1）依據(jù)工程安裝合同，編制月安裝計劃報總經理批準后組織實施；（2）進行安裝施工方案的編制、評審，報技術負責人批準后實施；（3）負責所有安裝圖紙、圖冊（包括顧客提供的安裝圖紙、圖冊）的歸口管理。（4）對物資倉庫進行管理，組織實施對安裝材料的標識、防護，確保儲存條件合格和賬、卡、物三相符；（5）歸口管理公司的安裝設備，制定、實施監(jiān)視和安裝設備大（中）修理計劃，建立、健全安裝設備檔案；（6）歸口管理安裝設備標識和設備安全檢查；（7）組織實施安裝設備的內部調撥工作；（8）編制本單位管理人員崗位責任制文件，報質量保證工程師審批；（9）負責所有安裝和維修項目施工過程的相關記錄，建立安裝和維修檔案；（10）分解單位質量目標落實到班組并統(tǒng)計目標和指標完成情況；（11）加強對關鍵工序和焊接過程控制，并分別做好相關記錄；（12）根據(jù)公司的要求，搞好質量管理體系運行、評審和改進的各項工作；（13）按要求及時標識和處置不合格品（項）。325管理評審本公司制定并實施管理評審控制程序文件，定期（每年至少一次）對質量保證管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審會議由總經理主持。管理評審對公司的質量保證管理體系及其方針、目標、體系文件是否需要更改做出決定。管理部負責組織對管理評審決定的輸出（措施）進行實施驗證。4質量保證體系基本要素41文件和記錄控制411文件控制本公司編制了文件和記錄控制程序，用以控制質量保證管理體系運行和改進所需要的文件，控制的內容包括（1）發(fā)布前其適宜性和充分性應得到批準；（2）對文件進行評審，每年在管理評審時統(tǒng)一進行。必要時進行修訂并進行再批準；（3）識別質量控制文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性。確定適用的法律、法規(guī)、標準等外來文件的獲得渠道和處來清單，控制其發(fā)放范圍；（4）確保在質量保證管理體系運行起重要作用的各個場所都能獲得適用文件的有效版本；（5）及時從發(fā)放和使用文件的場所撤出作廢文件；如需保留，應得到批準并標識；（6）控制文件的編號、標識，嚴格收文、發(fā)文和回收文件的制度，包括外來文件；（7）文件應清晰可辨，易于識別?？刂瀑|量保證管理體系文件的保管條件，以保持文件的受控狀態(tài)。412記錄控制（1）各類記錄歸公司所有，應予以妥善保存，以提供符合要求及質量保證管理體系有效運行的證據(jù)。（2）本公司編制了文件和記錄控制程序，對各類記錄實施標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。（3）對TSGZ00042007、TSGZ00052007兩個標準要求的記錄認真控制。42合同控制421合同評審范圍的確定為了保證公司所安裝的工程能夠滿足顧客的質量要求，必須重視并仔細識別顧客的要求。在識別顧客的要求的過程中，應確保（1）顧客規(guī)定的要求，包括對工程交付和交付后活動的要求。要注意識別顧客對交付工程要求的完整性，即搞清楚顧客所要求的交付工程具有的功能性、安全性以及工程交付期和價格等方面的要求。（2）顧客雖然沒有明示，但有規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求。例如顧客在工程安裝安裝和工程交付后的保修及保修期以后的維修保障等方面的要求。（3）與安裝工程有關的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求。（4）本公司確定的附加要求。422合同評審（1）公司在向顧客做出提供安裝和服務的承諾之前（例如在投標、接受合同或訂單、安裝廣告宣傳和提供質量保證之前），對顧客要求和所作的承諾（包括對其修改）進行評審，以確保（A）安裝工程要求得到規(guī)定；（B）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；（C）本公司完全有能力滿足規(guī)定的要求。（2）對于標書或合同、訂單的評審結果及評審所引起的措施應予以記錄，保存在營業(yè)部。（3）若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求之前應對顧客要求進行確認。（4）若安裝工程要求發(fā)生變更，公司應確保相關文件得到修改。營業(yè)部要確保向相關部門和人員通報已變更的要求。（5）如果進行網上交易，不可能對每個訂單進行正式的評審時，則應對網上交易工程項目的目錄、安裝廣告的內容等進行評審。43設計控制本公司的產品設計文件（包括施工圖紙、產品使用說明書等）由外單位提供，對外來設計文件的控制執(zhí)行文件和記錄控制程序的相關規(guī)定。本公司的設計控制過程為施工方案的編制過程，對施工方案的控制執(zhí)行施工方案編制控制程序的相關規(guī)定。44材料和零部件控制公司編制了材料和零部件控制程序，以對采購供方進行評價、選擇和控制，確保采購產品或項目符合規(guī)定的要求。441采購過程公司管理部負責采購過程的有效控制，執(zhí)行材料和零部件控制程序的相關規(guī)定。公司質安部負責對全過程進行質量控制。對采購供方采購產品的控制類型和控制程度，應取決于采購產品對隨后工程安裝和交付的影響程度。按照本公司的要求，依據(jù)供方提供合格產品（服務）的能力，評價和選擇供方。管理部和質安部負責執(zhí)行材料和零部件控制程序中的規(guī)定，選擇、評價、控制供方并記錄。供方評價表和合格供方名錄應經總經理批準。442采購信息采購信息通常包括采購計劃、采購合同（協(xié)議）等采購文件和采購清單。采購信息應表述擬采購產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收準則等，適用時還可包括（1）產品、程序、過程和設備的批準要求；（2）人員資格的要求；（3）質量保證管理體系的要求。采購計劃經部門負責人審核后報總經理批準。在與供方溝通前，應確保所規(guī)定的采購要求是充分的與適宜的。443采購產品的驗證采購產品的驗證由質檢員進行，執(zhí)行檢驗控制程序中的有關規(guī)定。當因供貨質量不合格有可能影響公司的工程安裝和交付時，應由工程部提出，對采購產品實施貨源處（供方）驗證。經現(xiàn)場驗證合格的產品才允許供方向本公司發(fā)貨。當本公司或公司的顧客提出在供方現(xiàn)場驗證采購產品時，應在采購信息文件（例如采購合同）中規(guī)定預期的驗證安排及產品的放行方法。443材料、零部件的管理為確保材料和零部件在施工過程中不降低質量，應對材料、零部件的存放、保管、領用、標識和記錄等進行有效控制。（1）工程部負責對對材料和零部件進行管理和控制；（2）工程隊對領用的原材料和零部件進行管理和控制。45作業(yè)（工藝）控制公司編制了作業(yè)（工藝）控制程序，以對安裝過程和工程交付及交付后活動進行控制。451安裝和服務控制策劃并在“受控”條件下進行工程安裝和服務運作。應控制好以下受控條件（1）獲得表述工程特性的信息（A）安裝過程所需要的安裝圖紙、圖冊、安裝規(guī)范以及安裝工程質量驗評標準等技術資料的有效版本并下發(fā)到工程隊和相關部門。公司管理部負責確定并下發(fā)適用的法律法規(guī)的有效版本文件。（B）工程部依據(jù)工程安裝合同編制年度或月度安裝計劃，經總經理批準后，下發(fā)到各部門和工程隊實施。（C）工程部對常規(guī)的工程安裝過程進行分析，對于那些對安裝質量和安裝工程壽命有直接影響的工序，工程重要特性形成的工序和安裝工藝復雜安裝質量波動、對操作者技藝要求高難度工序提出確定為關鍵過程的建議，經技術負責人批準并形成文件下發(fā)到工程隊實施控制。（D）當采用新材料、新工藝時，工程部將經技術負責人批準的安裝規(guī)范和工程安裝質量驗評標準下發(fā)到工程隊和相關部門實施。（2）必要時獲得作業(yè)指導書當安裝操作無作業(yè)指導書就不能進行操作時，工程部編制作業(yè)指導書下發(fā)到工程隊及其他作業(yè)場所。作業(yè)指導書應經工程部審核，報技術負責人批準后實施。如果需要修改時，修改后應進行再批準。必要時，規(guī)定技藝評定準則。（3）使用適宜的安裝設備工程部負責編制設備管理制度下發(fā)到工程隊及其他相關的部門組織實施。執(zhí)行部門和工程隊應對使用的設備進行標識、編號、建檔和維護保養(yǎng)及檢修，以確保過程能力，公司工程部應直接控制設備的大（中）修理計劃及檢修設備的驗收。有關安裝設備的具體控制，執(zhí)行設備和檢驗裝置控制程序。（4）獲得和使用檢驗裝置質安部負責工程安裝質量測量裝置的歸口管理，執(zhí)行設備和檢驗裝置控制程序。（5）實施檢驗公司建立了檢驗控制程序，以對采購產品、安裝過程、工程質量進行監(jiān)視和測量。對于采購產品（包括外協(xié)加工產品）、安裝過程和工程質量的檢驗或驗證由質檢員進行實施。安裝檢驗包括對外包供方的安裝質量檢驗。對于安裝現(xiàn)場的作業(yè)（工藝）紀律檢查，由工程隊負責一般的監(jiān)督檢查活動；質安部負責不定期的抽查活動。（6）放行、交付和交付后活動的實施產品放行依據(jù)相關的驗收準則執(zhí)行檢驗控制程序中的有關規(guī)定，由質安部和工程隊執(zhí)行。安裝工程交付和交付后活動的實施由公司營業(yè)部負責。452標識和可追溯性（1）工程部負責對標識和可追溯性實施歸口管理，確定安裝全過程中如何使用適宜的方法識別產品，工程隊和材料、設備的主管部門具體實施。（2）針對采購產品、安裝過程和安裝工程質量的檢驗狀況，確定識別產品的檢驗或驗證的狀態(tài)。產品及安裝過程、安裝質量的狀態(tài)分為合格、不合格（或廢品）待檢、待判四種，安裝及監(jiān)測設備的狀態(tài)分為完好、待修（或檢修）、報廢三種。46焊接控制工程隊的安裝、技術人員對焊接過程應進行現(xiàn)場監(jiān)控，適用時包括（1）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則技術部依據(jù)國家有關法律法規(guī)和安裝質量驗評標準，確定焊接過程的操作規(guī)范和質量驗評標準文件，經公司技術負責人批準后下發(fā)工程隊及相關部門實施。（2）設備的認可和人員資格的鑒定焊接過程應使用專業(yè)設備或器具，焊接過程的作業(yè)人員應經過專門培訓、持證上崗。（3）使用特定的方法和程序對焊接過程應編制作業(yè)指導書并進行技術培訓（或技術交底）并記錄。（4）對焊接過程的現(xiàn)場監(jiān)控應填寫專門記錄，按文件和記錄控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。（5）再確認（A）當經過確認的過程質量明顯不穩(wěn)定時應進行再確認；（B）當經過確認的過程發(fā)生設備變化、人員變化和作業(yè)方法發(fā)生變化時，應進行再確認；（C）當焊接過程的作業(yè)完工后，應對其進行再確認。47檢驗控制依據(jù)檢驗控制程序，公司質安部對采購產品、施工過程和交付工程的檢驗實施歸口管理。471采購產品（含外協(xié)、外包工程）的檢驗產品、材料和零部件由質安部負責編制進貨檢驗管理辦法，報質量保證工程師批準后發(fā)管理部、工程部和倉庫實施。外協(xié)、外包工程完工后由工程部提出，質安部審核后報質量保證工程師組織綜合檢驗。對不合格品的處置執(zhí)行不合格品（項）控制程序。472施工過程的檢驗對于安裝的分部分項工程實行自檢、交接檢和專職檢相結合的“三檢制”，關鍵工序應由專職質檢員負責檢驗。473交付工程的檢驗交付工程的檢驗由安裝隊申請、質安部審核后，報質量保證工程師組織內部綜合檢驗，再請業(yè)主和設計、質量技術監(jiān)督部門進行現(xiàn)場檢查驗收；如果一次驗收未能通過，經采取措施后，需進行復驗。交付工程的檢驗需在進貨檢驗、分部分項工程檢驗都已完成且均合格后方可進行。48設備和檢驗裝置控制481施工設備工程部負責編制設備管理制度下發(fā)到工程隊及其他相關的部門組織實施。執(zhí)行部門和工程隊應對使用的設備進行標識、編號、建檔和維護保養(yǎng)及檢修，以確保過程能力，公司工程部應直接控制設備的大（中）修理計劃及檢修設備的驗收。482檢驗裝置公司編制了檢驗控制程序及設備和檢驗裝置控制程序，確定了需要實施的監(jiān)視和測量活動及所需的監(jiān)視和測量裝置，以對產品（安裝）特性符合規(guī)定要求提供證據(jù)。公司質安部監(jiān)視和測量裝置的歸口管理部門，對監(jiān)視和測量裝置的采購、檢定（校準）、使用、維護和報廢進行控制，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施。為確保測量結果有效，監(jiān)視和測量設備應（1）按照檢定周期的規(guī)定或在使用前，對照可溯源到國際或國家標準的測量標準、按照規(guī)定的時間間隔進行校準或檢定并標識。當不存在上述標準時，應記錄用于校準或檢定的依據(jù)（作業(yè)指導書）。（2）進行調整或必要時再調整，但應防止會使測量結果失效的調整；（3）得到識別，以確定其校準狀態(tài)；（4）在搬運、使用、維護和儲存期間防止損壞或失效；（5）對易損壞、銹蝕等的部位進行維護保養(yǎng)；（6）記錄校準或檢定結果并妥善保存；（7）在測量中，當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應復評先前的檢測結果的有效性并記錄。應對該設備及任何受影響的產品采取適當?shù)拇胧鐚z測設備進行調整、再校準，對已交付的工程進行維修等。當計算機軟件和比較硬件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時進行再確認并記錄。對于監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準記錄的原件，保存在公司質安部。49不合格品（項）控制公司建立并實施不合格品（項）控制程序，公司質安部對不合格產品控制實施歸口管理，采購組及工程隊具體實施。（1）對不合格品實施控制的目的是防止不合格產品的非預期使用和交付。（2）對不合格產品的控制內容。（A）標識由專職質檢員判定為不合格品后立即進行標識，以便于識別；（B）隔離發(fā)現(xiàn)不合格品立即隔離存放（必要時）并標識；（C）評審一般不合格品由工程隊安裝管理人員評審并決定處置方案；嚴重不合格品由公司質安部審核，報公司質量保證工程師評審、決定處置方案；（D）處置工程隊（倉管組）按照評審決定的處置方案處置安裝（采購）過程中的不合格品并記錄；（E）驗證質安部負責督促檢查責任單位對不合格品（項）的處置情況；如果是返工和返修不合格品，返工或返修后應由專職質檢員重新進行檢驗并記錄。（3）不合格品的處置方案。（A）采購產品及其他進貨產品中的不合格品由管理部部進行換貨或退貨。更換的產品應執(zhí)行檢驗控制程序規(guī)定，進行質量檢驗。（B）安裝過程中的不合格品（項）的處置方案有返工；返修或不經返修讓步接收；報廢。（4）讓步接收不合格品應經過批準，包括業(yè)主的書面批準和公司負責人批準（簽字）。410質量改進與服務4101質量信息控制（1）信息的基本內容（A）內部信息，例如方針、目標、指標完成情況，質量、環(huán)境和健康安全方面的監(jiān)視和測量記錄，質量管理體系運行情況檢查記錄、內審及管理評審報告，不合格、不符合信息，異常、突發(fā)信息，員工建議等。（B）外部信息，例如法律法規(guī)、產品標準、顧客滿意度測量、相關方反饋信息、外部檢測報告、政府文件、上級指示等。（2）信息的收集與分析公司以適用的方法（包括使用統(tǒng)計技術），認真收集、整理適當?shù)男畔⒉鬟f，以便進行內部溝通，以證實質量保證管理體系的適宜性和有效性，并尋求改進的機會。信息分析由質量保證工程師通過公司管理部進行階段性分析，每季度至少進行一次。各相關部門對職權范圍內的業(yè)務數(shù)據(jù)每月分析一次，為公司進行數(shù)據(jù)分析做好準備。4102內部審核定期進行內部審核，以確定本公司的質量保證管理體系是否（1）符合策劃的安排；（2）符合TSGZ00042007和TSGZ00052007兩個標準的要求；（3）符合本公司的質量手冊、程序文件以及適用的法律法規(guī)的要求；（4）得到有效的實施與保持。質量保證工程師通過公司管理部對審核計劃進策劃，應考慮審核活動及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要程度以及以前審核的結果。規(guī)定審核的目的、范圍、準則、頻次和方法，并保持內部審核員的獨立性。受審核的領導和各部門（工程隊）和工程隊的負責人應確保及時采取糾正措施的實施情況及其真實效果進行驗證并報告。4103糾正、預防和改進措施41031糾正措施針對現(xiàn)已存在的不合格的原因采取適當?shù)拇胧苑乐共缓细裨侔l(fā)生。（1）糾正措施的時機；（A）內、外部審核發(fā)現(xiàn)不合格（不符合）時；（B）檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格產品或連續(xù)出現(xiàn)同類的一般不合格產品時；（C）顧客（業(yè)主）投訴或顧客（業(yè)主）對同類問題連續(xù)發(fā)出抱怨時；（D）同一供方連續(xù)發(fā)生供貨或服務質量問題時；（E）管理評審決定的改進措施；（F）其他不符合質量方針、目標或管理體系文件要求時；（2）糾正措施的實施公司管理部發(fā)現(xiàn)質量保證管理體系運行中的不合格，質安部發(fā)現(xiàn)產品嚴重不合格、顧客投訴或出現(xiàn)事故時，分別向責任單位發(fā)出實施糾正措施的通知并對實施情況進行督促檢查和驗證。過程如下（A）及時識別不合格；（B）通過調查分析，確定產生不合格的原因；（C）評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求；（D）確定和實施所需的糾正措施；（E）跟蹤并記錄糾正措施的結果；（F）評價糾正措施的有效性。對于富有成效的改進，做出永久性的更改，執(zhí)行文件和記錄控制程序的有關規(guī)定。如果糾正措施無效，應重復（A）至（F）的過程，直至有效。41031預防措施應確定預防措施，以消除潛在不合格產生的原因，并防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。確定的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。各部門發(fā)現(xiàn)潛在的不合格信息（跡象）時應及時報管理部，由管理部對潛在不合格信息進行分析，向相關部門發(fā)出實施預防措施的通知，并按照部門業(yè)務分工，與質安部共同承擔對預防措施實施情況的跟蹤驗證。過程如下（1）確定潛在的不合格及其原因；（2）評價防止不合格發(fā)生的措施需求；（3）確定并實施所需的措施；（4）記錄所采取預防措施的結果；（5）評審（驗證）所采取的預防措施。41031持續(xù)改進公司制定質量方針，確定質量目標，通過內、外部審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量保證管理體系的有效性。質量保證工程師根據(jù)總經理的意圖組織好持續(xù)改進的策劃工作，通過公司管理部具體組織改進過程，持續(xù)增強滿足要求的能力。改進的重點是改善產品的特性和提高公司的質量保證管理體系過程的有效性。改進的途徑包括日常漸進的改時活動和突破性的改進項目。（1）通過公司質量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；（2）確認質量目標、指標和管理方案，以明確改進的方向；（3）通過數(shù)據(jù)分析、內部審核，不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排；（4）實施糾正措施、預防措施以及應急準備和響應等措施實施改進；（5）在管理評審中評價改進效果，確定新的目標和改進的決定。411人員培訓、考核及其管理4111總則公司建立并實施人員培訓、考核及其管理控制程序，根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經驗選派人員，以確保從事影響安裝質量的人員的素質能夠滿足崗位需求，勝任其工作。4112能力、意識和培訓公司管理部依據(jù)人員培訓、考核及其管理控制程序文件，歸口管理公司的培訓工作，并具體負責中級以上管理人員的培訓、考核事宜和對關鍵過程人員培訓事宜以及其他特崗人員培訓、考核事宜；各部門負責本單位人員的培訓、考核事宜；管理部負責對內審員的培訓、考核事宜；質安部負責專職質檢員和安全員的培訓、考核和聘任工作（1）識別從事影響質量和安全的人員的工作能力需求，編制崗位說明書。（2）提供培訓，以滿足所確定的需求。公司管理部編制公司年度培訓計劃，報總經理批準后下發(fā)各部門實施。（3）對培訓的有效性進行評價。任何培訓都必須記錄并保存培訓、考核資料。評價培訓的有效性的方法可以是試卷、口試、操作和訪問被考核者負責人等。（4）確保員工能意識到他們工作的相關性和重要性以及他們如何為達到質量目標做出貢獻?？偨浝怼①|量保證工程師和各部門負責人，應以生動活潑的形式反復對員工進行質量意識、安全意識和法律法規(guī)意識的教育。（5）按照職責和權限范圍的規(guī)定，各職能部門和工程隊保存好有關教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。凡外部培訓（復審）后，均應將培訓資料報公司管理部存檔。412執(zhí)行特種設備許可制度公司編制了執(zhí)行特種設備許可制度控制程序，建立相關法律法規(guī)檔案，以進一步確保在公司范圍內和生產過程中以及服務的所有過程和活動均符合法律法規(guī)和其他要求。建立適用的質量保證和行業(yè)標準等法律法規(guī)，管理部對各部門執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的情況進行檢查，并將檢查情況向質量保證工程師報告。5質量控制系統(tǒng)51質量控制崗位責任人組織架構圖1、總經理李林清。2、質保工程師邢海濤。3、技術部負責人彭福榮?？偨浝碣|量保證工程師產品檢驗責任人過程檢驗責任人最終檢驗責任人檔案管理責任人財務責任人緊急救援責任人采購責任人安全檢查責任人施工過程責任人施工安全責任人焊接責任人技術負責人質安負責人工程負責人管理負責人營業(yè)負責人倉庫工具儀器管理責任人營業(yè)部負責人4、營業(yè)部負責人鐘君仁。5、質安部負責人何紹文。6、工程部負責人鐘圣源。7、管理部負責人鐘君義。8、財務部負責人陳曉芹。9、產品檢驗責任人鐘圣傳。10、過程檢驗責任人黃小明。11、最終檢驗責任人林耀光。12、緊急救援責任人陳耀毅。13、安全檢查責任人李其清。14、施工過程責任人何海雁。15、施工安全責任人李其清。16、焊接責任人何海雁。17、采購責任人李曉麗。18、檔案管理責任人張綺儀。19、財務責任人陳曉芹。20、倉庫、儀器責任人翁勝綠。17、52質量控制責任人職責與權限521財務責任人的職責與權限（1）參與標書或安裝合同的評審；（2）參與工程項目實施所需資金的預算；（3）負責編制質量保證管理體系各項活動的資金計劃，為質量體系運行、工程安裝或改進所需資金的籌措；（4）負責審核各類事故處理的費用支出，努力降低故障成本。522檔案管理責任人的職責與權限（1）負責公司所有受控、非受控和外來文件的發(fā)放、回收、借閱、銷毀、歸檔工作；（2）負責接收和傳送政府機關、公司主管部門、顧客等相關單位的文件和信息；（3）負責公司各類檔案的整理、歸檔、保管工作。523采購責任人的職責與權限（1）負責編制采購計劃及采購合同，并組織相關人員審批；（2）組織對物資供方的調查和評價，編制物資供方評價表和合格物資供方名錄；（3）組織對合格物資供方的供貨服務記錄及年末業(yè)績評定考核工作；（4）參與標書或安裝合同的評審；（5）審核公司設備采購計劃和報廢申請；（6）組織新購設備的驗收；（7）參與檢驗裝置的檢定，負責外部送檢。524倉庫、工具、儀器管理責任人的職責與權限（1）負責倉庫工具、儀器入倉、借出的登記；（2）負責倉庫工具