1/9市財(cái)政局長財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告各位代表一、2011年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2011年，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指引，以保工資、惠民生、促發(fā)展為目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理為重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，不斷深化財(cái)政改革，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，進(jìn)一步保障和改善了民生。（一）全市財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況。（二）市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況。（三）2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的措施與成效。5、深化財(cái)政管理改革，財(cái)政管理水平不斷提升。一是深化部門預(yù)算改革，將預(yù)算單位的非稅收入及支出預(yù)算一并納入部門預(yù)算編制范圍，增強(qiáng)了財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性和完整性，預(yù)算定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，部門預(yù)算公開工作穩(wěn)步推進(jìn)。二是加快國庫集中支付改革步伐，所有市級(jí)行政事業(yè)單位已全部納入國庫集中支付改革范圍，集中支付資金總量達(dá)77億元，占市級(jí)財(cái)政支出的30以上，同時(shí)，縣區(qū)全面啟動(dòng)了國庫集中支付改革試點(diǎn)，全部建立了惠農(nóng)補(bǔ)貼網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，有效提高了資金到位率和使用效益。三是探索建立財(cái)政資金支出績效評(píng)價(jià)制度，重點(diǎn)對(duì)財(cái)政扶貧資2/9金、生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、基礎(chǔ)教育工程、職業(yè)教育工程和貧困家庭子女教育救助體系執(zhí)行情況進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，逐步將財(cái)政監(jiān)督結(jié)果和績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為部門預(yù)算編制和專項(xiàng)資金使用分配的重要依據(jù)。四是積極推進(jìn)財(cái)政支農(nóng)資金和全市教科文專項(xiàng)資金整合工作，制定了市推進(jìn)財(cái)政支農(nóng)資金整合工作的實(shí)施意見和市整合教科文專項(xiàng)資金的意見，探索完善部門間、層級(jí)間同類性質(zhì)資金統(tǒng)籌集中使用辦法，逐步形成投向科學(xué)、結(jié)構(gòu)合理、管理規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制。五是不斷完善政府采購工作機(jī)制，建立了采購準(zhǔn)備、采購執(zhí)行、合同驗(yàn)收結(jié)算三個(gè)環(huán)節(jié)相分離的“三段式”操作流程，強(qiáng)化了政府集中采購各工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約，全年采購資金累計(jì)達(dá)503億元，節(jié)約資金5,925萬元，節(jié)約率105。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政發(fā)展中還存在不少矛盾和問題受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、發(fā)展方式粗放等結(jié)構(gòu)性矛盾制約，財(cái)政收入總量還比較小，可持續(xù)增長的基礎(chǔ)還不牢固；人均財(cái)力和人均公共服務(wù)水平低，改善民生任務(wù)艱巨；財(cái)政收支矛盾十分突出，全市財(cái)政支出的80以上依靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，預(yù)算安排的85以上用于人員經(jīng)費(fèi)和社保對(duì)象補(bǔ)助，保民生、促發(fā)展還面臨著較大財(cái)力缺口；預(yù)算管理有待進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)，損失浪費(fèi)、財(cái)政資金未專款專用的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。對(duì)此，我們一定高3/9度重視，認(rèn)真解決。二、“十二五”時(shí)期財(cái)政發(fā)展的主要目標(biāo)和2012年財(cái)政預(yù)算安排（一）“十二五”時(shí)期財(cái)政發(fā)展的總體思路和主要目標(biāo)?！笆濉笔锹氏韧黄瓢l(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)時(shí)期，也是大幅提升綜合實(shí)力的重要時(shí)期。總體看，我市經(jīng)濟(jì)財(cái)政發(fā)展既面臨諸多機(jī)遇和有利條件，也面臨著許多困難和挑戰(zhàn)。機(jī)遇和有利條件一是隨著國家新一輪西部大開發(fā)的啟動(dòng)，西部大開發(fā)戰(zhàn)略將深入實(shí)施，必然會(huì)在政策及項(xiàng)目上得到中省更大的傾斜和支持。二是“寶巴”高速、“十天”高速及“西漢蓉”高速鐵路建設(shè)和新機(jī)場建設(shè)將陸續(xù)完工，加上已開通的西漢高速，長期以來制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的交通瓶頸等硬件環(huán)境將得到顯著改善。三是隨著“十一五”布局建設(shè)的一大批重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、重點(diǎn)民生工程和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)達(dá)效，率先突破發(fā)展邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，特別是市委、市政府確定的“十二五”規(guī)劃和一系列政策措施的實(shí)施，必將強(qiáng)力助推經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的不斷健全。四是隨著財(cái)稅制度改革不斷深化，資源稅、房地產(chǎn)稅、環(huán)境保護(hù)稅等稅制改革的逐步到位，以及生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的建立和完善，都將為我市財(cái)政收入的穩(wěn)定增長4/9奠定良好基礎(chǔ)。挑戰(zhàn)和困難一是國家貨幣政策從適度寬松轉(zhuǎn)向穩(wěn)健，市場融資環(huán)境趨緊，對(duì)我市在建項(xiàng)目及今后新開工項(xiàng)目融資將帶來影響。二是我市發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)性矛盾、基礎(chǔ)薄弱等問題還沒完全破解，長期積累的粗放型經(jīng)營方式尚未改變，經(jīng)濟(jì)市場化和外向度低，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益不高，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和市場開拓能力較弱，經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁亟待加強(qiáng)。三是骨干稅源對(duì)國家政策、市場的依賴性較大，風(fēng)險(xiǎn)高的問題還沒有得到較好解決，后續(xù)財(cái)源和替代財(cái)源的形成還需要一個(gè)較長過程，落實(shí)西部大開發(fā)等稅收優(yōu)惠政策，支持我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等，需要更加重視涵養(yǎng)稅源、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，將對(duì)財(cái)政收入增長產(chǎn)生一定影響。四是“十二五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)、民生改善、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等方方面面都將對(duì)財(cái)政提出新的更高要求，收支矛盾尖銳仍將是“十二五”時(shí)期財(cái)政面臨的主要困難。按照市委、市政府部署，我市“十二五”時(shí)期財(cái)政工作總體上堅(jiān)持“12345”的思路以深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀為中心。夯實(shí)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理和兩基建設(shè)“兩個(gè)基點(diǎn)”。突出加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、做大財(cái)政收支蛋糕和打造民生財(cái)政“三個(gè)重點(diǎn)”。支持破解城鄉(xiāng)居民收入低、城鎮(zhèn)化水平低、縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)和特色產(chǎn)業(yè)競爭力弱“四個(gè)難題”。大力建設(shè)“五型”財(cái)政，即建設(shè)“發(fā)展型”財(cái)5/9政，處理好提高財(cái)政總量與注重運(yùn)行質(zhì)量、加快發(fā)展與保護(hù)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)建設(shè)與公益事業(yè)、加強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控與遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律四個(gè)關(guān)系；建設(shè)“公共型”財(cái)政，建立健全結(jié)構(gòu)合理、分配有序、保障有力、職能健全的公共財(cái)政體系；建設(shè)“服務(wù)型”財(cái)政，充分運(yùn)用財(cái)稅政策工具，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)化城鎮(zhèn)化建設(shè)；建設(shè)“落實(shí)型”財(cái)政，突出思大事、謀大事、抓大事，做到重基礎(chǔ)、重細(xì)節(jié)、重效益；建設(shè)“安全型”財(cái)政，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，完善監(jiān)控機(jī)制，健全懲防體系，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮、人民富裕、生態(tài)美好、文明和諧的而努力奮斗。（二）2012年財(cái)政預(yù)算（草案）。1、全市及市本級(jí)財(cái)政工作思路和預(yù)算安排計(jì)劃。2012年全市財(cái)政工作的總體思路是以貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以提升公共財(cái)政保障能力為目標(biāo)，支持?jǐn)U大投資消費(fèi)和改善投融資環(huán)境，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，夯實(shí)財(cái)源稅源基礎(chǔ)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)；堅(jiān)持以人為本，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生；深化財(cái)政改革和制度創(chuàng)新，全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，努力提高財(cái)政資金績效，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2012年全市財(cái)政預(yù)算（草案）如下2、市級(jí)支出預(yù)算安排情況。根據(jù)市委、市政府確定的6/9經(jīng)濟(jì)和財(cái)政工作重點(diǎn)，2012年市本級(jí)預(yù)算編制和安排的主要內(nèi)容是（1）確保規(guī)范收入分配政策和財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)支出。落實(shí)規(guī)范收入分配制度改革，足額安排“干部職工工資、離退休費(fèi)、調(diào)資以及津補(bǔ)貼、績效工資”等人員經(jīng)費(fèi)支出。（3）努力加大“三農(nóng)”投入力度。安排農(nóng)林水事務(wù)專項(xiàng)預(yù)算3,737萬元，其中綠色產(chǎn)業(yè)資金1,500萬元，防汛抗旱100萬元。（4）支持各項(xiàng)公共事業(yè)發(fā)展。安排教育、文化、體育、計(jì)劃生育、科學(xué)、衛(wèi)生、公共安全等公共事業(yè)專項(xiàng)預(yù)算13,333萬元。重點(diǎn)加大了對(duì)計(jì)劃生育、職業(yè)教育、公共衛(wèi)生以及維護(hù)穩(wěn)定和公檢法司、消防、武警等的投入力度。（5）嚴(yán)格控制一般性支出，市本級(jí)部門單位公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍維持上年水平，實(shí)行“零增長”。（6）保證抵御重大自然災(zāi)害和財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)需要，建立突發(fā)公共事件防范體系，安排總預(yù)備費(fèi)1,000萬元。三、2012年財(cái)政重點(diǎn)工作2012年是中國共產(chǎn)黨成立90周年，也是“十二五”規(guī)劃的開局之年，做好今年的財(cái)政工作，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)較快發(fā)展意義重大。按照市委、市政府對(duì)財(cái)政工作的部署和要求，切實(shí)抓好以下重點(diǎn)工作。7/9（一）以做大財(cái)政收支規(guī)模為目標(biāo)，不斷提高財(cái)政保障能力。堅(jiān)持重點(diǎn)稅源監(jiān)控與提高收入質(zhì)量兩手抓，加大財(cái)政收入組織、協(xié)調(diào)、征管和激勵(lì)力度，確保財(cái)政收入依法征收、足額入庫。堅(jiān)持依法治稅，認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，營造有利于加快發(fā)展的財(cái)稅環(huán)境。發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，重點(diǎn)支持工業(yè)園區(qū)、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)和重大項(xiàng)目建設(shè)，積極支持民營經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。精心謀劃新時(shí)期財(cái)源建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)、主攻方向、激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)和保障措施，力促“經(jīng)濟(jì)總量增加、社會(huì)效益增進(jìn)、投資客商增利、各級(jí)財(cái)政增收”多贏局面的形成。及時(shí)掌握資金政策信息，加大爭取中省資金投入和政策支持力度，進(jìn)一步提高財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持能力。（三）以調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式為主線，落實(shí)好積極財(cái)政政策。一是把保護(hù)生態(tài)和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)園區(qū)、綠色產(chǎn)業(yè)置于財(cái)政扶持的優(yōu)先位置，采取補(bǔ)助、貼息、減免稅費(fèi)等政策措施，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，重點(diǎn)支持建筑安裝、有色冶金、煙草食品、生物醫(yī)藥、新型材料和高新科技等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，打造我市經(jīng)濟(jì)核心競爭力。二是積極做好項(xiàng)目爭取、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，支持重大工程項(xiàng)目、重要基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)民生工程和重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。三是支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)重點(diǎn)景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)，培育旅游品牌，打造旅游精品，提高我市旅游競爭力。四8/9是綜合運(yùn)用資本注入、專項(xiàng)補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)等方式，支持中小企業(yè)發(fā)展和信用擔(dān)保體系建設(shè)，促進(jìn)中小企業(yè)技術(shù)改造、市場開拓和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。（四）以強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)為突破，著力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。一是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。按照“適應(yīng)市場，因地制宜，突出特色，發(fā)揮優(yōu)勢”的原則，繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品和良種基地建設(shè)及龍頭企業(yè)的扶持力度，支持拓寬農(nóng)民增收渠道。二是加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度。認(rèn)真落實(shí)各類惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確保強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)投入不斷增加、補(bǔ)貼落到實(shí)處。三是大力推進(jìn)農(nóng)田水利建設(shè)。認(rèn)真貫徹中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定，積極爭取中省專項(xiàng)資金支持，加快農(nóng)田水利建設(shè)和灌區(qū)改造步伐，大力支持重點(diǎn)水利工程和水利設(shè)施建設(shè)。四是努力增加對(duì)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)的投入，合理確定村干部報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，探索實(shí)行村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，全面推行村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。五是支持推進(jìn)農(nóng)村居民進(jìn)城落戶。落實(shí)好鼓勵(lì)農(nóng)村居民進(jìn)城落戶的各項(xiàng)財(cái)稅政策，謀劃好農(nóng)民進(jìn)城落戶后在醫(yī)療、養(yǎng)老、住房等相關(guān)制度方面的政策銜接，把支持農(nóng)村居民進(jìn)城落戶工作抓實(shí)、抓好，確保搬得出、穩(wěn)得住、能致富，提高他們的生活水平。（五）以推改革強(qiáng)機(jī)制為抓手，全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。一是完善政府預(yù)算編制體系，逐步建立與財(cái)9/9力水平相適應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)定員定額管理辦法，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算公開。二是深化國庫集中支付改革，加快對(duì)所有財(cái)政資金和所有預(yù)算單位的全覆蓋步伐，逐步實(shí)現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”的改革目標(biāo)。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。健全債務(wù)預(yù)警機(jī)制，規(guī)范和完善融資平臺(tái)公司運(yùn)作，嚴(yán)格債務(wù)舉借和擔(dān)保行為，優(yōu)化債務(wù)資金投向，增強(qiáng)“造血”功能，努力實(shí)現(xiàn)債務(wù)舉借、使用、收益、歸還的良性循環(huán)。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。財(cái)政資金運(yùn)行的安全高效，源于管理的科學(xué)