福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第1頁共33頁目錄01管理手冊頒布令402管理方針503管理目標(biāo)604管理者代表任命書705福建省石獅供水股份有限公司簡介806一體化手冊管理91范圍102引用標(biāo)準(zhǔn)103術(shù)語和定義104管理體系1141總要求1142文件要求12421總則12422管理手冊12423文件控制13424記錄控制135管理職責(zé)1351管理承諾1452以顧客、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)1453管理方針1554策劃15541管理目標(biāo)15542管理體系的策劃15546環(huán)境因素16544對危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃17545法律法規(guī)和其他要求18546管理方案1855職責(zé)、權(quán)限與溝通18551職責(zé)和權(quán)限18福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第2頁共33頁552管理者代表20553信息交流、協(xié)商與溝通2056管理評審21561總則21562評審輸入21563評審輸出216資源管理2261資源提供2262人力資源22621總則22622能力意識和培訓(xùn)2263基礎(chǔ)設(shè)施2264工作環(huán)境237產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2371產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃2372與產(chǎn)品有關(guān)的過程23721與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定24722與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審24723顧客溝通2473設(shè)計(jì)和開發(fā)2474采購24741采購過程24742采購信息25743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證2575生產(chǎn)和報(bào)務(wù)提供25751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制25752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)25753標(biāo)識和可追溯性26福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第3頁共33頁754顧客財(cái)產(chǎn)26755產(chǎn)品防護(hù)2676監(jiān)視和測量設(shè)備的控制2677運(yùn)行控制27771總則27772環(huán)境保護(hù)27773安全和職業(yè)健康安全管理27774對相關(guān)方施加影響2878應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)288測量、分析和改進(jìn)2881總則2982監(jiān)視和測量29821顧客滿意29822內(nèi)部審核29823過程的監(jiān)視和測量30824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量30825環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量30826合規(guī)性評價(jià)3183不合格品控制31831不合格控制31832事故、事件、不符合控制3184數(shù)據(jù)分析3285改進(jìn)32851持續(xù)改進(jìn)33852糾正措施33853預(yù)防措施33附錄1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖2建省石獅供水股份有限公司部門職責(zé)3質(zhì)量管理體系職能分配表4環(huán)境管理體系職能分配表5職業(yè)健康安全管理體系職能分配表福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第4頁共33頁6程序文件清單01管理手冊頒布令為適應(yīng)新形勢發(fā)展的要求，不斷提高企業(yè)的運(yùn)行效率、綜合效益和核心競爭力，根據(jù)GB/T190012008/ISO90012008質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T280012001IDTOHSAS180012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制本一體化管理手冊，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本手冊旨在增強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健康安全意識，全面提高企業(yè)整體素質(zhì)而建立實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件。對內(nèi)是開展質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康安全管理活動應(yīng)遵循的準(zhǔn)則；對外是企業(yè)質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全管理能力的證明，也是對顧客（業(yè)主）和社會的鄭重承諾。全體員工必須嚴(yán)格按照本手冊規(guī)定的內(nèi)容和要求認(rèn)真組織實(shí)施，以確保質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并通過持續(xù)改進(jìn)不斷提高質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全管理體系的有效性。在不斷創(chuàng)優(yōu)增效的同時(shí)，節(jié)能降耗，減少污染，避免安全事故的發(fā)生，努力改善企業(yè)環(huán)境和健康安全，以滿足顧客及其相關(guān)方的要求和期望。本手冊自發(fā)布之日起，全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深化理解和貫徹實(shí)施。各部門要通力合作齊抓共管共同把本公司質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全管理水平提高到一個(gè)新的水平?？偨?jīng)理年月日福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第5頁共33頁02管理方針遵章守法，誠信立業(yè)，優(yōu)質(zhì)安全，綠色健康，規(guī)范管理，務(wù)實(shí)創(chuàng)新管理方針是本公司質(zhì)量管理、環(huán)保管理和職業(yè)健康安全管理工作的總的宗旨和方向。體現(xiàn)了我公司全體員工對質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的追求。是本公司內(nèi)部各項(xiàng)工作的準(zhǔn)則，也是我公司對顧客、對社會的鄭重承諾。遵章守法，誠信立業(yè)本公司堅(jiān)持企業(yè)文化育人塑型，以企業(yè)精神引航聚力，傳承石獅人的創(chuàng)業(yè)精神，勇于開拓，求實(shí)進(jìn)取。在以產(chǎn)品為紐帶、以服務(wù)為窗口，為誠信為根本，立足企業(yè)奉獻(xiàn)社會的活動中，要求全體員工遵章守法，誠信敬業(yè)，有諾必踐，有錯(cuò)必糾，推行零違章，零違紀(jì)，滿意服務(wù)，實(shí)現(xiàn)零投訴。優(yōu)質(zhì)安全，綠色健康本公司堅(jiān)持以人為本，文明生產(chǎn)，以防為主，安全第一、節(jié)能降耗，創(chuàng)優(yōu)增效，在營造一個(gè)舒適、干凈、優(yōu)雅、文明工作環(huán)境和生活環(huán)境的同時(shí)要求人人工作到位，件件責(zé)任到人，事事閉環(huán)控制，時(shí)時(shí)持續(xù)改進(jìn)，推行零缺陷管理，實(shí)現(xiàn)零責(zé)任事故，讓員工滿意，讓社會滿意，讓政府放心。規(guī)范管理，務(wù)實(shí)創(chuàng)新本公司堅(jiān)持以顧客為中心，以滿意為目標(biāo)，認(rèn)真實(shí)施三標(biāo)一體化體系，規(guī)范全面管理，嚴(yán)格過程控制，更新行為方式，拓展目標(biāo)追求。在推行強(qiáng)制性文件化管理中，要求每個(gè)員工增強(qiáng)程序意識、責(zé)任意識和創(chuàng)新意識，通過實(shí)施精品工程和精細(xì)管理，實(shí)現(xiàn)零浪費(fèi)，零低效，把我公司建設(shè)成為一個(gè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的企業(yè)。總經(jīng)理福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第6頁共33頁年月日03管理目標(biāo)一、質(zhì)量目標(biāo)1、水質(zhì)綜合合格率98；2、維修及時(shí)率97；3、顧客投訴處理率100，滿意率95；4、電耗300KWH/千噸水；礬耗6KG/千噸水；氯耗2KG/千噸；5、實(shí)現(xiàn)零投訴。有效投訴處理及時(shí)率二、環(huán)境目標(biāo)、1、垃圾分類處理率100；2、污水達(dá)標(biāo)排放；廢氣排放達(dá)標(biāo)；噪聲排放達(dá)標(biāo)；粉塵排放達(dá)標(biāo)；危固物排放達(dá)標(biāo)3、火災(zāi)、爆炸事故為零4、加強(qiáng)定額管理，實(shí)現(xiàn)零浪費(fèi)、零高耗、零低效；5、不發(fā)生特大污染事故三、職業(yè)健康安全目標(biāo)、1、特殊工種關(guān)鍵崗位人員持證上崗100；2、重大危險(xiǎn)因素受控率100，實(shí)現(xiàn)零責(zé)任事故，零死亡；3、對員工每年進(jìn)行一次體檢，并按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求及時(shí)發(fā)放勞保用品；4、輕傷員傷率15?？偨?jīng)理年月日福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第7頁共33頁04管理者代表任命書根據(jù)本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和發(fā)展的需要，特任命吳清民同志為一體化管理體系管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限如下A確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；B向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績和任何改進(jìn)的需要；C確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全的意識；D配合總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源和人員；E組織實(shí)施公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長；F對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對外負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理年月日福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第8頁共33頁05福建省石獅供水股份有限公司簡介福建省石獅供水股份有限公司系我省首家自來水基礎(chǔ)設(shè)施股份制企業(yè)，現(xiàn)為福建省中型二檔企業(yè)，固定資產(chǎn)總值625億元，年產(chǎn)值超15億元；日供水能力35萬立方米，擁有水廠三座、泵站三座和下屬公司四家，300多公里DN80以上供水管線覆蓋全市160平方公里土地，是我省目前唯一實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)供水一體化格局的水司。自1994年改制以來，石獅供水公司嚴(yán)格按照“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代化管理要求，堅(jiān)持“發(fā)展供水事業(yè)，造福石獅人民”的企業(yè)精神，不斷探索尋求企業(yè)自身發(fā)展的道路，以滿足全市人民生產(chǎn)生活用水為立足點(diǎn)，以供水為主業(yè)，努力拓寬經(jīng)營渠道，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力，顯示了強(qiáng)大的市場競爭能力。目前，公司供水能力居全省縣級市第一位，居全省地級市第三位；供水回收率、資金回籠率居全省供水行業(yè)第一位。幾年來，公司先后榮獲全國五一勞動獎狀、中國企業(yè)最佳形象、福建省五一獎狀、福建省文明單位、福建省300家最佳形象企業(yè)、福建工業(yè)主要行業(yè)前十強(qiáng)、福建納稅300強(qiáng)、福建省企業(yè)思想政治工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號。電話059588552042傳真059588552040網(wǎng)站W(wǎng)WWSHISHIWATERCOMEMAILSSGSGSSOHUCOM福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第9頁共33頁06一體化手冊管理1管理手冊概述11我公司于2006年6月30日，建立一體化管理體系。12體系運(yùn)四年來，由于2000版GB/T19001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版為2008版GB/T19001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，故公司于2011年2月18日管理手冊由A版改為B版。13本管理手冊現(xiàn)于2011年2月18日重新發(fā)布并實(shí)施。手冊規(guī)定了本公司總體的管理方針、管理目標(biāo)、程序、職責(zé)和權(quán)限。本手冊也是公司管理體系的最高準(zhǔn)則，望本公司所有的員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻理解其精髓，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行管理體系文件。2管理手冊的編制、審核及批準(zhǔn)本管理手冊根據(jù)本公司的實(shí)際情況和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，由人事教育部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理審定批準(zhǔn)發(fā)布。3管理手冊的發(fā)放及控制31經(jīng)過批準(zhǔn)的管理手冊由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行編號、登記、發(fā)放和管理，并將受控版管理手冊的持有者進(jìn)行登記，不得隨意發(fā)放和復(fù)印。32本公司管理手冊由人事教育部負(fù)責(zé)解釋。在本公司管理評審中，對本手冊進(jìn)行評審，以確保管理手冊符合ISO90012008、ISO140012004、OHSAS180012001標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)與顧客要求。33管理手冊的更改、審批及控制331管理手冊的更改由相關(guān)部門/人員提出，由貫標(biāo)辦按文件控制程序進(jìn)行更改，辦公室負(fù)責(zé)更改后發(fā)放和管理。332為保證現(xiàn)行各部門所使用的管理手冊受控本的有效性，手冊的持有者應(yīng)簽收更改頁并將舊本予以更換，交辦公室統(tǒng)一銷毀。333作廢后的原稿標(biāo)識“作廢”或“僅供參考”后予以修訂，以確保滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。34管理手冊的版本狀態(tài)341被修訂的章節(jié)改用新的較高的次號，次號從“0”開始選取，永不重復(fù)使用，當(dāng)換版時(shí)，版次號重新置“0”。342當(dāng)超過三分之二內(nèi)容被修改后，本管理手冊須予以再版，新版本須使用較高的版號發(fā)布，所有章節(jié)的版號亦須相應(yīng)改用較高的版本號。版本號由英文字母“A”開始選取，永不重復(fù)使用。343管理手冊發(fā)放前采取統(tǒng)一標(biāo)識，注明“受控”或“非受控”。本公司管理手冊福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第10頁共33頁的原件在封面的背面標(biāo)識“原件”，受控本在封面上均標(biāo)識“受控”，非受控本在封面上標(biāo)識“非受控”。35管理手冊的換版原則上，管理手冊隨ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180012001標(biāo)準(zhǔn)的換版而換版，若有特殊情況需換版，應(yīng)由本公司管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。新的版本發(fā)布時(shí)，所有歷次修訂本均予廢止。作廢的管理手冊和修訂本由辦公室收回后按文件和資料控制程序處理。36作為內(nèi)審、外審依據(jù)之一的質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全管理手冊必須是受控有效版本。37受控的一體化體系文件在貫標(biāo)辦存檔。1范圍1目的11總則公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系依據(jù)GB/T190012008/ISO90012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求編制。確保A穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；B預(yù)防環(huán)境污染，減少自然資源的消耗；C消除或減少因公司的活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；D向外界證實(shí)所聲明的方針及頒布的一體化管理體系要求；E實(shí)施自我評價(jià)和持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)而持續(xù)提高公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效。12適用范圍本手冊適用于公司制水、供水及相關(guān)的服務(wù)。本手冊在ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行了適當(dāng)刪減由于公司所從事的經(jīng)營范圍為供水不涉及設(shè)計(jì)開發(fā)和顧客財(cái)產(chǎn)，因此公司質(zhì)量管理體系將“73設(shè)計(jì)與開發(fā)”和“754顧客財(cái)產(chǎn)”兩節(jié)予以刪減。所進(jìn)行的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002008/ISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012008/ISO90012008質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004IDTISO140012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第11頁共33頁3術(shù)語和定義本管理手冊及一體化管理體系其他文件采用GB/T190002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T240012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南及GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中所規(guī)定的術(shù)語和定義。4管理體系41總要求411本公司按照GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南及GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)），結(jié)合公司特點(diǎn)，建立、實(shí)施、保持公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，形成體系文件，并在運(yùn)行中持續(xù)改進(jìn)其有效性。412公司對滿足以上要求的一體化管理體系所需的各個(gè)過程進(jìn)行有效的管理，具體內(nèi)容A識別、確認(rèn)公司在一體化管理體系中所要進(jìn)行的全部過程并得到應(yīng)用，其中包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量分析改進(jìn)有關(guān)的過程；B確定公司一體化管理體系中全部過程的順序和相互作用；C識別質(zhì)量管理點(diǎn)，辯識、評價(jià)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；D本公司為確保一體化管理體系全部過程的有效運(yùn)行和控制，延用和編制相關(guān)的程序文件和管理辦法；E為支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程實(shí)施監(jiān)控，確保配備必要的資源和獲得必要的信息，并對這些過程進(jìn)行監(jiān)測、測量和分析；F實(shí)施必要的措施，保證一體化管理體系各過程策劃的目的得以實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)這些過程。對上述過程的管理和控制要求在本手冊各相關(guān)章節(jié)中描述。公司對基礎(chǔ)設(shè)施中的電梯、中央空調(diào)、消防器材的檢測和維修,保安、保潔、工程施工等進(jìn)行了外包。對外包過程的控制執(zhí)行采購控制程序、分承包方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序42文件要求421總則為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理規(guī)范化、服務(wù)高效化、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化，進(jìn)一步創(chuàng)新企業(yè)管理手段，建立優(yōu)質(zhì)高效企業(yè)，公司編制了管理性文件與產(chǎn)品技術(shù)文件。為達(dá)到ISO90012008、ISO140012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)及管理文件與產(chǎn)品技術(shù)文件要求，管理手冊、程序文件、管理制度和工作手冊將上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了整合，使體系文件更具有指導(dǎo)性、操作性。本公司一體化管理體系文件包括A管理手冊（包括管理方針和管理目標(biāo)）；B程序文件就管理體系某項(xiàng)要求,通過程序文件對完成活動的方法和步驟作出福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第12頁共33頁規(guī)定；C一體化管理體系支持性文件（包括與一體化管理體系有關(guān)的內(nèi)外部各類管理性和技術(shù)性文件、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等）；D表格、記錄本公司的記錄表格包括來自業(yè)務(wù)方面由行業(yè)統(tǒng)一下發(fā)的系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一使用的業(yè)務(wù)表格和本公司根據(jù)本管理體系運(yùn)行的需要設(shè)計(jì)制作的記錄表格；表格填寫了內(nèi)容即形成為記錄。對以上文件和資料，本公司按GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，以滿足規(guī)定的要求。I文件可以是任何形式或類型的媒體，包括電子版或紙介質(zhì)。422管理手冊4221本管理手冊規(guī)定了管理方針、管理目標(biāo)，明確了本公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)定了對管理體系過程及其有效性的內(nèi)部溝通方式，描述了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)服務(wù)主要過程和間接過程的控制方法和原則以及實(shí)施記錄的控制。管理手冊由公司簡介、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、管理方針、管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理體系過程的描述等部分組成，表述了管理體系各過程之間的過程順序及相互作用，具體說明了本公司如何按照GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施管理體系，并突出了公司的特點(diǎn)，確定了公司管理體系的總體框架、思路和原則，是指導(dǎo)本公司開展制水、供水質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的最高層次的規(guī)范性文件。4222管理手冊對管理體系形成文件的程序給予了描述或引用。4223管理手冊（包括附錄）提供了查詢與公司管理體系有關(guān)文件的途徑。423文件控制按照GT/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，對我公司管理體系文件進(jìn)行控制，其中記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款的要求進(jìn)行記錄控制。辦公室制訂文件和資料控制程序，負(fù)責(zé)對管理體系文件的編制、收集、分類編號、整理、歸檔、保管、發(fā)放等進(jìn)行控制，并保證所有管理體系文件在發(fā)布前均應(yīng)經(jīng)過授權(quán)人員審批；編制檔案管理辦法，負(fù)責(zé)對局發(fā)公文的擬制、標(biāo)識、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保存、存檔、復(fù)印與銷毀等過程進(jìn)行監(jiān)督控制；負(fù)責(zé)外來文件的登記；各部門負(fù)責(zé)公文的撰寫、審核、相關(guān)公文的辦理、收、發(fā)管理和文件保存與控制。文件控制的主要方面A全部管理體系文件在發(fā)布前均經(jīng)過總經(jīng)理、分管經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，以確保文件是充分的與適宜的；B文件使用過程中發(fā)現(xiàn)有不適用的時(shí)候，應(yīng)進(jìn)行評審與更新，并須經(jīng)再次得到批準(zhǔn)；C規(guī)定在文件發(fā)生更改時(shí)，須按規(guī)定的程序、以適宜的方式表明其修訂狀態(tài)、修福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第13頁共33頁訂時(shí)間、版本的有效性等，確保防止使用失效的文件版本；D對文件的使用和發(fā)放范圍進(jìn)行控制，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。E使用者不能隨意涂改文件，應(yīng)保持文件清晰、易于識別；F對本公司使用的法律、法規(guī)、上級文件等外來文件進(jìn)行識別，并控制其分發(fā)；G對作廢文件及時(shí)進(jìn)行識別和處置；在作廢文件需要留存時(shí)，對此類文件進(jìn)行標(biāo)識；H對管理體系文件中應(yīng)歸檔文件，按檔案管理要求予以控制。I各部門應(yīng)編制本部門現(xiàn)行使用文件的受控文件清單，并報(bào)辦公室備案。424記錄控制A辦公室制定記錄控制程序，對管理體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供符合要求和確保管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。B辦公室編制本公司總記錄清單，對管理體系運(yùn)行記錄進(jìn)行標(biāo)識、分類管理；各部門對本部門使用的記錄列入記錄清單并交辦公室備案。C記錄應(yīng)清晰，按照記錄清單規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存。D記錄檢索和查閱，按記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行。應(yīng)選擇適宜的保存環(huán)境，以防止記錄的丟失或損壞。E超過保存期限或已作廢的記錄由記錄保管部門提出記錄銷毀申請，經(jīng)審批后進(jìn)行銷毀。F記錄可以是書面的也可以是其它載體形式。5管理職責(zé)51管理承諾公司最高管理層有計(jì)劃地組織下列活動，對建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出的承諾提供證據(jù)511以工作會議、職工代表大會、生產(chǎn)調(diào)度會、公司刊物、板報(bào)等形式，向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。512制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并據(jù)此組織制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)。513每年利用公司工作會議的形式進(jìn)行管理評審，評價(jià)一體化管理體系的符合性、適用性和充分性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。514確保獲得一體化管理體系實(shí)施、運(yùn)行所需的資源，其中包括專項(xiàng)技能、技術(shù)以及資金。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)521以顧客、員工、相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理層明確以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)不作為一個(gè)單獨(dú)的過程進(jìn)行管理，對其的實(shí)施情況以“721顧客要求的確定、723顧客溝通和821顧客（E443信息交流或S443協(xié)商和溝通）滿意度測量（ES451監(jiān)視與測量）”來福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第14頁共33頁體現(xiàn)。522關(guān)注員工A以保障員工的健康和安全為目的，通過提高員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，有效控制重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并持續(xù)改進(jìn)，提高員工的健康安全績效，使員工的健康和安全要求得到滿足。B重視員工意見和建議，關(guān)注員工的需求和期望，為員工創(chuàng)造良好的工作條件，營造寬松友好的人際氛圍，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，激勵團(tuán)結(jié)協(xié)作、敬業(yè)奉獻(xiàn)、創(chuàng)新進(jìn)取；倡導(dǎo)員工參與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，發(fā)揮每位員工的聰明才智，促進(jìn)公司發(fā)展。具體執(zhí)行員工健康管理程序523關(guān)注其他相關(guān)方要求A除顧客外，關(guān)注公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為或與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有利益關(guān)系的相關(guān)方還包括員工、上級主管部門、采購供方、周邊社區(qū)、政府部門、銀行等，環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效等是相關(guān)方關(guān)注的重點(diǎn)。B公司通過各種信息溝通渠道和方式，了解相關(guān)方對公司環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制要求，并根據(jù)這些要求進(jìn)行管理體系策劃和運(yùn)行，滿足相關(guān)方要求、法律法規(guī)和其他要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，不斷滿足相關(guān)方要求。C公司在制定管理方針和管理目標(biāo)時(shí)，考慮了相關(guān)方的利益。管理方針中包括了對遵守法律法規(guī)及其他要求和污染預(yù)防等的承諾，考慮了公眾和社會要求的滿足。D公司對廢氣、污水、噪聲、固廢物的排放等重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，滿足法律法規(guī)及其他要求，減少對社區(qū)環(huán)境和周邊居民的影響，執(zhí)行噪聲控制程序污水廢水管理控制程序揚(yáng)塵控制程序廢棄物管理程序。E公司注重與設(shè)備設(shè)施等物資供方、工程承包方等建立互利的關(guān)系，以增強(qiáng)雙方共同創(chuàng)造價(jià)值的能力，執(zhí)行分承包方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序524與顧客、員工和相關(guān)方之間的信息溝通與交流，執(zhí)行協(xié)商與溝通控制程序。53管理方針531公司管理方針由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布，是公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面總的宗旨和方向。管理方針以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，并根據(jù)本公司工作的特點(diǎn)制定。532管理方針與本公司宗旨相適應(yīng)，包括了對滿足顧客要求、污染預(yù)防、遵守法律法規(guī)和其他要求、持續(xù)改進(jìn)管理體系等方面的承諾。管理方針為建立和評審管理目標(biāo)提供了框架。533本公司以文件、會議、各種宣傳方式等形式傳達(dá)管理方針，使全體干部員工理解并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行，使每位員工都能認(rèn)識到自己在提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效方面的職責(zé)和義務(wù)，在管理方針指導(dǎo)下努力為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第15頁共33頁534每年通過管理評審等方式，對公司管理方針、管理目標(biāo)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以適應(yīng)公司內(nèi)外部條件和相關(guān)方要求的變化，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。535管理方針是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的最高承諾，可為任何組織和公眾所獲取。54策劃541管理目標(biāo)A為使公司管理體系的各項(xiàng)要求得到滿足，結(jié)合公司實(shí)際，在管理方針提供框架內(nèi)制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)。旨在通過管理目標(biāo)的制定為全公司員工提供共同努力的目標(biāo)和指標(biāo)。通過管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提高全員的質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識，提高公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，確保顧客滿意。各部門根據(jù)公司管理目標(biāo)和工作實(shí)際建立本部門管理目標(biāo)，保證公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。B公司通過監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、管理評審等對全公司、各部門管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施、完成情況進(jìn)行監(jiān)測和評審，以確保分解的適宜性和實(shí)施的有效性。必要時(shí)提出改進(jìn)要求。顧客滿意率的管理目標(biāo)可視每年評審情況逐步提高。C制定和評審管理目標(biāo)考慮因素包括以下方面符合法律法規(guī)和其他要求；滿足顧客要求，重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制要求；可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；相關(guān)方的意見和要求等。542管理體系的策劃5421管理體系策劃的目的公司對實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需的過程和資源加以識別和策劃，并形成必要的文件，以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及本管理手冊41條款的要求。A結(jié)合公司產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)的特點(diǎn)對GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)中各項(xiàng)要求進(jìn)行分析，識別體系中的過程；B對制水、供水產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)過程的順序和相互作用進(jìn)行確定；C對制水、供水產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)過程加以控制和改進(jìn)；D有效利用現(xiàn)有資源和信息，使資源的配置和信息溝通與實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的要求相適宜；E使過程得到監(jiān)控和分析；F在管理體系中引入持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。5422管理體系策劃的范圍管理體系策劃的范圍包括A對管理體系進(jìn)行總體策劃；福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第16頁共33頁B對現(xiàn)有的管理體系過程進(jìn)行策劃；C對專項(xiàng)工作的過程進(jìn)行策劃；D對管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃等。5423通過貫徹GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)并按照法律、法規(guī)和上級部門對公司的要求，對公司管理體系進(jìn)行總體策劃，明確公司的管理體系要求，編制管理體系文件，明確各項(xiàng)過程控制的程序和規(guī)范。5424公司對專項(xiàng)工作的過程在實(shí)施前進(jìn)行策劃，以保證專項(xiàng)工作的實(shí)施得到控制并達(dá)到要求。5425公司根據(jù)管理體系實(shí)施過程的信息及制水、供水工作要求的信息，對管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。上述策劃的輸出形成管理體系的有關(guān)文件。5426當(dāng)管理體系需要變更，在策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)，應(yīng)考慮與變更有關(guān)的運(yùn)行過程、資源以及使管理體系作相應(yīng)變更，保持變更后管理體系的完整性，對變更后的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源實(shí)施有效控制并符合法律、法規(guī)及其他要求，滿足顧客及相關(guān)方要求。543環(huán)境因素5431公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序，動態(tài)識別和評價(jià)管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、服務(wù)過程中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，充分考慮已納入計(jì)劃的或新的或修改的活動、服務(wù)等因素。5432辦公室負(fù)責(zé)組織全公司及各部門環(huán)境因素識別、評價(jià)的策劃、實(shí)施，識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)貫徹預(yù)防為主的思想，同時(shí)應(yīng)關(guān)注法律法規(guī)和其他要求、政府和相關(guān)方要求等。5433識別環(huán)境因素時(shí)需考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來，下同），三種狀態(tài)（正常、異常、緊急，下同），向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、噪聲污染、廢棄物、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）、社區(qū)問題及其他地方性環(huán)境問題。5434公司采用“是非判斷法”和“綜合打分法”相結(jié)合的方法，對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)出對環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素，形成環(huán)境因素識別及評價(jià)表、重要環(huán)境因素清單。5435對重要環(huán)境因素的控制遵循預(yù)防為主的原則，預(yù)防事故的發(fā)生，并不斷改進(jìn)完善。對重要環(huán)境因素采取的控制措施包括制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、實(shí)施易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理程序、噪聲控制程序、污水廢水管理控制程序、揚(yáng)塵控制程序、廢棄物管理程序等相關(guān)運(yùn)行程序、實(shí)施已有管理制度、培訓(xùn)教育、應(yīng)急預(yù)案演練等，并通過監(jiān)測和測量、內(nèi)部審核、管理評審等程序?qū)刂菩ЧM(jìn)行有效監(jiān)控。5436環(huán)境因素識別及評價(jià)每年更新一次，當(dāng)發(fā)生變更時(shí)，執(zhí)行環(huán)境因素識別與福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第17頁共33頁評價(jià)控制程序。544對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃5441公司建立、實(shí)施并保持危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5442辨識危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)的活動，三種時(shí)態(tài)，三種狀態(tài)，所有進(jìn)入工作場所人員的活動（包括合同方人員和訪問者），工作場所的設(shè)施（無論是本公司的還是相關(guān)方的）。5443辦公室負(fù)責(zé)組織對全公司及各部門危險(xiǎn)源動態(tài)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用“是非判斷法”和“定量計(jì)算法”（LEC法），形成危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、重大危險(xiǎn)源清單。5444風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個(gè)體防護(hù)”和分級控制的原則，對評價(jià)出的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。對于4級、5級風(fēng)險(xiǎn)控制的措施為采用現(xiàn)有管理制度,運(yùn)行控制程序、培訓(xùn)、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施和績效的監(jiān)測、測量等方式進(jìn)行控制，不斷地監(jiān)視，以防其風(fēng)險(xiǎn)變大。對于3級以上風(fēng)險(xiǎn)控制措施為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案來消除或控制風(fēng)險(xiǎn)，降低其風(fēng)險(xiǎn)程度。并通過監(jiān)測和測量、內(nèi)部審核、管理評審等程序?qū)刂菩ЧM(jìn)行有效監(jiān)控。5445在發(fā)生下列情況時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，重新識別、評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素，并對危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、重大危險(xiǎn)源清單進(jìn)行更新，必要時(shí)重新識別。A相關(guān)法律、法規(guī)的變更（包括頒發(fā)、修改、代替、廢止等情況）；B安全科學(xué)技術(shù)出現(xiàn)重大進(jìn)步時(shí)；C新設(shè)備、新設(shè)施、新材料的使用；D發(fā)生重大的職業(yè)健康安全事故；E對事故、事件原因或其他來源有新的認(rèn)識理解；F相關(guān)方的要求等。5446辦公室定期組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作并予以更新。545法律法規(guī)和其他要求5451公司建立、實(shí)施并保持法律法規(guī)及其他要求與合規(guī)性評價(jià)控制程序，獲取、識別、評價(jià)適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求，建立獲取這些要求的渠道，確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制，及時(shí)動態(tài)更新，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。5452辦公室負(fù)責(zé)全公司管理體系所涉及的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別、評價(jià)，形成適用法律、法規(guī)及其他要求清單，將收集到的法律、法規(guī)及其他要求結(jié)合環(huán)境因素識別、危險(xiǎn)源辨識評價(jià)結(jié)果評價(jià)分析，確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制并向各部門、員工和其他相關(guān)方傳達(dá)，保持及時(shí)動福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第18頁共33頁態(tài)更新。5453各部門負(fù)責(zé)對本部門管理體系所涉及的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行獲取、識別、評價(jià)及更新。5454辦公室根據(jù)法律、法規(guī)及其他要求、管理體系運(yùn)行和服務(wù)、管理工作的需要，制訂、修改、完善本公司內(nèi)部規(guī)章制度。5455公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮顧客要求以及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別評價(jià)結(jié)果及適用法律法規(guī)要求和其他要求等。546管理方案5461為實(shí)現(xiàn)公司管理方針、管理目標(biāo)，辦公室負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，由管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施，執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序。5462管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的責(zé)任部門和相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限，人力、設(shè)備設(shè)施、資金等資源支持，時(shí)間表等。5463管理方案經(jīng)批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門牽頭、相關(guān)部門配合實(shí)施。5464管理方案的檢查A辦公室每年對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果報(bào)告管理者代表。B管理方案責(zé)任部門根據(jù)時(shí)間表確定合理的時(shí)間間隔，定期對本部門管理方案完成情況進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果報(bào)辦公室。C總經(jīng)理通過管理評審對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。5465管理方案的修訂當(dāng)公司產(chǎn)品、服務(wù)活動或運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，由辦公室組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂，修訂后的方案重新履行審批手續(xù)。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限公司的組織結(jié)構(gòu)，詳見附錄質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖。涉及本手冊管理體系的部門和單位有貫標(biāo)辦、辦公室、人事教育部、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)修廠、保衛(wèi)部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、物資供應(yīng)部、水質(zhì)監(jiān)測站、總調(diào)度室、山兜水廠、蓮厝水廠、20萬噸水廠、詳芝分公司、營業(yè)公司、引水分公司。安裝工程公司、物業(yè)管理公司、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系除涉及上述部門之外，還包括財(cái)務(wù)部、工會、黨群部。總經(jīng)理確保職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通。職權(quán)的規(guī)定要做到各相關(guān)職能部門及崗位的職權(quán)規(guī)定明確無誤，部門之間和其內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、接口明確。A、總經(jīng)理A負(fù)責(zé)組織貫徹GB/T190012000IDTISO90012000、GB/T240012004IDTISO240012004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)；B向高、中層管理人員講解滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，以及遵守法律法規(guī)、福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第19頁共33頁污染和事故預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)的必要性；C領(lǐng)導(dǎo)制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)并展開到部門，確保在相關(guān)職能和層次上建立可測量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；D任命管理者代表；E按策劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行管理評審；F組織提供公司生存、發(fā)展和一體化管理體系運(yùn)行必需的重要資源；G引導(dǎo)公司以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，使顧客和相關(guān)方的需求得到確定和滿足；H領(lǐng)導(dǎo)一體化管理體系策劃、滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的要求和本手冊41規(guī)定的總要求；I負(fù)責(zé)高、中層管理者職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，營造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調(diào)動積極性的優(yōu)良人文環(huán)境；J審定批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、重要標(biāo)書與合同、重要決策與規(guī)劃、計(jì)劃等。B、貫標(biāo)辦（設(shè)在人事教育部）A負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的編制、修訂、發(fā)放、管理工作。B負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和安全等部門開展初始狀態(tài)評審，負(fù)責(zé)識別和判定公司各部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素。C協(xié)助總經(jīng)理對一體化管理體系的建立進(jìn)行總體策劃，并負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解。D負(fù)責(zé)文件管理的監(jiān)控工作。E會同生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和完成情況、對法律法規(guī)的符合性、以及各部門一體化管理體系文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。F對一體化管理體系運(yùn)行過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。G負(fù)責(zé)組織一體化管理體系內(nèi)部審核，對公司一體化管理體系的內(nèi)部審核進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)控。H協(xié)助有關(guān)部門采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效提供依據(jù)。I負(fù)責(zé)收集公司管理評審材料，組織各部門參加管理評審會議。552管理者代表總經(jīng)理在領(lǐng)導(dǎo)層中指定一名成員為管理者代表，無論其在其他方面的職責(zé)如何，還必須具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限A確保管理體系的所需過程得到建立、保持和實(shí)施；B向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第20頁共33頁C在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)方要求的意識、質(zhì)量、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識；D就管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。553信息交流、協(xié)商與溝通5531辦公室組織編制協(xié)商與溝通控制程序，規(guī)范管理體系內(nèi)、外部的信息交流方法、渠道和要求，規(guī)定員工參與和協(xié)商的安排，確保公司各層面的信息交流與溝通、與外部相關(guān)方的信息交流與溝通，確保對管理體系有效性和環(huán)境、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行交流與溝通。5532內(nèi)部溝通A內(nèi)部溝通包括管理體系文件及要求，管理方針、管理目標(biāo)、管理者代表及由全體職工推選出的員工代表、管理體系運(yùn)行信息、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的識別評價(jià)與控制、法律法規(guī)及其他要求信息、管理方案、監(jiān)視和測量結(jié)果、事故事件不符合、糾正和預(yù)防措施、應(yīng)急信息、管理體系運(yùn)行績效、員工參與管理及對體系運(yùn)行的建議、意見和抱怨等信息的收集、處理和反饋等。B內(nèi)部協(xié)商、交流方式和渠道包括文件、會議、培訓(xùn)、談話、電話、網(wǎng)絡(luò)、工作聯(lián)系單、公開欄、公開信、職工意見箱等。C管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生部門按體系文件要求及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和人員，由責(zé)任部門和人員處理后及時(shí)反饋。D員工應(yīng)參與管理方針、管理目標(biāo)的制定、實(shí)施和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全、環(huán)境的任何變化；參與環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)。E在應(yīng)急狀態(tài)下，執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，由辦公室負(fù)責(zé)組織應(yīng)急信息溝通。5533外部溝通A外部溝通包括環(huán)境、職業(yè)健康安全管理承諾、管理方針的對外宣傳，法律法規(guī)及其他要求的了解，與政府其他部門的溝通，與顧客的溝通，與供方、承包方以及外部環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)法機(jī)構(gòu)的監(jiān)測和檢查報(bào)告等就重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的溝通，相關(guān)方要求、抱怨、意見和建議的溝通等。B外部交流方式和渠道包括各類會議；地方政府部門、相關(guān)團(tuán)體（如社區(qū)團(tuán)體、環(huán)保組織）舉辦的各項(xiàng)活動；提交給上級的年度總結(jié)、報(bào)表；供方、承包方的書面合同、現(xiàn)場溝通、各類洽商會談、監(jiān)督信息反饋；網(wǎng)絡(luò)、傳真、信函；其他方式等。C各部門對于發(fā)出和接收的相關(guān)信息進(jìn)行記錄，以確認(rèn)傳遞到位，并進(jìn)行分析和評價(jià)，及時(shí)給予答復(fù)，針對重大問題和外部執(zhí)法機(jī)構(gòu)的檢測不合格應(yīng)及時(shí)提出整改目標(biāo)和整改措施，必要時(shí)提交管理評審。各主管部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的處理結(jié)果并進(jìn)行跟蹤檢查，督促相關(guān)事件的辦理，定期將進(jìn)展上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并及時(shí)反饋相關(guān)方。56管理評審福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第21頁共33頁561總則公司制定管理評審控制程序，指導(dǎo)公司的管理評審工作。A管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助，辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員參加。通過評價(jià)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和改進(jìn)的需求，提高顧客滿意度。B管理評審每年至少進(jìn)行一次，且時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。當(dāng)管理體系運(yùn)行過程中發(fā)生重大不合格項(xiàng)、體系發(fā)生重大變化（如組織機(jī)構(gòu)變化）及其他特殊情況時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。562評審輸入每年進(jìn)行管理評審時(shí)，辦公室協(xié)助管理者代表組織，各部門配合，書面提供管理評審材料作為管理評審輸入。管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的信息A審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審結(jié)果）、有關(guān)法律法規(guī)其他要求和合規(guī)性評價(jià)結(jié)果；B顧客的滿意度測量結(jié)果、投訴及反饋的各種重要信息；C管理體系運(yùn)行過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；D預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；E以往管理評審的跟蹤措施及執(zhí)行情況；F現(xiàn)有管理體系過程的識別與控制，環(huán)境因素識別和評價(jià)，危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的適宜性及有效性，資源的充分性；G事故、事件的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；H可能影響管理體系的內(nèi)、外部環(huán)境變化，包括法律、法規(guī)和其他要求的變化，組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整等；G改進(jìn)的建議（包括管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的適宜性和有效性、改進(jìn)的建議等）。563評審輸出評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施內(nèi)容A管理體系及其過程有效性以及相應(yīng)文件是否有修改的需要；B管理方針、管理目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；C是否需要進(jìn)行與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品項(xiàng)目，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改進(jìn)；D管理體系各項(xiàng)活動配備的資源是否適宜；E對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。管理評審報(bào)告由辦公室編寫，經(jīng)管理者代表審核，局長批準(zhǔn)后發(fā)放。對管理評審中提出的問題，由辦公室填寫管理評審改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄，各責(zé)任部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行糾正或制定糾正、預(yù)防措施并實(shí)施。辦公室對糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行文件和資料控制程序。管理評審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第22頁共33頁6資源管理61資源提供本公司根據(jù)顧客和相關(guān)方的需求和期望，針對實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的實(shí)際需要，確定并提供所需的資源。這些資源包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理所需的信息資源（法律法規(guī)和相關(guān)方要求）、人力資源、專項(xiàng)技能培訓(xùn)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方和資金支持等方面。62人力資源621總則本公司從教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)幾方面考慮，加強(qiáng)人力資源的開發(fā)與管理，確保從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)人員能夠勝任本崗位工作。其人員安排應(yīng)622能力、意識和培訓(xùn)公司明確了各級人員崗位能力要求，根據(jù)崗位的要求對各級相關(guān)人員進(jìn)行考核，凡不滿足要求的人員，公司將采取必要的措施或?qū)T工實(shí)施有效的教育和培訓(xùn)，滿足其崗位要求。促進(jìn)全員質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識的提高。人力資源管理由人事教育部負(fù)責(zé)。具體的工作程序見人力資源開發(fā)與管理控制程序。63基礎(chǔ)設(shè)施本公司確定、提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)供水符合性所需的適用的基礎(chǔ)設(shè)施，包括A設(shè)施（辦公場所/服務(wù)場所）、工作場所和相關(guān)設(shè)施；B過程設(shè)備（包括硬件和軟件，如供水設(shè)備、化驗(yàn)儀器等）；C支持性服務(wù)（如運(yùn)輸工具、通訊設(shè)備等）；針對上述對基礎(chǔ)設(shè)施的要求，特別是對過程設(shè)備的控制，制定并執(zhí)行生產(chǎn)、作業(yè)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行控制程序和監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，獲取顧客滿意。64工作環(huán)境針對公司生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)和樹立企業(yè)社會形象的需求，本公司對下列工作環(huán)境進(jìn)行控制A工作場所、作業(yè)場地與周邊環(huán)境的公共關(guān)系（污水排放、垃圾處理、工作和生產(chǎn)噪聲、交通和生產(chǎn)粉塵、揚(yáng)塵、消防和社會治安綜合治理等）；B員工在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中正常的工作、生活條件及安全防護(hù)的設(shè)施、設(shè)備；C產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程必須的環(huán)境條件（溫度、濕度、清潔度等）；D產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必備條件（設(shè)備存放、作業(yè)和安全防護(hù)等）；E關(guān)心職工生活，為職工全身心投入工作、提高效率創(chuàng)造條件；F開展有益于身心健康的文體、娛樂活動，提高職工的綜合素質(zhì)和生活質(zhì)量；福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第23頁共33頁G創(chuàng)造良好企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，提高社會的尊重，提高職工對自身價(jià)值實(shí)現(xiàn)的成就感。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，以確保公司生產(chǎn)和服務(wù)過程及專項(xiàng)生產(chǎn)和服務(wù)過程要求明確，過程步驟清晰，人力、物力資源得到保證，產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程能有效地實(shí)施。71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7L1公司日常的生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃已體現(xiàn)在管理體系文件中，執(zhí)行相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。7L2凡開展的產(chǎn)品生產(chǎn)、施工安裝服務(wù)項(xiàng)目（如由于公司政策發(fā)生變化、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整等引起的專項(xiàng)生產(chǎn)服務(wù)過程變化、創(chuàng)新工作）在體系文件中沒有描述和規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程，或新增加的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，以及臨時(shí)性重要工作任務(wù)，在過程實(shí)施前均需進(jìn)行策劃。713策劃的主要內(nèi)容A項(xiàng)目的管理目標(biāo)和要求；B具體項(xiàng)目所確定的過程、文件和所需資源的配置；C針對具體項(xiàng)目所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和試點(diǎn)的活動以及項(xiàng)目所需的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)；D為項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程及其滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的記錄要求；E對特定項(xiàng)目制定相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃（如施工組織方案、施工組織計(jì)劃）。72與產(chǎn)品有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司制定并執(zhí)行與產(chǎn)品有關(guān)要求（合同）評審控制程序，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前，要對顧客明示、隱含的、法律法規(guī)規(guī)定、企業(yè)附加的要求進(jìn)行確定，以不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意程度。對與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要確定如下內(nèi)容A顧客明示的要求，如質(zhì)量、工藝、設(shè)備、安全、環(huán)保以及交付和交付后服務(wù)等活動要求。B顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途、已知的預(yù)期用途所必需的要求。C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。D由公司確定的附加要求。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審本公司責(zé)任部門應(yīng)評審與供水有關(guān)的要求，并在決定或承諾向顧客提供服務(wù)前進(jìn)行，以確保A供水的要求都已明確；B本公司具有滿足規(guī)定的要求的能力。評審的結(jié)果及所引發(fā)的措施應(yīng)形成記錄，且規(guī)定的各項(xiàng)要求的執(zhí)行應(yīng)予以跟蹤并福建省石獅供水股份有限公司編號SSGS/SC2011管理手冊版本/修改狀態(tài)B/0第24頁共33頁形成記錄，所有的記錄應(yīng)予以保持。723顧客溝通營業(yè)公司、安裝工程公司、辦公室等相關(guān)部門應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以滿足顧客要求。一般通過顧客走訪、電話/傳真/信函聯(lián)