鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序版本號A編制審批修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。32管理者代表負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。33各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4工作內(nèi)容41對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。42進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃A引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造。B銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。C現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。43質(zhì)量策劃的內(nèi)容A針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)。B針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動。對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件。C識別并提供上述過程所需資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。D確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則。對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動。對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。E確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。44質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則如下A質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定。B應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。C可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。D根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單位計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等。45質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放451質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，由辦公室文控員以受控文件的形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。當(dāng)顧客有要求時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可發(fā)放給顧客。452質(zhì)量計劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審批人、發(fā)布日期。46質(zhì)量計劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改461各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到管理者代表。462管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表以進(jìn)行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。463當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時,由修改部門填寫文件變更申請單,經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制程序執(zhí)行。47質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文