危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全套資料參考模板表格匯總版前言尊敬的企業(yè)客戶通過總結(jié)最近通過安全標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)外審中存在的問題，結(jié)合外審專家通常關(guān)注的資料臺(tái)賬，上海天譜安全技術(shù)咨詢有限公司咨詢工程師劉海軍組織咨詢項(xiàng)目組，于2014年6月再次對(duì)模板進(jìn)行系統(tǒng)修訂，分為制度匯總和表格匯總兩部分，這樣以便和外審考評(píng)專家口徑統(tǒng)一，確保企業(yè)一次通過標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)。該套模板相關(guān)制度和表格資料嚴(yán)格按照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)條款逐條對(duì)應(yīng)修訂，符合目前上海市考評(píng)專家考評(píng)要求，是目前上海市最新的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化參考模板資料。秉承為客戶服務(wù)的原則，根據(jù)簽訂的咨詢服務(wù)合同將此資料提供給客戶，希望可以給客戶的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展帶來事半功倍的效果，但是因時(shí)間倉促以及咨詢組模板編制人員能力有限，模板中難免還存在不足之處，希望客戶僅作參考并結(jié)合企業(yè)實(shí)際修改完善。另外，此資料未經(jīng)天譜公司批準(zhǔn)，不得在網(wǎng)絡(luò)或同行業(yè)之間流傳。謝謝合作上海天譜安全技術(shù)咨詢有限公司XXXX公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格匯總（參考模板）編碼起草審核批準(zhǔn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需記錄表格填寫說明序號(hào)表格名稱表格所屬要素表格填寫要求份數(shù)1表11安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單11法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。電子版和手寫版均可，定期及時(shí)補(bǔ)充更新。每半年更新1次（2份/年）2表12安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告表11法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。電子版和手寫版均可，每年更新1次。一年1份3表13安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告11法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。電子版和手寫版均可，每年更新1次。一年1份4表14文件發(fā)放記錄11法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。手寫版，可以同時(shí)發(fā)放多份文件在同一張表上簽字。一年1份5表15最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄11法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。手寫版每半年更新1次（2份/年）6表16法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄11法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取。手寫版一年1份6表21安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核與獎(jiǎng)懲記錄21方針目標(biāo)手簽名一年2份7表22標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄22負(fù)責(zé)人電子版和手寫版均可，每年更新1次。一年1份8表23安委會(huì)會(huì)議記錄表22負(fù)責(zé)人至少4份，每季度至少開一次會(huì)議。手簽名。一年4份9表25XXXX年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃25安全投入電子版和手寫版均可，每年更新1次。一年1份10表26安全專項(xiàng)費(fèi)用使用申請(qǐng)表25安全投入至少每季度1次記錄，每年至少4次。一年4份11表27安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬25安全投入定期填寫，每年不少于填寫15次。一年1份12表28從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表25安全投入每季度統(tǒng)計(jì)次，每年至少統(tǒng)計(jì)4次一年1份13表31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄31風(fēng)險(xiǎn)管理每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份14表32作業(yè)活動(dòng)清單32風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份序號(hào)表格名稱表格所屬要素表格填寫要求份數(shù)15表33設(shè)備設(shè)施清單32風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份16表34風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告32風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份17表35班組及各崗位分析評(píng)價(jià)記錄表32風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份18表36重大風(fēng)險(xiǎn)清單32風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份19表37風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單33風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份20表38風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育記錄33風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份21表39隱患整改通知書33風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少12次一年12份22表310隱患整改臺(tái)賬33風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少12次一年2份23表311重大隱患檔案表33風(fēng)險(xiǎn)控制措施結(jié)合實(shí)際調(diào)整一般23份即可一年3份24表312向政府部門提交重大隱患書面報(bào)告33風(fēng)險(xiǎn)控制措施結(jié)合實(shí)際，有就報(bào)不定25表313變更記錄33風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份26表314項(xiàng)目變更申請(qǐng)表33風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份27表315項(xiàng)目變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告33風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份28表316危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制記錄表33風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份29表317合格供應(yīng)商安全檔案33風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份30表318合格供應(yīng)商清單33風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份31表41文件發(fā)放申請(qǐng)與登記表4管理制度及操作規(guī)程凡是操作規(guī)程、重要制度、安全目標(biāo)等文件發(fā)放均要有記錄每年至少1份32表42安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程修改記錄4管理制度及操作規(guī)程根據(jù)情況調(diào)整每年至少1份33表43文件評(píng)審和修訂記錄4管理制度及操作規(guī)程根據(jù)情況調(diào)整每年至少1份34表44文件評(píng)審和修訂會(huì)議簽到表4管理制度及操作規(guī)程根據(jù)情況調(diào)整每年至少1份35表51安全培訓(xùn)5培訓(xùn)教育管理根據(jù)情況調(diào)整，手寫簽名每年至少序號(hào)表格名稱表格所屬要素表格填寫要求份數(shù)教育記錄表6份3652年度培訓(xùn)教育計(jì)劃表5培訓(xùn)教育管理可以打印每年至少3份3753從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案相關(guān)記錄5培訓(xùn)教育管理根據(jù)企業(yè)新老員工人數(shù)，確保每個(gè)員工都有培訓(xùn)教育檔案。每個(gè)員工都要有教育培訓(xùn)檔案；每年對(duì)從業(yè)人員不少于1次再教育3854培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)表5培訓(xùn)教育管理原則上每次培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)每年不少于5份3955管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡5培訓(xùn)教育管理每年及時(shí)更新每年1份4056承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄5培訓(xùn)教育管理每年及時(shí)更新每年1份4157外來人員培訓(xùn)記錄表5培訓(xùn)教育管理每年及時(shí)更新每年1份4258班組安全活動(dòng)計(jì)劃5培訓(xùn)教育管理每月2次，每年24次每年24份4359班組安全活動(dòng)記錄表5培訓(xùn)教育管理每月2次，每年24次每年24份44510管理部門安全活動(dòng)計(jì)劃5培訓(xùn)教育管理每月1次，每年12次每年12份45511管理部門安全活動(dòng)記錄表5培訓(xùn)教育管理每月1次，每年12次每年12份4661安全設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新，結(jié)合各設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)調(diào)整。每套設(shè)施每年不少于1份4762安全設(shè)施設(shè)備管理臺(tái)賬6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新，結(jié)合各設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)調(diào)整。每年不少于1份4863年度綜合檢維修計(jì)劃6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年不少于1份4964安全設(shè)施檢維修記錄6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年不少于8份5065監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年不少于1份5166監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)和維護(hù)記錄6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年不少于1份5267特種設(shè)備臺(tái)賬6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年不少于1份5368特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年每臺(tái)設(shè)備不少序號(hào)表格名稱表格所屬要素表格填寫要求份數(shù)于1份5469特種設(shè)備事故隱患臺(tái)賬6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年每臺(tái)設(shè)備不少于1份55610特種設(shè)備注銷聯(lián)絡(luò)單6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年可有1份56611安全閥、壓力表、報(bào)警儀等更換記錄6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少1份57612監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少1份58613設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年各類設(shè)備均應(yīng)有維護(hù)保養(yǎng)記錄至少20份59614開車前安全條件確認(rèn)檢查表6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施根據(jù)情況調(diào)整至少3份60615開車前隱患排查與整改記錄表6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施根據(jù)情況調(diào)整至少3份61616生產(chǎn)班組交接班記錄表6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施根據(jù)情況調(diào)整至少200份62617關(guān)鍵裝置統(tǒng)計(jì)表6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少1份63618重點(diǎn)部位統(tǒng)計(jì)表6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少1份64619關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全檢查記錄6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少4份65620關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全活動(dòng)記錄6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少2份66621關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年至少2份67622設(shè)備檢維修記錄6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少12份68623檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施表6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少3份69624設(shè)備檢維修方案6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份70625檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份71626檢維修人員安全培訓(xùn)記錄6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)序號(hào)表格名稱表格所屬要素表格填寫要求份數(shù)至少6份72627檢維修現(xiàn)場安全檢查表6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份73628生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢審批表6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年可有1份74629拆除作業(yè)危害分析表6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年可有1份75630拆除設(shè)施交接手續(xù)6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年可有1份76631拆除設(shè)施計(jì)劃及方案6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施每年及時(shí)更新每年可有1份7771作業(yè)許可證7作業(yè)安全各類作業(yè)許可結(jié)合實(shí)際應(yīng)各有一份每年可有1份7872機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、倉庫區(qū)、罐區(qū)手續(xù)有關(guān)記錄7作業(yè)安全機(jī)動(dòng)車進(jìn)入生產(chǎn)裝置或倉庫區(qū)相關(guān)記錄每年可有12份7973合格承包商檔案7作業(yè)安全每年及時(shí)對(duì)承包商檔案進(jìn)行更新完善每年可有1份8074承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄7作業(yè)安全每年及時(shí)對(duì)承包檢查記錄每年可有1份8175承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)記錄7作業(yè)安全每年及時(shí)對(duì)承包進(jìn)行評(píng)價(jià)記錄每年可有1份8281職業(yè)危害因素識(shí)別記錄8職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份8382職業(yè)病危害因素申報(bào)表8職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份8483職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施維護(hù)、檢查、定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄8職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份8584勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬8職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份8685職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬8職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份8786個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)賬8職業(yè)健康每年及時(shí)更新記錄每人每年可有1份8891危險(xiǎn)化學(xué)品普查登記表9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄產(chǎn)品、原料等每年可有1份8992危險(xiǎn)化學(xué)品檔案9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份9093化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份9194危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫登記表9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份9295危險(xiǎn)化學(xué)品9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有序號(hào)表格名稱表格所屬要素表格填寫要求份數(shù)輸送管道巡線記錄1份9396危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫安全檢查表9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年4份9497劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬9危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年1份9598裝車前后安全檢查記錄9危險(xiǎn)化學(xué)品管理根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整每年12份96101應(yīng)急救援器材臺(tái)賬10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份97102消防設(shè)施、器材臺(tái)帳10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份98103防護(hù)救護(hù)器材臺(tái)帳10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份99104應(yīng)急救援、消防、防護(hù)救護(hù)設(shè)施器材檢查維護(hù)記錄10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每季度檢查一次每年4份100105應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份101106應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，半年一次每年2份102107應(yīng)急演練效果評(píng)估報(bào)告10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，半年一次每年2份103表108事故管理臺(tái)賬10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次每年1份104表109事故報(bào)告書10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次每年可有1份105表1010事故調(diào)查報(bào)告10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次不定106表1011事故檔案記錄表10事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次不定107表111安全檢查計(jì)劃表11檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年一次每年1份108表112節(jié)假日安全檢查表11檢查與自評(píng)春節(jié)、五一、國慶等較大節(jié)日安全檢查表每年3份以上109表113公司級(jí)綜合安全檢查表11檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每季度1次每年4份110表114車間級(jí)綜合安全檢查表11檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每月1次每年12份111115各類專業(yè)安全檢查表11檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每半年1次每年2份112116安全裝置設(shè)施專業(yè)安全檢查表11檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年4次每年4份113117季節(jié)性安全檢查表11檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年4次每年4份114118管理人員日11檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年每年至少序號(hào)表格名稱表格所屬要素表格填寫要求份數(shù)常安全檢查表12次12份115表119安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)教育記錄11檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年1次每年至少1份116表1110崗位操作人員交接班安全檢查表11檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年1次每年至少1份117表1111安全檢查發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)整改情況落實(shí)記錄11檢查與自評(píng)根據(jù)各類檢查情況，一一對(duì)應(yīng)每年至少50份目錄表11安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單3表12安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求符合性評(píng)價(jià)記錄表3表13安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告3表15最新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄3表16法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄3表21安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核與獎(jiǎng)懲記錄3表22標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄3表23安委會(huì)會(huì)議記錄表3表24財(cái)務(wù)月度統(tǒng)計(jì)安全獎(jiǎng)懲考核表3表25XXXX年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃3表26安全專項(xiàng)費(fèi)用使用申請(qǐng)表3表27安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬3表28從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表3表31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表3表32作業(yè)活動(dòng)清單3表33設(shè)備設(shè)施清單3表34風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告3表35班組及各崗位分析評(píng)價(jià)記錄表3表36重大風(fēng)險(xiǎn)清單3表37風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單3表38風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育記錄3表39隱患整改通知書3表310隱患整改臺(tái)賬3表311重大隱患檔案表3表312向政府部門提交重大隱患書面報(bào)告3表313變更記錄3表314項(xiàng)目變更申請(qǐng)表3表315項(xiàng)目變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3表316危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制記錄表3表317合格供應(yīng)商安全檔案3表318合格供應(yīng)商清單3表41文件發(fā)放申請(qǐng)與登記表3表42安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程修改記錄3表43文件評(píng)審和修訂記錄3表44文件評(píng)審和修訂會(huì)議簽到表3表51安全培訓(xùn)教育記錄3表52年度培訓(xùn)教育計(jì)劃表3表53從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案相關(guān)記錄3表54培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)表3表55管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡3表56承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄3表57外來人員培訓(xùn)記錄表3表58班組安全活動(dòng)計(jì)劃3表59班組安全活動(dòng)記錄表3表510管理部門安全活動(dòng)計(jì)劃3表511管理部門安全活動(dòng)記錄表3表61安全設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單3表62安全設(shè)施設(shè)備管理臺(tái)賬3表63年度綜合檢維修計(jì)劃3表64安全設(shè)施檢維修記錄3表65監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳3表66監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)和維護(hù)記錄3表67特種設(shè)備臺(tái)賬3表68特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄3表69特種設(shè)備事故隱患臺(tái)賬3表610特種設(shè)備注銷聯(lián)絡(luò)單3表611安全閥、壓力表、報(bào)警儀等更換記錄3表612監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄3表613設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡3表614開車前安全條件確認(rèn)檢查表3表615開車前隱患排查與整改記錄表3表616生產(chǎn)班組交接班記錄表3表617關(guān)鍵裝置統(tǒng)計(jì)表3表618重點(diǎn)部位統(tǒng)計(jì)表3表619關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全檢查記錄3表620關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全活動(dòng)記錄3表621關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄3表622設(shè)備檢維修記錄3表623檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施表3表624設(shè)備檢維修方案3表625檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)3表626檢維修人員安全培訓(xùn)記錄3表627檢維修現(xiàn)場安全檢查表3表628生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢審批表3表629拆除作業(yè)危害分析表3表630拆除設(shè)施交接手續(xù)3表631拆除設(shè)施計(jì)劃及方案3表71作業(yè)許可證3表72機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、倉庫區(qū)、罐區(qū)手續(xù)有關(guān)記錄3表73合格承包商檔案3表74承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄3表75承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)記錄3表81職業(yè)危害因素識(shí)別記錄3表82職業(yè)病危害因素申報(bào)表3表83職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施維護(hù)、檢查、定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄3表84勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬3表85職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬3表86個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)賬3表91危險(xiǎn)化學(xué)品普查登記表3表92危險(xiǎn)化學(xué)品檔案3表93化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單3表94危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫登記表3表95危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄3表96危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫安全檢查表3表97劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬3表98裝車前后安全檢查記錄3表101應(yīng)急救援器材臺(tái)賬3表102消防設(shè)施、器材臺(tái)帳3表103防護(hù)救護(hù)器材臺(tái)帳3表104應(yīng)急救援、消防、防護(hù)救護(hù)設(shè)施器材檢查維護(hù)記錄3表105應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄3表106應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄3表107應(yīng)急演練效果評(píng)估報(bào)告3表108事故管理臺(tái)賬3表109事故報(bào)告書3表1010事故調(diào)查報(bào)告3表1011事故檔案記錄表3表111安全檢查計(jì)劃表3表112節(jié)假日安全檢查表3表113公司級(jí)綜合安全檢查表3表114車間級(jí)綜合安全檢查表3表115各類專業(yè)性安全檢查表3表116安全裝置設(shè)施專業(yè)安全檢查表3表117季節(jié)性安全檢查表3表118管理人員日常安全檢查表3表119安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)教育記錄3表1110崗位操作人員交接班安全檢查表3表1111安全檢查發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)整改情況落實(shí)記錄3表11安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單序號(hào)法律法規(guī)名稱頒布部門法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)實(shí)施時(shí)間適用部門識(shí)別日期一、安全生產(chǎn)法律二、安全生產(chǎn)行政法規(guī)三、安全生產(chǎn)部門規(guī)章四、安全生產(chǎn)地方法規(guī)序號(hào)法律法規(guī)名稱頒布部門法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)實(shí)施時(shí)間適用部門識(shí)別日期五、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范表12安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求符合性評(píng)價(jià)記錄表評(píng)價(jià)情況序號(hào)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)名稱符合性及適用性情況說明涉及的部門參與評(píng)審人員評(píng)審時(shí)間表13安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)目的評(píng)價(jià)對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。評(píng)價(jià)時(shí)間地點(diǎn)年月日上午公司會(huì)議室參加評(píng)價(jià)人員安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員評(píng)價(jià)概述1、為了確認(rèn)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系法規(guī)及其他要求的遵循情況，確保體系運(yùn)行符合法律法規(guī)及其他要求。依據(jù)公司程序文件，由各部門負(fù)責(zé)人于年月日進(jìn)行法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)。2、評(píng)價(jià)依據(jù)是公司法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表和國家、省、地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)條款及公司要求評(píng)價(jià)程序進(jìn)行評(píng)價(jià)。3、評(píng)價(jià)以公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議自評(píng)的方式進(jìn)行。評(píng)價(jià)內(nèi)容、組織對(duì)公司安全生產(chǎn)管理與適用消防、安全健康、環(huán)境保護(hù)等法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)。、對(duì)公司庫區(qū)設(shè)施、辦公區(qū)等與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。執(zhí)行情況1、成立了安裝生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定配備專職安全管理人員。2、公司建立了安全生產(chǎn)管理體系，建立安全管理制度，各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程并執(zhí)行良好。3、公司按規(guī)定建立有安全專項(xiàng)金賬，并按規(guī)定?？顚Ｓ?。4、新員工有進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，各部門不定期地開展各種班組活動(dòng)，特種作業(yè)人員執(zhí)證上崗，各應(yīng)急預(yù)案有培訓(xùn)和演練。5、公司各級(jí)干部及員工按公司安全責(zé)任制度規(guī)定簽訂了公司安全生產(chǎn)責(zé)任書。6、公司建構(gòu)筑物都經(jīng)過消防驗(yàn)收符合消防要求。7、存在易燃易爆物料的罐區(qū)設(shè)備及建構(gòu)筑物等定期進(jìn)行防雷防靜電檢測并取得合格證。8、公司定期各種開展安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患能及時(shí)整改。9、儲(chǔ)罐區(qū)等處按要求設(shè)置安全防護(hù)措施，為員工配備合格的勞保用品，為員工定期體檢。10、所存儲(chǔ)經(jīng)營危險(xiǎn)品的危險(xiǎn)性及預(yù)防措施通過安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)及現(xiàn)場告知牌等方式有告知員工，并有各種安全標(biāo)識(shí)。評(píng)價(jià)結(jié)論通過評(píng)價(jià)可以看出，各部門對(duì)于安全委員會(huì)所識(shí)別出的與安全相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求遵守情況都比較好。公司在員工安全培訓(xùn)、責(zé)任制度的落實(shí)、消防設(shè)施、應(yīng)急器材的管理及各種應(yīng)急預(yù)案演練、設(shè)備檢測等方面執(zhí)行良好；所以公司整個(gè)作業(yè)活動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn)和國家法律法規(guī)及其他要求。報(bào)告發(fā)放范圍企業(yè)安全負(fù)責(zé)人、安全主任、各部門負(fù)責(zé)人編制日期年月日批準(zhǔn)審核表14文件發(fā)放記錄序號(hào)發(fā)放文件名稱發(fā)放版本號(hào)收回原發(fā)放文件版本號(hào)簽收部門簽收人備注表15最新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄教育類別培訓(xùn)課程主講單位（部門）主講人培訓(xùn)日期受教育單位（部門）人數(shù)學(xué)時(shí)教育內(nèi)容效果評(píng)估（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）評(píng)估結(jié)論（采取的相應(yīng)改進(jìn)措施）表16法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄序號(hào)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求名稱不符合情況說明計(jì)劃采取措施涉及部門/人員計(jì)劃完成時(shí)間整改效果確認(rèn)確認(rèn)人表21安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核與獎(jiǎng)懲記錄序號(hào)被考核部門/班組/崗位名稱考核中發(fā)現(xiàn)問題說明考核意見考核主管人員簽名處罰情況考核日期表22標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資源配備相關(guān)文件記錄序號(hào)所需資源名稱配備數(shù)量備注1辦公室1間202辦公室計(jì)算機(jī)4臺(tái)與其他方面共用3打印機(jī)2臺(tái)與其他方面共用4人員3人5人員培訓(xùn)器材與設(shè)施1套與其他方面共用6會(huì)議設(shè)施1套與其他方面共用7技術(shù)與安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢單位簽訂合同，受其培訓(xùn)8資金萬用于制作安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的標(biāo)牌、檢測等9其他資源滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的需要101112資源使用記錄表序號(hào)資源名稱使用時(shí)間用途備注表23安委會(huì)會(huì)議記錄表會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持人會(huì)議記錄人參加人員簽名會(huì)議內(nèi)容會(huì)議記錄可另附頁表24財(cái)務(wù)月度統(tǒng)計(jì)安全獎(jiǎng)懲考核表獎(jiǎng)罰序號(hào)姓名崗位基數(shù)12345612345678910小計(jì)考核結(jié)果12345678910111213141516171819202122表25XXXX年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃序號(hào)使用內(nèi)容預(yù)算1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施），包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出；2配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；3開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；4安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；5配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；6安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；7安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；8安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出；9其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。合計(jì)依據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企201216號(hào)）第八條危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。ㄒ唬I業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4提??；（二）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2提?。唬ㄈI業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照05提??；（四）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照02提取。XXXX有限公司年月日表26安全專項(xiàng)費(fèi)用使用申請(qǐng)表申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人日期年月日項(xiàng)目（或物資）名稱項(xiàng)目性質(zhì)投資總額申請(qǐng)理由及效果工藝及布置說明項(xiàng)目主要內(nèi)容所需主要設(shè)備（材料）數(shù)量完成時(shí)間和進(jìn)度安保部門財(cái)務(wù)人員總會(huì)計(jì)師審批意見總經(jīng)理備注危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用（一）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施），包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出；（二）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；（三）開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；（四）安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；（五）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；（六）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；（七）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；（八）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出；（九）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。表27安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬月日項(xiàng)目說明費(fèi)用提取金額（元）費(fèi)用合計(jì)金額（元）結(jié)存金額（元）備注表28從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)姓名部門崗位交納保險(xiǎn)日期表31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄主持部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組會(huì)議地點(diǎn)日期評(píng)價(jià)小組成員簽名1評(píng)價(jià)的項(xiàng)目內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)度2已知或預(yù)見危害判定控制措施3此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的完整性產(chǎn)生的其他危害4此次評(píng)價(jià)涉及到評(píng)價(jià)準(zhǔn)則需要更新的文件會(huì)議內(nèi)容5會(huì)議其他內(nèi)容工作危害分析（JHA）記錄表工作任務(wù)機(jī)電維修序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)措施1停電未按要求停電，不停電，停錯(cuò)不該停電位置，帶負(fù)荷拉閘，無兩人進(jìn)行產(chǎn)生電弧燒傷，觸電，人員傷亡作業(yè)前檢查，穿戴絕緣工具，按電工規(guī)程要求嚴(yán)格作業(yè)1552懸掛停電標(biāo)示牌未按要求懸掛標(biāo)示牌導(dǎo)致在有人工作線路上誤送電觸電,人員傷亡嚴(yán)格按電工操作規(guī)程作業(yè)1553檢查未按要求先檢查后送電；檢查不到位產(chǎn)生短路,火災(zāi),觸電,人員傷亡作業(yè)完畢后兩人對(duì)換檢查檢查，有操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行2484送電未穿戴使用絕緣防護(hù)用品，帶負(fù)荷送電，無人監(jiān)護(hù)觸電,人員傷亡嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行1555接地未按要求接地或接地不良漏電,火災(zāi),爆炸觸電,人員傷亡嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)接地電阻檢測2366工具使用工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具；未使用防爆工具觸電，靜電，火災(zāi)，爆炸，人員傷亡嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)監(jiān)督管理2367電氣檢修未持證上崗；電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電；短路；火災(zāi)嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)安全檢查2368防爆電氣安裝檢修后未按防爆電氣安裝要求進(jìn)行復(fù)原電氣火花引燃爆炸性混合氣體嚴(yán)格執(zhí)行防爆電氣安裝規(guī)范要求3412分析人員審核分析日期20年月日工作危害分析（JHA）記錄表工作任務(wù)動(dòng)火作業(yè)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)措施未辦理動(dòng)火作業(yè)申請(qǐng)違反安全管理規(guī)定有制度、有檢查155動(dòng)火作業(yè)人員沒有持證上崗違反法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行審批后作業(yè)155監(jiān)護(hù)人員不到位違反安全管理規(guī)定有檢查、落實(shí)監(jiān)護(hù)人員到位情況。2510周圍（包括地溝、坑道等）易燃物料未清除火災(zāi)、爆炸動(dòng)火前檢查2510設(shè)備或管道內(nèi)存在易燃物料未吹掃清理干凈火災(zāi)、爆炸動(dòng)火前檢查2510輸送易燃物質(zhì)的管道未使用盲板斷開或使用盲板不符合技術(shù)要求。火災(zāi)、爆炸動(dòng)火前檢查25101動(dòng)火前檢查高空動(dòng)火作業(yè)為采取防止火花飛濺措施?；馂?zāi)動(dòng)火前檢查2510未配置滅火器材和應(yīng)急設(shè)施，如滅火器、干砂等。違反安全管理規(guī)定有檢查、落實(shí)到位情況155受限空間內(nèi)作業(yè)未進(jìn)行可燃?xì)怏w和有毒氣體分析火災(zāi)爆炸、中毒和窒息有檢查、落實(shí)到位情況2510氧氣、乙炔瓶減壓裝置失效、膠管老化破損、泄漏或放置不符合安全技術(shù)要求。火災(zāi)、爆炸有安全操作規(guī)程，并實(shí)施動(dòng)火前檢查。2510動(dòng)火用焊炬密封不良泄漏火災(zāi)、爆炸有安全操作規(guī)程，并實(shí)施動(dòng)火前檢查。2510操作人員防護(hù)用品穿戴不足。灼燙、中毒或窒息有安全操作規(guī)程，配有勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督正確使用。1332實(shí)施動(dòng)火作業(yè)過程違反安全操作規(guī)程。違反安全管理規(guī)定有安全操作規(guī)程，并實(shí)施監(jiān)督檢查。25103動(dòng)火結(jié)束未在動(dòng)火結(jié)束半小時(shí)之后就提前離場。違反安全管理規(guī)定有安全操作規(guī)程，并實(shí)施監(jiān)督檢查。339分析人員審核分析日期20年月日工作危害分析（JHA）記錄表工作任務(wù)溶劑型涂料生產(chǎn)過程序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)措施未穿防靜電工作服產(chǎn)生靜電積聚放電，著火爆炸1人員穿戴未佩戴防護(hù)手套和防毒口罩中毒作業(yè)前檢查，有操作規(guī)程，偶爾有不執(zhí)行發(fā)生。2362工具使用銅制或木制產(chǎn)生火花、引起爆炸日常檢查，有操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。25103車輛佩戴阻火帽并?？康轿晃磁潆娮杌鹈?、未停穩(wěn)或車輪未放置三角墊塊車輛排煙管產(chǎn)生火星，導(dǎo)致火災(zāi)。車輛后溜移位、晃動(dòng)車輛進(jìn)入庫區(qū)前佩戴好阻火帽。車輛停靠后在車輪側(cè)下方放置三角墊塊，停車位場地平整。25104外來人員闖進(jìn)攜帶煙火著火源，導(dǎo)致火災(zāi)外來人員進(jìn)入庫區(qū)前，先把打火機(jī)等寄存在門衛(wèi)室。25105現(xiàn)場消防設(shè)施、報(bào)警裝置、安全標(biāo)志有效、醒目違反法律日常檢查，有可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器分析人員審核分析日期20年月日表32作業(yè)活動(dòng)清單部門（車間）序號(hào)作業(yè)活動(dòng)地點(diǎn)崗位作業(yè)活動(dòng)名稱備注12345678910111213141516171819202122表33設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備名稱編號(hào)設(shè)備地點(diǎn)制造單位出廠日期使用日期設(shè)備狀況附件其它設(shè)備負(fù)責(zé)人表34風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告XXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)存儲(chǔ)過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期年月日XXXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告一、評(píng)價(jià)目的本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是針對(duì)全廠范圍內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中存在的危害與影響因素，按照危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例和標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或者控制在可以接受的程度。二、評(píng)價(jià)范圍本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍主要針對(duì)全廠生產(chǎn)設(shè)施及輔助安全生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)備操作、生產(chǎn)過程的工藝操作、檢修作業(yè)進(jìn)行的識(shí)別與評(píng)價(jià)。三、評(píng)價(jià)方法在進(jìn)行危害識(shí)別的過程中，全廠詳細(xì)列出重要作業(yè)活動(dòng)清單、關(guān)鍵裝置和設(shè)備設(shè)施清單，然后針對(duì)具體的作業(yè)活動(dòng)及裝置、設(shè)備、設(shè)施采用不同的分析方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，做到具體情況具體分析，進(jìn)而準(zhǔn)確地識(shí)別出生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，按照規(guī)范要求，根據(jù)我廠具體情況，此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用了以下兩種方法安全檢查表分析（SCL）、工作危害分析（JHA）。在進(jìn)行危害分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)候，全廠領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員和技術(shù)人員堅(jiān)持深入現(xiàn)場，嘉慶溝通，與格工段人員一起進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，保證了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的質(zhì)量。四、評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)以下六個(gè)方面，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定了評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）評(píng)判準(zhǔn)則與危害發(fā)生可能性及頻率（L）評(píng)判準(zhǔn)則，并經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審核通過，整個(gè)過程都是以此為依據(jù)進(jìn)行評(píng)估的。1、國家、地方及企業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；2、行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3、企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4、合同書、任務(wù)書、廠目標(biāo)中的規(guī)定內(nèi)容；5、本廠和同行業(yè)所發(fā)生的事故統(tǒng)計(jì)資料；6、企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)指標(biāo)。五、評(píng)價(jià)時(shí)間在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過程中，按照規(guī)范要求，根據(jù)日常生產(chǎn)活動(dòng)中的具體運(yùn)行過程，與2014年1月1日至1月31日組織開展全廠范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，保證了評(píng)價(jià)工作的順利運(yùn)行。六、評(píng)價(jià)結(jié)果至1月31日。基本識(shí)別出了本廠在生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中存在或潛在的危害、危險(xiǎn)源、特別是結(jié)合作業(yè)活動(dòng)、施工、檢維修作業(yè)進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并對(duì)職工進(jìn)行宣傳和學(xué)習(xí)，明顯提高了全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。共對(duì)100項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行了危害辨識(shí)，對(duì)14類設(shè)備進(jìn)行安全檢查表分析，經(jīng)分析人員共同討論，并經(jīng)本廠領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，共形成10項(xiàng)中等危害因素及2項(xiàng)重要環(huán)境因素，具體見危害因素清單及重要環(huán)境因素清單，針對(duì)具體的中等、重要環(huán)境因素，分別制定了有效、合理的控制措施。七、存在問題1、采用的識(shí)別方法不全。大部分運(yùn)用的是SCL或JHA，這些方法雖然能暴露日常工作的一半問題，而對(duì)于重點(diǎn)事件則必須借助FTA、ETA、FMEA等方法才能深入全面分析出事故的深層次原因。2、風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算取分布客觀，對(duì)可能性和嚴(yán)重性取分值度由于個(gè)人的主觀認(rèn)識(shí)存在差異，從而導(dǎo)致所取的分值不具備代表性，可能造成不封風(fēng)險(xiǎn)未識(shí)別出來，而造成少數(shù)重大風(fēng)險(xiǎn)沒有暴露。3、由于理解的深度不一樣，分析人員觀點(diǎn)不一，造成分析的內(nèi)容不一樣，表格的不一樣，以后盡可能改進(jìn)。附件附件1評(píng)價(jià)小組成員附件2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法與評(píng)價(jià)對(duì)象對(duì)照表附件3XXXX有限公司中等風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單表35班組及各崗位分析評(píng)價(jià)記錄表工作危害分析（JHA）記錄表工作任務(wù)機(jī)修班序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)措施1停電未按要求停電，不停電，停錯(cuò)不該停電位置，帶負(fù)荷拉閘，無兩人進(jìn)行產(chǎn)生電弧燒傷，觸電，人員傷亡作業(yè)前檢查，穿戴絕緣工具，按電工規(guī)程要求嚴(yán)格作業(yè)1552懸掛停電標(biāo)示牌未按要求懸掛標(biāo)示牌導(dǎo)致在有人工作線路上誤送電觸電,人員傷亡嚴(yán)格按電工操作規(guī)程作業(yè)1553檢查未按要求先檢查后送電；檢查不到位產(chǎn)生短路,火災(zāi),觸電,人員傷亡作業(yè)完畢后兩人對(duì)換檢查檢查，有操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行2484送電未穿戴使用絕緣防護(hù)用品，帶負(fù)荷送電，無人監(jiān)護(hù)觸電,人員傷亡嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行1555接地未按要求接地或接地不良漏電,火災(zāi),爆炸觸電,人員傷亡嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)接地電阻檢測2366工具使用工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具；未使用防爆工具觸電，靜電，火災(zāi)，爆炸，人員傷亡嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)監(jiān)督管理2367電氣檢修未持證上崗；電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電；短路；火災(zāi)嚴(yán)格按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)安全檢查2368防爆電氣安裝檢修后未按防爆電氣安裝要求進(jìn)行復(fù)原電氣火花引燃爆炸性混合氣體嚴(yán)格執(zhí)行防爆電氣安裝規(guī)范要求3412分析人員審核分析日期20年月工作危害分析（JHA）記錄表工作任務(wù)溶劑型涂料生產(chǎn)班組序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)措施未穿防靜電工作服產(chǎn)生靜電積聚放電，著火爆炸1人員穿戴未佩戴防護(hù)手套和防毒口罩中毒作業(yè)前檢查，有操作規(guī)程，偶爾有不執(zhí)行發(fā)生。2362工具使用銅制或木制產(chǎn)生火花、引起爆炸日常檢查，有操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。25103車輛佩戴阻火帽并停靠到位未配電阻火帽、未停穩(wěn)或車輪未放置三角墊塊車輛排煙管產(chǎn)生火星，導(dǎo)致火災(zāi)。車輛后溜移位、晃動(dòng)車輛進(jìn)入庫區(qū)前佩戴好阻火帽。車輛?？亢笤谲囕唫?cè)下方放置三角墊塊，停車位場地平整。25104外來人員闖進(jìn)攜帶煙火著火源，導(dǎo)致火災(zāi)外來人員進(jìn)入庫區(qū)前，先把打火機(jī)等寄存在門衛(wèi)室。25105現(xiàn)場消防設(shè)施、報(bào)警裝置、安全標(biāo)志有效、醒目違反法律日常檢查，有可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器分析人員審核分析日期20年月日表36重大風(fēng)險(xiǎn)清單重大風(fēng)險(xiǎn)清單年月日序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱部位潛在事件可能的后果等級(jí)控制措施責(zé)任人備注表37風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單公司NO序號(hào)危害潛在事件及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)部門、裝置、工藝、設(shè)施改進(jìn)措施操作、技術(shù)人力資源需求限制評(píng)估負(fù)責(zé)人參考序號(hào)保存部門保存期限年表38風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育記錄教育類別培訓(xùn)課程主講單位（部門）主講人培訓(xùn)日期受教育單位（部門）人數(shù)學(xué)時(shí)教育內(nèi)容效果評(píng)估（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）評(píng)估結(jié)論（采取的相應(yīng)改進(jìn)措施）表39隱患整改通知書第（年）號(hào)經(jīng)月日經(jīng)，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)我科研究，現(xiàn)提出如下整改意見隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間年月日簽收人簽收日期年月日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改完成情況及時(shí)反饋。（注整改通知書下達(dá)部門簽章）年月日編制單位簽發(fā)人整改措施落實(shí)情況整改負(fù)責(zé)人整改日期年月日跟蹤驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人驗(yàn)證日期年月日表310隱患整改臺(tái)賬序號(hào)檢查時(shí)間隱患名稱整改負(fù)責(zé)人整改情況（含措施、整改期限）驗(yàn)證人（含驗(yàn)證時(shí)間）備注表311重大隱患檔案表編號(hào)隱患編號(hào)隱患所屬單位隱患排查時(shí)間重大隱患名稱隱患部位可能發(fā)生的危害治理到位前的應(yīng)急處置預(yù)案整改措施計(jì)劃或落實(shí)的整改資金情況整改期限自年月日時(shí)分至年月日時(shí)分止重大隱患治理概況整改落實(shí)責(zé)任人表312向政府部門提交重大隱患書面報(bào)告重大事故隱患及其對(duì)策報(bào)告書上報(bào)單位名稱地址聯(lián)系電話事故發(fā)生具體場所發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）時(shí)間事件經(jīng)過或內(nèi)容必要時(shí)請(qǐng)附圖示或照片原因描述人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)目前已經(jīng)采取的防范對(duì)策預(yù)計(jì)會(huì)造成人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失情況整改計(jì)劃上報(bào)單位負(fù)責(zé)人簽字單位蓋章表格不夠，請(qǐng)附頁說明。表313變更記錄序號(hào)變更名稱所在部門變更起止時(shí)間變更內(nèi)容變更后驗(yàn)收是否合格負(fù)責(zé)人備注表314項(xiàng)目變更申請(qǐng)表變更名稱申請(qǐng)人名稱日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析情況變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施審批領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)簽字表315項(xiàng)目變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在單位組織驗(yàn)收單位日期姓名所屬單位職務(wù)驗(yàn)收組人員驗(yàn)收意見驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字主管領(lǐng)導(dǎo)審查意見需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部門簽字表316危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制記錄表危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制記錄表部門日期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是否序號(hào)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施SLR級(jí)別重大重大風(fēng)險(xiǎn)的新控制措施備注表317合格供應(yīng)商安全檔案供應(yīng)商安全資質(zhì)符合性登記卡編號(hào)供應(yīng)商名稱地址郵政編碼聯(lián)系人聯(lián)系電話采購類型原材料（非?；罚┪；愤\(yùn)輸勞防用品工程承包方資質(zhì)證書工商登記證其它必需證書備注?；诽峁┥涛；飞a(chǎn)許可證、危化品經(jīng)營許可證、運(yùn)輸資質(zhì)、易制毒（專門資質(zhì)）勞防用品供應(yīng)商生產(chǎn)許可證經(jīng)營許可證技監(jiān)局檢驗(yàn)合格證制表人日期表318合格供應(yīng)商清單部門制表日期確認(rèn)序號(hào)供應(yīng)商全稱聯(lián)系人電話/手機(jī)通訊地址資質(zhì)證書供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)評(píng)價(jià)（滿意、一般、需要改進(jìn)）是否（選用、繼續(xù)留用、不留用）采購此供應(yīng)商產(chǎn)品存在的主要風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表41文件發(fā)放申請(qǐng)與登記表申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期年月日文件名稱文件編號(hào)版本/修改狀態(tài)發(fā)放范圍新制定修訂審批意見發(fā)放理由其它說明理由轉(zhuǎn)發(fā)申請(qǐng)人審批同意不同意序號(hào)發(fā)放編號(hào)發(fā)放數(shù)量發(fā)放日期接受部門持有者簽收回收日期備注表42安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程修改記錄序號(hào)更改日期更改章節(jié)號(hào)、原因和說明更改人批準(zhǔn)人備注表43文件評(píng)審和修訂記錄本次評(píng)審性質(zhì)年度評(píng)審修訂文件廢止文件文件名稱文件編號(hào)版本文件生效（廢止）日期年月日文件評(píng)審日期年月日評(píng)審參加人員簽名見文件評(píng)審和修訂會(huì)議簽到表。（要求安全環(huán)保科組織各部門相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員及工人代表等）評(píng)審原因（按管理制度評(píng)審和修訂制度中所列原因填寫）評(píng)審文件的主要內(nèi)容A、與法律、法規(guī)符合性分析B、與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性分析C、與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性分析D、安全管理制度之間的相容性和匹配性分析評(píng)審文件建議更改內(nèi)容簡述文件評(píng)審記錄人年月日安全科審核意見簽字年月日安全副總審批意見簽字年月日總經(jīng)理意見簽字年月日表44文件評(píng)審和修訂會(huì)議簽到表年月日編號(hào)序號(hào)姓名部門職務(wù)備注表51安全培訓(xùn)教育記錄培訓(xùn)主題名稱教育訓(xùn)練時(shí)間年月日年月日合計(jì)時(shí)間教育訓(xùn)練場所受訓(xùn)者年齡學(xué)歷教育方法集合教育（A公司內(nèi)部培訓(xùn)B包括講習(xí)班等的公司外部培訓(xùn)）電信教育（電信教育講座名）其他（）使用教材項(xiàng)目時(shí)間評(píng)價(jià)教育內(nèi)容主要項(xiàng)目所感受教育者簽名教育實(shí)行者（簽名）（）（）表52年度培訓(xùn)教育計(jì)劃表序號(hào)主題名稱培訓(xùn)對(duì)象計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容考核方式培訓(xùn)計(jì)劃變更情況說明12345678910111213141516171819表53從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案相關(guān)記錄（1）三級(jí)安全教育卡部門年月日姓名性別學(xué)歷血型工號(hào)身份證號(hào)碼參加工作年月入社年月工種或崗位技術(shù)等級(jí)從事本工作累計(jì)時(shí)間（年）有何職業(yè)病、疾病及病癥有何特種作業(yè)資格證受過何種工傷現(xiàn)在健康狀況入社前學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄時(shí)間類別舉辦部門取得何證書從事工作崗位年月日至月日年月日至月日年月日至月日年月日至月日年月日至月日入社前違章及事故記錄入社前獎(jiǎng)懲記錄以上員工填寫，以下相關(guān)部門責(zé)任人填寫。入社三級(jí)安全教育記錄時(shí)間地點(diǎn)級(jí)別實(shí)施部門考核結(jié)果教育考核者簽名部門長、班組長承認(rèn)月日至月日公司一級(jí)安全事務(wù)局月日至月日部門二級(jí)月日至月日班組三級(jí)正常傳遞流程人事課通知商談安全事務(wù)局發(fā)放新入社員工填寫安全事務(wù)局填寫所屬課所屬部門填寫所屬班組填寫返回所屬課返回安全事務(wù)局存檔版本表單編號(hào)（2）安全培訓(xùn)教育考試相關(guān)試卷及統(tǒng)分表企業(yè)收集匯總近年安全培訓(xùn)教育考試相關(guān)試卷及統(tǒng)分表（3）從業(yè)人員定期安全培訓(xùn)再教育記錄表再教育工種、崗位名稱教育訓(xùn)練時(shí)間年月日年月日合計(jì)時(shí)間教育訓(xùn)練場所受訓(xùn)者年齡學(xué)歷教育方法集合教育（A公司內(nèi)部培訓(xùn)B包括講習(xí)班等的公司外部培訓(xùn)）電信教育（電信教育講座名）其他（）使用教材項(xiàng)目時(shí)間評(píng)價(jià)教育內(nèi)容主要項(xiàng)目所感受教育者簽名教育實(shí)行者（簽名）（）（）表54培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)表培訓(xùn)教育類別培訓(xùn)主題名稱培訓(xùn)日期參加培訓(xùn)人數(shù)主講人培訓(xùn)預(yù)期目標(biāo)受培訓(xùn)人員針對(duì)本次培訓(xùn)的效果主要意見匯總調(diào)查發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)后效果情況存在的問題及需要改進(jìn)完善事項(xiàng)注教育類別分為管理人員、從業(yè)人員、外來施工單位、外來參觀學(xué)習(xí)人員等類。表55管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡姓名性別文化程度職稱職務(wù)工種或崗位所在部門工作年限崗位需持證書名稱證書統(tǒng)計(jì)證書名稱證書編號(hào)發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至表56承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄承包商編號(hào)培訓(xùn)教育時(shí)間教訓(xùn)教育地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容主講培訓(xùn)形式課時(shí)序號(hào)參訓(xùn)人員考核成績?nèi)霃S證號(hào)序號(hào)參訓(xùn)人員考核成績?nèi)霃S證號(hào)備注承包商作業(yè)人員于年月日結(jié)束作業(yè)離開本公司表57外來人員培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)老師培訓(xùn)教育內(nèi)容人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名培訓(xùn)效果外來人員入廠證公司名稱外來人員入廠證編號(hào)入廠需知1、禁煙禁火，嚴(yán)禁攜帶任何易燃易爆強(qiáng)腐蝕物品進(jìn)廠；2、外來訪客必須登記，由公司授權(quán)人員接引方可入廠；3、外來人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入廠區(qū)；4、嚴(yán)禁隨意開啟和動(dòng)用各種機(jī)械設(shè)備；5、嚴(yán)禁私自攜帶任何物品出廠；6、嚴(yán)禁在公司打架、斗毆、賭博、酗酒；7、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。公司名稱外來人員入廠證編號(hào)入廠需知1、禁煙禁火，嚴(yán)禁攜帶任何易燃易爆強(qiáng)腐蝕物品進(jìn)廠；2、外來訪客必須登記，由公司授權(quán)人員接引方可入廠；3、外來人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入廠區(qū)；4、嚴(yán)禁隨意開啟和動(dòng)用各種機(jī)械設(shè)備；5、嚴(yán)禁私自攜帶任何物品出廠；6、嚴(yán)禁在公司打架、斗毆、賭博、酗酒；7、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。表58班組安全活動(dòng)計(jì)劃序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容負(fù)責(zé)人活動(dòng)時(shí)間備注123456789101112131415161718192021222324表59班組安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)時(shí)間編號(hào)車間/部門班組主持人參加人員活動(dòng)內(nèi)容班組安全活動(dòng)開展檢查考核情況班組安全活動(dòng)抽查或考核情況車間/部門領(lǐng)導(dǎo)或安全員簽字年月日安全主管部門簽字年月日說明1、班組安全活動(dòng)每月至少兩次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)，記錄要規(guī)范齊全；2、車間部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安全員每月要對(duì)班組安全活動(dòng)開展情況和記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，寫出評(píng)語并簽字；安全主管部門對(duì)每月對(duì)活動(dòng)記錄要進(jìn)行抽查并簽字；表510管理部門安全活動(dòng)計(jì)劃序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容負(fù)責(zé)人活動(dòng)時(shí)間備注123456789101112131415161718192021222324表511管理部門安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)時(shí)間編號(hào)參加部門負(fù)責(zé)人參加人員活動(dòng)內(nèi)容管理部門安全活動(dòng)開展檢查考核情況管理部門安全活動(dòng)抽查或考核情況部門領(lǐng)導(dǎo)或安全員簽字年月日安全主管部門簽字年月日說明1、管理部門安全活動(dòng)每月至少一次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)，記錄要規(guī)范齊全；2、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安全員每月要對(duì)班組安全活動(dòng)開展情況和記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，寫出評(píng)語并簽字；安全主管部門對(duì)每月對(duì)活動(dòng)記錄要進(jìn)行抽查并簽字。表61安全設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期設(shè)備設(shè)施名稱地點(diǎn)故障部位設(shè)備故障情況描述申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)確認(rèn)日期要求完成日期受理部門受理日期預(yù)計(jì)完成日期維修保養(yǎng)內(nèi)容維修人員維修負(fù)責(zé)人維修日期年月日時(shí)分開始年月日時(shí)分為止維修完成后設(shè)備設(shè)施運(yùn)行確認(rèn)設(shè)備使用者/操作者日期表62安全設(shè)施設(shè)備管理臺(tái)賬安全設(shè)施（設(shè)備）管理臺(tái)帳企業(yè)名稱_填寫說明一、安全設(shè)施（設(shè)備）包括安全閥、壓力表、溫度計(jì)、報(bào)警儀（包含可燃?xì)怏w、有毒氣體、超溫、超壓、高液位等報(bào)警儀）、減壓閥、防爆膜、放空管、液位計(jì)，以及正壓式空氣呼吸器、洗眼器、沐浴器、防化服等。二、“記錄應(yīng)及時(shí)，字跡應(yīng)工整，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)。三、每臺(tái)安全設(shè)施（設(shè)備）的出廠資料、定期檢測資料，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。安全設(shè)施（設(shè)備）管理臺(tái)帳序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)制造廠家安裝位置廠內(nèi)編號(hào)運(yùn)行情況投用時(shí)間檢驗(yàn)周期檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)情況表63年度綜合檢維修計(jì)劃