預(yù)拌砂漿程序文件XX建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件（文件編號(hào)YZCQCX02）2011年6月1日發(fā)布2011年8月1實(shí)施XX建材科技有限公司試驗(yàn)室發(fā)布XX建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件編制賈春生日期2011年4月1日審核孔強(qiáng)日期2011年7月1日批準(zhǔn)趙泉日期2011年7月15日程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)頁(yè)碼1保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序YZCQCX01122保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序YZCQCX02233文件資料控制程序服務(wù)和供應(yīng)品管理程序申訴和投訴的處理程序21檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序YZCQCX2121422儀器設(shè)備運(yùn)行中檢查程序YZCQCX2222223實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序YZCQCX2323324標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序YZCQCX2424225出現(xiàn)偏離規(guī)定時(shí)采取反饋和糾正程序YZCQCX2525226樣品的抽取與管理程序YZCQCX2626327確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序YZCQCX2727128檢驗(yàn)報(bào)告的編制和管理程序YZCQCX2828329試驗(yàn)室間比對(duì)與能力驗(yàn)證程序YZCQCX29292揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)YZCQCX012011保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序第一版共2頁(yè)第1頁(yè)1目的不降低試驗(yàn)室檢測(cè)能力保證檢測(cè)的公正性和誠(chéng)實(shí)性。2范圍適用于試驗(yàn)室的檢測(cè)工作3職責(zé)31試驗(yàn)室主任應(yīng)把“公正性和誠(chéng)實(shí)性”試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)工作的最高行為準(zhǔn)則出具數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠測(cè)試工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。樣品的標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、保存符合規(guī)范，不發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失、混淆。如遇異常，主動(dòng)將檢測(cè)過(guò)程中的延誤和主要偏離通知客戶。保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序第一版共2頁(yè)第2頁(yè)45保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)，包括樣品，檢測(cè)結(jié)果，相關(guān)技術(shù)，資料存儲(chǔ)，傳輸各環(huán)節(jié)，都不發(fā)生泄密、失密事件。YZCQCX26樣品管理程序YZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序量值溯源程序35各種檢測(cè)原始記錄1目的對(duì)委托方的機(jī)密信息及所有權(quán)進(jìn)行保護(hù)，保證委托方的機(jī)密信息及所有權(quán)不被泄露和侵犯，維護(hù)的公正形象和保護(hù)委托方的合法權(quán)益，特制定本程序。2適用于試驗(yàn)室工作人員接觸委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)時(shí)的一切檢測(cè)活動(dòng)。3引用文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（GB/T154812000）4職責(zé)41試驗(yàn)室工作人員有保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任；42質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)室人員執(zhí)行本規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行登記，調(diào)查處理；43試驗(yàn)室主任審批違規(guī)處理意見(jiàn)。5工作程序51委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的范圍委托方的產(chǎn)品專利、產(chǎn)品技術(shù)資料和委托方要求保護(hù)的機(jī)密信息及其樣品信息和檢測(cè)結(jié)果。52全體員工必須遵守下列保密規(guī)定揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)YZCQCX022011保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序第一版共3頁(yè)第2頁(yè)接觸委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的有關(guān)工作人員應(yīng)學(xué)習(xí)有關(guān)的法律、法規(guī)和試驗(yàn)室的相關(guān)規(guī)定，明確保密的內(nèi)容和范圍。托方機(jī)密信息的人員，不得向他人泄露委托方的機(jī)密信息。52不直接參加有關(guān)測(cè)工作的人員，因工作需要接觸委托方機(jī)密信息時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。52委托方的機(jī)密信息由指定專人保管，并做好加密措施，確保其不被非授權(quán)者調(diào)閱。人員不得利用被檢產(chǎn)品的機(jī)密信息進(jìn)行有關(guān)的品開(kāi)發(fā)和技術(shù)咨詢等活動(dòng)。53責(zé)人對(duì)試驗(yàn)室人員執(zhí)行本規(guī)定情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)進(jìn)行登記、調(diào)查、提出處理意見(jiàn)，報(bào)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。6相關(guān)的體系文件YZCQCX26樣品管理程序71YZCQCX07違規(guī)調(diào)查處理記錄表?yè)P(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)YZCQCX022011保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序第一版共3頁(yè)第3頁(yè)違規(guī)調(diào)查處理記錄表違規(guī)部門（人）違規(guī)事實(shí)及后果記錄室主任日期違規(guī)事實(shí)處理意見(jiàn)室主任日期日期處理結(jié)果質(zhì)量負(fù)責(zé)人日期揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)YZCQCX032011文件資料控制程序共4頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及進(jìn)行控制，確保。適用范圍適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。3職責(zé)31質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的編制、會(huì)審、更改。32技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、更改。33資料管理員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量體系文件進(jìn)行編制指導(dǎo)，并進(jìn)行登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、作廢等的日常管理。3試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4工作程序41分類411按文件內(nèi)容分A質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、規(guī)章制度。B技術(shù)性文件包括檢方法標(biāo)準(zhǔn)、與檢有關(guān)的雜志、書、報(bào)刊。C管理性文件包括人員、儀器設(shè)備檔案、上行下發(fā)文件、法律法規(guī)文件等。412按受控類型分文件資料控制程序共4頁(yè)第2頁(yè)A受控文件由資料管理員負(fù)責(zé)在文件上加蓋“受控”章。B非受控文件。413按是否有效分A有效版本。B作廢版本由資料管理員加蓋“作廢”章42編號(hào)421所有質(zhì)量體系文件的編號(hào)按質(zhì)量體系文件編號(hào)規(guī)定執(zhí)行。422其他文件由資料管理員按文件內(nèi)容的類別編號(hào)43文件的編制原則與要求431質(zhì)量手冊(cè)的編制應(yīng)符合計(jì)量認(rèn)證審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則的要求。432程序文件的編寫按程序文件編寫要求執(zhí)行433作業(yè)指導(dǎo)書與質(zhì)量記錄的編制格式按質(zhì)量體系文件編號(hào)規(guī)定進(jìn)行。434質(zhì)量記錄的編制應(yīng)能滿足質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求。435文件中所使用的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)統(tǒng)一。436文件的文字表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、層次清晰、通俗易懂。45批準(zhǔn)負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)發(fā)布。46發(fā)放文件資料控制程序共4頁(yè)第3頁(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。對(duì)受控文件的發(fā)放要嚴(yán)格遵守下述規(guī)定A按要求發(fā)給試驗(yàn)室相關(guān)人員。B有發(fā)放記錄，接收人應(yīng)在記錄上簽字。471資料管理員負(fù)責(zé)將文件資料按類別存放。472有保密要求的文件，持有人要遵守保密規(guī)定。48借閱481試驗(yàn)室人員借閱文件資料時(shí)應(yīng)在資料管理員處辦理借閱手續(xù)。482檢驗(yàn)報(bào)告等檔案資料的借閱、復(fù)印按質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。483試驗(yàn)室以外人員借閱需經(jīng)批準(zhǔn)后辦理。4換版與作廢41文件經(jīng)重大修改或經(jīng)多次修改,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)重新再版。資料管理員根據(jù)發(fā)放登記，給持有人更換新版，原版文件收回，蓋“作廢”章存放于質(zhì)量文件檔案作廢資料管理員負(fù)責(zé)在舊標(biāo)準(zhǔn)失效前，將新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給相關(guān)人員。5相關(guān)的體系文件51YZCQCX02保護(hù)委托方機(jī)密所有權(quán)程序52YZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序文件資料控制程序共4頁(yè)第4頁(yè)53YZCQCX11檔案管理程序6質(zhì)量記錄61YZCQJL質(zhì)量體系文件一覽表62YZCQJL受控文件目錄63YZCQJL受控文件發(fā)放簽收登記表64YZCQJL檔案借閱登記6YZCQJL銷毀檔案登記要求標(biāo)書和合同的評(píng)審程序共2頁(yè)第1頁(yè)1目的通過(guò)對(duì)要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審，選擇適當(dāng)?shù)臋z測(cè)方法，提供正確的檢測(cè)報(bào)告，滿足客戶的要求。適用范圍適用于試驗(yàn)室對(duì)客戶的要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審。3職責(zé)31技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目合同的評(píng)審。32試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)重要檢測(cè)項(xiàng)目同評(píng)審。33技術(shù)管理層負(fù)責(zé)重要檢測(cè)項(xiàng)目和專項(xiàng)技術(shù)合同評(píng)審。34公司采購(gòu)部下達(dá)的臨時(shí)檢測(cè)任務(wù)以相關(guān)文件（傳真）、電話記錄（經(jīng)技術(shù)確認(rèn)）等方式代替合同評(píng)審。4工作程序4L常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目的受理與合同評(píng)審根據(jù)客戶，并與客戶充分溝通，明確其要求后，填寫，經(jīng)雙方確認(rèn)后一式兩份，一份交客戶，一份。42重要檢測(cè)項(xiàng)目的受理與合同評(píng)審根據(jù)客戶的重大或某些特殊技術(shù)要求，結(jié)合中心的能力和資源，通過(guò)與客戶充分協(xié)商一致后，編制專項(xiàng)技術(shù)合同書及工作方案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和相關(guān)評(píng)審會(huì)議研究后編制。重要檢測(cè)項(xiàng)目合同書經(jīng)雙方確認(rèn)后一式兩份，一份交客戶，一份。要求標(biāo)書和合同的評(píng)審程序共2頁(yè)第2頁(yè)43臨時(shí)下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)根據(jù)下達(dá)的文件（電話通知記錄），經(jīng)確認(rèn)后，交按要求執(zhí)行。44合同評(píng)審內(nèi)容441合同是否符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求，采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否適合；442檢驗(yàn)的方法是否適合；443經(jīng)費(fèi)核算是否全面并符合收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)制度；444人力、技術(shù)等是否配置得當(dāng)和充足；445時(shí)間要求能否滿足。45合同的維護(hù)和管理451合同某些條款在開(kāi)始工作后需要修改，由原評(píng)審人重新評(píng)審并予以記錄。修改后，應(yīng)將更改情況及時(shí)告之所有相關(guān)人員，以便按修改后的要求開(kāi)展工作。452對(duì)合同的任何偏離均應(yīng)通知客戶。453試驗(yàn)室主任經(jīng)常檢查合同及合同執(zhí)行情況，維持合同的現(xiàn)行有效，并留存包括重大變化評(píng)審記錄和執(zhí)行合同期間有關(guān)客戶要求或就工作結(jié)果與客戶討論的記錄。5支持性文件5記錄控制程序6質(zhì)量記錄61YZCQJL各種樣品檢測(cè)62YZCQJL02服務(wù)和供應(yīng)品管理程序共2頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集、記錄、加工、傳遞、保存等實(shí)施控制，以確保試驗(yàn)室產(chǎn)生的各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映事實(shí)，充分保證數(shù)據(jù)的完整性、公正性、安全性。適用范圍適用于試驗(yàn)室檢驗(yàn)工作中產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)的管理。職責(zé)組織負(fù)責(zé)落實(shí)。工作程序41采集檢驗(yàn)人員在工作過(guò)程中，根據(jù)委托方檢驗(yàn)要求及檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范和本手冊(cè)的有關(guān)要求，客觀、公證地記錄觀察到的各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁事后憑記憶追記，采集的數(shù)據(jù)項(xiàng)目必須滿足客戶的檢驗(yàn)要求。42記錄質(zhì)量記錄表格的編制按記錄控制程序執(zhí)行。檢驗(yàn)工作過(guò)程中，工作人員應(yīng)認(rèn)真填寫記錄。43加工處理數(shù)據(jù)計(jì)算公式、出處要明確且科學(xué)可靠，處理步驟清晰，數(shù)據(jù)的修約應(yīng)符合GB817087數(shù)值修改規(guī)定或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求。處理完畢必須對(duì)處理過(guò)程進(jìn)行自核。44轉(zhuǎn)移傳送數(shù)據(jù)的處理和轉(zhuǎn)移應(yīng)在自核無(wú)誤的基礎(chǔ)上，交有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核，從試驗(yàn)室傳出的數(shù)據(jù)必須經(jīng)過(guò)授權(quán)簽字人審核，未經(jīng)審核的數(shù)據(jù)不得。服務(wù)和供應(yīng)品管理程序共2頁(yè)第2頁(yè)45修改當(dāng)發(fā)現(xiàn)記錄有錯(cuò)時(shí)，不得涂改，而應(yīng)將錯(cuò)誤劃去，在右上角寫上正確值，加蓋私章。46計(jì)算機(jī)軟件或自動(dòng)設(shè)備用于數(shù)據(jù)采集、處理、儲(chǔ)存。461通過(guò)比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)，確保該年所提供的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳遞、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化處理等各項(xiàng)功能正常，方可投入使用。462檢查結(jié)果填入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件審核報(bào)告，并交資料管理員將磁盤及該報(bào)告存入相應(yīng)儀器設(shè)備檔案463操作人員要設(shè)置開(kāi)機(jī)口令，避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。464嚴(yán)格控制外來(lái)盤，并定期查殺病毒，以防止計(jì)算機(jī)病毒干擾和資源的外泄。47記錄的保存以上工作所形成的記錄交存入質(zhì)量記錄檔案5相關(guān)的體系文件51YZCQCX10記錄控制程序52YZCQCX11檔案管理程序53YZCQCX02保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)程序54YZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序6質(zhì)量記錄61YZCQJL43計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件審核報(bào)告申訴和投訴處理程序共3頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)委托方的申訴和投訴認(rèn)真處理，滿足委托方的要求，以達(dá)到改善質(zhì)量體系。2適用范圍適用于申訴和投訴的接待與處理。3職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，與相關(guān)檢測(cè)等協(xié)作處理。4工作程序41接待與受理411中心試驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)申訴和投訴的接待受理工作，申訴和投訴人填寫申訴和投訴的登記與處理表，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。412如申訴和投訴內(nèi)容以電話、信函方式表示，質(zhì)量應(yīng)認(rèn)真做好記錄、登記，將有關(guān)內(nèi)容填入申訴和投訴的登記與處理表，并附上信函等書面材料，交處理。42處理時(shí)限所有申訴和投訴要在一周內(nèi)給出調(diào)查結(jié)果，不得推諉、拖拉。43申訴和投訴的調(diào)查申訴和投訴的處理程序共3頁(yè)第2頁(yè)投訴內(nèi)容關(guān)系到檢測(cè)報(bào)告的正確性時(shí),依據(jù)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告控制程序由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織和相關(guān)檢測(cè)等進(jìn)行以下內(nèi)容調(diào)查分析A儀器設(shè)備、環(huán)境條件是否在受控狀態(tài)；B檢測(cè)方法選用及其操作是否正確；C數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化及處理是否準(zhǔn)確；D檢測(cè)報(bào)告打印是否正確。432當(dāng)申訴和投訴內(nèi)容關(guān)系到服務(wù)態(tài)度質(zhì)量時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。433需要復(fù)核檢測(cè)的，由。434質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)調(diào)查情況填寫申訴和投訴的登記與處理表。44申訴和投訴與投訴的處理441經(jīng)調(diào)查確認(rèn)申訴和投訴的事實(shí)不能成立者，由通知申訴和投訴人。442當(dāng)調(diào)查分析或復(fù)檢確認(rèn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和綜合判斷結(jié)論有誤，應(yīng)予以更正。45審核程序上述調(diào)查結(jié)論如果表明存在的問(wèn)題涉及到檢測(cè)工作質(zhì)量或有悖于方針、程序、準(zhǔn)則時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織內(nèi)審員等有關(guān)人員按照質(zhì)量體系內(nèi)申訴和投訴的處理程序共3頁(yè)第3頁(yè)審程序?qū)ω?zé)任及相關(guān)要素進(jìn)行審核，結(jié)果輸入管理評(píng)審。46記錄保存所有申訴和投訴與投訴的受理、調(diào)查分析、復(fù)檢、處理結(jié)論及內(nèi)審的相關(guān)記錄應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按規(guī)定立卷，交歸入質(zhì)量記錄檔案的申訴和投訴類。5相關(guān)的體系文件51YZCQCX12質(zhì)量體系內(nèi)程序52YZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序6質(zhì)量記錄表61YZCQJL申訴和投訴的登記與處理表檢測(cè)工作程序共2頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行有效控制和充分監(jiān)督，保證檢測(cè)工作符合規(guī)定要求，為客戶提供準(zhǔn)確可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)和規(guī)范的檢測(cè)報(bào)告。2范圍適用于試驗(yàn)室開(kāi)展的檢測(cè)工作。3職責(zé)31樣品管理員和資料管理員分別負(fù)責(zé)樣品收發(fā)和保存、檢測(cè)任務(wù)分配、檢測(cè)報(bào)告的編制、打印和發(fā)放以及資料歸檔。3檢測(cè)負(fù)責(zé)組織安排完成檢測(cè)任務(wù)，記錄檢測(cè)原始數(shù)據(jù)。3授權(quán)簽字人簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告。4定義4送樣檢測(cè)有關(guān)、個(gè)人或其它單位采集送檢的樣品檢測(cè)。4抽樣檢測(cè)由試驗(yàn)室有至生產(chǎn)所抽取樣品的檢測(cè)。5檢測(cè)程序51樣品與進(jìn)行充分溝通后，明確檢測(cè)類別、方法、是否保密等要求?？蛻籼顚?，一式份，一份交客戶作為領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告的憑證，份留存。5檢測(cè)5送樣檢測(cè)檢測(cè)人員根據(jù)的要求樣品檢測(cè)工作程序共2頁(yè)第2頁(yè)測(cè)。檢測(cè)人員填寫檢測(cè)原始記錄，經(jīng)審核后出具報(bào)告。52抽樣檢測(cè)A采樣采樣的過(guò)程執(zhí)行檢測(cè)工作規(guī)范。B檢測(cè)根據(jù)要求樣品。檢測(cè)人員填寫檢測(cè)原始記錄，經(jīng)審核后出具報(bào)告。5樣品的管理檢測(cè)樣品接收、流轉(zhuǎn)、保存、處理等過(guò)程執(zhí)行樣品管理程序54申訴和投訴客戶對(duì)檢測(cè)工作的申訴和投訴，按申訴和投訴處理程序執(zhí)行。6支持性文件6YZCQCX26樣品管理程序6YZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序6YZCQCX06申訴和投訴的處理程序7質(zhì)量記錄71YZCQJL各種試驗(yàn)委托單73YZCQJL各種檢測(cè)原始記錄預(yù)防措施程序第一版共2頁(yè)第1頁(yè)1目的為了采取有效的預(yù)防措施,消除潛在不合格的因素，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的質(zhì)量改進(jìn)。2適用范圍適用于預(yù)防措施的制定、實(shí)施。3職責(zé)31試驗(yàn)室主任經(jīng)常了解質(zhì)量手冊(cè)的運(yùn)行情況,識(shí)別和確定潛在的不合格的因素，制訂預(yù)防措施。32全體執(zhí)行人員應(yīng)按照制定的預(yù)防措施開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。33質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。34資料保管員負(fù)責(zé)保存一切與預(yù)防措施的實(shí)施有關(guān)的記錄。35試驗(yàn)室主任應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4工作程序41試驗(yàn)室主任在內(nèi)部評(píng)審、管理評(píng)審、客戶申訴和投訴、質(zhì)量控制、技術(shù)操作過(guò)程中，找出薄弱環(huán)節(jié)，識(shí)別和確認(rèn)潛在的不符合項(xiàng)目，組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)真分析原因,提出有效的預(yù)防措施和實(shí)施計(jì)劃。42試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)的預(yù)防措施計(jì)劃,應(yīng)由負(fù)責(zé)人和參加人共同落實(shí)實(shí)施。43質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織實(shí)施預(yù)防措施，對(duì)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、跟蹤并記錄。44質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程的有效性進(jìn)行檢查驗(yàn)證，根據(jù)質(zhì)量體揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)YZCQCX082011預(yù)防措施程序第一版共2頁(yè)第2頁(yè)系內(nèi)部審核程序、資料體系管理評(píng)審程序、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證程序的有關(guān)條款，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的效果。45如預(yù)防措施有效，由質(zhì)量管理科將結(jié)果記錄在預(yù)防措施記錄表中存檔，如預(yù)防措施無(wú)效，則再次啟動(dòng)預(yù)防措施程序。46相關(guān)記錄由資料管理員歸檔保存。5支持性文件51YZCQCX12質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序52YZCQCX13資料體系管理評(píng)審程序53YZCQCX29實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證程序54YZCQCX10記錄控制程序6質(zhì)量記錄61YZCQJL糾正措施程序第一版共2頁(yè)第1頁(yè)1目的糾正由各種原因引起的不符合工作，防止再次發(fā)生。適用范圍在質(zhì)量體系和技術(shù)活動(dòng)中可能再次發(fā)生的各類不符合工作。職責(zé)3不符合工作的收集、確認(rèn)原因、調(diào)查分析、提出糾正措施意見(jiàn)。3技術(shù)負(fù)責(zé)技術(shù)活動(dòng)中不符合工作糾正措施的審批。3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系活動(dòng)中不符合工作糾正措施的審批。3負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施后的跟蹤檢查、驗(yàn)證和記錄。4工作程序41對(duì)在內(nèi)部審核、管理評(píng)審、客戶申訴和投訴、質(zhì)量控制、技術(shù)操作等過(guò)程中確認(rèn)的不符合項(xiàng)，由相關(guān)人員填寫糾正措施控制表。42試驗(yàn)室主任會(huì)同對(duì)己確認(rèn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析產(chǎn)生原因，提出糾正措施，在糾正措施控制表上簽意見(jiàn)。43試驗(yàn)室主任會(huì)同制訂實(shí)施計(jì)劃，其內(nèi)容包括執(zhí)行糾正措施的目的、內(nèi)容、執(zhí)行人、實(shí)施時(shí)間、具體安排等。44技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施計(jì)劃進(jìn)行審批。糾正措施程序第一版共2頁(yè)第2頁(yè)影響檢測(cè)工作質(zhì)量或重復(fù)發(fā)生的不符合項(xiàng)，需進(jìn)行內(nèi)部審核，按質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序辦理。措施導(dǎo)致需要對(duì)有關(guān)文件修改時(shí)，按文件資料控制程序執(zhí)行。45檢測(cè)人員按制訂的計(jì)劃實(shí)施糾正措施。46質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證。47當(dāng)不符合項(xiàng)影響檢測(cè)結(jié)果時(shí)應(yīng)重新取樣檢測(cè)并以書面形式通知委托方，追回已發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告，并發(fā)出更正報(bào)告。4相關(guān)記錄由質(zhì)量存檔。5支持性文件1YZCQCX12質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序52YZCQCX13質(zhì)量體系管理評(píng)審程序52YZCQCX10記錄控制程序6質(zhì)量記錄61YZCQJL糾正措施控制表62YZCQJL糾正措施實(shí)施計(jì)劃記錄的控制程序第一版共3頁(yè)第1頁(yè)1目的確保記錄的真實(shí)、完整、可追溯再現(xiàn)及安全保密。適用范圍適用于質(zhì)量記錄的編制、填寫與保管。職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制各種質(zhì)量記錄格式，人員按要求作好記錄，資料管理員負(fù)責(zé)記錄的保管。4工作程序41記錄的分類411技術(shù)性記錄一切與檢測(cè)直接相關(guān)的記錄。412管理性記錄質(zhì)量管理活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄。4記錄的填寫與更改41任何記錄填寫人員都必須按要求完整、準(zhǔn)確填寫。無(wú)可填寫的，應(yīng)填“無(wú)”或“/”。42如記錄有錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃兩條橫線，在其右上方寫下正確的數(shù)字或文字，并加蓋更改人印章。43記錄存檔后的更改，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。44原始記錄的填寫與更改441原始記錄的填寫記錄的控制程序第一版共3頁(yè)第2頁(yè)A原始記錄應(yīng)有真實(shí)性、可追溯性，不得追記、漏記、抄記。用鋼筆規(guī)范填寫并簽名，字跡應(yīng)工整、清晰，不得涂改。錯(cuò)誤處按規(guī)定修改。影響檢測(cè)結(jié)果的因素均應(yīng)正確描述，如樣品狀態(tài)、包裝情況、環(huán)境條件、所用儀器設(shè)備、測(cè)試時(shí)間、地點(diǎn)、檢測(cè)依據(jù)等。檢測(cè)數(shù)據(jù)必須使用法定計(jì)量單位表示。數(shù)據(jù)處理要符合GB810787數(shù)據(jù)修改的規(guī)則。對(duì)檢測(cè)的數(shù)據(jù)需經(jīng)轉(zhuǎn)換的，應(yīng)在原始記錄中列出相應(yīng)的計(jì)算公式。屬人工采集處理數(shù)據(jù)的，應(yīng)給出簡(jiǎn)略運(yùn)2原始記錄的校核校核人員負(fù)責(zé)校核原始記錄并簽字。核校時(shí)必須校核以下方面A檢測(cè)過(guò)程（步驟）是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。B原始記錄公式、計(jì)量單位、數(shù)值修約是否正確。C結(jié)果是否準(zhǔn)確。D判斷結(jié)果是否臨界值、超標(biāo)值、與已知結(jié)果不符值。如果是，則需重測(cè)。重測(cè)的記錄與先前的記錄一并存檔。4記錄的保存41處理完畢的記錄，由資料管理員存入資料室4分類保存，質(zhì)量記錄至少按以下類別分開(kāi)保存。A審核評(píng)審、評(píng)審記錄的控制程序第一版共3頁(yè)第3頁(yè)B新項(xiàng)目評(píng)審C人員培訓(xùn)與考核D儀器設(shè)備E檢測(cè)報(bào)告（含原始記錄）量值溯源驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)申訴和投訴43各記錄的存放按記錄格式或相關(guān)程序文件上的說(shuō)明，存入質(zhì)量記錄檔案相應(yīng)類中。44記錄的保管期限按產(chǎn)生記錄的相關(guān)程序文件執(zhí)行5支持性文件5YZCQCX10記錄控制程序5YZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序5各種項(xiàng)目的檢測(cè)細(xì)則6質(zhì)量記錄61YZCQJL各種原始記錄62各種質(zhì)量活動(dòng)管理的質(zhì)量記錄表檔案管理程序第一版共2頁(yè)第1頁(yè)1目的將各項(xiàng)工作形成的資料、記錄、各種往來(lái)文件有序建立檔案保存，適用范圍適用于質(zhì)量體系活動(dòng)與中形成的各種記錄、各部門間的往來(lái)文件、工作記錄、資料的歸檔管理。職責(zé)31試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)往來(lái)文件以及在崗人員的人事、業(yè)績(jī)考核資料的收集。32技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)資料、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的歸檔。33質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、儀器設(shè)備、質(zhì)量體系活動(dòng)形成的各類記錄等資料收集。34試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)審批保存的檔案借閱。38資料管理員負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的記錄、資料的收集、整理、歸檔保管和借閱。4定義41檔案指國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)組織以及個(gè)人從事政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、技術(shù)、文化、宗教等活動(dòng)直接形成的具有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式和載體的歷史記錄。5工作程序檔案管理程序第一版共2頁(yè)第2頁(yè)51收集年度內(nèi)辦理完的文件、資料由負(fù)責(zé)收集整理分類，52整理和編目資料進(jìn)行裝訂，按進(jìn)行排列和編制。53鑒定由、根據(jù)檔案內(nèi)容確定保管期限。54保管541檔案管理落實(shí)有關(guān)措施，做到“防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠、防光、防塵”。542借閱制度經(jīng)批準(zhǔn)，填寫借閱檔案登記，方可借業(yè)務(wù)檔案。對(duì)發(fā)現(xiàn)有損壞、涂改、遺失、泄密情況，應(yīng)及時(shí)向匯報(bào)，根據(jù)情況給予處理。43保護(hù)措施在保處置會(huì)同對(duì)保管期滿的進(jìn)行審閱，有價(jià)值的檔案繼續(xù)保存，確認(rèn)無(wú)需保存的報(bào)，經(jīng)審批同意銷毀。6支持性文件61中華人民共和國(guó)檔案法及國(guó)家檔案局有關(guān)檔案管理規(guī)定。7記錄71YZCQCX借閱檔案登記簿72YZCQCX0銷毀檔案登記質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁(yè)第1頁(yè)1目的審核試驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)是否按試驗(yàn)室質(zhì)量體系要求運(yùn)作；確保質(zhì)量體系運(yùn)行有效、滿足評(píng)審準(zhǔn)則要求，保證試驗(yàn)室方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍適用于試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3職責(zé)31質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行審核程序并組織實(shí)施。32試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃并主持評(píng)審。33質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展審核和管理評(píng)審工作的實(shí)施。4內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備41內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年審計(jì)劃和日程安排，內(nèi)部質(zhì)量全面審核每年一次。42內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中的規(guī)定對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性給予評(píng)價(jià)。43內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施前依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、制定審核方案、將審核的依據(jù)、內(nèi)容、編制成檢查表，做好實(shí)施準(zhǔn)備。5審核人員51審核人員應(yīng)由試驗(yàn)室主任指定經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，有工程師以上資格的人擔(dān)任。52審核人員應(yīng)與所受審無(wú)直接責(zé)任的人擔(dān)任。6審核的實(shí)施揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)YZCQCX122011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁(yè)第2頁(yè)61召開(kāi)首次會(huì)議審核組全體成員和被審核部門負(fù)責(zé)人參加，由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議內(nèi)容為介紹審核組成員，說(shuō)明審核的目的、內(nèi)容、范圍和方法，以便被審核部門配合工作。62現(xiàn)場(chǎng)審核審核人員在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施，按制定的檢查表所列項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，注意收集證據(jù)并詳細(xì)記錄（包括時(shí)間、地點(diǎn)、測(cè)試結(jié)果等）做到客觀、公正。63不合格報(bào)告對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求的項(xiàng)目，審核員應(yīng)開(kāi)具不合格報(bào)告，對(duì)不合格內(nèi)容的描述描述要準(zhǔn)確、清楚、客觀、公正，并由受審核方認(rèn)可。64匯總分析審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)要對(duì)審核結(jié)果做匯總分析，評(píng)定出各受審核部門好的方面和問(wèn)題的關(guān)鍵，并與受審核部門溝通。65末次會(huì)議末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，參加人員有審核組全體成員、受審核部門、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。會(huì)議內(nèi)容為重申審核的目的和方法，各審核小組宣布此次審核的不合格報(bào)告，審核組長(zhǎng)作總結(jié)和分析，質(zhì)量負(fù)責(zé)人講話等。7審核報(bào)告71每次審核結(jié)束后均應(yīng)由審核組長(zhǎng)根據(jù)審核的情況寫出審核報(bào)告，審核報(bào)告揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)YZCQCX122011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁(yè)第3頁(yè)應(yīng)包括下列內(nèi)容。A審核的目的和范圍。B審核組成員和受審項(xiàng)目名稱及其負(fù)責(zé)人。C審核日期D審核所依據(jù)的文件。E不合格項(xiàng)目的觀察結(jié)果。F質(zhì)量體系有效性意見(jiàn)。G審核報(bào)告的分發(fā)清單。72內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告應(yīng)經(jīng)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后分發(fā)至有關(guān)人中。8糾正措施和跟蹤81受審核項(xiàng)目組根據(jù)開(kāi)具的不合格報(bào)告，盡快采取糾正措施。82審核員應(yīng)按糾正措施進(jìn)行檢查、匯總，上報(bào)審核組長(zhǎng)。9支持性文件91YZCQCX09糾正措施程序92YZCQCX08預(yù)防措施程序10質(zhì)量記錄101YZCQJLJLJL質(zhì)量體系管理評(píng)審程序第一版共3頁(yè)第1頁(yè)1目的為確保本中心的質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，使質(zhì)量體系不斷適應(yīng)內(nèi)外部變化，并對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以改進(jìn)質(zhì)量體系，提高管理水平，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)定期開(kāi)展質(zhì)量體系管理評(píng)審。2適用范圍本程序適用于試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理評(píng)審工作。3職責(zé)質(zhì)量體系管理評(píng)審組織實(shí)施。4工作程序41評(píng)審時(shí)間411每年月中旬進(jìn)行。413在其它時(shí)間出現(xiàn)下列情況之一者，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審。A組織機(jī)構(gòu)及體系有重大變化。B外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施。C發(fā)生重大質(zhì)量事故。D其它有必要進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審的情況。42評(píng)審內(nèi)容A質(zhì)量體系各要素的審核結(jié)果，不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施情況。B質(zhì)量體系達(dá)到質(zhì)量方針、目標(biāo)的整體效果；質(zhì)量體系管理評(píng)審程序第一版共3頁(yè)第2頁(yè)C隨著組織機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)和新設(shè)備、設(shè)施、新技術(shù)的引進(jìn)、運(yùn)行機(jī)制改變等內(nèi)部環(huán)境變化法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的改變等外部環(huán)境的變化，質(zhì)量體系的適應(yīng)能力。DE質(zhì)量體系。43評(píng)審計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，其主要內(nèi)容為A評(píng)審的目的；B評(píng)審組成員；C預(yù)期的評(píng)審要求；D評(píng)審日程安排。44評(píng)審的文件準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審要點(diǎn)應(yīng)準(zhǔn)備好評(píng)審文件。A報(bào)告和內(nèi)部記錄；B質(zhì)量記錄；D實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果，預(yù)防和糾正措施的狀況記錄；評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審記錄表和評(píng)審報(bào)告表式等。45評(píng)審組成員451評(píng)審組成員應(yīng)由懂管理、熟悉本中心的質(zhì)量體系情況的管理者或可勝任評(píng)審工作且有獨(dú)立工作能力的人員人擔(dān)任。質(zhì)量體系管理評(píng)審程序第一版共3頁(yè)第3頁(yè)452評(píng)審組組長(zhǎng)由擔(dān)任。453評(píng)審記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任。46評(píng)審方式評(píng)審方式采用會(huì)議評(píng)審。47評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告內(nèi)容為以下兩個(gè)方面A對(duì)質(zhì)量體系在過(guò)去一年中保持其適宜性、充分性和有效性的評(píng)估；B質(zhì)量體系及其過(guò)程的改進(jìn)，檢測(cè)工作質(zhì)量和質(zhì)量的改進(jìn)，質(zhì)量體系所需要的優(yōu)化配置。評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制評(píng)審報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)給評(píng)審組成員或在全體中宣布評(píng)審情況和結(jié)果。48記錄保存質(zhì)量體系評(píng)審過(guò)程形成的質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按規(guī)定整理立卷，交歸檔案。5相關(guān)的體系文件51YZCQCX09糾正措施程序52YZCQCX08預(yù)防措施程序6質(zhì)量記錄62YZCQJL管理評(píng)審計(jì)劃表63YZCQJL管理評(píng)審記錄表64YZCQJL管理評(píng)審報(bào)告人員培訓(xùn)和考核程序第一版共3頁(yè)第1頁(yè)1目的通過(guò)對(duì)人員的培訓(xùn)，全面提高其業(yè)務(wù)水平、技術(shù)能力及綜合素質(zhì)，以確保檢測(cè)工作質(zhì)量，驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2范圍適用于試驗(yàn)室所有在崗人員的培訓(xùn)。職責(zé)31試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)對(duì)象負(fù)責(zé)對(duì)崗前培訓(xùn)需求的識(shí)別。32技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。33試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的審批、培訓(xùn)資源的保障和培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)價(jià)。34資料管理員負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料的歸檔、管理。4工作程序41培訓(xùn)需求的識(shí)別411技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)上級(jí)主管部門要求和本單位發(fā)展需要，提出培訓(xùn)目標(biāo)及培訓(xùn)內(nèi)容。412試驗(yàn)室主任根據(jù)本部門人員知識(shí)結(jié)構(gòu)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展需要和人員變動(dòng)情況，安排參訓(xùn)人員。413試驗(yàn)室主任根據(jù)新參加工作人員的專業(yè)特點(diǎn)及業(yè)務(wù)需求安排崗前培訓(xùn)。員根據(jù)自我發(fā)展和知識(shí)更新的需求、特殊崗位持證要求提出培訓(xùn)申請(qǐng)。42培訓(xùn)計(jì)劃的制定、審批人員培訓(xùn)和考核程序第一版共3頁(yè)第2頁(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)需求組織制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。43培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，由組織實(shí)施，有人員參加培訓(xùn)的應(yīng)做好工作協(xié)調(diào)安排。44培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)441效果評(píng)價(jià)方式可采用以下任何一種或幾種形式獲取資格證書、合格證明、書面考試、培訓(xùn)小結(jié)和評(píng)語(yǔ)、技能考核等。45培訓(xùn)結(jié)果處置451崗前培訓(xùn)合格者由授權(quán)上崗，不合格者繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)換崗位。452崗中培訓(xùn)不合格者繼續(xù)培訓(xùn)，如仍不合格者不得從事該崗位的工作。46培訓(xùn)記錄461技術(shù)負(fù)責(zé)人記錄人員的受訓(xùn)情況和培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)。462質(zhì)量負(fù)責(zé)人將重要培訓(xùn)情況及效果評(píng)價(jià)填入個(gè)人技術(shù)檔案。5支持性文件51YZCQCX03文件資料控制程序52YZCQCX10記錄控制程序53YZCQCX11檔案管理程序6記錄61YZCQJL人員培訓(xùn)申請(qǐng)表62YZCQJL年度培訓(xùn)計(jì)劃人員培訓(xùn)和考核程序第一版共3頁(yè)第3頁(yè)63YZCQJL人員培訓(xùn)總結(jié)設(shè)施與環(huán)境管理程序第一版共3頁(yè)第1頁(yè)1目的為確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性，保證檢測(cè)工作的正常進(jìn)行，試驗(yàn)室根據(jù)不同的檢測(cè)要求設(shè)置相應(yīng)的檢測(cè)環(huán)境并加以控制。對(duì)可能影響檢測(cè)的環(huán)境因素進(jìn)行有效的監(jiān)控和記錄。2適用范圍適用于對(duì)試驗(yàn)室申請(qǐng)開(kāi)展的所有項(xiàng)目的檢測(cè)環(huán)境、設(shè)施的管理。3職責(zé)31各檢測(cè)室根據(jù)檢測(cè)工作的需求，提出設(shè)施和環(huán)境配置要求，經(jīng)批準(zhǔn)負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。32各檢測(cè)室對(duì)所配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常使用、維護(hù)、監(jiān)控記錄，保證檢測(cè)過(guò)程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。33試驗(yàn)室主任對(duì)所配備的設(shè)施和環(huán)境的符合性和日常維護(hù)實(shí)施監(jiān)督負(fù)責(zé)聯(lián)系各類設(shè)施的檢修。4工作程序41設(shè)施和環(huán)境的要求411應(yīng)將測(cè)試區(qū)域（含樣品制備和存放區(qū)域）與辦公室分開(kāi)，防止對(duì)檢測(cè)工作產(chǎn)生不利影響。412測(cè)試區(qū)域應(yīng)布局合理,采取有效隔離措施,防止相鄰工作域間的不利影響。設(shè)施與環(huán)境管理程序第一版共3頁(yè)第2頁(yè)檢測(cè)室的設(shè)計(jì)和改造，應(yīng)根據(jù)檢測(cè)室的功能和用途，充分考慮檢測(cè)工作對(duì)能源、采光、取暖、通風(fēng)、供水、排水等的要求，并考慮環(huán)境因素溫、濕度等）對(duì)檢測(cè)工作可能造成的不利影響而采取必要的有效預(yù)防措施。414樣品的收發(fā)、測(cè)試和貯存環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定的要求，特殊樣品應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，防止樣品污染變質(zhì)、流失或樣品保管不善造成對(duì)環(huán)境的污染。415文件、檔案的保存設(shè)施必須滿足安全、保密的要求。416統(tǒng)一管理用水、用電，按制度保證安全使用水、電。42設(shè)施和環(huán)境的控制和維持422檢測(cè)室應(yīng)做好各種設(shè)施的日常維護(hù)，及時(shí)檢查其完好性和環(huán)境條件的符合性。43檢測(cè)工作安全431實(shí)行崗位安全負(fù)責(zé)制。組織人員學(xué)習(xí)掌握安全知識(shí)。432檢測(cè)人員都要熟悉消防器材的使用方法。消防器材要妥善保管，不得隨意挪動(dòng)。433每天下班前一定要對(duì)水、電、門窗等進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)無(wú)隱患后方可離去。5支持性文件51YZCQCX02保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)程序52YZCQCX11檔案管理程序設(shè)施與環(huán)境管理程序第一版共3頁(yè)第3頁(yè)53YZCQCX21檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序54YZCQCX26樣品管理程序6質(zhì)量記錄JL安全檢查記錄表檢測(cè)室內(nèi)務(wù)管理程序第一版共2頁(yè)第1頁(yè)1目的規(guī)范檢測(cè)室人員行為，保證檢測(cè)工作有序順利進(jìn)行。2適用范圍適用于的管理。3職責(zé)擬訂制度條例，試驗(yàn)室主任審批，全體檢測(cè)人員遵照?qǐng)?zhí)行。441檢測(cè)室依照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行物理學(xué)、化學(xué)等的定性定量檢測(cè)。所提供的數(shù)據(jù)作為樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)的公正數(shù)據(jù)。檢測(cè)室必須保持清潔、整齊、安靜。檢測(cè)室實(shí)行衛(wèi)生值日制度，必須做到每天有人負(fù)責(zé)清潔；每周徹底清掃一次。42與檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員不得進(jìn)入檢測(cè)室。聯(lián)系工作應(yīng)在辦公室內(nèi)進(jìn)行，外單位人員來(lái)訪、參觀或進(jìn)修學(xué)習(xí)要經(jīng)批準(zhǔn)。43檢測(cè)室內(nèi)不得存放與檢測(cè)無(wú)關(guān)的物品。工作服、毛巾等物品要定位、整齊擺放。不得隨地吐痰，不得吸煙、飲水和用餐；不許串崗，或進(jìn)行與檢測(cè)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。44檢測(cè)人員進(jìn)入檢測(cè)室必須穿工作服，作好個(gè)人防護(hù)。檢測(cè)室內(nèi)務(wù)管理程序第一版共2頁(yè)第2頁(yè)45檢測(cè)人員接到任務(wù)單后，檢測(cè)。檢測(cè)人員要符合準(zhǔn)則的要求，按質(zhì)量體系運(yùn)行程序進(jìn)行檢測(cè)工作，要忠實(shí)做好原始記錄、校核測(cè)結(jié)果，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。46檢測(cè)結(jié)束后及時(shí)對(duì)所有樣品、工作臺(tái)面及場(chǎng)所進(jìn)行清理，檢測(cè)剩余的樣品按要求留存。檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)出后，處理。4離開(kāi)檢測(cè)室要仔細(xì)檢查水電和門窗，確認(rèn)無(wú)誤后方可離去，防范事故的發(fā)生。5相關(guān)的體系文件51YZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序52YZCQCX26樣品管理程序53YZCQCX15設(shè)施與環(huán)境的管理程序6質(zhì)量記錄表61YZCQJL安全檢查記錄表72011檢驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)程序第一版共2頁(yè)第1頁(yè)1目的確保實(shí)驗(yàn)室采用的非標(biāo)方法，自制方法，超出預(yù)定使用范圍的標(biāo)準(zhǔn)方法和補(bǔ)充更改的標(biāo)準(zhǔn)方法得到有效確認(rèn)，保證上述方法適合于預(yù)期用途，并滿足要求。2適用范圍適用于非標(biāo)準(zhǔn)方法，自制方法，超出其預(yù)定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法及經(jīng)過(guò)擴(kuò)充和更改的標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)。3職責(zé)31實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)方法確認(rèn)計(jì)劃的制定；32中級(jí)以上技術(shù)人員負(fù)責(zé)本崗位檢測(cè)方法確認(rèn)；4工作程序41實(shí)驗(yàn)室主任根據(jù)工作需要，制定測(cè)試方法確認(rèn)計(jì)劃，并報(bào)總工程師審批后實(shí)施。42具有中級(jí)以上技術(shù)人員實(shí)施測(cè)試方法確認(rèn)計(jì)劃，并指定方法確認(rèn)的審核人員。43確認(rèn)范圍包括測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、自制方法，超其預(yù)定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法，及經(jīng)過(guò)擴(kuò)充更改的標(biāo)準(zhǔn)方法，也可包括對(duì)取樣、處置和傳送程序的確認(rèn)。44確認(rèn)的方式和技術(shù)應(yīng)用應(yīng)為下列一項(xiàng)或多項(xiàng)的組合使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；與其他方法所得結(jié)果對(duì)比；揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)YZCQCX172011檢驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)程序第一版共2頁(yè)第2頁(yè)C實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)；D系統(tǒng)評(píng)價(jià)影響結(jié)果的因素；E評(píng)價(jià)結(jié)果不確定度。45確認(rèn)工作完成后，由確認(rèn)人員填寫“非標(biāo)/自制方法確認(rèn)報(bào)告”連同被確認(rèn)的方法及有關(guān)資料一起交審核人審定。46經(jīng)審核的確認(rèn)報(bào)告交總工程師審批。47確認(rèn)的方法及有關(guān)資料由文檔管理人員統(tǒng)一歸檔并作為所受控文件管理5相關(guān)的體系文件51YZCQCX24標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序52YZCQCX29試驗(yàn)室間比對(duì)能力驗(yàn)證程序53YZCQCX23實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序6質(zhì)量記錄61非標(biāo)/自制方法確認(rèn)報(bào)告揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)YZCQCX182011開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審程序第一版共3頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)新增檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，以保證開(kāi)展新項(xiàng)目的檢測(cè)工作具有符合要求的設(shè)備和資源，具有可靠的質(zhì)量保證體系。2適用范圍適用于開(kāi)展新的檢測(cè)項(xiàng)目。3職責(zé)對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行檢查確認(rèn)，批準(zhǔn)。4工作程序41項(xiàng)目的策劃根據(jù)市場(chǎng)需求試驗(yàn)室現(xiàn)有條件和能力，由提出開(kāi)展新增檢測(cè)（驗(yàn)）項(xiàng)目的可行性報(bào)告，內(nèi)容包括A項(xiàng)目名稱；B檢測(cè)依據(jù)；C新增檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)具備的條件和能力；D現(xiàn)有條件和能力；E新增項(xiàng)目的可行性分析；F項(xiàng)目預(yù)算；G社會(huì)與經(jīng)濟(jì)效益的預(yù)測(cè)；H其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。42項(xiàng)目確認(rèn)82011開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審程序第一版共3頁(yè)第2頁(yè)由對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查確認(rèn)。421儀器設(shè)備滿足要求檢查儀器設(shè)備是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否在有效期內(nèi)。必要時(shí)，申請(qǐng)購(gòu)置相應(yīng)的儀器設(shè)備。由填寫新增檢測(cè)（驗(yàn)）項(xiàng)目所需儀器及設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表。對(duì)于使用頻次低或價(jià)格昂貴的儀器設(shè)備，由填寫借用儀器設(shè)備申請(qǐng)表。所借儀器應(yīng)符合計(jì)量檢定要求。422編制檢測(cè)細(xì)則項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在充分分析檢測(cè)依據(jù)的基礎(chǔ)上編制檢測(cè)方法細(xì)則，編制原始記錄和確定試驗(yàn)的報(bào)告格式。423檢測(cè)人員培訓(xùn)承擔(dān)新項(xiàng)目檢測(cè)工作的人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，勝任新項(xiàng)目的檢測(cè)工作。424試檢測(cè)是否取已知樣品進(jìn)行制備試樣、檢測(cè)、檢查。A檢測(cè)人員是否能按檢驗(yàn)細(xì)則進(jìn)行，是否記錄并形成檢測(cè)報(bào)告；B原始記錄填寫是否準(zhǔn)確；C檢測(cè)結(jié)果與已知數(shù)據(jù)是否相符，確認(rèn)結(jié)果是否完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。425根據(jù)以上情況，填寫新增檢測(cè)（驗(yàn)）項(xiàng)目確認(rèn)書報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。426若完全符合要求，可投入試運(yùn)行，運(yùn)行成熟后（譬如已完成10份類似檢驗(yàn)報(bào)告）再申請(qǐng)認(rèn)。82011開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審程序第一版共3頁(yè)第3頁(yè)43記錄的保存本程序所形成的記錄，由質(zhì)量歸入質(zhì)量記錄檔案新項(xiàng)目評(píng)審類。5相關(guān)的體系文件51YZCQCX21檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序52YZCQCX10記錄控制程序53YZCQCX05服務(wù)和供應(yīng)品管理程序54YZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序6質(zhì)量記錄表61YZCQJL各種檢測(cè)原始記錄62YZCQJL2儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序第一版共3頁(yè)第1頁(yè)1目的定量評(píng)定檢測(cè)結(jié)果的可信度，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。適用范圍用于檢測(cè)不確定度來(lái)源的管理及不確定度的評(píng)定。3職責(zé)31所有有關(guān)人員都應(yīng)關(guān)注、識(shí)別和開(kāi)展不確定度的評(píng)定。32各檢測(cè)根據(jù)所開(kāi)展檢測(cè)工作的類型組織不確定度的評(píng)價(jià)。4工作程序4L測(cè)量不確定度的識(shí)別411采購(gòu)人員應(yīng)取得新購(gòu)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）的不確定度信息。412檢測(cè)人員應(yīng)識(shí)別測(cè)過(guò)程中的不確定度信息，如A采樣方法和樣品代表性；B檢測(cè)儀器的分辨率和精度（包括稱量和容量器具的不確定度）；C采樣、檢測(cè)環(huán)境條件的影響；D檢測(cè)、采樣人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)等。413檢測(cè)人員應(yīng)識(shí)別和提供檢測(cè)工作中的不確定度信息（主要來(lái)源）。如A樣品代表性不夠或保存不當(dāng)；B測(cè)量中環(huán)境條件不完善；標(biāo)準(zhǔn)或參考物質(zhì)的不確定度；分析測(cè)定方法的偏差和檢測(cè)過(guò)程的偏差；測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序第一版共3頁(yè)第2頁(yè)E測(cè)量?jī)x器（包括稱量和容量器具）的不確定度；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理和修約中帶來(lái)的不確定度；操作人員素質(zhì)因素等。42測(cè)量不確定度的評(píng)定過(guò)程指定專人對(duì)測(cè)定項(xiàng)目的不確定度作出統(tǒng)計(jì)、合成、確認(rèn)。43測(cè)量不確定度的報(bào)告和給出43L下列情況下應(yīng)給出用擴(kuò)展不確定度表示的不確定度報(bào)告A檢測(cè)方法要求；B客戶要求（包括內(nèi)部客戶）；432當(dāng)報(bào)告測(cè)量結(jié)果的不確定度時(shí)，應(yīng)說(shuō)明A計(jì)算測(cè)量結(jié)果及其不確定度的方法；B將所有不確定度分量列表說(shuō)明；C說(shuō)明數(shù)據(jù)處理和分析的方法；D給出所有的修正值和常數(shù)以及它們的來(lái)源。5支持性文件5LYZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序52YZCQCX24標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序53YZCQCX05服務(wù)和供應(yīng)品管理程序54YZCQCX07檢測(cè)工作程序測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序第一版共3頁(yè)第3頁(yè)55YZCQCX26樣品管理程序56YZCQCX10記錄控制程序6記錄各根據(jù)所開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目的類型設(shè)定不確定度的評(píng)定記錄。數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序第一版共2頁(yè)第1頁(yè)1目的確保數(shù)據(jù)輸入、采集、存貯、數(shù)據(jù)傳輸、處理的適用性、完整性和保密性。2適用范圍適用于試驗(yàn)室與檢測(cè)結(jié)果有關(guān)的數(shù)據(jù)采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)和檢索。3職責(zé)31試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。32試驗(yàn)室檢測(cè)人員負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、報(bào)告和電子方式存儲(chǔ)。4工作程序41數(shù)據(jù)采集、記錄員在測(cè)試過(guò)程中做原始記錄，填寫內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確。原始記錄按記錄控制程序要求填寫。采集和處理的檢測(cè)數(shù)據(jù)要隨時(shí)打印出來(lái)，并標(biāo)記與樣品相關(guān)的編號(hào)，作為檢驗(yàn)原始記錄保存。內(nèi)數(shù)據(jù)要隨時(shí)備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。42數(shù)據(jù)傳輸次轉(zhuǎn)移都必須審核，測(cè)試人員完成測(cè)試工作后，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，對(duì)計(jì)算所得結(jié)果進(jìn)行自校。同崗其他檢測(cè)人員進(jìn)行核對(duì)；審核人員進(jìn)行復(fù)核。檢驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)人進(jìn)行最后全面審核并簽發(fā)。揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)YZCQCX202011數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序第一版共2頁(yè)第2頁(yè)傳輸過(guò)程中要為客戶保密，不得向外部人員提供。傳輸過(guò)程中要防止被非法修改。43數(shù)據(jù)的報(bào)告試驗(yàn)室的測(cè)試結(jié)果以“檢驗(yàn)報(bào)告”的形式由授權(quán)簽字人對(duì)外簽發(fā)。44數(shù)據(jù)的保存原始數(shù)據(jù)及記錄、報(bào)告和備份的數(shù)據(jù)由檔案管理人員統(tǒng)一登記，管理并保存。45電子設(shè)備數(shù)據(jù)控制試驗(yàn)室對(duì)計(jì)算機(jī)提供保持測(cè)試數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境和操作條件。46試驗(yàn)室所使用的現(xiàn)行軟件，在該設(shè)備應(yīng)用范圍內(nèi)使用，可以認(rèn)為已經(jīng)過(guò)了充分驗(yàn)證。47嚴(yán)禁外來(lái)軟盤進(jìn)入試驗(yàn)室內(nèi)計(jì)算機(jī)，以防帶入病毒破壞儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)。5相關(guān)質(zhì)量體系5LYZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序JL12011檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序第一版共4頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)檢測(cè)所需的儀器設(shè)備進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求，以確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。適用范圍適用于檢測(cè)儀器設(shè)備的購(gòu)買、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、停用與儀器設(shè)備檔案管理等。職責(zé)儀器設(shè)備操作人員嚴(yán)格按規(guī)程操作儀器設(shè)備，儀器設(shè)備保管人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)管理及檢查。工作程序41采購(gòu)儀器由填寫，42使用前驗(yàn)收儀器設(shè)備到貨后，組織有關(guān)檢查驗(yàn)收及調(diào)試。43檢定計(jì)量器具需經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)按檢定周期檢定合格后，方可投入使用。44儀器設(shè)備標(biāo)志儀器設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)對(duì)儀器設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)志。12011檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序第一版共4頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)志方法如下A合格證（綠色）用于經(jīng)國(guó)家法定計(jì)量部門檢定合格的。B準(zhǔn)用證（黃色）用于不必檢定的設(shè)備，經(jīng)檢查其功能正常者；多功能檢測(cè)設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測(cè)所用功能正常者；檢測(cè)設(shè)備某一量程準(zhǔn)確度不合格，但檢測(cè)工作所用量程合格者；降級(jí)使用者。C停用證（紅色）用于儀器設(shè)備損壞者；經(jīng)計(jì)量檢定不合格者；性能無(wú)法確定者；超過(guò)檢定周期者。45儀器設(shè)備建檔儀器設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)試驗(yàn)室所有檢測(cè)儀器設(shè)備建立臺(tái)帳，并對(duì)主要檢測(cè)儀器設(shè)備建立檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括A儀器設(shè)備名稱、型號(hào)；B制造商名稱、出廠編號(hào)、試驗(yàn)室編號(hào)；E儀器說(shuō)明書（或復(fù)印件）；F檢定證書、測(cè)試報(bào)告及檢定周期安排；儀器使用記錄。46制定儀器設(shè)備操作規(guī)程對(duì)主要儀器設(shè)備制定操作規(guī)程。47儀器設(shè)備使用檢測(cè)人員操作儀器設(shè)備前應(yīng)熟悉操作規(guī)程，確認(rèn)儀器處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)和環(huán)境條件符合規(guī)定，使用前后填寫儀器使用記錄；12011檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序第一版共4頁(yè)第3頁(yè)儀器使用記錄填滿一個(gè)檢定周期后，儀器設(shè)備管理員。48儀器設(shè)備故障處理481在檢測(cè)過(guò)程中，凡過(guò)載、錯(cuò)誤操作、檢員發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷或顯示結(jié)果有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，報(bào)告儀器設(shè)備。經(jīng)確認(rèn)有問(wèn)題，填寫儀器設(shè)備停用（維修）申請(qǐng)表,在該儀器設(shè)備上貼停用證。482儀器設(shè)備管理員填寫儀器設(shè)備缺陷報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。483質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員分析缺陷儀器設(shè)備對(duì)以往檢測(cè)結(jié)果的影響，必要時(shí)重新出具檢測(cè)報(bào)告并向客戶致歉，賠償損失等。484儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)聯(lián)系維修，維修后的儀器設(shè)備，必須按量值溯源程序進(jìn)行檢定，合格后方可使用。485維修后達(dá)不到規(guī)定的質(zhì)量要求時(shí)，填寫儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，報(bào)批準(zhǔn)處置。49記錄保存以上質(zhì)量活動(dòng)形成的質(zhì)量記錄，由儀器設(shè)備管理員存入相應(yīng)儀器設(shè)備檔案。5相關(guān)的體系文件51YZCQCX11檔案管理程序52YZCQCX23實(shí)現(xiàn)量值溯源程序53YZCQCX05服務(wù)和供應(yīng)品管理程序54YZCQCX28檢測(cè)報(bào)告程序12011檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序第一版共4頁(yè)第4頁(yè)6質(zhì)量記錄61YZCQJL儀器設(shè)備維修記錄62YZCQJL儀器設(shè)備停用（維修）申請(qǐng)表63YZCQJL儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢申請(qǐng)表64YZCQJL試驗(yàn)儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表22011儀器設(shè)備運(yùn)行中檢查程序第一版共2頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)儀器設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，保證儀器設(shè)備的正常使用?？s短因儀器引發(fā)的不合格的時(shí)段，以便及時(shí)追蹤糾正，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。適用范圍適用于試驗(yàn)室儀器設(shè)備的運(yùn)行檢查。職責(zé)各檢測(cè)室儀器設(shè)備操作人員實(shí)施。工作程序41制定檢查方法儀器設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)制定各自的儀器設(shè)備操作規(guī)程，交技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。42檢查421儀器設(shè)備操作人員根據(jù)儀器設(shè)備操作規(guī)程對(duì)儀器設(shè)備主要性能指標(biāo)進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果填寫在儀器設(shè)備使用記錄上。422經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障的，按檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序執(zhí)行。43記錄的保存本程序所形成的記錄，待儀器設(shè)備使用記錄填滿一個(gè)檢定周期后交儀器設(shè)備管理員納入儀器設(shè)備檔案中。5相關(guān)的體系文件51YZCQCX21檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序22011儀器設(shè)備運(yùn)行中檢查程序第一版共2頁(yè)第2頁(yè)52相關(guān)的儀器設(shè)備操作規(guī)程6質(zhì)量記錄61YZCQJL機(jī)械設(shè)備使用記錄32011實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序第一版共3頁(yè)第1頁(yè)1目的確保測(cè)量結(jié)果和在用計(jì)量器具能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，或經(jīng)驗(yàn)室比對(duì)證實(shí)合格。2適用范圍適用于計(jì)量器具的檢定、檢查控制。3職責(zé)儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)，各配合。4工作程序41分類411計(jì)量器具42檢定421檢定證書證明儀器設(shè)備經(jīng)過(guò)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定合格的文件。422測(cè)試報(bào)告（或測(cè)試結(jié)果通知書）儀器設(shè)備經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定后下發(fā)的描述儀器設(shè)備性能的文件，給出了儀器設(shè)備的重要技術(shù)參數(shù)。該文件是檢定合格的證明。423測(cè)試報(bào)告的驗(yàn)證A收到測(cè)試報(bào)告后，儀器設(shè)備管理員應(yīng)與儀器說(shuō)明書對(duì)照，檢查所提供的技術(shù)參數(shù)是否正常。32011實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序第一版共3頁(yè)第2頁(yè)檢定情況的檢查A儀器設(shè)備管理員檢查所有計(jì)量器具的檔案，填寫計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表。B發(fā)現(xiàn)無(wú)檢定證書或檢定證書超過(guò)有效期的，立即通知檢測(cè)停用該儀器設(shè)行檢定，對(duì)使用該儀器設(shè)備造成的后果，按糾正措施程序進(jìn)行處理。425周期檢定計(jì)劃儀器設(shè)備管理員根據(jù)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表，以時(shí)間為序做出該年度在何時(shí)、對(duì)何儀器、通過(guò)何種方式進(jìn)行檢定的詳細(xì)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定執(zhí)行。426檢定的實(shí)施A根據(jù)周期檢定計(jì)劃，在儀器檢定有效日期前一個(gè)月