蘇州XXXX電梯有限公司質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0發(fā)布日期2009年9月10日受控狀態(tài)批準(zhǔn)審核編制蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容手冊目錄章節(jié)號01頁碼1/29目錄序號章節(jié)號內(nèi)容對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號頁次101手冊目錄202手冊發(fā)布令303公司簡介404手冊說明505質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)610組織結(jié)構(gòu)圖720管理者代表任命決定830職責(zé)、權(quán)限940質(zhì)量管理體系401041總要求411142文件要求4214241250管理職責(zé)501351管理承諾511452以顧客為關(guān)注焦點521553質(zhì)量方針531654策劃5415421755職責(zé)、權(quán)限與溝通5515531856管理評審561960資源管理602061資源提供612162人力資源6216222263基礎(chǔ)設(shè)施632364工作環(huán)境642470產(chǎn)品實現(xiàn)702571產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃712672與顧客有關(guān)的過程7217232773設(shè)計和開發(fā)（刪減）2874采購7417432975安置和服務(wù)提供7517553076監(jiān)視和測量設(shè)備的控制763180測量、分析和改進(jìn)803281總則813382監(jiān)視和測量8218243483不合格品控制833584數(shù)據(jù)分析843685改進(jìn)851853蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容手冊發(fā)布令章節(jié)號02頁碼2/29質(zhì)量手冊發(fā)布令本公司按GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實際，編制的ZADSQM01質(zhì)量手冊，是本公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，也是本公司對顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的承諾，自發(fā)布之日起生效實施。本公司的質(zhì)量手冊，一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，全體工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅持貫徹落實，各職能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，保持質(zhì)量管理體系的有效實施，且持續(xù)改進(jìn)其有效性?？偨?jīng)理日期蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容本公司簡介章節(jié)號03頁碼3/29公司簡介蘇州XXXX電梯有限公司成立于1999年1月3日，是從事電梯產(chǎn)品的銷售、安裝、及售后服務(wù)的專業(yè)公司。公司現(xiàn)有員工23擁有中高級職稱工程師4人。銷售方面，合同簽訂后的所有事宜均由我公司的工程師受業(yè)主委托直接與土建銜接，執(zhí)行的是交鑰匙工程，業(yè)主只要等電梯驗收合格后即可直接使用，盡最大可能減輕業(yè)主的負(fù)擔(dān)，如此完善的服務(wù)為我公司贏得了良好的聲譽(yù)。售后服務(wù)方面，我公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行全方位的設(shè)備維護(hù)制度。不僅被動維修及時地解決故障；更是主動維護(hù)盡可能地通過日常規(guī)范和科學(xué)的保養(yǎng)讓故障消除在隱患階段，避免故障和事故的發(fā)生，并對每次的維修和保養(yǎng)都詳細(xì)記錄，分析故障發(fā)生的規(guī)律和原因，通過有針對性的技術(shù)改造避免同類故障再次發(fā)生；對于故障部件，總是用更高技術(shù)含量的同類元件來代替，保證了電梯的控制和拖動技術(shù)始終和同行業(yè)先進(jìn)技術(shù)同步。為了達(dá)到目的，我公司從軟件和硬件兩方面進(jìn)行了完善軟件方面，我公司的主要維修工程師都具有全日制大學(xué)的學(xué)歷，并經(jīng)過廠家的正規(guī)培訓(xùn)，有著多年的現(xiàn)場維修經(jīng)驗，并接受不斷的再培訓(xùn)。硬件方面，我公司所有的維護(hù)員工都配備現(xiàn)代化的通訊和交通工具，在接報修電話后將以最快的速度趕到維修現(xiàn)場，并且提供24小時全天候維修服務(wù)。蘇州XXXX的理念及時提供超越客戶要求的服務(wù)這是我們的承諾，也是我們的驕傲。服務(wù)是我們的宗旨滿意是我們的目標(biāo)創(chuàng)優(yōu)是我們的追求總經(jīng)理蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容手冊說明章節(jié)號04頁碼4/29質(zhì)量手冊說明1手冊內(nèi)容本手冊是依據(jù)GT/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司及其產(chǎn)品的特點而編制的，其內(nèi)容包括11本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)12本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍電梯工程的安裝、維修和服務(wù)，涵蓋除標(biāo)準(zhǔn)73,條款以外的質(zhì)量管理體系要求（刪減的合理性本公司的電梯安裝和服務(wù)項目的是根據(jù)顧客規(guī)定的要求及適用的法律法規(guī)要求，不涉及產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，刪減本條款的要求不影響本公司提供滿足顧客的委托和適用的法律法規(guī)要求的實施的能力和責(zé)任的要求。）13包含了為本公司質(zhì)量管理體系編制的標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序14對本公司質(zhì)量管理體系過程之間和相互作用的表述2手冊適用范圍21用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的電梯安裝、維修項目的施工和服務(wù)，通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。22用于向第三方提供審核的依據(jù)3手冊引用標(biāo)準(zhǔn)31GB/T190002008質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語32GB/T190012008質(zhì)量管理體系、要求4手冊的管理規(guī)定手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和保持，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的具體控制和管理工作，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。手冊發(fā)放范圍為各部門主管以上的負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)部門/或人員，其分為“受控”和“非受控”兩種，受控版本手冊的封頁上加注“受控”以示識別且跟蹤其修改狀態(tài)，其他為非受控版本文件。受控版本手冊的持有者應(yīng)妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和復(fù)制，不得提供給本公司以外的人員，調(diào)離本公司或崗位時，應(yīng)將手冊交還給原發(fā)放部門，辦理收回登記手續(xù)。本手冊為本公司開展質(zhì)量管理提供了統(tǒng)一的規(guī)范和行為準(zhǔn)則，是本公司質(zhì)量管理體系實施、保持和改進(jìn)的重要依據(jù)，為保持手冊的持續(xù)適宜、充分，在使用期間，如有修改或更新的需求，必須進(jìn)行評審，且嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號05頁碼5/29本公司制定的質(zhì)量方針和建立的質(zhì)量目標(biāo)予以頒布1質(zhì)量方針及時提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。2公司質(zhì)量目標(biāo)21項目監(jiān)督驗收一次合格率95,每年遞增122顧客滿意率95,每年遞增13職能部門的質(zhì)量目標(biāo)A質(zhì)量管理體系的保持，不斷完善，確保按策劃的間隔時間開展內(nèi)審活動，間隔時間不超過12個月。（辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層）B確保安裝維修保養(yǎng)過程一次合格率98。（工程科）C確保安裝維修保養(yǎng)錯、漏檢率1。（質(zhì)監(jiān)科）D合同履約率100。合同評審及時率達(dá)100。（業(yè)務(wù)科）E認(rèn)真做好教育培訓(xùn)有資格要求的崗位，持證上崗率達(dá)100。（辦公室）F采購產(chǎn)品批次驗收合格率98。（工程科）G年內(nèi)無安全事故。（工程科）H檢測器具周檢率達(dá)100。（質(zhì)監(jiān)科）4管理要求41通過廣泛的傳達(dá)，確保全體人員都得理解，堅持貫徹落實，激勵員工以實際行動為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。42定期評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，按期統(tǒng)計質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果，對其有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。43做到質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。總經(jīng)理2009年月日蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號10頁碼6/29本公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理業(yè)務(wù)科財務(wù)科辦公室質(zhì)監(jiān)科工程科管理者代表蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容任命決定章節(jié)號20頁碼7/29任命書為了保證本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，任命佘軍為公司管理代表。并授予以下職責(zé)和權(quán)限第一確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持，授權(quán)其有權(quán)采取必要措施，處理任何不符合質(zhì)量管理體系運(yùn)行和影響的問題，直到問題得到圓滿解決為止。第二向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及內(nèi)部審核結(jié)果，包括改進(jìn)的要求。第三在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識到滿足顧客要求的重要性。第四就本公司的質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部有關(guān)機(jī)構(gòu)作好溝通與聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理2009年月日蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容職責(zé)、權(quán)限章節(jié)號30頁碼8/2931本公司領(lǐng)導(dǎo)/部門的職責(zé)、權(quán)限1）總經(jīng)理A全面負(fù)責(zé)經(jīng)營管理和發(fā)展戰(zhàn)略決策，對產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。B負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、審批和貫徹落實。C負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)發(fā)布。D負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置建立，規(guī)定內(nèi)部職責(zé)。E負(fù)責(zé)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，主持召開管理評審會議，確定采取改進(jìn)和措施的決定，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。F負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系提供必要的資源。2）管理者代表A負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。全面組織實施監(jiān)測，分析和改進(jìn)活動。B負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核，全面掌握相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)建議。C負(fù)責(zé)內(nèi)部員工質(zhì)量意識的教育，推進(jìn)滿足顧客要求的意識提高。D負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。3）副總經(jīng)理A貫徹本公司的經(jīng)營理念，全面負(fù)責(zé)本公司業(yè)務(wù)的開展和產(chǎn)品的符合性質(zhì)量的要求。B負(fù)責(zé)組織開展與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審和安裝服務(wù)工作的準(zhǔn)確履行。C負(fù)責(zé)組織開展顧客滿意的征集活動，測評顧客滿意率。為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性提供信息。D負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理對經(jīng)營全過程活動的控制。4）質(zhì)監(jiān)科A負(fù)責(zé)項目的工程質(zhì)量驗收，及全過程運(yùn)作監(jiān)督控制。B負(fù)責(zé)采購物資、外包方的驗收和控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識、防護(hù)，做到無差錯地準(zhǔn)確交付。C負(fù)責(zé)施工設(shè)備的監(jiān)控工作和施工安全、文明環(huán)境的管理。D實施對施工項目不合格的控制。5）辦公室A負(fù)責(zé)本公司人力資源管理和組織各類特殊工種人員的培訓(xùn)工作，對培訓(xùn)、考核情況做好記錄并建立相關(guān)檔案體系文件的管控。B負(fù)責(zé)督促員工貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的工作要求及公司有關(guān)規(guī)章制度。C負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、修改、發(fā)放、登記工作和體系文件的管控落實。D歸口負(fù)責(zé)公司體系的內(nèi)部審核工作E歸口負(fù)責(zé)體系各過程的監(jiān)視和測量，收集匯總相關(guān)的監(jiān)測結(jié)果，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策。6）工程科A嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及公司制訂的質(zhì)量手冊中各項標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。B認(rèn)真履行各項安裝合同。對顧客提供產(chǎn)品、過程控制、產(chǎn)品交付的相關(guān)文件。C貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保安全生產(chǎn)。D負(fù)責(zé)電梯安裝、維修和保養(yǎng)的施工質(zhì)量，確保通過各項檢驗。E蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容職責(zé)、權(quán)限章節(jié)號30頁碼9/29F收集電梯行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)及信息，組織對老產(chǎn)品、老工序的改進(jìn)，并形成文件。G深入工地，協(xié)調(diào)和幫助解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題并寫出書面文件。H負(fù)責(zé)采購電梯安裝、維修和保養(yǎng)所需要的各種電梯部件和輔助材料。I負(fù)責(zé)對于公司提供的安裝設(shè)施進(jìn)行管理,做好維保工作。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的策劃。J負(fù)責(zé)策劃和實施安裝、服務(wù)提供的全過程控制工作。K做好影響安裝服務(wù)過程各因素的監(jiān)測，為達(dá)到產(chǎn)品符合性提供數(shù)據(jù)信息。7）業(yè)務(wù)科A負(fù)責(zé)開展銷售業(yè)務(wù),簽訂合同。B組織合同評審和履約。C負(fù)責(zé)安裝并實施與顧客的溝通活動，牽頭處理顧客的信息反饋，包括投訴的處理。D歸口負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和測量，提出改進(jìn)的建議。E參與公司的質(zhì)量改進(jìn)及管理評審活動。F完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的各項工作。蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容職責(zé)、權(quán)限章節(jié)號30頁碼10/2932質(zhì)量管理體系職能分配條款內(nèi)容正/副總經(jīng)理管理者代表辦公室工程科質(zhì)監(jiān)科業(yè)務(wù)科41總要求421文件總則422質(zhì)量手冊423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程741采購過程742采購信息743采購產(chǎn)品的驗證751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制81測量、分析、改進(jìn)總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施注其中主要職能相關(guān)職能蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容質(zhì)量管理體系章節(jié)號40頁碼11/294質(zhì)量管理體系41總要求本公司從自身的實際情況出發(fā)，按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，編制體系文件（詳見手冊421）并加以實施和保持，通過運(yùn)行過程的持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系增強(qiáng)其有效性，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的，做到A明確質(zhì)量管理體系主要職能部門和權(quán)限，確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用。B對適用的過程，規(guī)定過程的順序和相互作用。C為過程有效策劃、運(yùn)行和控制，確定方法和準(zhǔn)則。D為滿足顧客要求和體系運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，提供所需的資源和信息。E采用適宜的方法監(jiān)視、測量和分析這些過程。F采取與實施必要的措施，來實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析改進(jìn)四大過程。本公司一經(jīng)選擇影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，確保按74采購的要求，對其實施控制和管理，通過與供方簽訂承包合同/或協(xié)議加以識別。42文件要求421總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括A形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（詳見本手冊05章）B本質(zhì)量手冊C標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序（詳見本手冊40章的423,424。80章的822,83,852,853章節(jié)）D為質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如計劃、規(guī)范、報告等）E相關(guān)的質(zhì)量記錄文件F有關(guān)的外來文件（如適用的法律法規(guī)等）。體系文件可以采用任何形式或類型的媒體。422質(zhì)量手冊A本公司由管理者代表按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織編制和保持質(zhì)量手冊，一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，即成為統(tǒng)一規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。B質(zhì)量手冊的內(nèi)容和管理控制要求（詳見本手冊04章和第40章423章節(jié)）423文件控制本公司為確保體系文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序（詳見本手冊40章423章節(jié)），明確規(guī)定以下方面的控制要求。A文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分適宜的。B必要時對文件進(jìn)行評審與更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。C確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別。D確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。E確保文件保持清晰，易于識別。蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容質(zhì)量管理體系章節(jié)號40頁碼12/29F確保適合的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。G防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而得到保留時，對這些文件進(jìn)行識別。424記錄控制本公司編制并保持記錄控制程序（詳見本手冊40章的424章節(jié)），對建立并保持的記錄，規(guī)定其標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索，保存期限和處置的控制要求，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時為質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)。蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQP01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容文件控制程序章節(jié)號423頁碼13/291目的對本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保在各部門/或場所可獲得、使用相應(yīng)的文件的最新有效版本，防止過期作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件的控制3職責(zé)31辦公室歸口負(fù)責(zé)本程序的實施和保持，負(fù)責(zé)體系文件的管理、控制。32其他部門/或人員配合實施控制，同時負(fù)責(zé)本部門所需文件的編制。4控制程序41體系文件分類411內(nèi)部文件質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）程序文件其他文件（如計劃、規(guī)范、記錄等）412外來文件（如法律法規(guī)、顧客圖紙）42文件的編號421本公司統(tǒng)一規(guī)定以下相關(guān)文件編號的方法部門代號順序號文件類別代號（手冊QM，程序QP，規(guī)范QT，記錄QR等）本公司代號（ZADS）422文件的版本號和修改狀態(tài)號版本以A、B、C字母表示；修改狀態(tài)號以0、1、2、3、表示；當(dāng)文件更改文件/或修訂后要求相應(yīng)變動相關(guān)文件的版本號/和或修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，且確保在使用處可獲得相應(yīng)的有效版本。43文件的審批A質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。B質(zhì)量手冊由主要職能部門會審、總經(jīng)理批準(zhǔn)。C其他文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或主管人員審核，總經(jīng)理/或副總批準(zhǔn)。D外來文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人/或辦公室評審其適用性、有效性。E必要時對文件進(jìn)行評審與更新，需經(jīng)過再次批準(zhǔn)。文件定期評審由管理者代表/或責(zé)成辦公室負(fù)責(zé)組織，對現(xiàn)有體系文件須定期評審，每年至少一次；可結(jié)合有關(guān)過程活動進(jìn)行（如管理評審）。44文件的修改和作廢441文件的修改，由相關(guān)人員填寫“文件修改/更改記錄”，說明理由，經(jīng)原審批者同意才蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQP01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容文件控制程序章節(jié)號423頁碼14/29能進(jìn)行。442因評審與更新引起的文件修改，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。443文件修改后，相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)及時收回更新前的作廢文件。集中銷毀處理。444作廢文件需要留作資料保存，須加蓋“作廢保留”印章后方可留用。45文件的發(fā)放和領(lǐng)用451文件分發(fā)由主管部門發(fā)放到使用部門/或相關(guān)崗位。452受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章,按需求控制發(fā)放確保使用處能獲得適用的有效文件。453文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放/收回記錄”中簽字后,領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)編號的受控文件。454文件使用者,因文件嚴(yán)重破損影響使用或丟失,應(yīng)向發(fā)放部門辦理更換或補(bǔ)發(fā),但必須交回或收回找到的丟失文件。46外來文件的控制461任何外來文件經(jīng)評審后需加蓋“外來文件”印章,加注編號后,在相關(guān)的“文件清單”中登錄。462經(jīng)評審適用的外來文件,需分發(fā)時，按453條執(zhí)行。463對失效/過期的外來文件,歸口管理部門要及時收回按444條執(zhí)行。47文件的管理471辦公室是本公司體系文件管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)文件的歸檔、發(fā)放、收回、更改控制,建立“受控文件清單”，并對公司的在用文件進(jìn)行監(jiān)督管理。472所有存入軟盤的受控文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識,妥善保存,修改/更新時需及時更改。473未經(jīng)許可,任何人不得將受控文件擅自外借,復(fù)印。474文件控制所涉及的記錄文件，同時執(zhí)行記錄控制程序。5相關(guān)文件51記錄控制程序6相關(guān)記錄61受控文件清單62文件修改/更改記錄63文件發(fā)放/收回記錄蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQP02版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容記錄控制程序章節(jié)號424頁碼15/291、目的對記錄進(jìn)行有效的控制和管理，用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯，產(chǎn)品、過程、體系改進(jìn)提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本本公司質(zhì)量管理體系各種記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3、職責(zé)31辦公室為本程序的歸口管理部門，督促各部門執(zhí)行本程序。32各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄的建立。33記錄填寫人按記錄要求認(rèn)真填寫記錄，保證記錄的清晰、完整、內(nèi)容真實。4控制要求41記錄表單的建立411各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，建立所需的適宜的記錄表單，且控制表單的總量需求和形式。412辦公室統(tǒng)一編制“記錄清單”，收集記錄表單格式，形成記錄樣張集，為使用部門提供統(tǒng)一的記錄格式。42記錄的標(biāo)識421一般以記錄表單的名稱、編號或代碼來表示，外來的直接用于體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識”。422記錄編號方法由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號。（詳見423文件控制程序421條）。43記錄的填寫要求、儲存和保護(hù)431記錄的填寫應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、真實、易于識別。432流轉(zhuǎn)的記錄填寫，應(yīng)順序進(jìn)行，且審閱填寫情況，承接者有權(quán)拒收不完整的記錄。444質(zhì)量記錄的保存期限一般為13年，具體按“記錄清單”中的規(guī)定執(zhí)行。445終結(jié)的記錄，相關(guān)部門必須按記錄類別分類，按時間次序整理聹存。446記錄文件應(yīng)妥然地存放在干燥的地方，以免損壞、丟失，以便做到便于檢索。45記錄的處理451根據(jù)記錄的保存期限，對超期的記錄，由管理者代表或總經(jīng)理復(fù)核后，才能處置，由部門集中辦理銷毀。452顧客或有關(guān)部門若要求本公司提供記錄時，需經(jīng)得管理者代表或總經(jīng)理的獲準(zhǔn)。46記錄格式的修訂/更新（包括增添）461必要遵循的原則A保證信息、數(shù)據(jù)的連續(xù)性。B便于使用、統(tǒng)計匯總。C力求簡潔有效。462控制要求按4145條執(zhí)行5相關(guān)文件和控制用記錄51文件控制程序52記錄清單53記錄樣張集蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容管理職責(zé)章節(jié)號50頁碼16/2950管理職責(zé)明確最高管理者的職責(zé)，突現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理體系中的作用，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進(jìn)。51管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾提供證據(jù)。A采取培訓(xùn)、宣傳資料、會議，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性。B制定質(zhì)量方針，切實貫徹落實，確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。C制定質(zhì)量目標(biāo)，策劃在相關(guān)職能上得以展開。D確保資源的獲得。E對體系按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審。52以顧客為關(guān)注焦點本公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，樹立以顧客為中心的思想，以增強(qiáng)顧客滿意為目的。確保做到A全面理解顧客的需求和期望，確定其要求，并予以滿足。B建立與顧客溝通的渠道，實施有效溝通。C把顧客滿意視作本公司業(yè)績的一種測量，取得持續(xù)滿意。D顧客要求和期望通過質(zhì)量管理體系71、72、82章有關(guān)要求的實施予以確定并滿足。53質(zhì)量方針公司總經(jīng)理以“八項質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，制定質(zhì)量方針且形成文件（詳見本手冊05章），確保質(zhì)量方針A與本公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)。B包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。C為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，便于目標(biāo)展開分解。D傳達(dá)到全體員工，使全體員工得到理解，貫徹在整個質(zhì)量管理體系過程之中。E在管理評審時，對其持續(xù)的適宜性方面得到評審。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并適當(dāng)展開分解，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)（詳見本手冊05章），以達(dá)到A質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括滿足產(chǎn)品要求或過程活動應(yīng)作的承諾等。B質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持相一致，應(yīng)是可檢查、可測量的。542質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，且確保A滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)及本手冊41條的總要求B不斷根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效果，尋找改進(jìn)的機(jī)會，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。C在對質(zhì)量管理體系作出變更進(jìn)行策劃和實施時，保持體系的完整性。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容管理職責(zé)章節(jié)號50頁碼17/29本公司總經(jīng)理根據(jù)實際情況，設(shè)置本公司組織結(jié)構(gòu)（詳見本手冊10章），且分配質(zhì)量管理體系職能（詳見本手冊30章32節(jié)）；同時規(guī)定各部門相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限（詳見本手冊30章31節(jié)），以利于得到相互溝通。552管理者代表總經(jīng)理在本公司管理人員內(nèi)部指定一名管理者，任命其擔(dān)任管理者代表（詳見本手冊20章），無論其要其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有的職責(zé)和權(quán)限（詳見本手冊30章31節(jié)）。553內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系實現(xiàn)情況和實現(xiàn)策劃結(jié)果的有效性進(jìn)行溝通，具體要求A各相關(guān)職能部門應(yīng)負(fù)責(zé)對管理范圍內(nèi)的有關(guān)過程運(yùn)行和控制的信息及時收集，交流、溝通。B溝通的渠道本公司各職能部門和各級層次之間。C可采用口頭、書面報告、會議或文件的發(fā)布傳達(dá)等適當(dāng)方式。D當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的不合格信息，包括（內(nèi)、外部）時，按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤?6管理評審561總則A總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。B管理評審的內(nèi)容還應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審。C管理評審每一年進(jìn)行一次（時間間隔不超過12個月），可安排在內(nèi)部審核后的12月內(nèi)或外部審核前的一個月；特殊情況（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場或法律法規(guī)重大變異時），可適時增加評審次數(shù)。D評審一般采用會議形式，由管理者代表編制計劃的，通知相關(guān)人員，會議由總經(jīng)理主持，應(yīng)進(jìn)行簽到并做好會議記錄，最終形成管理評審報告，管理評審的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。562評審輸入各相關(guān)部門/人員會前負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)的評審所需的輸入資料，輸入包括以下信息A審核的結(jié)果。B顧客的反饋，滿意程度。C過程的績效和產(chǎn)品的符合性。D預(yù)防和糾正措施的狀況。E以往管理評審的跟蹤措施。F可能影響質(zhì)量管理體系的變更。G改進(jìn)的建議。563評審輸出A管理評審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)方面改進(jìn)的決定和措施A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)C資源需求蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容資源管理章節(jié)號60頁碼18/29B管理評審會議的任何改進(jìn)決定和措施，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門執(zhí)行。管理者代表督促實施，且按糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定對實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。6資源管理61資源提供611本公司確定并提供的資源，主要應(yīng)用于A為實施保持本公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。B通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。612本公司為上述兩方面提供的資源，主要包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。62人力資源621總則本公司對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員堅持貫徹?fù)駜?yōu)錄用，基于其適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗方面綜合考慮，達(dá)到能勝任本職工作。622能力、培訓(xùn)和意識A辦公室根據(jù)體系過程的實際需求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類人員所必要的能力，組織編制“崗位任職條件和要求”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員擇崗、考評和培訓(xùn)的依據(jù)。B為滿足以上需求，辦公室擬制年度培訓(xùn)或采取其他措施的計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織計劃的落實。C對培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性，可通過口試、筆試或工作實績等方式進(jìn)行效果評價。D本公司通過培訓(xùn)或采取措施要確保員工意識到其從事的活動與體系的相關(guān)性和重要性，以及努力為質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。E辦公室負(fù)責(zé)對員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的適當(dāng)記錄予以保持。63基礎(chǔ)設(shè)施631本公司確定并提供的為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括A工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如供電、水等）。B主要設(shè)備（包括針對項目所需的專用工裝，過程硬件設(shè)備）。C支持性服務(wù)（如通訊、交通設(shè)施等）。632對基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)控制由工程科歸口負(fù)責(zé)，其他各使用部門/或人員積極配合，做到對各種設(shè)施的正確使用和做好維護(hù)監(jiān)管工作。64工作環(huán)境641本公司副總籌劃確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)督管，相關(guān)部門密切配合達(dá)到并保持A辦公場所文明清潔。B工作現(xiàn)場物品存放整齊、有序，各種標(biāo)識顯現(xiàn)，以示識別。C針對項目實施過程的安全、環(huán)保環(huán)境符合規(guī)定的所需要求。蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃章節(jié)號70頁碼19/2970產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃711本公司各工程負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，其他相關(guān)部門配合。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致（見41），對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容A產(chǎn)品的具體質(zhì)量目標(biāo)和要求B針對產(chǎn)品確定其實現(xiàn)的過程和子過程（包括過程中對產(chǎn)品所要求的評審、驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗等活動安排）。C過程必須的文件和資源的需求。D產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。E為實現(xiàn)過程及其滿足產(chǎn)品要求提供證據(jù)的記錄。713本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的流程示意如圖與顧客有關(guān)的過程確定項目要求資源置備驗證要求評審確認(rèn)施工方案安裝施工過程監(jiān)測竣工驗收采購驗證交付714策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式。715本公司對應(yīng)于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）進(jìn)行策劃時，須編制安裝施工方案。72與顧客有關(guān)的過程本公司業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)該過程的控制和管理，相關(guān)部門配合實施。721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定A在接受項目時，應(yīng)充分了解有關(guān)產(chǎn)品的要求和顧客期望，應(yīng)從以下方面確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以達(dá)到顧客滿意。A顧客規(guī)定的要求（包括對工程/或維修項目的內(nèi)容、進(jìn)度及質(zhì)量等要求）。B顧客雖未明確的，但必須達(dá)到的規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。C與產(chǎn)品要求有關(guān)的適用的法律法規(guī)要求（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行政法規(guī)等）。D本公司提出的附加要求（如費用及付款方式等）B本公司識別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，一般以書面文件形式得到確定。722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在向顧客作出提供電梯安裝和服務(wù)的承諾之前，公司業(yè)務(wù)科組織對每一項合同或其修改，應(yīng)進(jìn)行評審，且負(fù)責(zé)保存評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄。蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃章節(jié)號70頁碼20/291評審方式A對常規(guī)的項目，由業(yè)務(wù)科組織內(nèi)部評審，相關(guān)人員簽字?？偨?jīng)理批準(zhǔn)。B對任何有特殊要求的項目，由總經(jīng)理、相關(guān)部門/或人員參與評審，評審結(jié)果，經(jīng)審批，形成書面評審記錄且保持。2評審內(nèi)容A產(chǎn)品要求是否已得到規(guī)定，顧客的期望是否已充分了解，以確保雙方理解一致。B與以往的表述不一致的要求，是否已得到解決。C本公司是否具有滿足規(guī)定的要求的能力。3）當(dāng)項目要求一旦沒有正式書面文件，本公司按上述規(guī)定的要求，在接受要求前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。4）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除要在承諾之前做好可行性評審?fù)?，還將變更的信息及時傳達(dá)相關(guān)方/或部門，使獲知變更的要求。一旦涉及相關(guān)文件，確保其得到修改。723顧客溝通公司總經(jīng)理指導(dǎo)相關(guān)部門對以下方面的活動，作出與顧客溝通的有效安排，并予以實施。A向公眾介紹有關(guān)本公司產(chǎn)品的信息，同時充分準(zhǔn)確地了解、掌握對有關(guān)產(chǎn)品的新要求和信息。B對項目的洽談和合同處理、履行，包括對其的修改。C處理顧客反饋，包括投訴和抱怨。73設(shè)計和開發(fā)（刪減）本公司的電梯安裝和服務(wù)項目的是根據(jù)顧客規(guī)定的要求及適用的法律法規(guī)規(guī)定的要求，不涉及產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，刪減本條款的要求不影響本公司提供滿足顧客的委托和適用的法律法規(guī)要求的實施的能力和責(zé)任的要求。74采購741采購過程1本公司對采購過程進(jìn)行控制和管理，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2供方的評價和選擇A對采購產(chǎn)品及供方控制類型和程度，依據(jù)對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響程度，分為A、B兩類A類重要物資或外包項目直接影響最終項目驗收的物資和影響產(chǎn)品符合性的外包項目，相應(yīng)供方為A類。B類輔助或低值易耗物資，非直接用于項目活動本身的物資、相應(yīng)供方為B類。B選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則A類供方選擇有資質(zhì)，信譽(yù)好，能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、價格合適的供方，從對供方基本狀況調(diào)查了解評價其能力作出評價結(jié)論。B類供方按同等品質(zhì)，比價格、同等價格比供給便捷的原則。相關(guān)部門結(jié)合供方業(yè)績情況，對供方每年進(jìn)行一次定期重新評價，對供方進(jìn)行動態(tài)管理。C經(jīng)選擇評定的合格供方，建立合格供方名錄，報本公司總經(jīng)理審批。D評價結(jié)果及評價引起的必要措施的記錄予以保持蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃章節(jié)號70頁碼21/29742采購信息7421采購信息應(yīng)清楚表述擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時包括A有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（如規(guī)格、技術(shù)要求等）。B有關(guān)過程的程序或設(shè)備的要求。C供方人員資格的要求。D供方質(zhì)量管理體系要求。7422采購文件A采購文件是采購信息的承載體。B相關(guān)部門可根據(jù)滿足合同/訂單需要，制定請購單或合同，組織實施采購。C在實施采購前，采購文件須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/或總經(jīng)理審批，確保所規(guī)定的采購要求充分與適宜。743采購產(chǎn)品的驗證A采購產(chǎn)品的驗證由具體接收部門負(fù)責(zé)，保管人員配合實施。B采購產(chǎn)品的驗證活動按本公司采購產(chǎn)品“進(jìn)貨驗收規(guī)范”的規(guī)定進(jìn)行，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。C當(dāng)本公司或顧客在供方的現(xiàn)場實施驗證時，有關(guān)部門應(yīng)在采購信息中提出對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。75電梯安裝和服務(wù)提供751安裝和服務(wù)提供的控制本公司策劃并組織在受控條件下進(jìn)行安裝和服務(wù)的提供，必要受控條件包括A獲得表述項目的特性和內(nèi)容的信息。B編制工作指導(dǎo)文件，嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。C配備、提供適宜的設(shè)備，并實施監(jiān)督管理，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。D需要時，配置、獲得和使用必要的監(jiān)視和測量設(shè)備。E實施監(jiān)視和測量，且符合823，824條款的規(guī)定要求。F對產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動按規(guī)定實施，同時執(zhí)行72、821的規(guī)定。752安裝和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對安裝和服務(wù)提供過程的輸出，往往會存在在項目交付之后問題才顯現(xiàn)的過程，本公司有充分的理解和認(rèn)識。7521公司識別、確定安裝過程隱蔽工程為這樣的過程。7522公司對其實施確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實具有實現(xiàn)項目策劃結(jié)果的能力，公司按照相關(guān)的規(guī)范對過程作出如下安排A對使用的設(shè)備及材料認(rèn)可。B對人員都需經(jīng)過一定的崗位培訓(xùn)，且資格認(rèn)可。C應(yīng)編制并保持過程的完整的文件，規(guī)定特定的方法和程序。D對過程必要的工藝、質(zhì)量連續(xù)監(jiān)控，并保持記錄。E當(dāng)過程條件發(fā)生變化時應(yīng)對其過程進(jìn)行再確認(rèn)。753標(biāo)識和可追溯性蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃章節(jié)號70頁碼22/29A本公司工程部門歸口負(fù)責(zé)管理和控制，其他部門配合實施，對采購、過程和交付各階段的產(chǎn)品/或結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識，以免類似的不同產(chǎn)品/或結(jié)果之間混淆或錯用，在有可追溯要求的場合，控制并記錄唯一性標(biāo)識。B產(chǎn)品標(biāo)識方法采購產(chǎn)品一般延用原標(biāo)識，加以識別。過程服務(wù)按逐項見證資料加以識別。交付項目用標(biāo)明項目名稱，合同/編號等，加以標(biāo)識。C項目安檢編號是電梯安裝服務(wù)的唯一性標(biāo)識，通過過程記錄，可追溯全過程的工程內(nèi)容和狀態(tài)。7532產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識A本公司針對監(jiān)視和測量的產(chǎn)品/項目的狀態(tài)劃分為待驗、已驗合格和不合格三種B狀態(tài)標(biāo)識的方法掛牌、簽章或記錄等形式。754顧客財產(chǎn)本公司愛護(hù)使用或在公司控制下的為滿足要求的顧客財產(chǎn)，公司均進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)等控制管理，若發(fā)生損失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，及時報告顧客，并保持記錄。755產(chǎn)品防護(hù)本公司針對項目工程/維修質(zhì)量的符合性，提供必要防護(hù)，產(chǎn)品防護(hù)由工程部主管，相關(guān)施工人員配合實施履行，以防止產(chǎn)品在施工期間和交付至顧客驗收前的損失、損壞或降低性能特性，防護(hù)包括A采用并保護(hù)適用的防護(hù)標(biāo)識，以識別防護(hù)要求。B提供并采用適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品存載器具和搬運(yùn)運(yùn)輸方式，以便防護(hù)不受損壞。C根據(jù)產(chǎn)品的特點或顧客的工程質(zhì)量要求包裝產(chǎn)品，使利于搬運(yùn)和裝卸時的防護(hù)。D采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品在貯存期間，采取定期檢查等有效管理措施，防止產(chǎn)品丟失或損壞76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制761本公司確定需開展的監(jiān)視和測量活動，配置/配備為完成監(jiān)測活動所需的設(shè)備。762其控制由質(zhì)監(jiān)部門歸口負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門配合實施，通過監(jiān)測設(shè)備的選購、正確使用、妥善保管、周期校準(zhǔn)或檢定等控制和管理，確保監(jiān)測活動可行并以與監(jiān)測的要求相一致。763為測量設(shè)備的測量結(jié)果有效，對設(shè)備的控制要求有A在使用前或按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。B根據(jù)實際需求，對測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。C采用標(biāo)簽標(biāo)識，識別確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。D采取適宜的措施防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。E在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期限間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)生測量設(shè)備失準(zhǔn)或損壞時，應(yīng)對該設(shè)備以往測量結(jié)果的有效地進(jìn)行評價，并做出記錄，同時對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取一定措施。校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄以保持。764當(dāng)計算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)在使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。并在必要時重新確認(rèn)。蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號80頁碼23/2980測量、分析和改進(jìn)81總則811為以下方面所需，公司管理者代表應(yīng)統(tǒng)籌策劃并牽頭組織相關(guān)部門實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程A證實電梯安裝和服務(wù)的符合性B確保質(zhì)量管理體系的符合性C持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性812在策劃并實施過程活動時，應(yīng)考慮統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。82監(jiān)視和測量821顧客滿意8211作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量，本公司全體員工應(yīng)對顧客有關(guān)滿足其要求的感受的信息進(jìn)行關(guān)注。8212在總經(jīng)理指導(dǎo)下，相關(guān)部門可采用以下方法，來獲得和利用顧客滿意的信息A接受、處理顧客的反饋。B回訪和或發(fā)放問卷征集調(diào)查了解顧客的滿意程度。C對獲得信息加以測量、分析，找出差距，歸納主要問題，作為評價本公司質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)822內(nèi)部審核公司編制并保持內(nèi)部審核控制程序，對內(nèi)部審核活動在以下方面的職責(zé)和要求作出規(guī)定A審核方案的策劃。B審核的準(zhǔn)備（審核員的選擇）及審核的實施。C報告結(jié)果。D采取措施及跟蹤驗證活動。E記錄保持。詳見本手冊第80章、822章，內(nèi)部審核控制程序蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號822頁碼24/291目的驗證質(zhì)量管理體系要求的符合性及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)及管理評審提供信息。2范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動的實施和管理。3職責(zé)31總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計劃，委任內(nèi)審員32管理者代表編制年度內(nèi)審計劃，確定內(nèi)審組組長，批準(zhǔn)內(nèi)審實施計劃，審核、批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告。33審核組長編制內(nèi)審實施計劃和內(nèi)部審核報告。34審核員按實施計劃進(jìn)行獨立的、系統(tǒng)的審核，對糾正措施跟蹤驗證。35受審核部門按內(nèi)部實施計劃的安排接受審核，負(fù)責(zé)對審核中涉及的不合格項進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實施。4程序要求41每年年初管代策劃、編制年度內(nèi)部審核計劃，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，組織實施。42管理者代表組織審核組，審核組的人員必須具備下列條件A中專以上學(xué)歷，三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷。B誠實、公正、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。C經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)審員資格證書。D不應(yīng)審核自己的工作。43推選內(nèi)審組組長。44內(nèi)審組組長，按年度計劃，編制內(nèi)部審核實施計劃，報管代審批后實施，計劃內(nèi)容包括A審核的目的、范圍B審核組依據(jù)/或準(zhǔn)則C審核組人員D審核的部門和涉及的條款要求內(nèi)容E審核的日程安排45內(nèi)部審核實施計劃應(yīng)在正式審核前一周內(nèi)分發(fā)到各有關(guān)部門/或人員。46審核準(zhǔn)備A根據(jù)審核分工，由內(nèi)審員準(zhǔn)備審核工作文件，包括準(zhǔn)備審核依據(jù)文件和編寫內(nèi)部審核檢查表B受審部門按計劃要求作好接受審核前的準(zhǔn)備。配合審核實施。47審核實施471首次會議A參加人員由內(nèi)審組長主持，受審部門的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加B會議內(nèi)容說明審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；解釋實施計劃中不明確的內(nèi)容和有關(guān)事項說明472現(xiàn)場審核A內(nèi)審員根據(jù)事先編寫的內(nèi)部審核檢查表的檢查內(nèi)容，對受審部門/或人員通過詢問、查看文件或資料、驗證等方法收集證據(jù)，且逐項做好審核記錄，在內(nèi)部蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號822頁碼25/29審核檢查表相應(yīng)類目中登錄。B如果提供的證據(jù)，確定為符合規(guī)定的要求，則由內(nèi)審員在內(nèi)部審核檢查表上填寫符合；反之，則應(yīng)填寫不符合，并及時與受審部門交換意見和得到確認(rèn)。473不合格報告A內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)逐項填寫不合格報告單，對不合格的事實準(zhǔn)確描述，并作出不符合某項規(guī)定要求的判別。B現(xiàn)場審核結(jié)果，審核組應(yīng)對全部審核情況進(jìn)行匯總。474末次會議A會議出席對象同首次會議。B重申審核的基本要求（目的、范圍、依據(jù)、方法等）。C宣布審核結(jié)果，作出審核評價和結(jié)論。D提出受審部門對不合格項采取糾正措施的要求。48編寫審核報告審核組組長在末次會議后，一周內(nèi)完成內(nèi)部審核報告的編制，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到相關(guān)職能部門，同時作為管理評審的輸入之一。49制定并實施糾正措施相關(guān)部門收到不合格報告單后，其部門主管應(yīng)在一周之內(nèi)組織分析不合格的產(chǎn)生原因，制定糾正措施，明確完成日期，并組織實施。410糾正措施實施驗證A內(nèi)審員按糾正措施預(yù)期完成的日期，對各部門的實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤、檢查和驗證，并填寫驗證的結(jié)果記錄。B如糾正措施達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)和效果，應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門重新分析原因，制定新的糾正措施，并執(zhí)行49410條的規(guī)定。411資料存檔內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄交管理者代表復(fù)核后，按記錄控制程序要求，予以保存。5相關(guān)文件51文件控制程序52記錄控制程序53糾正和預(yù)防措施控制程序54內(nèi)部審核年度計劃55內(nèi)部審核實施計劃56內(nèi)部審核報告6相關(guān)記錄61會議簽到表62內(nèi)部審核檢查表63不合格報告單64糾正措施表蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容監(jiān)視、測量和分析章節(jié)號80頁碼26/29823過程的監(jiān)視和測量1本公司由管理者代表督導(dǎo)各職能部門對質(zhì)量管理體系的各個過程進(jìn)行監(jiān)視，適用時進(jìn)行測量，以保持預(yù)期的過程能力，最終確保公司產(chǎn)品的符合性。2為證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，選擇采用以下適用的方式A內(nèi)部審核。B過程及其輸出結(jié)果的動態(tài)監(jiān)視和測量。C過程有效性的評價。3當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時，管理者代表責(zé)成相關(guān)部門分析原因，采用適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對相應(yīng)的產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，這種監(jiān)視和測量應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的采購進(jìn)貨、單項安裝施工和工程完工階段進(jìn)行。2相關(guān)人員按有關(guān)的技術(shù)要求或規(guī)范，對有關(guān)確定的內(nèi)容，實施開展監(jiān)視和測量，且保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，在證據(jù)記錄中應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的責(zé)任者的簽章。3所有的項目，只能在策劃安排的工程方案規(guī)定圓滿完成，且結(jié)果合格，才能放行或交付工程項目。若發(fā)生不合格，執(zhí)行不合格品控制程序。83不合格品控制本公司編制并保持不合格品控制程序，按標(biāo)準(zhǔn)的要求，對不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，在程序中作出了規(guī)定。詳見本手冊第8章83章節(jié)不合格品控制程序蘇州XXXX電梯有限公司文件名稱質(zhì)量手冊文件編號ZADSQM01版本號/修改狀態(tài)B/0主題內(nèi)容不合格品控制程序章節(jié)號83頁碼27/291目的對不合格品進(jìn)行識別、記錄、評審、處置，防止其非預(yù)期的使用或交付2適用范圍本程序適用于項目過程中不同階段進(jìn)行的產(chǎn)品監(jiān)測所發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和控制。3職責(zé)31工程部負(fù)責(zé)不合格的評審，總經(jīng)理/副總經(jīng)理對處置意見的批準(zhǔn)。32質(zhì)監(jiān)部門為本程序?qū)嵤┑闹鞴懿块T，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，提出處置意見，并負(fù)責(zé)不合格品得到糾正后的再次驗證，以證實符合要求。33有關(guān)部門/或人員負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別、記錄、標(biāo)識、處置。4控制要求41不合格品的標(biāo)識和記錄。任何環(huán)節(jié)一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識，并做好記錄。適當(dāng)時，將不合格品區(qū)分隔離。42不合格品的評審421不合格品的評審由本公司工程部門主管組織，有關(guān)部門/人員參加，必要時請本公司領(lǐng)導(dǎo)參加。422不合格品的處置方案由本公司工程部門確定，報正/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由有關(guān)責(zé)任部門/或人員實施處置，并做好相應(yīng)的記錄。423不合格品的處置通過以下一種或幾種途徑方式A不合格的采購產(chǎn)品一般采取拒收退貨，作調(diào)換處理。B施工過程中出現(xiàn)不合格品返工、加固返修、工程暫停整改等。C產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)評審，可采取與不合格