批準(zhǔn)發(fā)布令壓力管道是涉及人民生命和財產(chǎn)安全的特殊生產(chǎn)裝置,國家實施了強制性的安裝許可證制度和安全監(jiān)察與監(jiān)督檢驗制度，為證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的壓力管道安裝產(chǎn)品，通過質(zhì)量體系的有效運行、持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，保證壓力管道安裝質(zhì)量達到顧客滿意。本公司依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定，參照GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了壓力管道安裝手冊第二版現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊是公司壓力管道安裝質(zhì)量體系建立和實施的主要文件，是指導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。對外是公司保證能力的依據(jù)。公司從事與壓力管道安裝工作有關(guān)的單位和員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。本手冊自2012年8月1日正式實施。最高管理者（簽字）郭金梁年月日任命書為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，加強對壓力管道安裝質(zhì)量體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命于全波為公司壓力管道安裝管理者代表（質(zhì)保師）。管理者代表的職責(zé)是1確保公司壓力管道安裝質(zhì)量體系所需的過程得到建立、實施和保持；2組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向最高管理者報告壓力管道安裝質(zhì)量體系的業(yè)績和改進的需求；3在公司內(nèi)部要保證提高滿足顧客要求的意識；4負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5負(fù)責(zé)布置、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各責(zé)任師的工作，對系統(tǒng)之間有爭議事宜有仲裁權(quán)。質(zhì)量管理體系責(zé)任人員的任命劉新會為質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；吳東柱為工藝責(zé)任師；焦士軍為焊接及熱處理責(zé)任師；王宏博為材料責(zé)任師；劉英為檢驗責(zé)任師；孫蕾為無損檢測責(zé)任師；王素芳為機械設(shè)備責(zé)任師；郭秀坤為計量責(zé)任師；吳章偉為理化責(zé)任師；公司各級人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以確保公司的壓力管道安裝質(zhì)量體系有效運行。最高管理者（簽字）郭金梁年月日質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是精心施工、確保質(zhì)量、誠信服務(wù)、持續(xù)改進、讓顧客滿意。含義和要求A）體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品（工程）的特點，與企業(yè)的經(jīng)營方針相適應(yīng)；B）體現(xiàn)了工程質(zhì)量滿足有關(guān)要求和持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性承諾；C）為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提出了框架；D）精心施工、確保質(zhì)量體現(xiàn)了企業(yè)要認(rèn)真進行質(zhì)量策劃、堅持施工程序、嚴(yán)格工藝紀(jì)律、強化過程控制、保證工程質(zhì)量符合合同和有關(guān)法律法規(guī)要求的宗旨；誠信服務(wù)、持續(xù)改進、讓顧客滿意體現(xiàn)了企業(yè)要及時征求、了解、確定、評審顧客要求，真誠做好過程服務(wù)，通過持續(xù)改進質(zhì)量體系的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達到顧客滿意。E）各級責(zé)任人員要將此方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證、作業(yè)等層次，要確保員工正確理解和貫徹執(zhí)行；F）企業(yè)應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)部條件和環(huán)境。最高管理者（簽字）郭金梁年月日質(zhì)量目標(biāo)公司的壓力管道安裝質(zhì)量目標(biāo)是工程質(zhì)量合格率100；單位工程優(yōu)良率90以上；合同履約率100；顧客滿意度90以上。最高管理者（簽字）郭金梁年月日0前言本“壓力管道安裝質(zhì)量手冊”（以下簡稱質(zhì)量手冊）描述了公司為實現(xiàn)壓力管道安裝的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)及要素，以保證工程質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定，達到相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，為壓力管道安全投用和運行安全提供保證，并增強顧客滿意。01公司概況公司地址河北省石家莊市躍進路132號通訊地址河北省石家莊市躍進路132號郵政編碼050031電話號碼031185521126傳真031185521126EMAILHBEJSA163COM公司網(wǎng)址HTTPWWWHBEJCOM本公司始建于1953年，系國有企業(yè)，資產(chǎn)總值530余萬元。公司以施工安裝為主體，主營壓力管道安裝，鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝，設(shè)備、變配電工程安裝。具有壓力管道安裝B級資質(zhì)，級別范圍為GB1、GB21、GB22、GC2。公司現(xiàn)有職工102名,專業(yè)技術(shù)人員15名,其中正高級工程師1名，高級工程師2名,工程師6名,助理工程師6名,持證焊工15名,檢查員3名,無損檢測人員2名,主要生產(chǎn)設(shè)備40多臺,公司下設(shè)七個科室,并建有健全的質(zhì)量管理體系。公司為保證工程施工質(zhì)量，近年來積極推行科學(xué)管理，建立健全質(zhì)量體系，完善各項管理制度，落實各級質(zhì)量責(zé)任制。隨著管道安裝有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更新和GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的推行，為全面貫徹國家質(zhì)量安全法規(guī)，更好地接受管道監(jiān)檢，落實公司的質(zhì)量方針，為顧客提供優(yōu)質(zhì)可靠的管道安裝工程和良好的服務(wù)，結(jié)合公司的實際情況，制定了壓力管道安裝質(zhì)量手冊（第二版）和程序文件（管理制度）、施工工藝規(guī)程、質(zhì)量記錄等質(zhì)量體系文件。公司始終奉行誠實守信、開拓務(wù)實、精益求精、追求卓越的原則，為顧客提供優(yōu)質(zhì)工程，為企業(yè)謀求發(fā)展空間。成立五十多年來，所制造的產(chǎn)品符合規(guī)范，工藝優(yōu)良，為企業(yè)贏得了高度贊譽。02質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，是指導(dǎo)公司開展壓力管道安裝活動的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件，因此，必須對其進行有效的管理。021手冊批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊的實施日期即為公司質(zhì)量體系開始運行日期。022手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊由公司管理者代表確定發(fā)放范圍并指定專門機構(gòu)負(fù)責(zé)發(fā)放，履行簽字登記手續(xù)。手冊發(fā)放至以下人員A）公司領(lǐng)導(dǎo)；B）與壓力管道安裝有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人；C）各施工隊的負(fù)責(zé)人及項目經(jīng)理；D）質(zhì)量體系責(zé)任人員（各專業(yè)責(zé)任師）；E）管理者代表確定其他應(yīng)發(fā)放的人員。023手冊的使用和保管0231手冊使用單位應(yīng)將其納入文件控制范圍，按公司文件控制程序的要求對其控制。0232手冊持有者要保管好手冊，不得丟失，任意涂改，修改，發(fā)生遺失，應(yīng)提出申請，由管理者代表批準(zhǔn)后補發(fā)。人員調(diào)離崗位，應(yīng)將手冊交回發(fā)放部門。0233手冊分為受控與非受控兩種，發(fā)至公司內(nèi)部人員及部門使用的為受控版本，不得轉(zhuǎn)借或提供給本公司以外的其他人員。對于顧客或相關(guān)方提出的借閱要求，由相關(guān)部門及人員提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由手冊管理部門發(fā)放非受控版本。0234當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)將手冊收回A）手冊經(jīng)修訂改版以后,將原版手冊收回；B）項目經(jīng)理部承建的工程完成以后；C）使用者調(diào)離企業(yè)（或退休）時。024手冊的修改和換版0241因需要對手冊進行修改時，由手冊管理部門提出申請，公司最高管理者批準(zhǔn)后進行修改，修改的內(nèi)容以手冊修改通知單的形式發(fā)至全部手冊持有人，手冊持有者應(yīng)將修改內(nèi)容在手冊中予以標(biāo)識，并將修改號填入修改記錄。0242對手冊的換版，必須符合以下情況公司的組織機構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量體系機構(gòu)和過程質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變；公司的資質(zhì)發(fā)生變化時；法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時）；手冊評審提出換版要求時。0243手冊換版，其持有者必須交回舊手冊，領(lǐng)用新手冊，舊手冊交回后，由手冊管理部門進行標(biāo)識和銷毀（少量留存手冊需要標(biāo)識）。1范圍11總則本手冊依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則、壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則以及國家有關(guān)壓力管道安裝維修改造的法規(guī)、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，并參照GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的要求。目的是A）證實公司有能力承接并穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的壓力管道安裝工程產(chǎn)品；B）通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進，旨在保證壓力管道安裝的安全質(zhì)量、增強顧客滿意。12應(yīng)用本手冊所描述的質(zhì)量管理體系要求，適用于公司在資質(zhì)證書許可的范圍內(nèi),從事GB1、GB2（1、GB22、GC2級壓力管道安裝工程施工，要求公司各單位在從事此類工程施工過程中，必須遵照執(zhí)行本手冊的要求。公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程不存在設(shè)計和開發(fā)要求，特將GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)中73設(shè)計和開發(fā)條款的要求予以刪減。2引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用以下法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)21中華人民共和國安全生產(chǎn)法22特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務(wù)院令【2009】第549號23壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定勞部發(fā)【1996】140號24壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則國質(zhì)檢鍋【2002】83號25壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)【2000】99號26鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則國質(zhì)檢鍋【2002】109號27關(guān)于鍋爐、壓力容器、壓力管道制造安裝單位無損檢測理化試驗有關(guān)問題的意見冀質(zhì)監(jiān)局函【2002】199號28特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則國質(zhì)檢鍋【2003】248號29GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求GB/T190002008IDTISO90002008質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語3術(shù)語和定義31本手冊采用GB/T190002008IDTISO90002008質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。32本手冊采用的工程術(shù)語符合壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則和GB502352010工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范、GB502362011現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)范的要求。4質(zhì)量管理體系41總要求公司的壓力管道安裝質(zhì)量體系包括以下過程A）識別質(zhì)量體系所需要的過程和作用，它包括了與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程；B）確定上述過程的順序和相互作用；C）規(guī)定了過程運行與控制的準(zhǔn)則和方法；D）為了支持和監(jiān)視過程的運行，配置必要的資源和信息，以保證過程的實施；E）監(jiān)視、測量、分析這些過程；F）采取必要的措施，實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。G）針對公司所選擇的符合要求的外包工程，應(yīng)確保對其實施控制，并對此類控制應(yīng)在體系中加以識別。建立文件化的質(zhì)量體系，對這些過程實施有效控制，目的是保證質(zhì)量體系的有效運行，保證壓力管道安裝質(zhì)量符合規(guī)定的要求。42文件要求421總則公司的質(zhì)量體系文件包括A）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B）質(zhì)量手冊；C）程序文件（管理制度）、施工工藝規(guī)程；公司制定了支持本手冊的程序文件27個，詳見程序文件目錄及內(nèi)容。D）作業(yè)指導(dǎo)書包括質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、安全技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書，工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、工藝卡等。E）質(zhì)量記錄。422質(zhì)量手冊內(nèi)容包括A）質(zhì)量方針和目標(biāo)；B）質(zhì)量管理體系的范圍；C）對程序文件的概要說明和引用；D）質(zhì)量管理體系的過程順序及相互關(guān)系（作用）的表述；E）手冊的管理。423文件控制對421所列的各類文件應(yīng)進行控制，編制的文件控制程序?qū)ξ募岢隽丝刂埔驛）所列文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以保證文件的充分性和適宜性；B）根據(jù)對文件的定期或不定期評審，對因評審或其他原因?qū)ξ募M行修改或更新時，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；C）為確保文件的修改和修訂狀態(tài)得到識別，公司各相關(guān)部門均應(yīng)建立受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本和修改號、發(fā)出部門及日期等內(nèi)容，并定期或及時清理；D）各類文件由相關(guān)部門或人員確定發(fā)放范圍，按要求發(fā)放，保存發(fā)文記錄，目的是保證與體系有關(guān)的部門、單位和現(xiàn)場及時獲得相關(guān)文件的有效版本；E）文件發(fā)放后，使用單位必須建立收文登記，確保文件得到識別和查找，在使用文件時，不允許擅自更改、涂抹、保持其清晰；F）對外來文件，也必須建立收發(fā)記錄和受控文件清單；G）對因任何原因而保留的作廢文件，均應(yīng)在文件上統(tǒng)一位置做出作廢標(biāo)識，以防作廢文件的非預(yù)期使用。本要求不包括質(zhì)量記錄這類特殊文件，有關(guān)質(zhì)量記錄的控制要求見424。支持文件1文件控制程序424記錄控制為了提供公司壓力管道安裝工程產(chǎn)品符合有關(guān)要求和體系有效運行的證據(jù)，必須保存各種記錄，要求記錄要保持清晰，易于識別和檢索。公司的質(zhì)量記錄包括施工生產(chǎn)過程記錄、產(chǎn)品檢驗試驗記錄和體系運行記錄。為保證對這些記錄進行有效控制，公司建立了記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和如何處置等方面的要求。支持文件1記錄控制程序5管理職責(zé)51管理承諾公司的最高管理者承諾、建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過履行下列職責(zé)和開展相關(guān)活動為其活動提供相關(guān)證據(jù)A）通過采取教育、培訓(xùn)、宣傳資料、會議等方式，向員工傳達滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；B）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C）確定組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表；D）進行管理評審；E）確保為質(zhì)量體系的建立、實施和有效運行提供各種資源（人、財、物、技術(shù)等）。52以壓力管道安全質(zhì)量和顧客要求為關(guān)注的焦點公司的最高管理者至少通過以下活動，確保壓力管道安裝質(zhì)量，為壓力管道安全運行提供前提和保證；確保顧客的要求得到滿足以達到顧客滿意的目的；A）在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)中明確滿足顧客要求和測量顧客滿意度（率）的要求；B）責(zé)成公司的有關(guān)部門及人員通過合同評審，明確壓力管道安裝的質(zhì)量保證條件和資源要求，直接與顧客溝通、市場調(diào)查、為顧客或潛在顧客服務(wù)等形式和過程，準(zhǔn)確、及時了解、收集、分析、確定顧客的要求，并在公司內(nèi)部縱、橫向各部門、各層次進行溝通。由公司的最高管理者對公司的各種資源進行調(diào)配，確保管道安裝的安全質(zhì)量以滿足顧客要求；C）對顧客滿意度進行監(jiān)視和測量，作為質(zhì)量體系持續(xù)改進的依據(jù)；D）將顧客滿意與否的有關(guān)信息及管道安裝的質(zhì)量信息作為管理評審的輸入內(nèi)容。53質(zhì)量方針精心施工、確保質(zhì)量、誠信服務(wù)、持續(xù)改進、讓顧客滿意。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量合格率100；單位工程優(yōu)良率90以上；合同履約率100；顧客滿意度90以上。542質(zhì)量管理體系策劃經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量體系進行策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)A）確定與公司質(zhì)量體系相關(guān)的過程及所對應(yīng)的活動；B）識別和確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過程的資源配置；C）定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，尋找不足和改進的機會，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量體系運行的有效性和效率；D）對公司的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程及其所需資源的變化做出判斷，必要時進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并采取有效的措施，保持質(zhì)量體系的完整性；E）策劃的結(jié)果（含變更）均應(yīng)形成文件，如產(chǎn)品策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計劃，工程項目策劃的結(jié)果應(yīng)形成施工組織設(shè)計或施工方案等。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限5511經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的組織機構(gòu)，部門的職責(zé)權(quán)限，中、高層管理者的職責(zé)權(quán)限A）壓力管道安裝質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖（附錄B）；B）公司組織機構(gòu)圖（附錄C）；C）公司領(lǐng)導(dǎo)及部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（附錄D）；D）壓力管道安裝質(zhì)量系統(tǒng)各責(zé)任人員職責(zé)附錄E。以上職責(zé)應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问接枰詡鬟_。5512公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)規(guī)定部門的崗位設(shè)置以及工作人員的職責(zé)和權(quán)限，并予以傳達。各施工項目經(jīng)理部，負(fù)責(zé)制定本單位的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級人員的職責(zé)和權(quán)限，并傳達到本單位全體員工。552管理者代表經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)為A）確保公司的壓力管道安裝質(zhì)量體系所需的過程得到建立、實施和保持；B）組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向經(jīng)理報告質(zhì)量體系的業(yè)績和改進的需求；C）確保在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識。D）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。553內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況、實施的有效性等信息進行溝通，達到相互了解、相互信任、相互協(xié)調(diào)，實現(xiàn)全員參與的效果。企業(yè)管理科負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理，統(tǒng)籌策劃。內(nèi)部溝通可采用公告欄、黑板報、聲像圖片宣傳欄、會議記錄聯(lián)系單等不同形式的溝通工具，重點是確保質(zhì)量管理體系過程之間的接口、協(xié)調(diào)、處理好相互關(guān)系，確保各個過程及體系涉及到的管理層次部門之間都能得到有效溝通。有關(guān)內(nèi)部溝通的具體要求詳見信息溝通控制程序。支持文件1信息溝通控制程序56管理評審561總則為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定每年至少進行一次管理評審。評審的內(nèi)容包括質(zhì)量體系改進的機會和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評審由經(jīng)理主持，主要是以會議形式進行。企業(yè)管理科負(fù)責(zé)評審策劃和具體實施工作A）制訂管理評審計劃（每次評審前1個月）報經(jīng)理批準(zhǔn)；B）收集評審所需的資料；C）確定評審范圍和重點；D）做好并保存管理評審記錄；E）起草管理評審報告，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放到相關(guān)部門；F）對評審后的糾正及預(yù)防措施進行跟蹤驗證。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加評審頻次A）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B）發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重投訴；C）市場需求發(fā)生重大變化；D）第二、第三方審核或法律、法規(guī)、規(guī)定的審核之前；E）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。562評審輸入評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容A）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；B）顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性；D）糾正、預(yù)防、改進措施的實施情況；E）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；G）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；H）改進的建議。563評審輸出評審輸出要反映出對評審輸入進行分析和評價的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施A）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；B）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；C）資源需求等；D）對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。評審輸出通常以管理評審報告體現(xiàn)，詳見記錄控制程序。支持文件1記錄控制程序6資源管理61資源提供為建立、保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求達到顧客滿意，公司應(yīng)確定并及時提供所需要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方、財務(wù)資源、技術(shù)（技能）及信息等資源。62人力資源621總則承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。為此公司編制了人力資源及培訓(xùn)管理控制程序，對人力資源的控制提出要求。并符合壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則的最低人員要求。622能力、意識和培訓(xùn)A）人力資源科負(fù)責(zé)編制人力資源及培訓(xùn)管理控制程序，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；B）各部門、單位負(fù)責(zé)確定各類人員（如各類技術(shù)人員、檢驗員、焊工、探傷人員、管工、起重工、材料管理員、倉庫管理員、資料管理員等）的培訓(xùn)需求，報人力資源科匯總，以年度培訓(xùn)計劃的形式組織安排、實施相應(yīng)的培訓(xùn)；C）培訓(xùn)效果的評估；通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力?？刹扇∠到y(tǒng)會議、培訓(xùn)工作會議等對年度培訓(xùn)計劃的實施及效果進行綜合評定；D）人力資源科負(fù)責(zé)建立和保持公司員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。支持文件1人力資源及培訓(xùn)管理控制程序2記錄控制程序63基礎(chǔ)設(shè)施（施工臨時設(shè)施）公司應(yīng)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場及為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施A）辦公場所、車間、作業(yè)現(xiàn)場、公用設(shè)施，支持性服務(wù)由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)提供，具體要求在基礎(chǔ)設(shè)施控制程序中規(guī)定；B）施工生產(chǎn)機械設(shè)備，由設(shè)備材料科歸口管理，各項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實施。設(shè)備的購置、使用、維護、保養(yǎng)、檢修等要求詳見施工機械設(shè)備管理程序。64工作環(huán)境（施工環(huán)境）項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（見751）。對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境有特殊要求的項目及場所應(yīng)在質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計和施工方案中作出規(guī)定。7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是一組有序的過程，這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。這些過程的相互影響和相互作用可能是復(fù)雜的。為此必須對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，這些策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適合于壓力管道安裝特點和運作方式而形成文件。通常以質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施工方案）作為策劃的結(jié)果。質(zhì)量策劃的內(nèi)容為A）產(chǎn)品、項目應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)或要求；B）針對產(chǎn)品、項目所需建立的過程和子過程，進行識別和確定并形成文件；C）識別并提供上述過程所需的資源配置、施工、生產(chǎn)階段的劃分，人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；D）應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、施工方法和作業(yè)指導(dǎo)書；E）具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則；F）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。對于壓力管道安裝的質(zhì)量記錄，執(zhí)行當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門的規(guī)定和表式。對于業(yè)主有明確要求的可按合同規(guī)定執(zhí)行選用相關(guān)的表式。工程產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)。針對壓力管道安裝的過程和產(chǎn)品，根據(jù)施工行業(yè)的特點和公司慣例對過程策劃后，通常以施工組織設(shè)計或施工方案來代替質(zhì)量計劃，施工組織設(shè)計或施工方案的內(nèi)容至少應(yīng)包括上述AF的要求。施工組織設(shè)計或施工方案由項目經(jīng)理部組織編制。72與顧客有關(guān)的過程識別、理解、確定并滿足顧客要求，是公司的首要工作。此過程包括顧客要求的識別、確定，產(chǎn)品要求（標(biāo)書、訂單、合同）的評審和顧客溝通。721產(chǎn)品要求的確定公司經(jīng)營科負(fù)責(zé)識別和確定顧客的需求和期望。應(yīng)從以下方面確定A）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量要求（如質(zhì)量等級、驗收準(zhǔn)則）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等；B）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求；C）顧客沒有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求。產(chǎn)品的要求可能體現(xiàn)在招投標(biāo)文件、合同、口頭訂單中。D）公司確定的任何附加要求。722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，經(jīng)營科應(yīng)對已識別的顧客要求和本公司確定的附加要求，組織相關(guān)部門按合同評審和顧客溝通控制程序的要求，對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。通過評審達到以下目的A）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求）得到規(guī)定；B）顧客沒有以文件形式提供要求（如口頭訂單），顧客的要求在接受前得到確認(rèn)；C）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；D）通過初步策劃，包括采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，公司有能力滿足上述規(guī)定的要求。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改（如合同、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計等），并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。經(jīng)營科負(fù)責(zé)建立保持評審結(jié)果及所引起的措施的記錄。支持文件1合同評審和顧客溝通控制程序723顧客溝通與顧客進行有效的溝通，是充分準(zhǔn)確地了解并滿足顧客要求的條件和前提。與顧客溝通的時機分三個階段，即簽訂合同之前的溝通由經(jīng)營科負(fù)責(zé)；施工生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付后的溝通由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)。溝通的內(nèi)容至少包括以下方面A）產(chǎn)品信息；B）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；C）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及產(chǎn)品交付后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。簽約前和履約過程中與顧客溝通的方式方法詳見合同評審與顧客溝通控制程序，交付后的溝通詳見顧客滿意度測量控制程序。在與顧客溝通后，對顧客的要求及有關(guān)信息，要按照信息溝通控制程序的要求及時傳遞到相關(guān)部門和層次。對顧客的抱怨要按照糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進行整改，以滿足顧客要求。支持文件1合同評審與顧客溝通控制程序2顧客滿意度測量控制程序3信息溝通控制程序4糾正和預(yù)防措施控制程序73設(shè)計和開發(fā)壓力管道安裝企業(yè)的產(chǎn)品不包括設(shè)計和開發(fā)的要求，本手冊對本章節(jié)的內(nèi)容予以刪減。74采購為確保采購產(chǎn)品和工程分包產(chǎn)品符合規(guī)定要求和顧客期望，公司建立并保持形成文件的程序?qū)Σ少徺|(zhì)量進行控制。741采購過程對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的過程或最終產(chǎn)品的影響，公司通常將采購物資按照這種程度的影響程度劃分為A、B、C三類，分別予以控制。7411采購范圍A）外購的管道組成件、管件、法蘭、膨脹節(jié)、閥門、管道支吊架；B）外包工程、外委的檢驗和試驗、外協(xié)件。7412職責(zé)A）公司設(shè)備材料科負(fù)責(zé)工程項目所需的材料、產(chǎn)品等物資供應(yīng)和管理工作，公司經(jīng)營科負(fù)責(zé)對分包工程的管理；B）計劃員依據(jù)已批的材料計劃和施工進度計劃編制采購計劃，采購計劃經(jīng)材料科長審批，資金計劃經(jīng)項目經(jīng)理審批。7413材料代用A）材料預(yù)算或計劃中明確規(guī)定的材料，因故不能滿足需要時，可選用適合的材料予以代用；B）擬代用的材料應(yīng)具有適宜的技術(shù)性能、適用性能和安全性能、質(zhì)量可靠，材質(zhì)證明材料齊全。C）材料代用應(yīng)由計劃員提出書面申請，經(jīng)安裝單位技術(shù)部門確認(rèn)，報送設(shè)計單位批準(zhǔn)后方可代用。742采購信息7421對外包工程供方的評定應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制工程分包控制程序，制定選擇、評價和重新評價供方與供方溝通和共享信息的準(zhǔn)則，并建立和保持評價結(jié)果及有關(guān)記錄。主要包括如下內(nèi)容A）對供方過去承包工程產(chǎn)品的交付質(zhì)量進行評價；B）對供方的技術(shù)裝備、質(zhì)量檢驗和試驗?zāi)芰σ约百|(zhì)量保證能力進行評價；C）審查供方的資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、安全施工許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書；D）必要時，對供方的質(zhì)量保證體系進行評價（審核），考核供方過去承建工程的質(zhì)量信譽和質(zhì)量控制的有效性。7422對物資供方的評定設(shè)備材料科負(fù)責(zé)編制物資采購控制程序，制定選擇、評價和重新評價供方，以及與供方溝通和共享信息的準(zhǔn)則，建立和保持評價結(jié)果及有關(guān)記錄。包括以下內(nèi)容A）對過去提供類似材料的質(zhì)量和服務(wù)進行評價；B）對供方的技術(shù)裝備、質(zhì)量檢驗和試驗?zāi)芰Α①|(zhì)量保證能力進行評價；C）檢查供方資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書或質(zhì)量體系認(rèn)證證書等；D）評價供方以往的材料產(chǎn)品的質(zhì)量信譽和質(zhì)量控制的有效性；E）對供方提供的樣品進行驗證或認(rèn)可。7423對供方的選擇根據(jù)評價結(jié)果排序，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。A）外包工程供方的選擇經(jīng)評價合格的供方，將評價記錄和評價結(jié)果報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可將工程分包。B）材料、物資供方的選擇材料科長審批一般產(chǎn)品的合格供方，對重要材料、產(chǎn)品供方的評價結(jié)果需報公司管理者代表（質(zhì)保師）批準(zhǔn)。C）經(jīng)評價合格的供方，由設(shè)備材料科或經(jīng)營科填寫“分包工程供方資質(zhì)審核記錄”和“材料供方評價表”，并分別由經(jīng)營科和設(shè)備材料科保存。7424采購資料采購計劃需按規(guī)定程序?qū)徟髮嵤?，如需修改，由?fù)責(zé)編制計劃人員進行修訂，修改后仍需執(zhí)行原審批程序。7425采購計劃內(nèi)容材料的類別、名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、等級、數(shù)量、材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)。743采購產(chǎn)品的驗證項目經(jīng)理部應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。物資采購控制程序規(guī)定了實施驗證的方式有以下幾種7431當(dāng)采購合同中規(guī)定由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證時，由采購人員按合同規(guī)定的驗證范圍、項目、方法和所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，組織驗證。7432顧客對供方產(chǎn)品和服務(wù)的驗證包括由顧客在本公司施工現(xiàn)場進行驗證和由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證；顧客對供方提供產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同中明確規(guī)定驗證的時間、方法、項目、頻次，以及驗證所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、需用的檢驗和試驗設(shè)備，由顧客或其代表按采購合同的規(guī)定進行驗證。需要指出的是A）顧客對供方產(chǎn)品的驗證，不能作為公司對供方產(chǎn)品的質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)；B）顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。支持文件1物資采購控制程序2工程分包控制程序3進貨檢驗和試驗控制程序4不合格品控制程序75生產(chǎn)和服務(wù)提供（施工生產(chǎn)過程控制）本過程直接影響向顧客提供的產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，因此應(yīng)根據(jù)各子過程的特點予以恰當(dāng)充分的控制。本過程包括產(chǎn)品的形成過程（工程施工或產(chǎn)品加工制造）、特殊過程確認(rèn)，產(chǎn)品防護、交付后的活動、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制等子過程。751施工生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司應(yīng)對施工生產(chǎn)過程進行策劃，使其在受控狀態(tài)下運作。受控條件包括A）通過合同、設(shè)計圖紙、質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施工方案）及產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品說明書等獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息；B）必要時，具備作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、技術(shù)交底等文件；C）為施工生產(chǎn)配備適宜的施工、生產(chǎn)設(shè)備，進行必要的維護和保養(yǎng)，并提供適宜的工作環(huán)境；D）配備合適的檢驗、測量和試驗設(shè)備，根據(jù)要求對過程運作實施必要的監(jiān)視和測量；E）規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，由項目經(jīng)理部按照合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求與顧客辦理交付手續(xù)，并承擔(dān)質(zhì)量保證期內(nèi)的保修等服務(wù)。為確保施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，公司應(yīng)編制施工機械設(shè)備管理程序。支持文件1施工機械設(shè)備管理程序2計量器具（監(jiān)視和測量裝置）控制程序壓力管道安裝過程控制主要包括施工準(zhǔn)備過程控制、施工過程控制、過程設(shè)備控制、焊接過程控制、熱處理過程控制、無損檢測過程控制、理化試驗過程控制、特殊過程控制。為確保施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，提高體系的運行質(zhì)量，公司根據(jù)本企業(yè)的管理能力和壓力管道安裝工程的專業(yè)特點編制施工機械設(shè)備管理程序、焊接控制程序、熱處理控制程序、無損檢測控制程序、理化試驗控制程序。公司職能部門或授權(quán)下屬單位負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過程的策劃和控制。各個相關(guān)過程的控制內(nèi)容如下7511施工準(zhǔn)備過程主要控制內(nèi)容施工過程文件準(zhǔn)備、施工人力資源準(zhǔn)備、施工技術(shù)準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備、機具設(shè)備配備、現(xiàn)場文件準(zhǔn)備、開工備案與審批。A）過程文件準(zhǔn)備包括施工組織設(shè)計、工程質(zhì)量計劃、施工技術(shù)方案、技術(shù)交底、工程項目質(zhì)量控制點及質(zhì)量控制程序、質(zhì)量檢驗與試驗計劃、作業(yè)指導(dǎo)書。文件管理執(zhí)行文件控制程序。B）人力資源準(zhǔn)備根據(jù)工程項目特點，進行施工人員和管理人員的準(zhǔn)備，對參與項目管理及施工的人員進行必要的培訓(xùn)，確保經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員從事過程的操作，驗證和管理。建立持證上崗制度，使從事施工及管理的各崗位有關(guān)人員經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書，具備相應(yīng)的能力和技能，以滿足和符合過程的需要。人力資源控制執(zhí)行人力資源及培訓(xùn)管理控制程序。C）施工技術(shù)準(zhǔn)備根據(jù)工程項目特點，準(zhǔn)備相應(yīng)的施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、編制施工組織設(shè)計、施工方案和技術(shù)交底，提出質(zhì)量計劃和作業(yè)指導(dǎo)書，滿足過程需要。項目經(jīng)理部的工程管理部門應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員和施工質(zhì)保體系責(zé)任人員參加設(shè)計交底和圖紙會審。并做好相應(yīng)的記錄，解決應(yīng)施工單位解決的問題。開工前或?qū)I(yè)施工前，工程管理部門或體系責(zé)任人員要對作業(yè)人員進行施工技術(shù)交底，交清作業(yè)的過程、施工方法、工序控制和應(yīng)達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，交清應(yīng)采取的安全技術(shù)措施和環(huán)境保護的措施及要求。支持文件1圖紙會審和技術(shù)交底程序2記錄控制程序D）材料準(zhǔn)備進入施工現(xiàn)場的材料及其他物品，其質(zhì)量必須符合相關(guān)要求，應(yīng)編制材料使用計劃及采購計劃，物資供應(yīng)部門及材料責(zé)任人員應(yīng)確保進貨檢驗和試驗、入庫保管和發(fā)放質(zhì)量，保證質(zhì)量證明材料的完整齊全和可追溯性。支持文件1物資采購控制程序2原材料、設(shè)備、管道附件檢驗、入庫、保管、發(fā)放控制程序3進貨檢驗和試驗控制程序4不合格品控制程序E）機具設(shè)備準(zhǔn)備根據(jù)工程項目的特點，施工單位應(yīng)提供足夠數(shù)量，適合工程施工作業(yè)的機具、設(shè)備，以滿足工程進度需要和保證過程能力。設(shè)備材料科應(yīng)根據(jù)工程進度需要和作業(yè)過程的需要制定機具、設(shè)備的配置計劃。支持文件1施工機械設(shè)備管理程序2計量器具（監(jiān)視和測量裝置）控制程序F）現(xiàn)場條件準(zhǔn)備項目經(jīng)理部應(yīng)按照施工組織設(shè)計和施工方案的要求在開工前及作業(yè)活動之前，對施工現(xiàn)場的環(huán)境和條件進行控制，為施工作業(yè)提供滿足要求的適宜環(huán)境和條件；主要包括施工現(xiàn)場的水、電及道路暢通，場地平整；工程所需設(shè)備、材料的運輸、貯存、保管和防護設(shè)施；施工生產(chǎn)用臨時設(shè)施；作業(yè)環(huán)境應(yīng)無毒、無害、無易燃物，消除危險源；對安全防護設(shè)施應(yīng)進行檢查確認(rèn)，符合安全施工的有關(guān)要求。支持文件1基礎(chǔ)設(shè)施控制程序2工作環(huán)境控制程序G）備案告之施工單位工程管理部門在從事GB1、GB2（1）、GB2（2）、GC2級管道安裝前，應(yīng)按壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則持壓力管道安裝許可證及相關(guān)資料到壓力管道安裝工程所在地市級安全監(jiān)察機構(gòu)辦理備案告之手續(xù)。7512安裝過程控制為確保工程產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)對施工過程進行控制，控制的主體是現(xiàn)場施工質(zhì)量體系的責(zé)任人員和其他管理人員；客體是產(chǎn)品形成的各個環(huán)節(jié)。控制的主要內(nèi)容是材料及中間產(chǎn)品的控制（產(chǎn)品形成過程的管道組成件、支承件、焊接材料和預(yù)制管段）；施工生產(chǎn)機具設(shè)備的控制；過程作業(yè)人員的控制；施工生產(chǎn)環(huán)境控制；施工工序質(zhì)量控制。A）材料及中間產(chǎn)品控制公司應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的管理能力，建立相應(yīng)的管理制度和工作流程，工程項目現(xiàn)場應(yīng)按照施工規(guī)程、規(guī)范和管理制度的要求，完善管理程序使工程材料和中間產(chǎn)品處于有效的控制狀態(tài)。支持文件1原材料、設(shè)備、管道附件檢驗、入庫、保管、發(fā)放控制程序2壓力管道安裝工藝管理程序3標(biāo)識和可追溯性控制程序4顧客財產(chǎn)控制程序5產(chǎn)品防護控制程序6過程與最終檢驗和試驗控制程序7不合格品控制程序B）施工機具設(shè)備控制，按本手冊7513執(zhí)行。C）過程操作人員控制為保證過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，必須對現(xiàn)場作業(yè)人員質(zhì)量進行控制。公司應(yīng)根據(jù)工程項目特點，組織配備施工作業(yè)人員，必須是經(jīng)過培訓(xùn)和技能簽定具有相應(yīng)能力和技術(shù)水平的人員才能上崗。對于特殊過程，必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考試合格的人員，才能從事相應(yīng)專業(yè)的作業(yè)。項目現(xiàn)場質(zhì)保體系的責(zé)任人員負(fù)責(zé)人員資格的審查。支持文件1人力資源及培訓(xùn)管理控制程序D）施工生產(chǎn)環(huán)境控制為保證過程質(zhì)量，項目經(jīng)理部質(zhì)保體系及工程管理部門應(yīng)對施工生產(chǎn)過程中的操作環(huán)境加以控制，使其符合規(guī)范和操作工藝、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，使其符合過程對象本身的特點和性能要求；專業(yè)人員和質(zhì)量檢查人員應(yīng)對施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境進行經(jīng)常性檢驗。支持文件1基礎(chǔ)設(shè)施控制程序2工作環(huán)境控制程序E）施工工序質(zhì)量控制為使過程質(zhì)量得到保證，必須對形成產(chǎn)品的工序質(zhì)量進行有效控制，建立工序之間檢查、交接、簽收制度。上道工序不合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序，各個控制環(huán)節(jié)和控制點未經(jīng)檢查不得進行下道工序作業(yè)。施工管理部門應(yīng)按照規(guī)定的ABC三級控制點（檢查點、見證點、停止點）在規(guī)定的時間內(nèi)組織落實自檢、復(fù)檢和專檢。各類控制點均應(yīng)有檢驗記錄（自檢記錄、專檢記錄、檢驗或試驗單位的檢驗和試驗報告或記錄）；各類檢查人員須簽字認(rèn)可。檢查點由專業(yè)人員簽字認(rèn)可；見證點由專業(yè)人員和專職質(zhì)檢人員簽字認(rèn)可；停止點由責(zé)任師和專職質(zhì)檢員、顧客代表、監(jiān)檢及監(jiān)理單位人員共同簽字認(rèn)證。施工過程中，應(yīng)保證控制環(huán)節(jié)和控制點的可追溯性，施工企業(yè)應(yīng)保存有詳實的記錄和標(biāo)識。對于緊急放行應(yīng)經(jīng)專業(yè)責(zé)任師批準(zhǔn)，按相應(yīng)的程序文件規(guī)定進行必要的追溯或驗證。支持文件1標(biāo)識和可追溯性控制程序2過程與最終檢驗和試驗控制程序3不合格品控制程序4糾正和預(yù)防措施控制程序7513過程設(shè)備控制公司應(yīng)根據(jù)工程項目的特點，進行施工機具和設(shè)備的采購、配置、使用和維護。A）對于采購或租賃的施工機具設(shè)備，由質(zhì)保體系的機械設(shè)備責(zé)任師組織設(shè)備管理和機具保管員、質(zhì)檢員進行驗收，對于采購設(shè)備應(yīng)納入公司固定資產(chǎn)管理。B）施工機具、設(shè)備配置以滿足工程需要為前提。C）施工機具設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)。進入施工現(xiàn)場的機具設(shè)備應(yīng)保證處于完好狀態(tài)，技術(shù)性能安全特性應(yīng)符合規(guī)定的要求，并應(yīng)進行經(jīng)常性的檢查和驗證。公司應(yīng)編制機具設(shè)備操作規(guī)程和維護保養(yǎng)細(xì)則，使用單位應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進行操作，按維護保養(yǎng)細(xì)則的要求進行經(jīng)常性地維護和保養(yǎng)。要堅持定人、定機、定崗制度，施工現(xiàn)場應(yīng)對機具設(shè)備的使用環(huán)境條件加以控制。D）設(shè)備管理公司的設(shè)備材料科應(yīng)對壓力管道施工用機械設(shè)備、機具進行定期檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，保證設(shè)備的完好率和專管率。支持文件1施工機械設(shè)備管理程序2物資采購控制程序3工作環(huán)境控制程序4記錄控制程序5進貨檢驗和試驗控制程序6標(biāo)識和可追溯性控制程序7514焊接過程控制焊接過程控制內(nèi)容焊工、焊接工藝評定和焊接工藝卡、焊接材料、焊接設(shè)備、施焊管理、焊縫標(biāo)識。A）焊工1）凡從事壓力管道焊接的焊工，必須按考試規(guī)則的規(guī)定，并根據(jù)公司的要求，參加焊工基本知識考試和操作技能考試。取得了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的“鍋爐壓力容器壓力管道焊工合格證”，方能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格范圍內(nèi)的焊接工作；2）建立焊工技術(shù)檔案。檔案中除記入該焊工的考核資料外，還應(yīng)記入其日常的焊接質(zhì)量情況。B）焊接工藝評定和焊接工藝卡1）壓力管道的焊接工藝評定按現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)范GB502362011或按設(shè)計規(guī)定進行評定，焊接工藝評定執(zhí)行焊接控制程序；2）焊接工藝卡應(yīng)依據(jù)審批合格的相應(yīng)工藝評定報告編制，經(jīng)焊接機熱處理責(zé)任師審批后實施；3）當(dāng)已有的焊接工藝評定不能滿足現(xiàn)場施工要求時，變更任何一個重要因素都要重新評定焊接工藝。并要重新編寫焊接作業(yè)指導(dǎo)書。C）焊接材料1）焊接材料的采購、驗收見本質(zhì)量手冊74節(jié)的規(guī)定。設(shè)備材料科應(yīng)提供有產(chǎn)品質(zhì)量證明書、符合質(zhì)量要求、標(biāo)識清晰的焊接材料；2）焊材的存放、保管、發(fā)放及收回等應(yīng)執(zhí)行原材料、設(shè)備、管道附件檢驗、入庫、保管、發(fā)放控制程序；3）施工現(xiàn)場應(yīng)具備適合焊接材料所要求的烘干設(shè)備和除濕設(shè)備，并做到完整配套，專人管理，定期維護，確保焊接材料在施工中始終處于正常狀態(tài)；4）壓力管道焊接材料需要更改時，必須由施工單位專業(yè)人員提出更改依據(jù)、更改的焊材名稱、型號。經(jīng)焊接及熱處理責(zé)任師審核、設(shè)計部門批準(zhǔn)后實施。D）焊接設(shè)備1）設(shè)備材料科根據(jù)工程項目的施工組織設(shè)計，按本質(zhì)量手冊7513條的規(guī)定，為施工現(xiàn)場提供滿足工程質(zhì)量和進度要求的合格的焊接設(shè)備；2）焊接設(shè)備及輔助裝置應(yīng)保持完好，性能可靠，電流表、電壓表等應(yīng)經(jīng)確認(rèn)合格，并在確認(rèn)有效期內(nèi)。E）施焊管理1）為確保壓力管道焊接不受惡劣氣候影響，施工現(xiàn)場應(yīng)有防風(fēng)、防雨、防雪和防寒等措施，以保證焊接質(zhì)量達到有關(guān)施工驗收規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)要求；2）專業(yè)人員應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”指定具有相應(yīng)資格的焊工上崗。專業(yè)質(zhì)量檢查人員對上崗焊工和焊工代號隨時進行檢查；3）焊工應(yīng)按焊接作業(yè)指導(dǎo)書的具體要求進行焊接操作；4）專業(yè)質(zhì)量檢查人員對施焊前的坡口清理、組對間隙、施焊中的工藝參數(shù)、焊接環(huán)境、焊接后的表面清理、外觀質(zhì)量進行檢查。焊工應(yīng)對所焊焊縫進行自檢。在自檢合格的基礎(chǔ)上進行專檢并認(rèn)真填寫記錄；5）施工過程中應(yīng)按規(guī)定及時填寫焊接記錄。F）焊縫返修1）表面檢查合格后的焊縫，依據(jù)管道等級的不同進行相應(yīng)的無損檢測。對無損檢測不合格的部位一般按原工藝要求進行返修，返修后需按原規(guī)定的方法重新進行檢測；2）焊縫缺陷超標(biāo)，需要返修的部位由專業(yè)管理（無損檢測）人員簽發(fā)返修通知和缺陷位置圖，返修通知應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)、部位、焊縫編號、焊工代號等，并經(jīng)無損檢測及理化責(zé)任師審核、簽字確認(rèn)。正常返修，返修通知隨缺陷位置圖一并交有關(guān)焊工，直接進入返修。超次返修焊接及理化責(zé)任師應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員及焊工分析缺陷產(chǎn)生的原因并制定返修措施；3）超次返修的工藝方案，由專業(yè)人員編制并由焊接機熱處理責(zé)任師審核、公司質(zhì)保師批準(zhǔn)后實施。超次返修應(yīng)由技能高、經(jīng)驗豐富的焊工擔(dān)任，返修部位、次數(shù)及無損檢測結(jié)果和記錄一并歸納入竣工驗收檔案。G）焊縫標(biāo)識1）焊縫施焊完畢后，焊工應(yīng)在焊縫一側(cè)50MM處打上本人的焊工代號，對不允許打鋼印的合金鋼類管道，可用記號筆書寫；2）焊接管理人員應(yīng)在單線圖上標(biāo)注相應(yīng)的焊縫編號；H）焊接過程控制執(zhí)行焊接控制程序。支持文件1焊接控制程序2標(biāo)識及可追溯性控制程序3物資采購控制程序4工作環(huán)境控制程序5施工機械設(shè)備管理程序6信息溝通控制程序7記錄控制程序8計量器具（監(jiān)視和測量裝置）控制程序9過程與最終檢驗和試驗控制程序10不合格品控制程序11糾正和預(yù)防措施控制程序7515熱處理過程控制A）對壓力管道安裝管道焊口及管材本體有熱處理要求時，應(yīng)對照規(guī)定要求進行熱處理；我公司委托有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位進行熱處理工作、熱處理的分包應(yīng)做好合同評審和過程的配合與控制。主要內(nèi)容包括1）審核分包單位資質(zhì)和熱處理人員資質(zhì)及數(shù)量；2）簽定合同，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利。3）做好檢測過程中信息的傳遞和溝通。B）熱處理過程控制執(zhí)行熱處理控制程序支持文件1熱處理控制程序2計量器具（監(jiān)視和測量裝置）控制程序3施工機械設(shè)備管理程序4標(biāo)識及可追溯性控制程序5記錄控制程序6工程分包控制程序7516無損檢測過程控制A）對壓力管道安裝管道焊口及管材本體有無損檢測要求時，應(yīng)對照規(guī)定要求進行無損檢測；我公司委托有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位進行無損檢測工作、無損檢測的分包應(yīng)做好合同評審和過程的配合與控制。主要內(nèi)容包括1）審核分包單位資質(zhì)和無損檢測人員資質(zhì)及數(shù)量；2）簽定合同，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利。3）做好檢測過程中信息的傳遞和溝通。B）無損檢測過程控制執(zhí)行無損檢測控制程序支持文件1工程分包控制程序2信息溝通控制程序3無損檢測控制程序4標(biāo)識和可追溯性控制程序7517理化試驗過程控制壓力管道安裝應(yīng)按規(guī)定進行理化試驗，試驗內(nèi)容根據(jù)管道材質(zhì)及介質(zhì)情況按照規(guī)定的要求確定試驗項目并做好過程控制，我公司選擇有相應(yīng)資質(zhì)和能力的分包單位以合同的形式進行委托試驗。為保證試驗質(zhì)量和試驗的真實性必須做好A）合同評審及對分包單位和試驗人員的資質(zhì)數(shù)量和試驗條件進行審查；B）取樣的真實性和試驗的及時、準(zhǔn)確性。C）試驗過程的信息傳遞和溝通。支持文件1過程與最終檢驗和試驗控制程序2信息溝通控制程序3標(biāo)識和可追溯性控制程序752施工生產(chǎn)特殊過程確認(rèn)針對壓力管道安裝工程產(chǎn)品的特點，公司應(yīng)確定以下過程為特殊過程管道的焊接過程；管道的熱處理過程；管架的安裝調(diào)試過程；管道的強度試驗和脫脂過程（需要時，如氧氣壓力管道）；為確保特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進行過程的監(jiān)視和測量外，還可采取以下確認(rèn)的手段，證實特殊過程有能力達到過程策劃中預(yù)期實現(xiàn)的結(jié)果A）過程鑒定，證實所使用的方法是否符合要求并有效實施；B）對使用的設(shè)備進行評估、鑒定，做好維護保養(yǎng)，保存相關(guān)記錄；C）對操作人員進行崗位培訓(xùn)，考核合格后持證上崗，保存相關(guān)記錄；D）必須配備（編制）作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程（或工藝規(guī)程）；E）當(dāng)施工生產(chǎn)條件等因素（如材料、設(shè)施、人員等）發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認(rèn)，包括對施工生產(chǎn)工藝和有關(guān)技術(shù)文件的更改。針對特殊過程，結(jié)合上述手段和要求，公司編制了焊接控制程序、熱處理控制程序以保證對特殊過程的控制。各施工生產(chǎn)單位在施工生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，即在質(zhì)量策劃中，應(yīng)識別項目中的特殊過程并體現(xiàn)在質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計中。支持文件1焊接控制程序2文件控制程序3熱處理控制程序753標(biāo)識和可追溯性為了防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的混淆和誤用以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，公司在適當(dāng)時應(yīng)采用適宜的標(biāo)識方法予以控制。標(biāo)識的控制由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)。標(biāo)識的范圍包括采購產(chǎn)品、半成品和成品以及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等。當(dāng)有可追溯性要求（如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量控制要求）的場合，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。標(biāo)識的方式方法詳見標(biāo)識和可追溯性控制程序。支持文件1標(biāo)識和可追溯性控制程序754顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求交由本公司控制的或提供給本公司使用的財產(chǎn)。公司在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財產(chǎn)包括A）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、組件、原材料、工藝設(shè)備、附屬設(shè)備、安全附件；B）顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；C）顧客提供的包裝材料；D）顧客提供的生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；E）顧客的知識產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣。當(dāng)顧客財產(chǎn)在公司控制之下或由公司使用時，項目經(jīng)理部應(yīng)對其做出專門的標(biāo)識；接收時進行驗證作好記錄，貯存或使用時給予維護、保護。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)記錄并向顧客報告。詳見顧客財產(chǎn)控制程序。支持文件1顧客財產(chǎn)控制程序755產(chǎn)品防護當(dāng)產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）在內(nèi)部處理，直至完成交付到約定的地點期間，項目經(jīng)理部應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護。這種防護包括對標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。其中施工過程中的產(chǎn)品防護執(zhí)行產(chǎn)品防護控制程序。支持文件1產(chǎn)品防護控制程序76計量器具（監(jiān)視和測量裝置）的控制為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，應(yīng)對監(jiān)視和測量活動以及所需的裝置進行控制。公司的質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)建立“公司計量器具臺帳”。各單位根據(jù)施工生產(chǎn)需要，按照企業(yè)計量器具（監(jiān)視和測量裝置）控制程序的要求，采購、校準(zhǔn)、使用、維護計量器具A）所有的計量器具應(yīng)按檢定周期或使用前進行檢