年產(chǎn)600萬只節(jié)能燈項(xiàng)目可行性研究報(bào)告寧陽鑫明工貿(mào)有限公司二0一0年十月二十日第一章項(xiàng)目總論11項(xiàng)目背景111項(xiàng)目名稱年產(chǎn)600萬只節(jié)能燈項(xiàng)目112項(xiàng)目承辦單位寧陽鑫明工貿(mào)有限公司113項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)、交通條件項(xiàng)目擬建地點(diǎn)選址在堽城項(xiàng)目聚集區(qū)，占地10畝。公司選址在這里可充分享受到當(dāng)?shù)卣猩桃Y政策和項(xiàng)目聚集區(qū)帶來的各種政策優(yōu)惠及硬環(huán)境，交通十分便利。114項(xiàng)目編制依據(jù)工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范節(jié)能燈產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法的通知國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見2008年中國節(jié)能產(chǎn)品投資分析20082009年節(jié)能行業(yè)分析報(bào)告及“十一五”發(fā)展趨勢研究12項(xiàng)目建設(shè)的必要性121節(jié)能燈的大力推廣對國家資源發(fā)展的影響現(xiàn)在都提倡節(jié)約型社會(huì)，使用綠色照明產(chǎn)品。節(jié)能燈自問世以來就受到人們的青睞，是世界照明的首選光源。它具有發(fā)光效率高，使用壽命長，顯色指數(shù)好的優(yōu)點(diǎn)，在我國越來越受到專家們的重視。特別是近幾年，中國工業(yè)發(fā)展速度過快，電力資源嚴(yán)重緊張，許多城市都要求使用節(jié)能燈，這也是以后能源利用的大趨勢。綠色照明通過科學(xué)的照明電路設(shè)計(jì)，采用效率高、壽命長、安全和性能穩(wěn)定的照明電器產(chǎn)品，最終達(dá)到高效、舒適、安全、經(jīng)濟(jì)、有益環(huán)境和有益身心健康的目的。鑒于這種國際流行趨勢，國家十一五期間實(shí)施了中國綠色照明工程，旨在發(fā)展和推廣高效照明器具，節(jié)約照明用電，減少環(huán)境污染，滿足消費(fèi)者需求。這種高效照明器具在我國無疑市場潛力廣大。高效綠色照明燈具節(jié)電對減少發(fā)電排污、保護(hù)自然環(huán)境具有重要的意義。122節(jié)能燈產(chǎn)品發(fā)展趨勢據(jù)中國照明學(xué)會(huì)調(diào)查資料表示中國目前使用節(jié)能燈的家庭一億戶，使用節(jié)能燈的酒店及公共場所更是多得難以統(tǒng)計(jì)；全國每年單節(jié)能燈市場的總額在120億以上，同時(shí)每年城市化進(jìn)程在以6的速度增長，在這一速度增長下，燈飾產(chǎn)品更是以30的速度在增長。前景實(shí)在可觀品牌容量分析目前，中國節(jié)能燈市場至少可以容納近20個(gè)知名品牌，而目前現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的品牌區(qū)還未開始市場格局在節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)中，都未有產(chǎn)值超過10億的廠家，可見行業(yè)的市場剛剛起步，目前不存在鮮明的市場格局。而且，在照明企業(yè)中，多半數(shù)企業(yè)將產(chǎn)品多元化，劃分為工業(yè)、民用、城市照明等類別，沒有將資金及市場集中使用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在廣東存在節(jié)能燈品牌不下3000個(gè)。目前銷售區(qū)域均沒有在全國鋪開，同時(shí)沒有出現(xiàn)強(qiáng)勢品牌老百姓指明購買。從以上市場背景分析，我們發(fā)現(xiàn)中國節(jié)能燈市場需求及市場容量非常大，市場前景也非?？捎^，但還缺少品牌競爭力，營銷網(wǎng)絡(luò)的管理和品牌精明都欠缺。需要制定正確的銷售渠道和營銷政策，并且要讓產(chǎn)品形象清晰地攻入消費(fèi)者心中，讓產(chǎn)銷縱聯(lián)。市場規(guī)模及流行趨勢近年國內(nèi)住房條件不斷改善，大部分小康家庭住宅設(shè)計(jì)均有客廳、飯廳、臥室、廚房、浴室等。同時(shí)，在居室裝修中根據(jù)每個(gè)房間的不同用途，相應(yīng)安裝不同種類的吊燈、壁燈、天花燈、落地?zé)艏芭_(tái)燈。此外，還有一些特殊用途的燈，如壁柜燈、油煙機(jī)照明燈、鏡前燈、夜燈等等，從以前的一室一燈演變成現(xiàn)在的一室多燈。隨著生活水平逐步提高，各式各樣的燈具除要滿足照明的需求外，亦要符合裝飾和美化居室的效果，因此，加速了燈具燈飾行業(yè)的發(fā)展。據(jù)報(bào)道，目前占據(jù)全國燈飾市場超過四成市場份額的中山古鎮(zhèn)，自90年代以來，上繳國家稅收額每年均以約20的速度速增，反映出不斷擴(kuò)大的燈飾市場。現(xiàn)時(shí)中國內(nèi)地已成為了燈飾消費(fèi)大國，年需求各類燈飾在80000萬臺(tái)以上。由于國內(nèi)生活水平不斷提高，人民向往較佳的生活質(zhì)素，對燈具燈飾也不斷提出了新要求，近年內(nèi)地?zé)麸検袌鲇幸韵掳l(fā)展趨勢功能細(xì)分人們要求燈具能符合不同場合，不同照光功能的需求日高，因此適用于各種使用要求的燈具逐步應(yīng)運(yùn)而生，如學(xué)生燈、書寫燈、應(yīng)急燈、日光燈、霞光燈、晚餐燈以及不同高度的落地?zé)舻刃缕矾B出。高技術(shù)化由于電子技術(shù)被廣泛用于燈具的制造，適應(yīng)不同的電壓，使可調(diào)節(jié)亮度的第三代照光燈具多起來。無頻閃燈、3種波長色譜可調(diào)燈、放射遠(yuǎn)紅外光燈等具備保護(hù)視力功能的燈具也開始推出市場。多功能化符合當(dāng)前的消費(fèi)時(shí)尚、集多種功能于一體的燈。如床頭兼任光敏電話自控?zé)簟О艘艉信_(tái)燈等，是近年另一需求特點(diǎn)。節(jié)能環(huán)保新推出的高科技無頻閃書寫燈，光線平衡并可節(jié)能源50，這種燈具很受消費(fèi)者的歡迎。環(huán)保是燈具生產(chǎn)技術(shù)的嶄新主題，顯示人們對居室生態(tài)環(huán)境的重視，這亦是未來家居照明的主要發(fā)展方向。造型設(shè)計(jì)過去人們喜歡設(shè)計(jì)簡單的傳統(tǒng)燈飾，但近年優(yōu)質(zhì)新款的燈飾在國內(nèi)日漸大行其道。隨著大客廳、小臥室格式的樓房設(shè)計(jì)逐漸流行，客廳、飯廳已逐漸占據(jù)居室裝飾的重點(diǎn)，而燈飾選擇更注重設(shè)計(jì)美觀和與整體裝飾和諧統(tǒng)一。13市場分析131國內(nèi)節(jié)能燈市場分析節(jié)能燈項(xiàng)目在我們地區(qū)尚屬空白，市場需求巨大。符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)“環(huán)保節(jié)能、高效”、“技術(shù)含量同、附加值高”的項(xiàng)目建設(shè)要求。隨著我國節(jié)約型社會(huì)建設(shè)和節(jié)能減排政策的實(shí)施，節(jié)能產(chǎn)品的市場需求量激增，按照業(yè)內(nèi)人士保守估量，08年節(jié)能燈的年銷量將達(dá)到2億多只，特別是質(zhì)量和節(jié)電效率較高的節(jié)能產(chǎn)品更是供不應(yīng)求。從節(jié)能燈市場情況來看，廣東、浙江等省份的節(jié)能燈生產(chǎn)廠家，自去年始均超負(fù)荷組織生產(chǎn)，仍然不能滿足需要。特別是三基色節(jié)能燈使用的稀土原料，其主產(chǎn)區(qū)在中國，又是國家控制出口的戰(zhàn)略資源，國外節(jié)能燈的生產(chǎn)受原料限制，一直不能形成生產(chǎn)規(guī)模和競爭優(yōu)勢，約大多數(shù)國外廠家到中國貼牌生產(chǎn)。在國內(nèi)，以廣東省廣州及周邊地區(qū)、浙江省杭州地區(qū)形成了較為集中的產(chǎn)業(yè)基地和市場優(yōu)勢。在節(jié)能燈的生產(chǎn)上，已經(jīng)形成了世界看中國，中國看臨安的產(chǎn)業(yè)格局。在節(jié)約型社會(huì)建設(shè)和節(jié)能減排政策的帶動(dòng)下，節(jié)能產(chǎn)品的市場空間被極度擴(kuò)大，社會(huì)各界在節(jié)能產(chǎn)品使用上給予了前所未有的高度關(guān)注和重視，在可心預(yù)見的中長期內(nèi)，包括節(jié)能燈在內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品需求將按照高速度持續(xù)發(fā)展，市場前景不可估量。132節(jié)能燈周邊市場分析節(jié)能燈生產(chǎn)不僅有旺盛的國際國內(nèi)需求作支持，就我們地區(qū)來說，目前還沒有成規(guī)模的生產(chǎn)廠家，在節(jié)能燈生產(chǎn)上，目前我們地區(qū)還是空白。從我們地區(qū)節(jié)能燈產(chǎn)品需求上，年需求量在五千萬只以上，按照項(xiàng)目市場占有率15計(jì)算，年銷售量將達(dá)到750萬只以上。就我們市市場年需求量將在500萬只左右，如按照國家節(jié)約型企業(yè)建設(shè)的要求，周邊市場需求潛力也是十分巨大的。可以說，新上節(jié)能燈項(xiàng)目，只要拿出合格產(chǎn)品，就不愁沒有市場。另外，也可以與南方廠家合作，他們有長期的市場基礎(chǔ)和較大的市場網(wǎng)絡(luò)，將為市場開發(fā)提高支持。14原材料供應(yīng)141主要原材料重要原材料、零件和電子元器件的供應(yīng)主要用于生產(chǎn)一體化電子節(jié)能燈、緊湊型節(jié)能熒光燈管、小功率直管型熒光燈管、5大功率熒光燈及5系列燈具等產(chǎn)品。生產(chǎn)所需的原材料主要有稀土三基色熒光粉、玻管、電子粉、燈頭、電子元器件、磁性材料、塑料件、彩鋼板和鋁板等。這些原材料主要在浙江都可購到，沒有任何風(fēng)險(xiǎn)，原料供應(yīng)是沒有問題的。15項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)從調(diào)研情況來看，目前國內(nèi)節(jié)能燈產(chǎn)品的技術(shù)良莠不齊，絕大多數(shù)廠家仍在使用過時(shí)的混合粉著色技術(shù)，不利于眼睛和視力保護(hù)，對人的健康有害。我們要生產(chǎn)的節(jié)能燈技術(shù)，是目前國內(nèi)先進(jìn)的三基色節(jié)能燈技術(shù)，光線均勻，對人的眼睛和視力無害。并且該技術(shù)生產(chǎn)的節(jié)能燈與普通的白熾燈相比，耗電僅為白熾燈的1/5,使用壽命是白熾燈的810倍，節(jié)能燈亮度和照明效果是白熾燈的5倍，能在17025V電壓范圍內(nèi)正常使用，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和推廣使用價(jià)值。第二章項(xiàng)目產(chǎn)品工作原理及工藝流程21節(jié)能燈工作原理節(jié)能燈又叫緊湊型熒光燈（國外簡稱燈）它是1978年由國外廠家首先發(fā)明的，由于它具有光效高（是普通燈泡的5倍），節(jié)能效果明顯，壽命長（是普通燈泡的8倍），體積小，使用方便等優(yōu)點(diǎn)，受到各國人民和國家的重視和歡迎，我國于1982年，首先在復(fù)旦大學(xué)電光源研究所成功研制型緊湊型熒光燈，二十年來，產(chǎn)量迅速增長，質(zhì)量穩(wěn)步提高，國家已經(jīng)把它作為國家重點(diǎn)發(fā)展的節(jié)能產(chǎn)品（綠色照明產(chǎn)品）作為推廣和使用。現(xiàn)如今我們所講的節(jié)能產(chǎn)品主要都是針對白熾燈來講。普通的白熾燈光效大約在每瓦10流明左右，壽命大約在1000小時(shí)左右，它的工作原理是當(dāng)燈接入電路中，電流流過燈絲，電流的熱效應(yīng)，使白熾燈發(fā)出連續(xù)的可見光和紅外線，此現(xiàn)象在燈絲溫度升到700即可覺察，由于工作時(shí)的燈絲溫度很高，大部分的能量以紅外輻射的形式浪費(fèi)掉了，由于燈絲溫度很高，升華也很快，所以壽命也大縮短了，大約在1000小時(shí)左右。節(jié)能燈主要是通過鎮(zhèn)流器給燈管燈絲加熱，大約在1160溫度時(shí)，燈絲就開始發(fā)射電子（因?yàn)樵跓艚z上涂了一些電子粉），電子碰撞氬原子產(chǎn)生非彈性碰撞，氬原子碰撞后獲得了能量又撞擊泵原子，泵原子在吸收能量后躍遷產(chǎn)生電離，發(fā)出2537的紫外線，紫外線激發(fā)熒光粉發(fā)光，由于熒光燈工作時(shí)燈絲的溫度在左右，比白熾燈工作的溫度低很多，所以它的壽命也大提高，達(dá)到小時(shí)以上由于它不存在白熾燈那樣的電流效應(yīng)，熒光粉的能量轉(zhuǎn)換效率也很高，達(dá)到每瓦50流明以上。22節(jié)能燈的生產(chǎn)工藝流程（見下頁）企業(yè)節(jié)能燈毛管和整燈生產(chǎn)工藝流程及產(chǎn)污流程分別見圖1、圖2。檢驗(yàn)套塑件上膠玻管中檢收管燈檢繞絲合蓋裝燈頭焊燈頭卡釘整燈檢驗(yàn)廢玻管S2配膠白膠廢水W5廢氣G6測試補(bǔ)焊檢驗(yàn)補(bǔ)焊波峰焊接驗(yàn)插件檢驗(yàn)插件廢插件S8老煉表面清潔點(diǎn)亮移印包裝吸塑包裝入庫包裝廢料S6貼錫錫熔化錫23生產(chǎn)方案擬采用國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)，制定合理的生產(chǎn)工藝與檢驗(yàn)割直管液化成型彎腳玻管退火割腳燒毛口洗管上粉烤管刷粉平頭、封口接小梗自動(dòng)注汞抽真空排氣拉頭老煉包裝液化氣、氧氣液化氣液化氣液化氣清水（氫氟酸）廢水W1廢玻管S1噪聲N1噪聲N2電配粉粉塵G2噪聲N5汞蒸氣G4噪聲N6廢油S4熒光粉、氧化鋁、去離子水、粘結(jié)劑汞蒸氣G4廢汞瓶S5分檢廢品S2廢玻管S1烤管廢氣G1企業(yè)節(jié)能燈毛管生產(chǎn)工藝流程及產(chǎn)污流程圖GII種廢氣WII種廢水NII種噪聲SII種固廢合格燈絲自動(dòng)繃絲電子粉、稀釋劑有機(jī)廢氣G3廢燈絲S3入庫成品檢驗(yàn)小梗噪聲N4至下道洗管至下道排氣標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)員工的技能培訓(xùn)；注意車間生產(chǎn)管理同步跟進(jìn)，將質(zhì)量隱患解決在萌芽狀態(tài)；同時(shí)檢查元器件是否存在質(zhì)量缺陷等。第三章項(xiàng)目建設(shè)方案31項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模擬建項(xiàng)目根據(jù)涉及能力，可年生產(chǎn)600萬套節(jié)能燈。產(chǎn)品規(guī)格主要是2U2W47U49WT7上百種規(guī)格。種類主要有（1）金屬鹵化物燈金屬鹵化物燈是一種新光源，顯色指數(shù)達(dá)80以上，光效75流明/瓦以上，色溫6000K。優(yōu)點(diǎn)是壽命長，光效高，顯色性好，節(jié)電效果明顯，是當(dāng)今世界第四代光源。（2）高壓納燈光效達(dá)90100流明/瓦，比汞燈和白熾燈的光效分別高2倍和7倍。顯色指數(shù)60，紫外線成分少，不誘蟲，被照物體不褪色，色溫只有2100K。（3）自鎮(zhèn)流熒光燈光效在60流明/瓦以上，比普通白熾燈光效高4倍，壽命達(dá)8000小時(shí)以上。（4）雙端熒光燈（細(xì)管徑）與雙端熒光燈（粗管徑）相比，壽命延長20，光效增加22，節(jié)能10，壽命可達(dá)10000小時(shí)以上。（5）電子鎮(zhèn)流器40瓦、20瓦電子鎮(zhèn)流器和電感鎮(zhèn)流器相比，從功耗上分別節(jié)約5瓦、3瓦，家庭用一只20瓦電子鎮(zhèn)流器年節(jié)電20千瓦時(shí)，一只40瓦電子鎮(zhèn)流器年節(jié)電60度，此外電壓低至130伏也能啟輝。32項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模321項(xiàng)目建設(shè)的整體規(guī)劃原則符合國家及城市規(guī)劃法規(guī)；滿足國家對環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能的相關(guān)要求；項(xiàng)目的整體規(guī)劃和布局滿足工藝、產(chǎn)品質(zhì)量及項(xiàng)目運(yùn)行等功能需要，突出現(xiàn)代、新穎、實(shí)用的主題；本著滿足當(dāng)前需要、服務(wù)長遠(yuǎn)的原則，做到設(shè)施先進(jìn)、功能齊全、布局合理、衛(wèi)生安全、具有一定的前瞻性。322項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容和規(guī)模項(xiàng)目統(tǒng)一規(guī)劃，建設(shè)內(nèi)容包括辦公中心、生產(chǎn)中心以及配套設(shè)施和附屬工程等，具體見表31所示。表31主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模序號項(xiàng)目名稱占地面積（平米）建筑面積（平米）層數(shù)備注1辦公中心600120022生產(chǎn)中心200020001鋼架結(jié)構(gòu)3倉庫100010001原料、成品庫4門衛(wèi)室323215機(jī)電附屬設(shè)施606016食堂、宿舍30030017排水工程2002008水泥道路5005009綠地50050010空地1478147811合計(jì)6670579233項(xiàng)目的總圖布置和設(shè)計(jì)依據(jù)331總圖布置在總體布局上劃分為辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩大部分。其中，辦公區(qū)位于廠區(qū)東部，由辦公總部、質(zhì)檢部、銷售部等組成；生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西部，由車間、原料庫、成品庫以及動(dòng)力配套設(shè)施等項(xiàng)目組成。廠區(qū)內(nèi)設(shè)立一個(gè)出入口，位于廠區(qū)的中間，廠區(qū)道路沿主體建筑內(nèi)環(huán)連接出入口。由廠區(qū)道路環(huán)繞而成的區(qū)域預(yù)留作為廠區(qū)的綠地和停車場。廠區(qū)的總體規(guī)劃中綠地面積為500平米，占總用地面積的8。廠區(qū)總圖布置的技術(shù)指標(biāo)和用地情況負(fù)表32、33。表32項(xiàng)目建筑技術(shù)指標(biāo)表序號名稱單位數(shù)量備注1總用地面積平米66702建筑占地面積平米51923總建筑面積平米57924建筑覆蓋率865容積率726綠化系數(shù)87停車泊位輛10表33用地平衡表序號名稱單位數(shù)量備注1辦公區(qū)用地平米60092生產(chǎn)區(qū)用地平米2000333綠化用地平米50084道路平米50085附屬設(shè)施平米1392216排水工程平米20037空地平米1478188合計(jì)平米6670100332設(shè)計(jì)依據(jù)辦公建筑設(shè)計(jì)規(guī)范工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范砌體設(shè)計(jì)規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范國家、省、部相關(guān)的法律、規(guī)范333辦公中心辦公中心該建筑地上二層,占地面積600平米,建筑面積1200平米,層高3米,磚混結(jié)構(gòu)。334生產(chǎn)中心單層廠房該建筑地上一層，占地面積2000平米，建筑面積2000平米，層高7米，鋼架結(jié)構(gòu)。原料成品庫該建筑地上一層，占地面積1000平米，建筑面積1000平米，檐高4米，磚混結(jié)構(gòu)。主要是存放原料、產(chǎn)成品。335輔助用房機(jī)電房附屬設(shè)施建筑面積60平米。門衛(wèi)室建筑面積32平米。食堂、宿舍建筑面積300平米。336公用工程方案3361給水排水方案給水給水水源采用城市自來水，從廠區(qū)附近城市自來水管網(wǎng)的干管上引入兩根DN150MM的給水管道采用自來水，從廠區(qū)附近城市自來水管網(wǎng)上引入兩根DN150MM的給水管道進(jìn)入廠區(qū)，經(jīng)水表計(jì)量后，在廠區(qū)形成環(huán)狀管網(wǎng)，并向各建筑供水。在廠區(qū)的環(huán)狀管網(wǎng)上設(shè)室外消防栓、綠化和噴灑道路用的灑水栓。結(jié)合公共綠地景觀設(shè)計(jì)消防水池，屋頂沒有消防水箱。用水量本項(xiàng)目日用水量為6立方米/日，主要是生活用水，具體見表36。表36用水量標(biāo)準(zhǔn)及用水量表用水項(xiàng)目用水量標(biāo)準(zhǔn)單位用水時(shí)間用水量生活區(qū)01立方米808生產(chǎn)廠房2立方米12綠地500平方米3道路及其他02小計(jì)6合計(jì)6給水系統(tǒng)設(shè)計(jì)本工程采用生產(chǎn)、生活和消防聯(lián)合供水系統(tǒng)。由于本項(xiàng)目建筑屬多層建筑，生產(chǎn)和生活給水系統(tǒng)均利用城市管網(wǎng)的壓力直接供水。室內(nèi)消防栓系統(tǒng)采用屋頂水箱供水方式；消防水池利用公共綠地景觀的觀賞水池，其容易約為V20立方米。污水系統(tǒng)污水系統(tǒng)采用分流制，主要為生活污水，生產(chǎn)不需要水。具體處理方法如下污水排入廠區(qū)內(nèi)的污水處理站；污水處理站采用目前較先進(jìn)的地埋式污水處理設(shè)施，對進(jìn)水進(jìn)行生化處理，出水經(jīng)消毒達(dá)標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng)。雨水系統(tǒng)雨水量按編制的降雨強(qiáng)度公式計(jì)算，重現(xiàn)其P1年，屋面降雨歷時(shí)取5分鐘，地面降雨歷時(shí)取10分鐘，得雨水量為Q395L/S，雨水總管管徑DN500MM，與市政雨水管網(wǎng)相連。337供電供電負(fù)荷計(jì)算本項(xiàng)目計(jì)算是根據(jù)負(fù)荷性質(zhì)按負(fù)荷密度法進(jìn)行估算。有功計(jì)算負(fù)荷P16萬KW補(bǔ)償后計(jì)算負(fù)荷為S475KVA負(fù)荷計(jì)算見負(fù)荷計(jì)算表38。表38供電負(fù)荷計(jì)算表負(fù)荷名稱計(jì)算單位用電量（萬度）裝機(jī)容量（KW）需要系數(shù)（KX）有功計(jì)算負(fù)荷功率因數(shù)補(bǔ)償后功率（KVA）辦公區(qū)05208160915生產(chǎn)區(qū)KW156008480944廠區(qū)照明0530824092合計(jì)166552475供電方案本項(xiàng)目采用接入園區(qū)變電站線路作為供電電源,以電纜直埋式引入廠區(qū)變電站。因?yàn)楸卷?xiàng)目對電力使用沒有特別的要求，所以電力供應(yīng)不成問題。本項(xiàng)目變壓器設(shè)計(jì)裝機(jī)容量為一臺(tái)100KVA。338防雷及接地本工程中主要建筑按三類防雷建筑考慮防雷措施在屋頂設(shè)置避雷網(wǎng)，利用建筑物結(jié)構(gòu)金屬體做下引線，基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地裝置。總變電站及終端變電產(chǎn)均考慮基礎(chǔ)接地裝置及人工接地裝置。防雷地電阻要求小于1歐姆。廠區(qū)內(nèi)主要建筑需做等電位聯(lián)接。339室內(nèi)外照明辦公中心照明主要采用嵌入式熒光燈、緊湊型熒光燈、裝飾燈及吸頂式金鹵燈，主要場所照度為300LX，重要會(huì)議室設(shè)照明管理控制。生產(chǎn)中心凈化區(qū)采用凈化熒光燈，照度為300LX。技術(shù)夾層及動(dòng)力站采用線槽型熒光燈，照度為150LX。倉庫采用高壓鈉燈，照度為150LX。各建筑的安全出口、走道及拐彎處設(shè)疏散指示燈應(yīng)急照明，生產(chǎn)中心內(nèi)重要場所設(shè)事故照明。廠區(qū)內(nèi)道路采用庭院燈；草坪及綠化帶內(nèi)采用草坪燈；辦公中心建筑外觀標(biāo)志的泛光照明采用射燈。室外電力線路采用直接埋地敷設(shè)和電纜溝敷設(shè)相結(jié)合的敷設(shè)方式。34工程費(fèi)用估算工程費(fèi)用含建設(shè)費(fèi)用和裝修費(fèi)用，共計(jì)35687萬元。表39工程費(fèi)用估算表序號項(xiàng)目名稱綜合指標(biāo)（元）單位工程量造價(jià)（萬元）一土建工程1辦公中心900平米12001082生產(chǎn)中心800平米20001603倉庫600平米1000604門衛(wèi)室600平米321925機(jī)電附屬設(shè)施600平米60366食堂、宿舍600平米300187小計(jì)459235152二室外工程1排水工程30平米200062水泥道路50平米50043綠地15平米5000754小計(jì)1200535三工程建設(shè)費(fèi)合計(jì)35687本項(xiàng)目需征地10畝，按照棗莊市招商引資優(yōu)惠政策，每畝用地價(jià)格為20萬元，合計(jì)需200萬元。36設(shè)備方案和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)361設(shè)備選型本項(xiàng)目的主要生產(chǎn)設(shè)備包括波身焊機(jī)、節(jié)能燈老煉線、燈管膠接線等。主要從國內(nèi)一些廠家選購。表310設(shè)備選型及投資估算見表序號設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）備注一主要設(shè)備1插件生產(chǎn)線214282基板輸入機(jī)2135273基板輸出機(jī)213264波峰漢機(jī)BAS300SMT132325皮帶組裝線PX3135366塑料模具（分各種型號）節(jié)能燈146467燈管膠接線143438光譜分析儀13636CMS2009剪角機(jī)16610多功能基準(zhǔn)鎮(zhèn)流器15511小計(jì)285二輔助設(shè)備1電子鎮(zhèn)流器綜合性能測試儀166UZ30002智能電子參數(shù)測量儀155UZ20113箱體管多功能篩選儀177UZ9600A4磁環(huán)參數(shù)分選儀166UZ97025多路壽命實(shí)驗(yàn)儀166FD1166交直流耐壓儀144MB2671A7數(shù)字式燈頭扭柜儀155CH3388電子鎮(zhèn)流器多點(diǎn)溫度巡檢儀177TMPA9直流穩(wěn)壓電源144WL50210多功能基準(zhǔn)鎮(zhèn)流器1661115米積分球18812精密變頻電源15513標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜13314壓燈頭機(jī)16615空壓機(jī)14416儲(chǔ)氣罐13317高壓毛管測試棒12218扣蓋機(jī)17719焊爐15520小計(jì)199三附屬設(shè)備貨車12626變壓器、電纜15消防設(shè)施20小計(jì)61四合計(jì)44536項(xiàng)目主要投資經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表311）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位金額一項(xiàng)目投入總資金萬元二項(xiàng)目總投資萬元1固定資產(chǎn)投資萬元10018711設(shè)備投資（包括運(yùn)輸費(fèi)）萬元44512土建工程投資萬元3568713土地投資萬元2002鋪地流動(dòng)資金萬元3流動(dòng)資金萬元三總建筑面積平米5792四年銷量（達(dá)產(chǎn)年）萬只600五年銷售收入（達(dá)產(chǎn)年）萬元6000六內(nèi)部收益率（稅前）七內(nèi)部收益率（稅后）八勞動(dòng)定員人120九投資回收期（稅后）年十產(chǎn)品利潤率（稅前）十一產(chǎn)品利潤率（稅后）十二稅前利潤萬元十三稅后利潤萬元十四盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）37項(xiàng)目建設(shè)條件371項(xiàng)目用地項(xiàng)目用地10畝，建筑面積5792平方米，完全滿足生產(chǎn)、倉庫、辦公室及生活區(qū)需要。同時(shí)遠(yuǎn)離散發(fā)大量粉塵和有害氣體的工廠、倉庫、堆場等有嚴(yán)重空氣污染、水質(zhì)污染、振動(dòng)和干擾的區(qū)域。372廠區(qū)平面布置廠區(qū)籌建時(shí)充分考慮到廠區(qū)功能分區(qū)要明確，人物流要分開，廠區(qū)運(yùn)輸線路合理短捷，車間分別建在廠區(qū)西部，辦公室緊鄰大道。38建設(shè)工期和進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)步驟的銜接緊密，盡可能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)的低耗、高質(zhì)、高效。計(jì)劃項(xiàng)目從2010年10月份開始，2011年5月底前全部建成投產(chǎn)，實(shí)施進(jìn)度如圖。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展表序號步驟名稱101112123451可研及評估論證2土地征用3建筑方案設(shè)計(jì)4建筑施工5設(shè)備訂購6公用工程施工7設(shè)備安裝調(diào)試8人員培訓(xùn)9試生產(chǎn)10項(xiàng)目投產(chǎn)39建設(shè)期管理為確保項(xiàng)目建設(shè)高質(zhì)高效完成，在建設(shè)過程中實(shí)行工程建設(shè)監(jiān)理和建設(shè)合同管理。391工程建設(shè)監(jiān)理實(shí)行工程建設(shè)監(jiān)理，由專業(yè)化的監(jiān)理公司實(shí)行建設(shè)工程全過程、專業(yè)化管理，對建設(shè)工程的質(zhì)量、工期和建設(shè)資金的使用等進(jìn)行控制。要?jiǎng)?chuàng)造條件實(shí)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)等工程建設(shè)前期工作的咨詢和設(shè)計(jì)方案的比選，達(dá)到優(yōu)化建筑方案、降低工程造價(jià)的目的。392工程建設(shè)合同管理建筑工程要嚴(yán)格按照中華人民共和國合同法并參照FID1C合同條款對不同的簽約主體、承發(fā)包方式、工程的規(guī)模和性質(zhì)等，制定相應(yīng)的通用條款和專用條款，形成合同示范文本系列，并在建設(shè)工程中強(qiáng)制推行使用，以明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范和約束雙方行為，避免造成合同糾紛，提高資金的使用效率，保證建設(shè)工程按合約如期完成。第四章環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施41環(huán)境保護(hù)411環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例（1998年11月29日）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB309693）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB89781996）山東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染物排放限值（DB44/262001）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)建筑施工場界噪聲限值（GB1252390）規(guī)定中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法412項(xiàng)目對環(huán)境的影響該項(xiàng)目對環(huán)境的影響主要是項(xiàng)目啟動(dòng)前的施工噪聲、施工過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水、施工人員的生活垃圾，及施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾等。項(xiàng)目投入使用后，工廠的作業(yè)程序是組裝，因此不會(huì)產(chǎn)生有害氣體、液體，由于是室內(nèi)作業(yè)，項(xiàng)目也不會(huì)對環(huán)境產(chǎn)生噪聲污染。413施工期間的環(huán)保工作施工期間的固體廢棄物包括裝修、安裝工程下腳料和施工人員的生活垃圾兩類。施工期間的生活垃圾以有機(jī)類廢物為主，其成分為易拉罐、礦泉水瓶、塑料袋、一次性飯盒、剩余食品等。以上垃圾應(yīng)按環(huán)保部門要求進(jìn)行分類集中后運(yùn)送指定地點(diǎn)處理。施工期間對環(huán)境的影響主要是施工人員的糞便等生活污水，因此，施工現(xiàn)場必須設(shè)置專門的臨時(shí)廁所和洗手間，保證施工現(xiàn)場的衛(wèi)生條件。裝修工程對大氣環(huán)境影響主要是施工過程中使用的油漆、涂料散發(fā)的有害氣體，工程施工過程必須采取相應(yīng)的措施，以避免對周圍環(huán)境造成不良影響。42外部配套條件落實(shí)情況421水電供應(yīng)4211供電寧陽縣電源來自華東電網(wǎng)，縣內(nèi)有220千伏變電站1座，110千伏變電站4座，35千伏變電站6座，且布局合理、供電可靠，供電部門完全可以滿足項(xiàng)目的需要。本項(xiàng)目電源引自寧陽縣堽城鎮(zhèn)供電支線，能夠滿足項(xiàng)目需要。4212供排水項(xiàng)目區(qū)地下水資源豐富。項(xiàng)目所處區(qū)域?qū)儆邳S河流域、汶河南畔，地下水資源豐富，完全可以滿足生產(chǎn)、生活用水需求。項(xiàng)目用水取自當(dāng)?shù)卮迮d建的自來水管網(wǎng)。生產(chǎn)廢水、生活污水等經(jīng)過廠區(qū)自備污水處理系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)后就近排放。422交通條件寧陽縣境內(nèi)交通便利，公路、鐵路四通八達(dá)，京滬鐵路縱貫?zāi)媳?，磁萊鐵路橫貫東部，京福高速公路、104國道、蒙館公路、濟(jì)微公路縱橫交錯(cuò)。交通便利，區(qū)位優(yōu)質(zhì)明顯，運(yùn)輸條件較好。43勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生431主要隱患部位用電儲(chǔ)備用電設(shè)備在使用過程中，由于使用、老化或管理不當(dāng)?shù)仍?，可能存在漏電的危險(xiǎn)。這樣對操作人員構(gòu)成人身威脅，甚至引起火災(zāi)。建筑施工裝修、安裝期間由于安全措施不當(dāng)或麻痹大意，高空作業(yè)易引發(fā)意外墜落等危害施工人員及周邊人群的生命安全突發(fā)案件；操作大型機(jī)械設(shè)備或其它用電設(shè)備，可能存在漏電的危險(xiǎn)。432勞動(dòng)安全設(shè)施及措施本項(xiàng)目在勞動(dòng)安全工作中將采取以下防范措施總平面合理布置，將有噪聲設(shè)備布置在對周圍環(huán)境影響小的區(qū)域，并加以隔離防護(hù)。同時(shí)選用優(yōu)質(zhì)低噪設(shè)備，從而最大限度減少其危害；選用設(shè)備均考慮電接地，并加強(qiáng)管理和維護(hù)，保證操作人員和顧客的人身安全；建筑物內(nèi)設(shè)置消防系統(tǒng)，并有安全疏散通道和樓梯以及疏散標(biāo)志、火災(zāi)報(bào)警器等。施工期間采取有效的安全防范措施，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的意識(shí)?，F(xiàn)場施工人員施工期間必須配戴安全帽、安全帶，特殊作業(yè)如電焊、鋼筋工等必須帶絕緣手套、護(hù)眼罩等。44消防消防設(shè)施器材按照國家有關(guān)規(guī)定布置，安全疏散標(biāo)志明顯，并定期對消防設(shè)備組織檢驗(yàn)維修，確保消防設(shè)施器材完好有效，制定滅火安全疏散方案和應(yīng)急措施。消防總控室二十四小時(shí)值班監(jiān)控，并做好值班記錄；每日防火巡查，建立巡查記錄。每年組織消防大檢查不少于兩次，確保工廠內(nèi)部不存在消防違章、火災(zāi)隱患和其他消防問題。441消防措施室外消防在總圖設(shè)計(jì)上，辦公室和廠房四周嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置消防通道。建筑消防室內(nèi)根據(jù)規(guī)定設(shè)置消防栓，并設(shè)置疏散樓梯。給排水消防室內(nèi)消火栓連接成環(huán)狀，設(shè)置多個(gè)報(bào)警閥分系統(tǒng)。均配置手提式滅火器。通風(fēng)消防生產(chǎn)工廠設(shè)置機(jī)械換氣系統(tǒng)，保證良好的通風(fēng)和足夠的換氣次數(shù)。煙感報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)辦公室和工廠均設(shè)置有獨(dú)立的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。耐火等級為二級。45附屬設(shè)施辦公室和工廠在設(shè)計(jì)時(shí)均應(yīng)考慮充分利用自然采光，要能夠達(dá)到良好的自然通風(fēng)效果，燈具應(yīng)設(shè)計(jì)成節(jié)能燈。風(fēng)機(jī)和空調(diào)等耗能設(shè)備應(yīng)安裝無功補(bǔ)償設(shè)備，同時(shí)還要避免高次畸波對電源的污染，應(yīng)設(shè)計(jì)濾波裝置。變壓器應(yīng)采用節(jié)能型變壓器。46節(jié)水措施給水裝置，尤其是布水器（水龍頭和馬桶）應(yīng)采用密封性能良好的設(shè)備，避免自來水滴、漏或由于關(guān)閉不嚴(yán)跑水。第五章土地利用51土地利用511項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址在符合城市發(fā)展規(guī)劃的前提下，環(huán)境優(yōu)美，交通方便，擬選址在堽城項(xiàng)目聚集區(qū)，占地10畝。512用地規(guī)模及用地類型該項(xiàng)目占地10畝，為農(nóng)旱用地，在寧陽縣土地利用規(guī)劃中屬于建設(shè)用地，符合寧陽縣土地利用總體規(guī)劃。513用地資金落實(shí)情況該項(xiàng)目占地10畝，擬采取繳納土地出讓金，標(biāo)準(zhǔn)為10萬元/畝，計(jì)200萬元，已列入項(xiàng)目投資預(yù)算中。523水文、氣象寧陽縣地處北緯35463555，東經(jīng)1163611725之間，屬暖溫帶大陸性半濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，主要表現(xiàn)在光熱、降水、季節(jié)變化明顯，四季分明，春季干燥多風(fēng)，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪。第六章項(xiàng)目實(shí)施管理、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)61項(xiàng)目實(shí)施管理61、1組織管理為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，成立節(jié)能燈項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程的實(shí)施管理。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃的落實(shí)，組織辦公場所和工廠的建筑施工，設(shè)備采購，安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)等工作。612項(xiàng)目運(yùn)營機(jī)制項(xiàng)目建成后按照公司機(jī)制運(yùn)營，整個(gè)經(jīng)營機(jī)構(gòu)圍繞節(jié)能燈系列產(chǎn)品發(fā)揮最大效益。根據(jù)實(shí)際管理需要，采用董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)置6個(gè)部門，其各自職能如下1辦公室主要負(fù)責(zé)公司企業(yè)管理工作、日常行政事務(wù)工作及公共關(guān)系的協(xié)調(diào)等工作。2采購部負(fù)責(zé)采購管理和供應(yīng)商管理，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，對供應(yīng)商進(jìn)行評定等工作。（3）市場營銷部及各辦事處主要負(fù)責(zé)制訂市場擴(kuò)展年度計(jì)劃、產(chǎn)品營銷策略方案和銷售業(yè)務(wù)管理工作。（4）生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)組主要負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理、產(chǎn)品制造、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等工作。（5）質(zhì)量保障部負(fù)責(zé)公司樣品檢驗(yàn)、質(zhì)量投訴和客戶抱怨的處理，擬定產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，跟蹤管理和考核，環(huán)境因素的匯總和整理等工作。（6）財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算計(jì)劃和資金收支計(jì)劃的制訂、實(shí)施和跟蹤管理等工作。62勞動(dòng)定員和工資福利標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目職工人數(shù)為120人，管理人員10人，其中高層管理人員均具有高級技術(shù)職稱；銷售人員10人，均具有大、中專以上學(xué)歷；員工100人。具體的人員工資額平均按850元/月計(jì)算（包括各種保險(xiǎn)福利）。63人員管理和培訓(xùn)公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激勵(lì)員工奮發(fā)向上，為公司多做貢獻(xiàn)。通過定期的考評，按一定比例淘汰得分排末位的員工，形成的空缺通過招聘進(jìn)行補(bǔ)充。這種合理的流動(dòng)和更新將有效保證公司員工素質(zhì)和技能的提升，增強(qiáng)公司的競爭能力。人員招聘將根據(jù)不同工種制定相應(yīng)的要求，招聘渠道及信息發(fā)布包括網(wǎng)上發(fā)布、報(bào)紙登載、人才市場發(fā)布、專業(yè)人士推薦等。新招人員給予1個(gè)月的試用期。為了配合項(xiàng)目的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，項(xiàng)目公司制定了全面的培訓(xùn)計(jì)劃，員工在上崗前必須具備足夠的操作技能和業(yè)務(wù)知識(shí)，同時(shí)在較短的時(shí)間內(nèi)了解和熟悉公司九牛二虎之力項(xiàng)目經(jīng)營方向、發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)文化、各種規(guī)章制度，并進(jìn)行職業(yè)首先教育的培訓(xùn)，以使員工能夠理解公司的經(jīng)營理論、運(yùn)做模式，適應(yīng)崗位工作。為了保持公司的可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營過程中還將對全體員工進(jìn)行在職培訓(xùn)，不斷提高管理人員、技術(shù)人員、銷售人員的能力，針對不同崗位的人員進(jìn)行定期和不定期的進(jìn)階培訓(xùn)。第七章項(xiàng)目節(jié)能分析71節(jié)能評估報(bào)告書編制的依據(jù)和原則；中華人民共和國節(jié)約能源法國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)約能源工作的決定山東省節(jié)約能源條例山東省人民政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)節(jié)能工作的實(shí)施意見山東省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估審查辦法棗莊市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估審查辦法的通知工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范節(jié)能燈產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)GB16844建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范72項(xiàng)目總投資、生產(chǎn)規(guī)模和建成后能源消耗情況。721項(xiàng)目總投資擬建項(xiàng)目總投資1533萬元，其中固定資產(chǎn)投資1001萬元，流動(dòng)資金532萬元。722生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目投產(chǎn)后設(shè)計(jì)年加工各種規(guī)格節(jié)能燈600萬套723能源消耗7231電項(xiàng)目建成正式投產(chǎn)補(bǔ)償后有功功率475KVA，生產(chǎn)年按300天計(jì)算，每天生產(chǎn)8小時(shí)；工廠照明及辦公均按8小時(shí)計(jì)；年共計(jì)用電16萬度電。7232水本項(xiàng)目用水主要是生活用水，綠化用水；項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)不需要水，日均用量6立方足夠，年用量1800立方。7233煤擬建項(xiàng)目不用鍋爐，因此不需用煤。73生產(chǎn)工藝、技術(shù)節(jié)能方案731主要工藝流程采取的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備從調(diào)研情況來看，目前國內(nèi)節(jié)能燈產(chǎn)品的技術(shù)良莠不齊，絕大多數(shù)廠家仍在使用過時(shí)的混合粉著色技術(shù)，不利于眼睛和視力保護(hù)，對人的健康有害。我們要生產(chǎn)的節(jié)能燈技術(shù)，是目前國內(nèi)先進(jìn)的三基色節(jié)能燈技術(shù)，光線均勻，對人的眼睛和視力無害。并且該技術(shù)生產(chǎn)的節(jié)能燈與普通的白熾燈相比，耗電僅為白熾燈的1/5，使用壽命是白熾燈的810倍，節(jié)能燈亮度和照明效果是白熾燈的5倍，能在170250V電壓范圍內(nèi)正常使用，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和推廣使用價(jià)值。主要設(shè)備是采購目前國內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備。732主要耗能設(shè)備和換熱設(shè)備的熱效率和熱力指標(biāo)；擬建項(xiàng)目采選設(shè)備裝機(jī)容量60KW，主要耗能設(shè)備是流水線上的基板輸入輸出機(jī)和波峰焊機(jī)，其熱效率和熱力指標(biāo)均達(dá)到國家指標(biāo)。733余熱、余壓和放散可燃?xì)怏w的回收利用擬建項(xiàng)目不存在余熱、余壓和放散可燃?xì)怏w734爐窯、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)的保溫；擬建項(xiàng)目不存在爐窯、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)735能源計(jì)量儀表的配備和設(shè)置；能源計(jì)量儀表主要是電力系統(tǒng)和供水系統(tǒng)，都嚴(yán)格按照相關(guān)部門文件執(zhí)行。736工業(yè)鍋爐的熱電聯(lián)產(chǎn)等單列節(jié)約能源工程；擬建項(xiàng)目不存在工業(yè)鍋爐74節(jié)能指標(biāo)及分析741供、變電系統(tǒng)的能效指標(biāo)，泵類、風(fēng)機(jī)和空氣壓縮機(jī)等通用機(jī)械設(shè)備的能效指標(biāo)分析；供電系統(tǒng)各方面指標(biāo)都嚴(yán)格按照相關(guān)文件操作。743生產(chǎn)、管理部門和公共附屬建設(shè)結(jié)構(gòu)保溫隔熱水平（外墻、屋頂、地板傳熱系數(shù)和門窗密封指標(biāo)、級別）和單位面積能耗指數(shù)水平分析；擬建項(xiàng)目充分考慮了各方面的節(jié)能指標(biāo)，特別是在基建工程方面，生產(chǎn)廠房嚴(yán)格按照工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范和建筑設(shè)計(jì)規(guī)范執(zhí)行。745項(xiàng)目產(chǎn)品節(jié)能比較分析節(jié)能燈的產(chǎn)品性能優(yōu)勢分析表可比項(xiàng)目節(jié)能燈管塑料配件磁性材料晶體管電解電容抗干擾元件壓敏元件采用電路節(jié)能燈系用料情況注替代白熾燈、貢燈和高壓鈉燈時(shí)的等效替換與節(jié)電率的計(jì)算1、替代原則A達(dá)到光照效果B確保節(jié)能與環(huán)保C綜合對比尋求最佳性能價(jià)格比D綜合安裝和調(diào)試進(jìn)行合理選型2、光照度計(jì)算與探討A必須采用視覺科學(xué)照明的理論指導(dǎo)設(shè)計(jì)與應(yīng)用B計(jì)算貢燈和鈉燈的光通量時(shí),由于該類燈含黃光成分較多,故實(shí)際等視覺量在實(shí)測光通量的基礎(chǔ)上下降1020（等視覺量修正系數(shù)KEQ取0809）C計(jì)算大功率稀土三基色節(jié)能燈時(shí)，由于該類燈含紅綠藍(lán)三種成分較多，故實(shí)際等視覺量應(yīng)在實(shí)測光通量的基礎(chǔ)上乘以修正系數(shù)（等視覺量度修正系數(shù)KEQ取14515）3、節(jié)能計(jì)算公式原光源輸入總有功功率（P1）替代光源輸入總有功功率（P2）節(jié)能率（ES）原光源輸入總有功功率（P1）示例采用150W/8U大功率三基色稀土節(jié)能燈替代標(biāo)稱功率為250W高壓鈉燈其節(jié)能率（P1）（P2）節(jié)能率（ES）（P1）100（25050）150（25050）10050（式中50W為高壓鈉燈電感鎮(zhèn)流器所消耗的有功功率）75項(xiàng)目節(jié)能評估意見根據(jù)以上節(jié)能分析，擬建項(xiàng)目用能總量及用能品種合理，項(xiàng)目能耗指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平；行業(yè)符合國家、本市和行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；主要工藝流程有節(jié)約能源新技術(shù)；建筑能耗指標(biāo)符合國家和本市有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；無選用已公布淘汰的幾點(diǎn)產(chǎn)品或行業(yè)已公布限制（停止）的舊工藝，不屬于國家產(chǎn)業(yè)政策限制內(nèi)的產(chǎn)業(yè)序列和規(guī)模容量；并且國家財(cái)政部和發(fā)改委對這類項(xiàng)目還有補(bǔ)助，并于2007年12月28日頒布并實(shí)施高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法。第八章項(xiàng)目投資估算與資金籌措81投資估算811估算編制說明及依據(jù)工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范；國家計(jì)委投資項(xiàng)目可行性研究指南；山東省對建筑和設(shè)備安裝工程的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件山東省招商引資優(yōu)惠政策相關(guān)文件；其他相關(guān)資料。812靜態(tài)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)靜態(tài)投資由建筑安裝工程費(fèi)、裝修費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、土地使用費(fèi)及配套費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)構(gòu)成。1）建筑安裝工程及裝修費(fèi)用根據(jù)本報(bào)告第三章估算，本項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)用總和為35687萬元。2）設(shè)備購置費(fèi)根據(jù)本報(bào)告第三章估算，設(shè)備購置費(fèi)總額為445萬元。3）設(shè)備運(yùn)輸安裝費(fèi)按照設(shè)備購置費(fèi)的5計(jì)算設(shè)備的運(yùn)輸安裝費(fèi)，設(shè)備的運(yùn)輸安裝費(fèi)已經(jīng)包含在設(shè)備購置費(fèi)內(nèi)。4）工程建設(shè)的其他費(fèi)用本項(xiàng)目在施工過程中，發(fā)生工程設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、預(yù)算編制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)，依據(jù)寧陽優(yōu)惠政策給予減免，因此本報(bào)告在編制時(shí)沒考慮該項(xiàng)費(fèi)用。5）土地使用費(fèi)及配套費(fèi)土地使用費(fèi)及園區(qū)配套費(fèi)為200萬元。6）基本預(yù)備費(fèi)本項(xiàng)目在實(shí)施過程中可能發(fā)生的難以預(yù)料支出，按規(guī)定需要事先預(yù)留基本預(yù)備費(fèi)，在編制基建投資預(yù)算和設(shè)備預(yù)算時(shí)已經(jīng)包括進(jìn)去，因此不再單獨(dú)提取。因此本項(xiàng)目建設(shè)投資部分為人民幣100137萬元；詳見附表72項(xiàng)目建設(shè)投資估算表（72）序號項(xiàng)目價(jià)格（萬元）備注1建筑工程費(fèi)35687含裝修費(fèi)2工程建設(shè)其他費(fèi)用3設(shè)備購置費(fèi)4454設(shè)備運(yùn)輸安裝費(fèi)55土地使用費(fèi)2006基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資總額100187813流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算采用通行的分項(xiàng)詳細(xì)估算法。經(jīng)計(jì)算，需要流動(dòng)資金532萬元。按國家有關(guān)規(guī)定，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30計(jì)算，因此本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為160萬元。流動(dòng)資金估算表單位萬元人民幣序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期1流動(dòng)資金88211應(yīng)收賬款301230012存貨336121原材料2415340122在產(chǎn)品3120138123產(chǎn)成品10365813貸幣資金3012462流動(dòng)負(fù)債35021應(yīng)付賬款15243503流動(dòng)資金（12）532814項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資153387萬元。其中建設(shè)投資100187萬元，流動(dòng)資金532萬元；鋪底流動(dòng)資金160萬元。附表83項(xiàng)目投資明細(xì)表（83）序號費(fèi)用名稱估算價(jià)格占項(xiàng)目投入比例（）1建設(shè)投資1001876511建設(shè)投資靜態(tài)部分10018765111建筑工程費(fèi)35687232112工程建設(shè)其他費(fèi)用113設(shè)備購置費(fèi)44529114設(shè)備運(yùn)輸安裝費(fèi)116土地使用費(fèi)20013117基本預(yù)備費(fèi)2流動(dòng)資金532353鋪底流動(dòng)資金1604項(xiàng)目投入總資金（12）1533871005項(xiàng)目總投資（1230）11608782資金籌措方案與使用計(jì)劃本項(xiàng)目是由寧陽鑫明工貿(mào)有限公司投資。資金來源與運(yùn)用表單位萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期1資金流入100187653211銷售收入0600012企業(yè)自籌10018713流動(dòng)資金05322資金流出100187616521建設(shè)投資10018722無形資產(chǎn)投資023流動(dòng)資金53224經(jīng)營成本507625銷售稅金及附加2826增值稅34827所得稅1803資金盈余（優(yōu)惠前）03674資金盈余（優(yōu)惠后）0645第九章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)91財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)與說明911財(cái)政評價(jià)依據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)辦投資（2002）15號關(guān)于出版投資項(xiàng)目可行性研究指南的投資項(xiàng)目可行性研究指南中有關(guān)財(cái)務(wù)評價(jià)的內(nèi)容與方法。912財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)財(cái)務(wù)價(jià)格財(cái)務(wù)評價(jià)是對擬建項(xiàng)目未來的效益和費(fèi)用進(jìn)行分析，采用的是預(yù)測價(jià)格。在本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)中計(jì)算銷售收入及生產(chǎn)成本所采用的價(jià)格，均是含增值稅的價(jià)格。稅費(fèi)1增值稅根據(jù)中華人民共和國稅法，節(jié)能燈行業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅稅率和銷項(xiàng)稅率為17。2、增值稅附加增值稅附加稅率按稅法規(guī)定，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)稅率58；教育費(fèi)附加稅率3，合計(jì)為811，擬建項(xiàng)目增值稅附加稅按有關(guān)優(yōu)惠政策為8。3、所得稅按照寧陽有關(guān)優(yōu)惠政策規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目計(jì)算期財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)營期，設(shè)定為10年。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參考本行業(yè)一定時(shí)期的平均收益水平，并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，設(shè)定為15。92成本費(fèi)用估算921原材料動(dòng)力消耗重要原材料、零件和電子元器件的供應(yīng)主要用于生產(chǎn)一體化電子節(jié)能燈、緊湊型節(jié)能熒光燈管、小功率直管型熒光燈管、T5大功率熒光燈及T5系列燈具等產(chǎn)品。生產(chǎn)所需的原材料主要有稀土三基色熒光粉、玻管、電子粉、燈頭、電子元器件、磁性材料、塑料件、彩鋼板和鋁板等。這些原材料主要在浙江都可購到，沒有任何風(fēng)險(xiǎn)，原料供應(yīng)是沒有問題的。附表如下2U，5W，T4有橋節(jié)能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架6670MH1套10MM，7K，171磁環(huán)1套IN4007二極管7只DB3觸發(fā)二極管1只13001三極管2只1/8W，10HM電阻2只1/4W，10HM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V,333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環(huán)線，封口膠，水，電等。2U，7W，T4有橋節(jié)能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架5155MH1套10MM，7K，171磁環(huán)1套IN4007二極管7只DB3觸發(fā)二極管1只13001三極管2只1/8W，1OHM電阻2只1/4W，1OHM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V，333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環(huán)線，封口膠，水，電等。2U，9W,T4有橋節(jié)能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架5155MH1套10MM，7K，171磁環(huán)1套IN4007二極管7只DB3觸發(fā)二極管1只13001三極管2只1/8W，1OHM電阻2只1/4W，1OHM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V，333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環(huán)線，封口膠，水，電等。2U，11W,T4有橋節(jié)能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架5155MH1套10MM，7K，171磁環(huán)1套IN4007二極管7只DB3觸發(fā)二極管1只13001三極管2只1/8W，1OHM電阻2只1/4W，1OHM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V，333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環(huán)線，封口膠，水，電等。2U，13W,T4有橋節(jié)能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架5155MH1套10MM，7K，171磁環(huán)1套IN4007二極管7只DB3觸發(fā)二極管1只13001三極管2只1/8W，1OHM電阻2只1/4W，1OHM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V，333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環(huán)線，封口膠，水，電等。2U，15W,T4有橋節(jié)能燈物料清單EE13MM磁芯，骨架5155MH1套10MM，7K，171磁環(huán)1套IN4007二極管7只DB3觸發(fā)二極管1只13001三極管2只1/8W，1OHM電阻2只1/4W，1OHM電阻1只1/4W，470K電阻2只1/8W，22OHM電阻2只400V，33UF電解電容1只100V，223滌綸電容1只400V，333滌綸電容1只1000V，222滌綸電容1只630V，152滌綸電容1只PCB電子板1塊燈頭1只外殼1套燈管1只包裝1套輔料燈頭線，1MM套管，燈膠，填充粉，錫條，錫線，松香水，天那水，布條，017MM漆包線，墊紙，美紋紙，磁環(huán)線，封口膠，水，電等。所需的原材料及動(dòng)力價(jià)格均以目前市場已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，并對價(jià)格的變化趨勢進(jìn)行了預(yù)測，預(yù)測結(jié)果顯示這些產(chǎn)品的市場供需基本平衡，價(jià)格穩(wěn)定，原材料的價(jià)格變化不大，因此在分析本報(bào)告時(shí)對這部分忽略不計(jì)。項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格是結(jié)合目前國內(nèi)同行業(yè)的價(jià)格為基礎(chǔ)，考慮到公司的產(chǎn)品各方面因素，按照他們平均出廠價(jià)格下浮5為公司的出廠價(jià)。擬定其平均出廠價(jià)為10元/只。項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模擬建項(xiàng)目設(shè)計(jì)年加工各種規(guī)格節(jié)能燈600萬只。項(xiàng)目產(chǎn)品成本由于項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格多大上百種，無法列舉，但通過詳細(xì)計(jì)算與分析，其原材料成本約占收入的60，因而產(chǎn)品全年采購成本為600萬只10元/只603600萬元。小計(jì)3600萬元922工資及福利項(xiàng)目定員120人，工資福利按元/月人（包括公司為職工應(yīng)交的各種保險(xiǎn)）計(jì)算。120人850元/月12月1224萬元923電費(fèi)根據(jù)設(shè)備配置功率，滿負(fù)荷生產(chǎn)全年需要16萬度電；每度電價(jià)048元。16萬度048元/度768萬元924修理費(fèi)用本項(xiàng)目設(shè)備維修費(fèi)用，參照有限公司財(cái)務(wù)規(guī)定按照銷售收入的1計(jì)算。6000萬元160萬元925折舊與攤銷按照財(cái)務(wù)規(guī)定，固定資產(chǎn)按直線法計(jì)算折舊費(fèi)，設(shè)備平均折舊年限為10年，凈值率取10；生產(chǎn)廠房和辦公樓按平均折舊年限為20年計(jì)算；經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有其他規(guī)定的，從其規(guī)定。設(shè)備折舊44590/1040萬/年房屋折舊3568790/2016萬/年土地不計(jì)提折舊小計(jì)5