廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第1頁核準(zhǔn)審核制定一、目的有效管理環(huán)保材料的環(huán)境品質(zhì),全方面認(rèn)識(shí)、預(yù)防環(huán)境品質(zhì)保證之相關(guān)環(huán)節(jié)以保證此辦法的有效運(yùn)行。二、范圍凡與生產(chǎn)相關(guān)的原材料及包裝材料。材料生產(chǎn)過程中有使用脫模劑、酒精、汽油、甲苯等輔助材料,及再生材料。三、環(huán)境管理物質(zhì)含量的要求31、名詞定義311、環(huán)境管理物質(zhì)公司判定材料、零部件、輔材以及設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對(duì)環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響（或側(cè)面影響）的物質(zhì)。312、含有指無論是有意還是無意，所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件、設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì)。313、雜質(zhì)包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過程中，技術(shù)上不能完成去除的物質(zhì)，或指合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。314、MSDSMATERIALSAFETYDATASHEET物質(zhì)安全資料表。315、ICPINDUCTIVELYCOUPLEDPLASMA誘導(dǎo)結(jié)合等離子。316、GPGREENPARTNER綠色伙伴。317、ROHSRESTRICTIONOFTHEUSEOFCERTAINHAZARDOUSSUBSTANCEONELECTRICALANDELECTRONICEQUIPMENT在電子、電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。318、輔助材料泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備、治工具、包裝材料、粘附等材料。319、溶劑指為方便作業(yè)或作其他作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能狀物質(zhì),例如本公司所使用的酒精,洗模水,脫模劑,二甲笨。3110、環(huán)保物質(zhì)符合國(guó)際法律法規(guī)規(guī)定,滿足客戶綠色產(chǎn)品需求,不含有環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份即稱為環(huán)保物質(zhì)。3111、等級(jí)1指已經(jīng)由法律規(guī)定禁止意圖地使用的物質(zhì)或由環(huán)境廢止使用的物質(zhì),實(shí)施禁止使用的管理等級(jí)。3112、等級(jí)2指已經(jīng)由條約,法令規(guī)定期限禁止使用的物質(zhì)或即將推進(jìn)禁止使用的物質(zhì)。3113、等級(jí)3目前雖然沒有規(guī)定全廢的日期目標(biāo),但指定了全廢的使用部件材料中含有的物質(zhì)及用途,把被判為可以確立代替部件,開發(fā)材實(shí)和代替技術(shù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)?級(jí),逐步實(shí)現(xiàn)全廢。3114、不使用證明書原材料,零部件,輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料,零部件,輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的“環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)”,且沒有管理等級(jí)1級(jí)的物質(zhì)及其用途的證明文件。3115、重金屬物質(zhì)指有毒物質(zhì),例如銻,鉛,鎘,硒，汞,六價(jià)鉻及其化合物等,目前本公司只對(duì)重金屬物質(zhì)中的鉛,鎘,汞,六價(jià)鉻進(jìn)行管控。2、管理級(jí)別按照以下3種管理級(jí)別和適用對(duì)象進(jìn)行管理。3211級(jí)根據(jù)某些法律條文判定為對(duì)環(huán)境有較大危害的物質(zhì)對(duì)于該物質(zhì)及期用途立即禁止使用（禁用物質(zhì)）。3222級(jí)對(duì)于已超過指定期限而禁止使用的物質(zhì)它適用于以下兩種情廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第2頁況離法律規(guī)定的時(shí)間尚有一段時(shí)間的物質(zhì)以及雖然目前尚未完全有效的替代技術(shù),但預(yù)計(jì)幾年后有可能發(fā)展出該技術(shù)物質(zhì)。這些物質(zhì)現(xiàn)有可能成為嚴(yán)重的環(huán)境負(fù)擔(dān)，所以當(dāng)含有此類物質(zhì)時(shí),應(yīng)提交符合全面廢棄時(shí)間所要求的替代計(jì)劃，并且超過規(guī)定期限后,不能在部件及材料中使用,到達(dá)期限時(shí)指定為“1級(jí)”（全面廢棄物質(zhì)）。3233級(jí)現(xiàn)已明確是會(huì)造成環(huán)境負(fù)擔(dān),但如果積極采取措施加以控制的話,從今后的認(rèn)識(shí)、社會(huì)環(huán)境以及法制動(dòng)向等發(fā)展的趨勢(shì)來看，有可能上升為全面廢棄物質(zhì)。在中國(guó)以及其它一些國(guó)家的法律規(guī)定中，被指定為用于適用范圍以外的物質(zhì)均被視為控制物質(zhì)。3、適用對(duì)象外法令規(guī)定對(duì)象外或現(xiàn)階段沒有替代技術(shù)的物質(zhì)和用途部位。4、包裝材料指為了將原材料直至加工品從生產(chǎn)者送到使用者或消費(fèi)者，而又用于“裝入”、“保護(hù)”、“使用”、“運(yùn)送”、“交付”的所有種類的全部材料所構(gòu)成的產(chǎn)品。5、輔助材料泛指制造過程中所使用的脫模劑、酒精、汽油等材料。四、供應(yīng)商管理辦法41目的為對(duì)環(huán)保廠商品質(zhì)進(jìn)行有效的管理,確保供應(yīng)商提供之環(huán)保材料之品質(zhì)及特性符合本公司綠色部品原料要求,特制定本辦法。42范圍廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第3頁本公司之環(huán)保材料廠商均適用之。43權(quán)責(zé)431采購(gòu)單位4311負(fù)責(zé)環(huán)保樣品原材料采購(gòu)和量產(chǎn)原材料采購(gòu)。4312負(fù)責(zé)所采購(gòu)原材料之供應(yīng)商選擇和管理。4313負(fù)責(zé)量產(chǎn)原材料采購(gòu)訂單,請(qǐng)購(gòu)資料及材料交付進(jìn)度的管理。4314負(fù)責(zé)供應(yīng)商相關(guān)環(huán)境資料提交的跟催。432品保單位4321主導(dǎo)環(huán)境品質(zhì)保證管理系統(tǒng)之建立,執(zhí)行檢驗(yàn),環(huán)保原材料供應(yīng)商的環(huán)境管理系統(tǒng)品質(zhì)輔導(dǎo)、評(píng)核、統(tǒng)計(jì)評(píng)審與報(bào)告。4322負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商稽查,并審查其所提供之環(huán)保資料進(jìn)行確認(rèn)。是否符合本公司之綠色部品要求或客戶之特定要求,以及相關(guān)物質(zhì)含量之外檢測(cè)申請(qǐng)與跟蹤。4323IQC負(fù)責(zé)依環(huán)保進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)保原材料之進(jìn)料檢驗(yàn)與判定,以及協(xié)助采購(gòu)單位進(jìn)行供應(yīng)商管理。433工程單位4331建立工程標(biāo)準(zhǔn),并將客戶環(huán)保要求體現(xiàn)在工程管制標(biāo)準(zhǔn)上以便對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)要求與管控。4332參與供應(yīng)商評(píng)鑒,并與樣品承認(rèn)時(shí)審核所測(cè)定之環(huán)境管理物質(zhì)成分是否符合本公司之綠色部品要求及客戶之特定要求。廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第4頁4333參與環(huán)保原材料供應(yīng)商評(píng)核及制程材料異常分析。44名詞定義無45相關(guān)文件451環(huán)保進(jìn)料管理辦法452ISO9001相關(guān)文件文件管制作業(yè)程序QP0402453多威綠色采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)454ISO9001相關(guān)文件采購(gòu)管理程序（QP0702）46作業(yè)內(nèi)容461供應(yīng)商選擇4611調(diào)查46111原材料樣品評(píng)估前需由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)組織調(diào)查組,成員由采購(gòu)、品保、工程或其它指定人員組成，必要時(shí)顧客方品管部、工程部參與調(diào)查,展開其產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查,調(diào)查時(shí)包含其產(chǎn)品已經(jīng)不使用環(huán)境管理物質(zhì)狀況,對(duì)其供應(yīng)商的管理和監(jiān)督體系，供應(yīng)商廠內(nèi)環(huán)境管制體系等。46112供應(yīng)商在做自我評(píng)估時(shí),應(yīng)如實(shí)反應(yīng)管制狀況,將調(diào)查結(jié)果回饋給本公司采購(gòu)單位。46113在確認(rèn)各項(xiàng)調(diào)查結(jié)果均符合要求后,采購(gòu)根據(jù)客戶和實(shí)際要求將其納入環(huán)保合格環(huán)保供應(yīng)商的選擇范圍。46114如出現(xiàn)以下情況,可不進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第5頁A、海外供應(yīng)商B、顧客指定供應(yīng)商C、供應(yīng)商是貿(mào)易公司,調(diào)查貿(mào)易接收?qǐng)?bào)告D、其它供應(yīng)商如金額少、不定期供貨的供應(yīng)商4612選擇46121采購(gòu)單位應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查合格后,鑒別其供貨能力及品質(zhì)是否達(dá)到環(huán)境要求滿足條款均可成為本公司之環(huán)保合格供應(yīng)商。46122客戶指定之供應(yīng)商,且獲得“SONY綠色伙伴”資格或其它環(huán)境物質(zhì)論證無需對(duì)其進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)鑒,待樣品承認(rèn)后即可視為環(huán)保合格供應(yīng)商。46123客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保沒在特別要求的情況下,以環(huán)保供應(yīng)商為優(yōu)先考量其次,供應(yīng)商必須已通過ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)認(rèn)證,并能按本公司要求簽定質(zhì)量協(xié)議,要求供應(yīng)商提交相關(guān)環(huán)境物質(zhì)保證資料ICP測(cè)試報(bào)告/MSDS/材質(zhì)證明等,方可成為合格環(huán)保供應(yīng)商。46124客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保有特別要求的情況下,所選擇之供應(yīng)商必須滿足環(huán)保要求。46125經(jīng)正式評(píng)鑒，綜合總分在80分以上標(biāo)準(zhǔn)者則成為合格供應(yīng)商。46126經(jīng)調(diào)查被承認(rèn)之環(huán)保合格供應(yīng)商必須登錄在環(huán)保合格供應(yīng)商名錄上。廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第6頁47供應(yīng)商管理471樣品承認(rèn)4711工程單位對(duì)初步選定之原材料供應(yīng)商提供材料規(guī)格要求材料規(guī)格要求包含環(huán)境管理物質(zhì)之要求,其資料來源于客戶產(chǎn)品,訂貨單位提供之原材料設(shè)計(jì)規(guī)格書/機(jī)構(gòu)圖等,以原材料規(guī)格要求中必須記載不使用本公司綠色要求規(guī)定之1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì),交與采購(gòu)單位,其具體作業(yè)流程見附件供應(yīng)商樣承認(rèn)流程圖。4712采購(gòu)單位在要求供應(yīng)商提供樣品時(shí)就同時(shí)要求其提供零件承認(rèn)書,內(nèi)容涵蓋環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書承認(rèn)檢定用、ICP檢測(cè)報(bào)告、MSDS、MSDS、材質(zhì)成份表及材質(zhì)證明等有效環(huán)境物質(zhì)保證資料。472供應(yīng)商稽核4721廠商稽核對(duì)象原材料和輔助材料廠商取得SONY綠色伙伴認(rèn)定資格可免除稽核。4722稽核時(shí)機(jī)47221新開發(fā)供應(yīng)廠商進(jìn)入大批量交貨后可根據(jù)實(shí)際情況安排稽核。47222依據(jù)供應(yīng)商環(huán)境管理系統(tǒng)稽核計(jì)劃表執(zhí)行定期以文件方式稽核,以確認(rèn)供應(yīng)商環(huán)境管理體系是否有保持。47223環(huán)境管理物質(zhì)重大異常發(fā)生后安排稽核。4723依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)47231綠色部品原材料中的環(huán)境管理物質(zhì)規(guī)定最新有效版。廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第7頁47232其它國(guó)際環(huán)保法令法規(guī)的要求有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證體制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。4724稽核前廠商輔導(dǎo)品保將有關(guān)環(huán)境管理的信息和客戶環(huán)境管理規(guī)定,必須迅速確實(shí)地以文本或說明會(huì)宣導(dǎo)方式傳達(dá)到各供應(yīng)廠商,并輔導(dǎo)各供應(yīng)廠商建立環(huán)境物質(zhì)限用管理系統(tǒng)。4725稽核方式47251實(shí)地稽核方式適用于大陸地區(qū)新品認(rèn)定之供應(yīng)廠商。47252文件稽核方式適用于海外廠商。4726廠商稽核小組47261廠商稽核小組組長(zhǎng),由環(huán)境/品質(zhì)管理者代表擔(dān)任；47262廠商稽核小組副組長(zhǎng),由環(huán)境/品質(zhì)稽核組主管或品管部主管擔(dān)任；47263廠商稽核小組稽核員由稽核組長(zhǎng)于品保/品管/工程/采購(gòu)/生產(chǎn)單位的合格內(nèi)稽員中指定；4727實(shí)施稽核47271環(huán)境委員會(huì)于每年年初制定供應(yīng)商品質(zhì)/環(huán)境管理稽核計(jì)劃表經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由采購(gòu)單位于稽核前一周通知各供應(yīng)廠商；47272廠商稽核小組按計(jì)劃書的安排實(shí)施稽核,稽核記錄于供應(yīng)商品質(zhì)/環(huán)保監(jiān)查查檢表；47273現(xiàn)場(chǎng)稽核結(jié)果由稽核組長(zhǎng)于稽核結(jié)束后現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告,并取得被稽核廠商之認(rèn)可；廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第8頁47274不符合項(xiàng)的糾正被稽核廠商針對(duì)稽核中不符合項(xiàng)采取相適應(yīng)的糾正措施,填寫供應(yīng)商監(jiān)查不符合項(xiàng)整改通知單并附相關(guān)客觀證據(jù)給予對(duì)方廠商稽核組組長(zhǎng)；4775廠商稽核小組對(duì)廠商稽核人員負(fù)責(zé)對(duì)廠商環(huán)境稽核不符合項(xiàng)目糾正效果追蹤確認(rèn)直至結(jié)案；4728品保匯整廠商稽核結(jié)果交采購(gòu)單位,且將成為該供應(yīng)商是否可持績(jī)成為本公司環(huán)保合格供應(yīng)商之重要依據(jù)；473資料管理4731質(zhì)量協(xié)議供應(yīng)商提供,由本公司采購(gòu)單位統(tǒng)一保存，直至新的協(xié)議簽定（舊版作廢后再保存三年以供查證）；4732環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書承認(rèn)檢定用供應(yīng)商首次送樣或材質(zhì)變更所送樣時(shí)提供,由本司工程單位保存最新版本舊版作廢后再保存三年以供查證；4733環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書量產(chǎn)檢定用供應(yīng)商每批交貨均應(yīng)在次月10日前提供至本司IQC,由品保單位統(tǒng)一保存三年；4734ICP測(cè)試報(bào)告供應(yīng)商首次送樣材質(zhì)變更,以及本公司特殊要求時(shí)提供,以測(cè)試日期開始計(jì)算,有效期為一年；4735材質(zhì)成份表本公司有需求時(shí)提供,以制作日期開始計(jì)算,有效期一般為三年（直至新的材料成份進(jìn)行變更時(shí)）；4736物質(zhì)安全資料表MSDS本公司有需求時(shí)提供,以制作日期開始計(jì)廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第9頁算,有效期一般為三年（直至新的材料變更時(shí)）；4737供應(yīng)商樣品承認(rèn)書由本公司文管中心承辦分發(fā)至工程、品保、采購(gòu)、供應(yīng)商單位,保存最版本原件舊版作廢保存三年；474環(huán)保材料供應(yīng)商必須有對(duì)應(yīng)之品質(zhì)管理事務(wù)對(duì)應(yīng)窗口及人員；475環(huán)保材料供應(yīng)商應(yīng)對(duì)本公司之抱怨及退貨進(jìn)行及時(shí)檢測(cè)分析,在三天以內(nèi)提供有效對(duì)策并落實(shí)改善,如有特殊原因延期回覆者如供應(yīng)廠商為代理公司,材料為海外來料,應(yīng)通知本公司并經(jīng)本公司同意；48采購(gòu)作業(yè)481原物料之備料作業(yè)由采購(gòu)人員依據(jù)生管開立的請(qǐng)購(gòu)單，交由采購(gòu)人員開始進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。511開立訂單采購(gòu)依51作業(yè)完成后,須將相關(guān)資料填入訂購(gòu)單上,進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。512采購(gòu)單位必須是環(huán)保合格供應(yīng)商名錄中經(jīng)評(píng)價(jià)合格之供應(yīng)廠商。513采購(gòu)文件、資料應(yīng)由采購(gòu)或生管單位至少保存三年。情況特殊者,則另行訂定。52采購(gòu)文件審核采購(gòu)人員將訂購(gòu)單及相關(guān)采購(gòu)資料,并依審核權(quán)限呈主管審查,核準(zhǔn)后方可購(gòu)買。53采購(gòu)資料管理531依采購(gòu)或生產(chǎn)需要,要求工程單位或品保單位提供圖面或工程規(guī)范或采購(gòu)規(guī)范,并做好管制,不得擅自影印并交予不相關(guān)之第三者。廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第10頁532采購(gòu)文件/資料應(yīng)由采購(gòu)或生管單位至少保存三年情況特殊者,則另行訂定。54附件541供應(yīng)商樣品承認(rèn)流程圖附件一542環(huán)境物質(zhì)采購(gòu)管理作業(yè)流程圖附件二55相關(guān)表單551供應(yīng)商品質(zhì)/環(huán)保監(jiān)查查檢表附件三552供應(yīng)商監(jiān)查不符合項(xiàng)整改通知單附件四553供應(yīng)商稽核計(jì)劃表附件五554環(huán)保合格供應(yīng)商名錄附件六555環(huán)境管理不使用證明書（承認(rèn)檢定用）附件七556環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書（量產(chǎn)檢定用）附件八557物質(zhì)安全資料（MSDS）附件九558材質(zhì)成分表附件十559請(qǐng)購(gòu)單附件十一5510訂購(gòu)單附件十二廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第11頁附件一供應(yīng)商樣品承認(rèn)流程圖供應(yīng)商采購(gòu)工程品保選擇評(píng)鑒合格供應(yīng)商提供物料采購(gòu)規(guī)格環(huán)境有害物質(zhì)含量上限樣品制作樣品接收樣品資料的審查樣品資料的確認(rèn)選擇評(píng)鑒合格供應(yīng)商N(yùn)GOKNGOKOKNGOK附件二環(huán)境物質(zhì)采購(gòu)管理作業(yè)流程圖客戶隆德供應(yīng)商客戶訂單提出物料需求采購(gòu)作業(yè)準(zhǔn)備供應(yīng)商選擇1評(píng)鑒合格2樣品承認(rèn)合格合格合格供應(yīng)商登錄發(fā)訂購(gòu)單供應(yīng)商生產(chǎn)/交貨NGOK五、進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法51目的有效管理環(huán)保材料的環(huán)境品質(zhì),確保環(huán)保材料在投入生產(chǎn)前之環(huán)保問題，預(yù)防非環(huán)保材料誤當(dāng)環(huán)保材料流入制程。52范圍521凡與生產(chǎn)相關(guān)的原材料及包裝材料；522材料生產(chǎn)過程中有使用脫模劑、酒精、汽油、甲苯等輔助材料，以及再生材料；53定義531環(huán)境管理物質(zhì)公司判定材料，輔助材料以及設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對(duì)人類生存環(huán)境有負(fù)面影響的物質(zhì)；532管理級(jí)別按照以下3種管理級(jí)別和適用對(duì)象進(jìn)行管理；5331級(jí)根據(jù)某些法律條文判定為對(duì)環(huán)境有較大危害的物質(zhì)對(duì)于該物質(zhì)及其用途立即禁止使用禁用物質(zhì)；5342級(jí)對(duì)于已超過指定期限而禁止使用的物質(zhì)，它適用于以下兩種情況離法律規(guī)定的時(shí)間尚有一段時(shí)間的物質(zhì)，以及雖然目前尚未完全有效的替代技術(shù),但預(yù)計(jì)幾年后有可能發(fā)展出該技術(shù)物質(zhì)，這些物質(zhì)現(xiàn)有可能成為嚴(yán)重的環(huán)境負(fù)擔(dān)，所以當(dāng)含有此類物質(zhì)時(shí)，應(yīng)提交符合全面廢棄時(shí)間所要求的替代計(jì)劃，并且超過規(guī)守期限后，不能在部件及材料中使用,到達(dá)期限時(shí)指定為“1級(jí)”全面廢棄物質(zhì)；廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第12頁收貨5353級(jí)現(xiàn)已明確是會(huì)造成環(huán)境負(fù)擔(dān),但如果積極采取措施加以控制的話,從今后的認(rèn)識(shí)，社會(huì)環(huán)境以及法制動(dòng)向等發(fā)展的趨勢(shì)來看，有可能上升為全面廢棄物質(zhì)，在中國(guó)以及其它一些國(guó)家的法律規(guī)定中,被指定為用于適用范圍以外的物質(zhì)均被視為控制物質(zhì)控制物質(zhì)；536適用對(duì)象外法令規(guī)定對(duì)象外或現(xiàn)階段沒有替代技術(shù)的物質(zhì)和用途部位；537包裝材料指為了將原材料直至加工品從生產(chǎn)者送到使用者或消費(fèi)者,而又用于“裝入”、“保護(hù)”、“運(yùn)送”、“交付”的所有種類的全部材料所構(gòu)成的產(chǎn)品；538輔助材料泛指制造過程中所使用的脫模劑、酒精、汽油等材料；54權(quán)責(zé)541品保IQC負(fù)責(zé)環(huán)保原材料來料及判定結(jié)果的確認(rèn)；542原料倉(cāng)負(fù)責(zé)環(huán)保原材料的規(guī)格/數(shù)量確認(rèn)、點(diǎn)收、搬運(yùn)與儲(chǔ)存；543采購(gòu)單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商協(xié)調(diào)、溝通、聯(lián)絡(luò)與相關(guān)資料的索?。?44品保人員協(xié)助IQC/采購(gòu)單位聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商索取并確認(rèn)資料的有效性，并針對(duì)未有資料部分材料申請(qǐng)委外測(cè)試；55相關(guān)文件551環(huán)保供應(yīng)商選擇與管理辦法552環(huán)保不合格品管制、管理辦法553ISO9001相關(guān)文件進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第13頁56環(huán)保材料資格確認(rèn)先依據(jù)驗(yàn)收單料號(hào)或品名規(guī)格，確認(rèn)該材料是否已獲得環(huán)保材料資格的鑒定承認(rèn)廠商須向本公司提供禁用物質(zhì)保證書和ICP測(cè)試報(bào)告（ICP測(cè)試報(bào)告每年提供一次），還須提供變更管理確認(rèn)書（有變更時(shí)須提供）否則以不合格品判定，予以拒收處理。561環(huán)保原材料外箱均須有料號(hào)、品名、數(shù)量、日期、綠色環(huán)保標(biāo)識(shí)及LOTNO編號(hào)。562品質(zhì)特性的確認(rèn)563審查核對(duì)合格環(huán)保供應(yīng)商所提供之環(huán)保資料在有效管期內(nèi)，測(cè)試項(xiàng)目符合我司之要求；環(huán)保資料需包含以下內(nèi)容A物質(zhì)安全資料表（MSDS）；B材質(zhì)成份表；CICP測(cè)試報(bào)告，且報(bào)告中測(cè)試項(xiàng)目必須含有鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、PBB、PBDE此六項(xiàng)；其含量為HG100PPM；CD5PPM；CR6100PPM；PB100PPM；PBB100PPM；PBDE100PPM為合格。564環(huán)保材料進(jìn)料時(shí)相關(guān)環(huán)保標(biāo)識(shí)按環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理辦法規(guī)定執(zhí)行檢驗(yàn)；5641環(huán)保資料確認(rèn)5642確認(rèn)供應(yīng)商每一個(gè)原料送第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)的ICP檢測(cè)數(shù)據(jù)，沒有使用廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第14頁“1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)”ICP檢測(cè)報(bào)告（從測(cè)試日期開始計(jì)算）1年內(nèi)有效。5643確認(rèn)供應(yīng)商每次交貨有附環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書（量產(chǎn)檢定用）。565環(huán)保特性合格與不合格判定。5651環(huán)保特性均以“致命缺陷”項(xiàng)目對(duì)待，采取0收1退。5652環(huán)保原材料如不符合5641中任一項(xiàng),均以不合格判定,如均符合即以合格判定。5653IQC針對(duì)每批檢驗(yàn)完畢后需將其ICP測(cè)試編號(hào)記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)入料管控確認(rèn)一覽表備注欄內(nèi)。57環(huán)保資料保存為便于品質(zhì)追溯，所有環(huán)保相關(guān)資料均由品保單位保存，保存期限均為4年以上。六、環(huán)保原材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理61倉(cāng)庫須依進(jìn)料檢驗(yàn)合格標(biāo)示，將環(huán)保原物料入庫到環(huán)保原材料放置區(qū)域并做相關(guān)標(biāo)識(shí)。62倉(cāng)庫發(fā)料須依供應(yīng)商交貨之原料標(biāo)識(shí)按先進(jìn)先出發(fā)料原則。63環(huán)保原材料出現(xiàn)環(huán)保特性不良時(shí)，須做如下處理631IQC發(fā)出協(xié)力廠商不良聯(lián)絡(luò)回答書，并報(bào)告環(huán)境管理代表，依環(huán)境管理代表批示處置，IQC進(jìn)行追蹤至結(jié)案。廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第15頁632品保單位對(duì)環(huán)保原材料出現(xiàn)環(huán)保特性不良之情況，須對(duì)類似品進(jìn)行橫向展開確認(rèn)，預(yù)防不良的再次發(fā)生。633原材料環(huán)境品質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí),要求相關(guān)責(zé)任供應(yīng)商限期改善后交貨,并重新提交改善后原材料之ICP測(cè)試數(shù)據(jù),本公司將對(duì)該材料前35批來料送測(cè)試,以確認(rèn)該材料符合我司環(huán)保要求。64產(chǎn)品/材料送外測(cè)試時(shí)機(jī)641環(huán)境有害物質(zhì)由供應(yīng)商提供新的環(huán)保測(cè)試報(bào)告及相關(guān)物質(zhì)保證資料來進(jìn)行管控，如客戶有特殊要求時(shí)，我司將委托客戶指定的公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。642因維護(hù)產(chǎn)品安全性，將對(duì)原物料環(huán)境品質(zhì)較差之供應(yīng)商所提供的原料不定期抽取樣本一份，委外送至第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。65過期ICP測(cè)試報(bào)告處理辦法及流程。651每月前5個(gè)工作日內(nèi)由環(huán)境資料管理員整理出次月將過期之ICP測(cè)試報(bào)告并列出過期明細(xì)交由采購(gòu)/品保單位，由品保單位協(xié)助采購(gòu)單位要求供應(yīng)商在該月月底前提供有效之ICP測(cè)試報(bào)告。652供應(yīng)商未按時(shí)（報(bào)告過期前一周為最后提供期限日期）者，將由我司品保GP專員提出外測(cè)申請(qǐng)，所有測(cè)試費(fèi)用由權(quán)責(zé)供應(yīng)商承擔(dān)。653環(huán)保進(jìn)料不合格品處理參照環(huán)保不合格品處理程序進(jìn)行作業(yè)。66相關(guān)表單661禁用物質(zhì)保證書附件十三662進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單附件十四663進(jìn)料驗(yàn)收通知單附件十五廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第16頁664協(xié)力廠商不良聯(lián)絡(luò)回答書附件十六665進(jìn)料檢驗(yàn)入料管控確認(rèn)一覽表附件十七七環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理71目的為以準(zhǔn)確地確保公司環(huán)保材料進(jìn)料、成品入庫、出貨及服務(wù)過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)狀態(tài)，結(jié)果均能明確地被識(shí)別。以區(qū)分產(chǎn)品的形成狀態(tài)。并當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)能有效，快捷地追溯到原材料/零廠商的零件從出貨到組成成品有無使用環(huán)境管理物質(zhì)等。72范圍本公司所有生產(chǎn)原材料和物料之進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)之結(jié)果標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品狀態(tài)識(shí)別以及產(chǎn)品的追溯作業(yè)均適用。73權(quán)責(zé)731原料標(biāo)識(shí)追溯管理IQC、原料倉(cāng)。732制程標(biāo)識(shí)追溯管理品保課、生產(chǎn)課、生管課。733出貨標(biāo)識(shí)追溯管理OQC、成品倉(cāng)。74內(nèi)容741產(chǎn)品標(biāo)示742進(jìn)料環(huán)保標(biāo)示7421進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)依照本公司ISO9001相關(guān)文件進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序檢驗(yàn)及產(chǎn)品的標(biāo)示與追溯作業(yè)程序作業(yè)。廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第17頁7422環(huán)保材料在交貨時(shí)需按照LOTNO管理作業(yè)要求于外箱上加貼LOTNO標(biāo)識(shí),以利追溯。7423環(huán)保材料在交貨時(shí)需在進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)簽上加貼綠色“環(huán)?！睒?biāo)識(shí),以利區(qū)分。7525環(huán)保材料在進(jìn)料驗(yàn)收單備注欄中加蓋“環(huán)?！庇≌?。7526環(huán)保材料庫存品亦應(yīng)加蓋“環(huán)?！庇≌隆?53制程環(huán)保標(biāo)示7531環(huán)保材料生產(chǎn)過程中所有相關(guān)品質(zhì)記錄、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、追溯記錄均應(yīng)加蓋“環(huán)?！闭?。7532LOTNO標(biāo)簽的貼示按LOTNO，管理作業(yè)要求執(zhí)行。754成品階段的產(chǎn)品標(biāo)示7541環(huán)保材料入庫時(shí)包裝單位在成品外箱標(biāo)識(shí)上加蓋環(huán)保章以示區(qū)分環(huán)保與非環(huán)保,客戶有要求使用特定的環(huán)保標(biāo)簽時(shí),各單位應(yīng)按照各客戶之要求,加貼客戶指定之環(huán)保標(biāo)簽。7542經(jīng)最終檢驗(yàn)之成品其內(nèi)包裝須貼上自檢成品合格標(biāo)簽,標(biāo)示品名數(shù)量,包裝日期,作業(yè)員姓名,以便日后追溯。7543環(huán)保產(chǎn)品成品出貨時(shí)如有分包或換箱時(shí)需重貼外箱標(biāo)識(shí)時(shí)則由包裝人員在標(biāo)簽上加蓋“環(huán)?！闭?由OQC加蓋“OQC之PASS章”以示確認(rèn)OK。7544環(huán)保物料出現(xiàn)環(huán)境地不良異常時(shí),應(yīng)立即將該物料移至環(huán)保不良品區(qū),并加貼環(huán)保不合格標(biāo)簽。76產(chǎn)品追溯廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第18頁761產(chǎn)品追溯流程圖詳見ISO9001相關(guān)文件產(chǎn)品的標(biāo)示與追溯作業(yè)程序文件。762LOTNO系統(tǒng)標(biāo)示編碼原則7621原材料LOTNO系統(tǒng)編碼原則由字母、數(shù)字及符號(hào)組成的10位編碼廠商編號(hào)與進(jìn)料驗(yàn)收單LOTNO領(lǐng)料單LOTNO對(duì)應(yīng)。7622編號(hào)內(nèi)容A80831/001A080831/001該編號(hào)包括字母、符合及數(shù)字總數(shù)為10位，其中“A”為班別、“080831”為生產(chǎn)日期、“001”為生產(chǎn)流水號(hào)。（注人員以“R”表示、機(jī)臺(tái)以“J”表示）及原材料批號(hào)的更換（以“P”表示）且后面流水號(hào)亦做相應(yīng)的修改，例原LOTNO批號(hào)為A080831/001經(jīng)原材料批號(hào)更換后的LOTNO為A80831P002，另混煉記錄單由備料QC按不同機(jī)種型號(hào)以每月單位進(jìn)行存檔并附上相應(yīng)一覽表以備查考。763原材料倉(cāng)劃分環(huán)保材料以及環(huán)保材料不良品的擺放區(qū)域,以防止環(huán)保材料與環(huán)保不合格材料的相互混入。764生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料區(qū)架只允許放置環(huán)保半成品、成品材料,并加貼綠色環(huán)保標(biāo)識(shí)或加蓋環(huán)保印章。765成品倉(cāng)劃分環(huán)保產(chǎn)品放置區(qū)域與非環(huán)保產(chǎn)品放置區(qū)域,且環(huán)保產(chǎn)品加貼綠色環(huán)保標(biāo)識(shí)或加蓋環(huán)保印章，以防止環(huán)保產(chǎn)品與非環(huán)保產(chǎn)品的相互混入。766環(huán)保綠色“環(huán)?！睒?biāo)簽非“環(huán)保”標(biāo)簽。廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第19頁環(huán)保合格標(biāo)示非環(huán)保標(biāo)示77產(chǎn)品追溯771依產(chǎn)品之必要性,對(duì)于成品于需求時(shí),可按LOTNO系統(tǒng)追溯由品保課主導(dǎo)追溯之流程,追溯過程應(yīng)記錄于LOTNO系統(tǒng)追溯表；772產(chǎn)品之追溯，可由外包裝標(biāo)簽以及相關(guān)單據(jù)或客戶提供產(chǎn)品LOTNO，系統(tǒng)編號(hào)來進(jìn)行系統(tǒng)性追溯，至該批之生產(chǎn)制程及交貨狀況而作適當(dāng)之處理；78相關(guān)表單781出貨檢驗(yàn)報(bào)告附件十八782LOTNO追溯流程表附件十九八、不合格品處理辦法81目的811防止進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)不良品錯(cuò)誤使用或交貨。812防止制程中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境管理物質(zhì)不良品及已判定為不合格品的產(chǎn)品被錯(cuò)誤使用或交貨82范圍廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第20頁821原材料檢驗(yàn)判定不合格者。822半成品、成品判定不合格者。823客戶退貨或客戶抱怨為不合格者。824供貨商未提供環(huán)境管理物質(zhì)保證資料者包括ICP測(cè)試報(bào)告、MSDS、MSDS、材質(zhì)成份表、環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書等。83權(quán)責(zé)831不合格品之判定/記錄品保單位。832不合格品之標(biāo)示生產(chǎn)單位。833不合格品儲(chǔ)存?zhèn)}庫。834不合格品處置各相關(guān)單位。835發(fā)現(xiàn)不合格向客戶報(bào)告業(yè)務(wù)單位。84名詞定義841不適合指含有允許濃度以上的“1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)”SONYSS00259所規(guī)定之內(nèi)容見環(huán)境管理物質(zhì)名稱一覽表。85作業(yè)內(nèi)容851發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)的對(duì)應(yīng)處理8511發(fā)現(xiàn)有不格合品時(shí)，品保單位應(yīng)立即填寫環(huán)境品質(zhì)異常改善報(bào)告8512報(bào)告時(shí)機(jī)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),須在8H內(nèi)向管理者報(bào)告,于管理者批示下業(yè)務(wù)單位于發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)須在24H內(nèi)向客戶提出書面報(bào)告之說明。廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第21頁8513報(bào)告內(nèi)容85131特定不合格品。85132發(fā)現(xiàn)了不合格品后的工藝原材料、產(chǎn)品、生產(chǎn)有關(guān)工藝。85133對(duì)已經(jīng)出貨的產(chǎn)品、其它產(chǎn)品、零部件的影響程度跟蹤。85134報(bào)告內(nèi)容由品保單位在“環(huán)境品質(zhì)異常改善報(bào)告”中與異?，F(xiàn)象同時(shí)描述。852不合格品發(fā)現(xiàn)、記錄、標(biāo)示、隔離。8521來料經(jīng)測(cè)定或資料審查判定為不合格,將不合格事項(xiàng)登錄在相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告上并貼環(huán)保不合格標(biāo)簽于整批產(chǎn)品上,并由相關(guān)單位轉(zhuǎn)移此批產(chǎn)品至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置。8522在制程中核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有不符合環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定之半成品、成品、即對(duì)不良嫌疑批貼不良品標(biāo)簽,同時(shí)發(fā)出環(huán)境異常處理報(bào)告書,呈報(bào)環(huán)境管理代表批示處理,并記錄好相關(guān)不合格批之追溯記錄,環(huán)境不合格品即由現(xiàn)場(chǎng)權(quán)責(zé)品保人員轉(zhuǎn)移至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置。8523測(cè)試及資料審查時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定時(shí),對(duì)不合格產(chǎn)品及嫌疑批貼不合格品標(biāo)簽,并由IQC人員填寫退貨報(bào)告,同時(shí)發(fā)出環(huán)境異常處理報(bào)告書,呈報(bào)環(huán)境管理代表批示處理,并作好不合格批及嫌疑批之相關(guān)追溯記錄,現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任單位將不合格品轉(zhuǎn)移至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置。8524凡經(jīng)判定為環(huán)境管理物質(zhì)不合格材料混入原料倉(cāng)者,IQC須對(duì)該原料貼不良品標(biāo)簽,由倉(cāng)庫清倉(cāng)隔離至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置。廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第22頁8525當(dāng)環(huán)保機(jī)臺(tái)確認(rèn)有生產(chǎn)非環(huán)保產(chǎn)品時(shí),要求現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員做全面的清潔與保養(yǎng)擦拭,并更換模治具,經(jīng)單位主管及現(xiàn)場(chǎng)品管確認(rèn)無任何非環(huán)保產(chǎn)品的殘留后方可重新生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品,必要時(shí)將清潔換模后生產(chǎn)的第一批環(huán)保產(chǎn)品申請(qǐng)送外檢測(cè)確認(rèn)是否符合環(huán)保要求。8526品保單位在接收客戶退貨后,須立即隔離于環(huán)境不合格品放置區(qū),并報(bào)告環(huán)境管理代表。8527品保單位接到客戶退貨資料,發(fā)出環(huán)境異常處理報(bào)告書,相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行調(diào)查分折,并分折結(jié)果采取處理措施。8528環(huán)境異常處理報(bào)告書均由品保人員進(jìn)行跟蹤確認(rèn),直至結(jié)案。8529發(fā)現(xiàn)環(huán)保不合格品時(shí)包括原材料/半成品/成品/客戶退回品等均應(yīng)由品保單位主導(dǎo)按LOTNO系統(tǒng)追溯管理方法從人、機(jī)、料、法等方面進(jìn)行考量做整批性追溯，隔離與處理。853不合格品分析處理8531責(zé)任單位在接到環(huán)境異常處理報(bào)告書時(shí),即開始尋找對(duì)策。8532工程/品保/生產(chǎn)單位在接到環(huán)境異常處理報(bào)告書時(shí),分析不良原因,建議對(duì)不合格的處理意見采購(gòu)能夠繼續(xù)使用或不能使用包括應(yīng)該報(bào)廢的處理措施。8533不合格品糾正措施報(bào)告即環(huán)境異常處理報(bào)告書由環(huán)境管理代表審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)。8534責(zé)任單位實(shí)施已批準(zhǔn)的糾正措施。廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第23頁8535若原材料退貨,由采購(gòu)/品保單位聯(lián)系廠商退回不合格品。8536不合格品處理時(shí)須向類似品橫向展開,即對(duì)同物料不同廠商,不同料號(hào)及同一物料廠商、不同日期進(jìn)行確認(rèn)，唯以確認(rèn)符合環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定，才可投入使用及交貨。8537環(huán)保不合格品包括含鎘產(chǎn)品廢棄交由廢棄物回收公司按當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)處理。86附件861環(huán)境管理物質(zhì)名稱一覽表附件二十861不合格品料處理流程圖附件二十一87相關(guān)記錄871報(bào)廢申請(qǐng)單附件二十二872環(huán)境異常處理報(bào)告附件二十三廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第24頁附件二十環(huán)境管理物質(zhì)名稱一覽表物質(zhì)名稱鎘以及鎘化合物鉛以及鉛化合物汞以及汞化合物重金屬六價(jià)鉻化合物多氯聯(lián)苯（PCB）多氯化萘（PCN）多氯三聯(lián)苯（PCT）短鏈型氯代烷烴SCCP有機(jī)氯化合物其它有機(jī)氯化合物多溴聯(lián)苯PBB包含十溴聯(lián)苯醚（DECABDE）的多溴聯(lián)苯醚（PBDE）有機(jī)溴化合物其它有機(jī)溴化合物三丁基錫化合物TBT三苯基錫化合物TPT二丁基錫化合物（DBT）二辛基錫化合物（DOT）石棉特定偶氮化合物甲醛聚氯乙烯PVC以及聚氯乙烯混合物氧化鈹鈹青銅特定鄰苯二甲酸DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP氫氟碳化合物（HFC）、全氟化碳（PFC）全氟辛烷磺酸（及其鹽）（PFOS）特定苯并三氮唑二氯化鈷臭氧層破壞物質(zhì)ODS富馬酸二甲酯（DMF）附件二十一不合格品（料）處理流程圖發(fā)現(xiàn)不合格品品質(zhì)記錄標(biāo)示不合格品隔離不合格品料處理填寫環(huán)境異常改善報(bào)告報(bào)告環(huán)境管理負(fù)責(zé)人24小時(shí)內(nèi)報(bào)告客戶采取糾正措施NG九、工程材料變更管理辦法91目的為了達(dá)成顧客,市場(chǎng)有關(guān)新產(chǎn)品環(huán)保管制及設(shè)計(jì)變更要求,特制定本管理辦法。92范圍適用于所有須符合法令規(guī)定及客戶要求之環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)之要求。93權(quán)責(zé)931供貨商進(jìn)行材料變更或代用時(shí)需填寫變更管理確認(rèn)書,同時(shí)提交新材料及相關(guān)資料。932我司若進(jìn)行材料變更/代用或生產(chǎn)地點(diǎn)變更時(shí)應(yīng)由工程或品保先以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式。94名詞定義941變更是指已經(jīng)開始量產(chǎn)后的變更,包括原產(chǎn)地生產(chǎn)工廠的變更外包協(xié)廠商的變更。95相關(guān)文件951環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理辦法廈門隆德工業(yè)有限公司文件編號(hào)LTE308版本11文件名稱環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法頁次第25頁96內(nèi)容961原材料變更管理包括材料的規(guī)格變更,生產(chǎn)工藝以及提供單位的變更使用,原材料及原材料供應(yīng)商的變更，再生材料及輔助材料的變更。962生產(chǎn)地點(diǎn)的變更和追加之變更管理包括生產(chǎn)線的變更、原產(chǎn)地、生產(chǎn)工廠、外包。963生產(chǎn)工藝的變更管理9631工程單位需監(jiān)控制程設(shè)備之變更,一旦有變更,立即提出半成品或成品進(jìn)行綠色部品禁用物質(zhì)檢測(cè),以證實(shí)制程設(shè)備治工具無混入和添加環(huán)境禁用物質(zhì)。964當(dāng)發(fā)生961963之變更時(shí),為了確保選定的零部件不含有超過允許值的“1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)”,工程單位需要確認(rèn)零部件和原材料供應(yīng)廠商的環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書以及ICP測(cè)定數(shù)據(jù)以外,工程部還須按照客戶部門選定原材料和輔助材料進(jìn)行測(cè)定,以確認(rèn)不使用1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)并將結(jié)果做成記錄卡保存,匯總檢測(cè)結(jié)果,填寫環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書承認(rèn)檢定用和變更管理確認(rèn)書呈客戶批準(zhǔn)。965“變更管理確認(rèn)書”供應(yīng)商有變更須提供,生產(chǎn)場(chǎng)所/材料變更即變更管理確認(rèn)書中第23項(xiàng)發(fā)生變更時(shí),視為新材料