版次A/0版版次A/0版文件名稱(chēng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)異常處理流程頁(yè)次第PAGE4頁(yè)共5頁(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)異常處理流程頁(yè)次第1頁(yè)共5頁(yè)制定部門(mén)質(zhì)量部編制審核批準(zhǔn)日期日期日期13目的確保制造過(guò)程中的品質(zhì)異?，F(xiàn)象能被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍適用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生/發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品品質(zhì)異常情況的管理。3定義31落地品為保證產(chǎn)品品質(zhì)，將以下情況定義為落地品，落地品需按異常進(jìn)行管理311掉落在地上的物料和產(chǎn)品等。312在整理生產(chǎn)線(xiàn)/物料架時(shí)，發(fā)現(xiàn)遺落在流水線(xiàn)、機(jī)器設(shè)備或物料加上的物料和產(chǎn)品。313工序正常作業(yè)時(shí)，不慎掉落在流水線(xiàn)軌道或工裝板上的物料。314其它非原包裝物料，無(wú)法說(shuō)明來(lái)源的物料、產(chǎn)品等。32連續(xù)二件不合格品生產(chǎn)線(xiàn)上連續(xù)出現(xiàn)二件不合格品視為異常，必須停線(xiàn)檢查。33工序控制圖異常操作者在工序控制圖上描點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)超出控制線(xiàn)或出現(xiàn)連續(xù)7點(diǎn)上升或下降現(xiàn)象。34過(guò)程能力研究異常新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品或年度過(guò)程能力研究CPK133時(shí)。4職責(zé)41制造部是本過(guò)程的負(fù)責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)線(xiàn)異?，F(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告質(zhì)量部和工藝部采取相應(yīng)措施，跟蹤異常關(guān)閉，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)異常情況記錄（發(fā)生的異?，F(xiàn)象應(yīng)盡量描述詳細(xì)狀況，用量化的數(shù)據(jù)或具體的事實(shí)來(lái)陳述）。42質(zhì)量部負(fù)責(zé)報(bào)告巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況；負(fù)責(zé)生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)生之異常品確認(rèn)及產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。43工藝部負(fù)責(zé)報(bào)告過(guò)程能力研究中發(fā)現(xiàn)的異常情況；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)發(fā)生異常情況的分析與改善。5程序51生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常情況及對(duì)策措施序號(hào)異?，F(xiàn)象判定異常標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)部門(mén)采取措施開(kāi)線(xiàn)條件記錄1落地品凡是掉落地上的產(chǎn)品、零部件等制造部制造部向質(zhì)量部主管工程師報(bào)告落地品需經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證，確認(rèn)是否符合技術(shù)要求。質(zhì)量部做好返檢記錄制造部做好異常情況記錄2不合格品連續(xù)出現(xiàn)2件制造部制造部向質(zhì)量部主管工程師報(bào)告1、停止生產(chǎn)；2、質(zhì)量部組織工藝部、制造部查找原因；3、對(duì)發(fā)現(xiàn)異常前加工的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并100返檢1、針對(duì)不良制定的糾正措施得到徹底糾正（連續(xù)試生產(chǎn)20件，全檢符合要求）；2、由質(zhì)量工程師或工藝工程師批準(zhǔn)恢復(fù)生產(chǎn)。質(zhì)量部分析報(bào)告制造部做好異常情況記錄3控制圖1、描點(diǎn)超出控制線(xiàn)2、出現(xiàn)連續(xù)七點(diǎn)上升或下降現(xiàn)象制造部制造部向質(zhì)量部主管工程師報(bào)告質(zhì)量部分析報(bào)告、返檢記錄制造部做好異常情況記錄4過(guò)程能力研究新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品或年度過(guò)程能力研究時(shí)CPK133工藝部報(bào)告工藝部主管工程師工藝部組織進(jìn)行分析，查找原因，制訂改進(jìn)措施工藝部分析報(bào)告52異常處理流程責(zé)任部門(mén)流程圖備注/輸入/輸出6相關(guān)文件61生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品處理流程7質(zhì)量記錄71返檢記錄72異常情況記錄表修改記錄序號(hào)修正情況發(fā)行日期1第一版2012年11月1日2增加停線(xiàn)后開(kāi)線(xiàn)的條件，并將處理流程化2012年12月4日異常情況記