XXX肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章總論111項(xiàng)目概要112可行性研究報(bào)告編制依據(jù)313綜合評(píng)價(jià)3第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性321項(xiàng)目建設(shè)背景322項(xiàng)目建設(shè)的必要性與關(guān)聯(lián)度分析4第三章建設(shè)條件631項(xiàng)目區(qū)概況6第四章市場分析與銷售方案741市場分析742營銷策略、方案、模式和進(jìn)度8第五章建設(shè)方案951產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模952建設(shè)規(guī)劃和布局955設(shè)備方案1656原料和燃料供應(yīng)方案1857公用工程、輔助工程及其它配套工程1858節(jié)能減排措施19第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)2061環(huán)境影響2062環(huán)境保護(hù)與具體措施2063評(píng)價(jià)與審批21第七章項(xiàng)目組織與管理2171組織機(jī)構(gòu)與職能劃分2172經(jīng)營管理模式2273經(jīng)營管理措施2374技術(shù)培訓(xùn)2475勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防24第八章投資預(yù)算及資金籌措2481投資估算依據(jù)2482投資估算2583資金來源2884資金使用和管理28第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)2991財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)2992營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算2993總成本及經(jīng)營成本估算3094財(cái)務(wù)效益分析3095不確定性分析3196財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論32第十章社會(huì)效益分析33101社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論33102農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營331023輻射帶動(dòng)能力分析33103農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)34表格1項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況表1表格2產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模一覽表9表格3總平面布置設(shè)計(jì)指標(biāo)10表格4乳鴿養(yǎng)殖主要原材料14表格5乳鴿屠宰主要原材料15表格6生豬養(yǎng)殖主要原材料15表格7脆皮乳鴿生產(chǎn)主要原材料15表格8沼氣生產(chǎn)設(shè)備16表格9養(yǎng)鴿設(shè)備16表格10養(yǎng)豬設(shè)備16表格11乳鴿宰殺生產(chǎn)設(shè)備17表格12脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備17表格13公用生產(chǎn)設(shè)備18表格14主要基建工程及其它公用設(shè)施18表格15項(xiàng)目人員配置表21表格16沼氣設(shè)備投資估算25表格17乳鴿屠宰加工生產(chǎn)設(shè)備25表格18養(yǎng)鴿生產(chǎn)設(shè)備26表格19脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備26表格20項(xiàng)目公用設(shè)備27表格21基建工程估算27表格22項(xiàng)目總投資估算28表格23銷售收入表29表格24項(xiàng)目主要材料費(fèi)用明細(xì)表30表格25財(cái)務(wù)盈利評(píng)價(jià)指標(biāo)30表格26敏感性分析表31表格27農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析34第一章總論11項(xiàng)目概要111項(xiàng)目單位基本情況1111概況單位名稱XX省XX縣XXX有限責(zé)任公司以下簡稱公司。所有制形式有限責(zé)任公司。企業(yè)概況公司成立于2004年8月，共有員工35人，其中專業(yè)技術(shù)人員5人，管理人員4人。公司主要飼養(yǎng)美國落地王種鴿和杜洛克良種母豬。公司采取公司協(xié)會(huì)農(nóng)戶的經(jīng)營模式，擁有協(xié)會(huì)會(huì)員1086戶，目前年存欄種鴿5萬對(duì)，年產(chǎn)商品乳鴿80萬羽，出欄生豬1000頭，年產(chǎn)值達(dá)1700萬元。公司是XX縣重點(diǎn)保護(hù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，是岳陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，協(xié)會(huì)2005年被XX省人民政府授予“XX省農(nóng)民合作組織先進(jìn)單位”，2006年2月，被XX省人民政府推薦為“全國農(nóng)民合作組織示范項(xiàng)目”。2007年7月被農(nóng)業(yè)部授予“全國農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織示范項(xiàng)目”，2008年7月獲袁隆平科技獎(jiǎng)。1112財(cái)務(wù)狀況表格1項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況表項(xiàng)目名稱2007年2008年資產(chǎn)總額9431623萬元固定資產(chǎn)262599萬元流動(dòng)資產(chǎn)6821023萬元負(fù)債總額26552萬元所有者權(quán)益679110萬元實(shí)收資本481931萬元營業(yè)收入13141353萬元凈利潤104102萬元營業(yè)利潤率791754凈資產(chǎn)收益率153893投資報(bào)酬率資產(chǎn)負(fù)債率2832流動(dòng)比率257196速動(dòng)比率0910321113法人代表基本情況公司法人代表嚴(yán)躍明，今年45歲，大學(xué)本科文化，原是XX縣糧食局干部，2004年，全縣糧食體制改革，他主動(dòng)提出辭職，帶領(lǐng)糧食局部份下崗職工，興辦養(yǎng)鴿場，使原有的一個(gè)小型養(yǎng)殖場，成為目前養(yǎng)殖、加工、銷售一體化的市級(jí)龍頭企業(yè)。2006年5月央視一套新聞?dòng)浾邔?duì)他進(jìn)行了專題采訪，并在央視一套新聞中進(jìn)行了報(bào)道，2007年12月被XX省科協(xié)授予“XX科技養(yǎng)殖示范項(xiàng)目”，2008年7月榮獲“袁隆平科技獎(jiǎng)”，2008年12月被評(píng)選為岳陽市紀(jì)念改革開放三十周年“新世紀(jì)以來十大杰出經(jīng)濟(jì)人物”候選人。112項(xiàng)目建設(shè)條件項(xiàng)目單位基礎(chǔ)條件好，公司總占地面積45公頃，現(xiàn)有建筑面積11880M2,目前場地內(nèi)尚有近20000M2的成片空隙地段可以開發(fā)利用，同時(shí)，廠區(qū)鄰近長江支流藕池河畔，該河段有3公頃的外灘與廠區(qū)可聯(lián)成一片，也可以開發(fā)利用。公司是岳陽市農(nóng)業(yè)龍頭，企業(yè)信用等級(jí)被中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評(píng)定為A級(jí)，能保證項(xiàng)目開發(fā)資金。項(xiàng)目所在地交通十分方便，水運(yùn)優(yōu)勢明顯，項(xiàng)目單位有專用水運(yùn)碼頭，經(jīng)藕池河可直通長江水運(yùn)體系。陸路交通也非常便利，項(xiàng)目單位有二級(jí)公路直達(dá)岳陽，與京廣鐵路、京珠高速、107國道相連。項(xiàng)目單位從事肉鴿養(yǎng)殖近五年，目前具有一定的養(yǎng)殖規(guī)模，并與XX農(nóng)業(yè)大學(xué)建立了技術(shù)合作關(guān)系，技術(shù)基礎(chǔ)好。113乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目名稱肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)以下簡稱項(xiàng)目。產(chǎn)品方案年飼養(yǎng)美國王鴿種鴿15萬對(duì)，出籠肉用乳鴿240萬羽，加工脆皮乳鴿150萬羽，銷售活體乳鴿90萬羽，銷售無精鴿蛋20萬只，年出欄生豬1000頭，生產(chǎn)有機(jī)肥10000噸。建設(shè)地點(diǎn)XX省XX縣團(tuán)洲鄉(xiāng)墟場。建設(shè)規(guī)模新建一個(gè)乳鴿屠宰場和脆皮乳鴿加工車間，新增乳鴿屠宰線和脆皮乳鴿加工生產(chǎn)線，新建一個(gè)乳鴿人工孵化場，新建一個(gè)200M3沼氣池，新增美國王鴿種鴿1萬對(duì)。技術(shù)來源項(xiàng)目為自主研發(fā)技術(shù)。項(xiàng)目單位歷來重視科技開發(fā)和科技創(chuàng)新，先后與XX農(nóng)業(yè)大學(xué)、XX省畜牧研究所、XX縣科技局、XX縣畜牧局、上海佳友公司建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系。公司在近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐中，通過自主創(chuàng)新，研究開發(fā)了乳鴿人工哺乳、人工孵化新技術(shù)，研制了人工哺乳器新產(chǎn)品，開發(fā)了脆皮乳鴿新產(chǎn)品。進(jìn)度安排2009年初動(dòng)工，2010年初完工投產(chǎn)。114投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目計(jì)劃總投資500萬元，其中種鴿引進(jìn)費(fèi)100萬元，基建工程費(fèi)165萬元，設(shè)備引進(jìn)費(fèi)1486萬元，公共設(shè)施費(fèi)40萬元，安裝調(diào)度、項(xiàng)目管理費(fèi)用20萬元，流動(dòng)資金664萬元。在項(xiàng)目建設(shè)總投資中企業(yè)自籌410萬元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)費(fèi)60萬元，省、市、縣財(cái)政配套30萬元。12可行性研究報(bào)告編制依據(jù)121XX省2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南122國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要123XX縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃13綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目充分體現(xiàn)國家及XX省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)進(jìn)一步帶動(dòng)周邊畜牧業(yè)的發(fā)展和環(huán)境治理，減少畜禽糞向環(huán)境的排放總量，對(duì)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民致富，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力都具有十分迫切的現(xiàn)實(shí)意義。畜禽糞便生產(chǎn)沼氣，制作有機(jī)肥料技術(shù)國內(nèi)已成功，公司已有了近3年的生產(chǎn)實(shí)踐，熟練地掌握了該技術(shù)，乳鴿深加工技術(shù)通過我們兩年來與技術(shù)依托單位和協(xié)作單位的共同努力，達(dá)到了工業(yè)化生產(chǎn)水平。因此，該項(xiàng)目技術(shù)成熟、設(shè)備可靠、市場前景廣闊、風(fēng)險(xiǎn)小，同時(shí)有良好的社會(huì)、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益，希望國家有關(guān)部門給予大力支持。第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性21項(xiàng)目建設(shè)背景進(jìn)入21世紀(jì)以來，全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展引起了高度重視，同時(shí)明確提出了發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建立節(jié)約型社會(huì)的發(fā)展戰(zhàn)略。我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要中明確提出立足節(jié)約資源保護(hù)環(huán)境推動(dòng)發(fā)展，把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式根本轉(zhuǎn)變作為著力點(diǎn)，促使經(jīng)濟(jì)增長由主要依靠增加資源投入帶動(dòng)向主要依靠提高資源利用效率帶動(dòng)轉(zhuǎn)變。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在保證糧棉油穩(wěn)定增產(chǎn)的同時(shí)，提高養(yǎng)殖業(yè)比重。近年來，XX省明確提出建設(shè)環(huán)洞庭湖經(jīng)濟(jì)圈的戰(zhàn)略構(gòu)想，即把洞庭湖區(qū)建設(shè)成為高水平的濱水型綜合經(jīng)濟(jì)區(qū)。XX縣是國家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源是可持續(xù)發(fā)展建設(shè)的重要內(nèi)容，項(xiàng)目開發(fā)采用生態(tài)養(yǎng)殖模式，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品的深度加工，既節(jié)約了資源、保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，又提高了產(chǎn)品的附加值，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。22項(xiàng)目建設(shè)的必要性與關(guān)聯(lián)度分析221項(xiàng)目建設(shè)的必要性2211項(xiàng)目是生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約型項(xiàng)目，符合國家重點(diǎn)扶持方向該項(xiàng)目通過對(duì)傳統(tǒng)養(yǎng)殖的技術(shù)改造，延長養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的生態(tài)鏈，不僅對(duì)資源進(jìn)行了重復(fù)利用，而且有效利用了生產(chǎn)過程中的對(duì)環(huán)境造成污染的廢棄物。公司是一個(gè)集約化中型養(yǎng)殖場，其畜禽糞便污水未經(jīng)處理的大量排放，嚴(yán)重污染了水體和周邊環(huán)境，而且直接影響畜禽養(yǎng)殖的防疫衛(wèi)生和公司環(huán)境衛(wèi)生，從而制約公司的持續(xù)健康發(fā)展。在厭氧條件下，畜禽糞便在某些微生物的作用下，碳水化合物分解為甲烷、有機(jī)酸和醇類的帶酸臭味的氣體；蛋白質(zhì)和脂類分解為氨、硫化氫、甲硫醇和糞臭素等有惡臭的含氮和含硫的化合物。這些臭氣嚴(yán)重惡化畜禽場內(nèi)外大氣環(huán)境質(zhì)量，對(duì)畜禽業(yè)工作人員產(chǎn)生危害，還會(huì)影響畜禽的生產(chǎn)性能、降低其生產(chǎn)力水平。未經(jīng)處理進(jìn)入土壤的畜禽糞便，還有一些病源微生物，這些病原體往往可以在土壤中寄生或以芽孢等形式在土壤中存活許多年，如炭疽和破傷風(fēng)等，許多寄生蟲還可以經(jīng)土壤或土壤中生活的動(dòng)物（如蚯蚓、甲蟲）廣為傳播，形成潛在危害。項(xiàng)目實(shí)施后，通過發(fā)酵后的沼液、沼渣用于種養(yǎng)業(yè)，就不會(huì)造成任何污染。2212是農(nóng)村能源開發(fā)的示范工程能源不僅是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵，也是人們?nèi)粘Ｉ畈豢扇鄙俚奈镔|(zhì)條件，而目前全球不可再生能源資源貯存量急劇下降，能源問題成為人們最為關(guān)注的問題，我國非常重視可再生能源的開發(fā)利用，對(duì)農(nóng)村沼氣的開發(fā)利用也非常重視，并納入了“十一五”規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容。XX縣是XX省可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)，縣委、縣政府非常重視農(nóng)村能源開發(fā)和農(nóng)村環(huán)境建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，XX縣科技局、XX縣生態(tài)能源局將我公司列為全縣農(nóng)村能源綜合開發(fā)的試點(diǎn)單位。我公司是個(gè)耗能較多的養(yǎng)殖企業(yè)，每年用于畜禽養(yǎng)殖照明取曖的耗電量達(dá)10萬度，公司改擴(kuò)建后，能源的需求量還要增加，新上沼氣綜合開發(fā)利用項(xiàng)目，不僅能解決大部份生產(chǎn)用能源，還能解決全部生活用燃料，成為全縣的示范工程。2213是促進(jìn)農(nóng)民致富，加速社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的必要近年來XX縣肉鴿養(yǎng)殖發(fā)展迅速，目前全縣肉鴿種鴿養(yǎng)殖量達(dá)6萬對(duì)，其中XXX有限責(zé)任公司養(yǎng)殖種鴿5萬對(duì)，全縣年出籠乳鴿40萬羽以上，由于活鴿的運(yùn)輸、貯存相對(duì)困難，成為了鴿業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的瓶頸，嚴(yán)重阻礙了肉鴿養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，使全縣肉鴿養(yǎng)殖處于徘徊不前的狀況。項(xiàng)目開發(fā)肉鴿深加工生產(chǎn)線，依靠安全、新型，具有地方特色的農(nóng)業(yè)深加工產(chǎn)品來拓展市場，為農(nóng)民養(yǎng)鴿解決市場營銷的后顧之憂，能促進(jìn)肉鴿養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，從而做大做強(qiáng)肉鴿產(chǎn)業(yè)。按項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，公司與農(nóng)民合作，公司為2000多養(yǎng)殖戶提供人工孵化、養(yǎng)殖技術(shù)、產(chǎn)品加工銷售服務(wù)，農(nóng)民種鴿養(yǎng)殖總量擴(kuò)大12萬對(duì)，為農(nóng)民增加養(yǎng)鴿收入450萬元以上，同時(shí)，建立珍珠養(yǎng)殖基地一萬畝，用沼液、沼渣養(yǎng)殖珍珠，珍珠由公司統(tǒng)一收購?fù)怃N，在增加公司收入的同時(shí)，還能為農(nóng)民減少生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)量，每畝平均直接為農(nóng)民增收130元。2214是規(guī)?；?、集約化生產(chǎn)，壯大企業(yè)的必要項(xiàng)目對(duì)傳統(tǒng)養(yǎng)鴿方式進(jìn)行了技術(shù)改造，在人工孵化、人工輔助哺乳等方面進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)肉鴿養(yǎng)殖集約化、工廠化生產(chǎn)。同時(shí)采用資源循環(huán)利用模式，不僅減少了成本，而且利用開發(fā)生產(chǎn)的沼氣，解決公司能源問題，為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。項(xiàng)目擴(kuò)改還可為公司新增產(chǎn)值6000多萬元，新增利稅1500多萬元。222項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)度2221該項(xiàng)目的實(shí)施能促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步項(xiàng)目采用公司協(xié)會(huì)農(nóng)戶的經(jīng)營方式，公司為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，可提高農(nóng)民的技術(shù)文化素質(zhì)，激發(fā)農(nóng)民的創(chuàng)新意識(shí)，從而促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，對(duì)鞏固和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)注入新的活力。2222項(xiàng)目實(shí)施可解決當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)項(xiàng)目建成后，為社會(huì)提供了新的就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施也將帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，初步預(yù)測可直接增加就業(yè)210人，間接增加就業(yè)2600多人，對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要意義。第三章建設(shè)條件31項(xiàng)目區(qū)概況XX縣全國科技進(jìn)步先進(jìn)縣，是國家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)，XX縣位于XX北部邊陲，岳陽市西境，地處東徑112O831113O132，北緯29O111829O4827之間。北倚長江，南濱洞庭，集雨面積161257平方公里，占全省面積的076。其中平原102866平方公里，低山丘崗區(qū)3282平方公里，水面2557平方公里。海拔最高3829米，一般在35米以上，其余部分為淤積平原，屬濱湖平原的一部分。XX縣總?cè)丝跀?shù)為712萬，共有20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，433個(gè)村（居）民委員會(huì)。全縣2008年實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值89億元，完成財(cái)政收入288億元，農(nóng)民人均純收入達(dá)6100元。項(xiàng)目選址在XX省XX縣團(tuán)洲鄉(xiāng)，項(xiàng)目點(diǎn)有較為發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，交通十分便利。本項(xiàng)目是在建設(shè)單位場地內(nèi)進(jìn)行，通過架線、鋪管就可以滿足供電、供水的要求。項(xiàng)目單位于2005年成立了鴿業(yè)養(yǎng)殖協(xié)會(huì)，形成了公司協(xié)會(huì)農(nóng)戶的經(jīng)營體系，2005年年底，公司與農(nóng)民簽訂種鴿養(yǎng)殖協(xié)議，計(jì)劃2006年擴(kuò)大農(nóng)民種鴿養(yǎng)殖規(guī)模，總飼養(yǎng)量達(dá)到5萬對(duì)，公司在2007年擴(kuò)大種鴿養(yǎng)殖規(guī)模，總飼養(yǎng)量達(dá)到5萬對(duì)，全縣種鴿養(yǎng)殖規(guī)模2008年達(dá)到14萬對(duì)，年出籠肉用乳鴿220萬羽，但仍以活體乳鴿銷售為主，肉鴿加工總量僅為10萬羽。項(xiàng)目養(yǎng)殖業(yè)的主要原料為玉米、高粱、豌豆、糙米、小麥、菜籽、油糠等，年總需求量8000噸，項(xiàng)目區(qū)是我國商品糧生產(chǎn)基地，主產(chǎn)稻谷、油菜籽、豌豆等，小麥、高粱也不少的產(chǎn)量，只需外調(diào)玉米和少量小麥、高粱，通過近幾年的經(jīng)營，公司有固定的購貨渠道和飼料加工設(shè)備，完全可以保證原料的供應(yīng)。32項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析項(xiàng)目選址在XX省XX縣團(tuán)洲鄉(xiāng)，地處東徑112O831113O132，北緯29O111829O4827之間，屬大陸季風(fēng)氣候，氣候溫暖，四季分明，雨量充沛，年降雨量1290MM，無霜期268天，一月氣溫最低，平均44，7月氣溫最高，平均286，適合養(yǎng)鴿業(yè)的發(fā)展。公司總占地面積45公頃，現(xiàn)有建筑面積11880M2,目前場地內(nèi)尚有近20000M2的成片空隙地段可以開發(fā)利用，同時(shí)，廠區(qū)鄰近長江支流藕池畔，該河段有3公頃的外灘與廠區(qū)可聯(lián)成一片，也可以開發(fā)利用。因此，項(xiàng)目新擴(kuò)建筑面積15000M2，不受場地限制，不需新征土地。本項(xiàng)目是用水量較大的項(xiàng)目。項(xiàng)目區(qū)是魚米之鄉(xiāng)，水資源豐富，且項(xiàng)目選址緊靠長江支流藕池河的下游，無枯水季節(jié)，能保證水的常年供應(yīng)。項(xiàng)目主要耗能是燃料和電，項(xiàng)目設(shè)計(jì)了規(guī)模較大的沼氣綜合開發(fā)利用工程，除保證項(xiàng)目所需燃料外，還有富余的沼氣用于發(fā)電，項(xiàng)目生產(chǎn)中的大部分能源可以靠項(xiàng)目自選解決。項(xiàng)目單位有電力供應(yīng)專線和50KW的標(biāo)準(zhǔn)化配電設(shè)備，項(xiàng)目建設(shè)期間所需電力也可以解決。項(xiàng)目所在地交通十分方便，水運(yùn)優(yōu)勢明顯，項(xiàng)目單位有專用水運(yùn)碼頭，經(jīng)藕池河可直通長江水運(yùn)體系。陸路交通也非常便利，項(xiàng)目單位有二級(jí)公路直達(dá)岳陽，與京廣鐵路、京珠高速、107國道相連。項(xiàng)目單位歷來重視科技開發(fā)和科技創(chuàng)新，先后與XX農(nóng)業(yè)大學(xué)、XX省畜牧研究所、XX縣科技局、XX縣畜牧局、上海佳友公司建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系。公司在近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐中，通過自主創(chuàng)新，研究開發(fā)了乳鴿人工哺乳、人工孵化新技術(shù)，研制了人工哺乳器新產(chǎn)品。公司目前有專業(yè)技術(shù)人員5人。第四章市場分析與銷售方案41市場分析411項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是活乳鴿、脆皮乳鴿，活乳鴿市銷售量很大，經(jīng)過20042005年的調(diào)整，乳鴿市場發(fā)生了很大變化，出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺，內(nèi)銷升溫，出口增加，銷勢激增，價(jià)格趨升的局勢。目前在哈爾濱、沈陽、大連、北京、天津、上海、廣州、深圳、重慶、成都、西安、鄭州、長沙等30個(gè)大城市的乳鴿市場上，優(yōu)質(zhì)大規(guī)格凈膛只重400克以上的乳鴿批發(fā)價(jià)1112元，活重600克以上的乳鴿批發(fā)價(jià)1215元，且乳鴿貨源將越來越緊，供求缺口加大，短期難以緩解，價(jià)格有較大上升空間。“洞庭島”牌脆皮乳鴿是一香脆可口的新型食品，目前為項(xiàng)目單位獨(dú)有的產(chǎn)品，根據(jù)目前銷售的情況來看，僅項(xiàng)目區(qū)城關(guān)日銷售量達(dá)到150羽，年銷售量就達(dá)到5萬羽，通過我們對(duì)華南、華中、華東的大中城市市場調(diào)查，日市場容量可達(dá)到3萬羽以上。412市場前景分析我國早在西周時(shí)已有“雁、鶉、鳥、雉、鳩、鴿”六禽之說。在唐代鴿子已正式編進(jìn)了當(dāng)時(shí)的菜譜。乳鴿又稱肉鴿，肉嫩味美，營養(yǎng)豐富。鴿子屬甜血鳥類，肉質(zhì)容易被消化和吸收。在公元16世紀(jì)，古人已將鴿的骨骼和肉列入“烏雞白鳳丸”成藥中主要的原料之一。因?yàn)轼澣庥醒幽暌鎵邸⒀a(bǔ)腎益氣、解毒、愈合傷口等功效。因此，隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，食物結(jié)構(gòu)的不斷改善，鴿肉成了人們餐桌上的一道美味佳肴。最近，有關(guān)部門對(duì)乳鴿市場進(jìn)行了一次專題調(diào)查，調(diào)查顯示，從2006年至今，乳鴿市場需求每年遞增15，有些品種已供不應(yīng)求，拉升價(jià)格漲幅較大。項(xiàng)目開發(fā)的主要產(chǎn)品為“洞庭島”牌脆皮乳鴿，該產(chǎn)品目前國內(nèi)還沒有其它生產(chǎn)廠家，通過近兩年在長沙、武漢、廣洲、深圳、上海等城市的銷售情況來看，市場需求量很大。413項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析洞庭脆皮乳鴿是我公司的特色產(chǎn)品，目前沒有其它規(guī)模生產(chǎn)廠家，為提高產(chǎn)品的市場競爭力，公司注冊了“洞庭島”商標(biāo)，目前在長沙、上海、廣東等城市以成為知名品牌，為不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司的創(chuàng)新能力，公司與XX農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院建立了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合關(guān)系，XX農(nóng)大成為公司的技術(shù)依托單位，從而為提升產(chǎn)品的質(zhì)量、提高產(chǎn)品的食用安全性提供了技術(shù)保證。42營銷策略、方案、模式和進(jìn)度增加特色產(chǎn)品的品種及包裝種類，制訂產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品系列化，特色化、多極化、高檔化、小包裝化、綠色化。加強(qiáng)國內(nèi)外銷售渠道管理，在細(xì)分市場上做文章。采用人員推銷、廣告、銷售促進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)銷售等各種促銷方法。項(xiàng)目計(jì)劃采用循序漸進(jìn)的營銷方案，實(shí)行以銷定產(chǎn)，采取由近及遠(yuǎn)、由點(diǎn)及面的市場推進(jìn)模式，不斷鞏固擴(kuò)大銷售市場。2009年脆皮乳鴿銷售規(guī)模達(dá)到50萬羽，主要銷售城市定為長沙、上海、廣洲、武漢，2010年達(dá)到100萬羽，新開發(fā)北京市場，同時(shí)改進(jìn)包裝，開發(fā)脆皮乳鴿高檔饋贈(zèng)禮品，2011年達(dá)到150萬羽。43市場風(fēng)險(xiǎn)分析431項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析目前市場銷售的主要風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)品貨架保存期短，不適應(yīng)遠(yuǎn)距離營銷，從而限制了市場銷售量。432防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策本項(xiàng)目開發(fā)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，與XX農(nóng)大食品科技學(xué)院合作，開發(fā)了新型保鮮技術(shù)，產(chǎn)品貨架保存期可達(dá)到6個(gè)月以上，這一問題得到了妥善解決。第五章建設(shè)方案51產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模表格2產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模一覽表工程類別工程名稱規(guī)模備注脆皮乳鴿150萬羽/年種鴿養(yǎng)殖存籠種鴿15萬對(duì)年出籠乳鴿240萬羽生豬養(yǎng)殖存欄800頭年出欄肥豬1000頭活乳鴿90萬羽/年有機(jī)肥5000噸/年無精蛋20萬枚/年產(chǎn)品方案沼氣生產(chǎn)工程200M3日產(chǎn)沼氣100M3乳鴿屠宰車300M3脆皮乳鴿加工車間200M3冷庫200M2建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品檢驗(yàn)存列室100M252建設(shè)規(guī)劃和布局項(xiàng)目原廠區(qū)面積4422公頃，總建筑面積11880M2,其中鴿舍6880M2，豬舍2690M2，倉庫500M2辦公樓面積500M2,職工宿舍、食堂等面積300M2，門衛(wèi)、倉庫、車庫不需再建。需新建廠房、冷庫，重新布局排水、排污系統(tǒng)，規(guī)劃廠區(qū)綠化和道路。521布局原則總平面布置嚴(yán)格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和規(guī)范要求，同時(shí)要符合安全、環(huán)保、消防等要求。做到辦公區(qū)、生活區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、加工區(qū)分開布局?？偲矫娌贾靡仙a(chǎn)工藝要求，使工藝聯(lián)系方便、緊湊、流暢。522總平面布局本項(xiàng)目辦公區(qū)、生活區(qū)按原有布置不變，靠墟場臨街面。養(yǎng)殖區(qū)根據(jù)原有布局，靠廠區(qū)內(nèi)東半部，加工區(qū)靠廠區(qū)內(nèi)西部，建沼氣發(fā)酵池兩個(gè)，一個(gè)在養(yǎng)殖區(qū)的南端，一個(gè)加工區(qū)在南端，鍋爐房建在加工區(qū)的西南端，配電室建在加工區(qū)的西北邊，冷庫和倉庫建在加工區(qū)的北邊。場區(qū)人流和加工產(chǎn)品貨物出入設(shè)在場區(qū)北面臨街，生豬、肥料出貨口設(shè)在背街的南面。為有效隔開各個(gè)區(qū)域，場區(qū)內(nèi)設(shè)10M寬的丁字形主干道，其它設(shè)環(huán)形網(wǎng)絡(luò)道路，路面結(jié)構(gòu)采用砼路面。場區(qū)采用北高南低的平坡式。場區(qū)內(nèi)綠化主要重點(diǎn)在建筑物周圍和道路兩側(cè)，種植常綠植物、景觀樹木和各種花卉草坪等，以美化場區(qū)環(huán)境。53建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)531廠區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)表格3總平面布置設(shè)計(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)廠區(qū)總面積44220建筑物占地面積22172廠區(qū)建筑系數(shù)50廠區(qū)綠化系18數(shù)532安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)空氣質(zhì)量執(zhí)行GB30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；地表水執(zhí)行GB38382002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)；地下水執(zhí)行BG/T1484893地下水標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)；鍋爐按GWPB11999鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行；廢水排放執(zhí)行GB185962001畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行BG1455493惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中；噪聲執(zhí)行GB1234890工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)噪聲標(biāo)準(zhǔn)。532產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)食品衛(wèi)生質(zhì)量與良好的生產(chǎn)工藝規(guī)范GMP。農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)及無公害食品NY5000。54生產(chǎn)工藝技術(shù)方案541生產(chǎn)工藝建立清潔生產(chǎn)工藝，實(shí)行肉鴿養(yǎng)殖肉鴿加工鴿糞、肉鴿加工下腳料養(yǎng)豬豬糞產(chǎn)沼氣沼氣解決鍋爐燃料沼液、沼渣養(yǎng)殖珍珠的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，達(dá)到節(jié)約成本，減少污染的目的。542生產(chǎn)流程加工廠年產(chǎn)脆皮乳鴿150萬羽原料鴿糞豬糞尿乳鴿工廠化養(yǎng)豬人工輔助哺乳12天人工孵化廠孵化乳鴿240萬羽作為蛋白料用于飼料加工自然哺乳7天廢水、下腳料工廠化養(yǎng)殖種鴿8萬對(duì)農(nóng)戶分散養(yǎng)殖種鴿7萬對(duì)鴿糞生產(chǎn)農(nóng)用有機(jī)肥料豬糞尿鴿糞沼液沼渣543工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性項(xiàng)目為自主研發(fā)技術(shù)。項(xiàng)目單位歷來重視科技開發(fā)和科技創(chuàng)新，先后與XX農(nóng)業(yè)大學(xué)、XX省畜牧研究所、XX縣科技局、XX縣畜牧局、上海佳友公司建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系。公司在近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐中，通過自主創(chuàng)新，研究開發(fā)了乳鴿人工哺乳、人工孵化新技術(shù)，研制了人工哺乳器新產(chǎn)品，開發(fā)了脆皮乳鴿新產(chǎn)品。項(xiàng)目所應(yīng)用的技術(shù)對(duì)畜禽糞便和污水采用了無害化、資源化處理和綜合利用；乳鴿孵化采用了沼氣孵化機(jī)，節(jié)約了能源，在加工生產(chǎn)工藝中以沼氣作為主要燃料；乳鴿哺乳采用自然哺乳和人工哺乳相結(jié)合的新方法，解決了自然哺乳中種鴿哺乳乳鴿數(shù)量的限制，縮短了乳鴿生產(chǎn)周期和人工哺乳乳鴿成活率低的問題，每對(duì)種鴿年產(chǎn)乳鴿達(dá)到9對(duì)以上，產(chǎn)量提高了30。沼氣用于人工孵化燃料、鍋爐用氣、鴿舍取暖544工藝技術(shù)方案按清潔化生產(chǎn)的要求，工藝流程遵循生態(tài)理念，堅(jiān)持以下原則減量化養(yǎng)殖生產(chǎn)工藝中，實(shí)行干清糞工藝，節(jié)約用水，每個(gè)飼養(yǎng)區(qū)域安裝水表一只，計(jì)量包干，沖欄、沖籠、沖涼、可做到少用或不用水，把用水減少到最低限度，在加工生產(chǎn)工藝中，廢棄物全部回收利用，把污染源控制在最低限度的目的。無害化選用先進(jìn)工藝技術(shù)，所有污水必須經(jīng)過封閉式的厭氧發(fā)酵工藝，經(jīng)過一段時(shí)間的厭氧發(fā)酵。除污水中的CODCR80左右，TS分解率50左右，病毒殺滅率96以上，無毒無味運(yùn)行，消除蚊蠅孳生地，切斷寄生蟲的生產(chǎn)周期，糞便與尿污水全部送沼氣站處理，細(xì)菌指標(biāo)達(dá)到衛(wèi)生防疫要求，整個(gè)治理過程除進(jìn)糞草分離間前見到糞便外，其余工藝都是封閉式的運(yùn)行，工作環(huán)境優(yōu)美。資源化有害糞便污染經(jīng)過治理，達(dá)到變廢為寶的目的。鴿糞、肉鴿加工下腳料處理后用作豬飼料，豬糞和污水進(jìn)入沼氣池，通過厭氧發(fā)酵產(chǎn)生沼氣，沼氣用于肉鴿加工生產(chǎn)的能源和燃料及豬場、鴿舍日常照明取暖。沼液、沼渣用于飼養(yǎng)珍珠。達(dá)到整個(gè)工程是變廢為寶，資源全面綜合利用的目的。生態(tài)化該項(xiàng)目以肉鴿加工為龍頭，帶動(dòng)養(yǎng)鴿、養(yǎng)豬、養(yǎng)珍珠的發(fā)展，以公司為龍頭，帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，形成“鴿豬污沼飼珠”、“鴿豬污沼加工污沼”的生態(tài)平衡系統(tǒng)。整個(gè)工程是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)保能源工程，注重資源綜合開發(fā)利用和生態(tài)平衡，利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，通過人工設(shè)計(jì)生態(tài)工程，協(xié)調(diào)發(fā)展與環(huán)境之間、資源利用與資源保護(hù)之間的關(guān)系，形成生態(tài)上與經(jīng)濟(jì)上的兩個(gè)良性循環(huán)，是利國利民的實(shí)事工程。545工藝流程圖胴體上市籠箱輸送活鴿吊掛電暈宰殺瀝血浸燙脫羽掛勾清洗開膛取內(nèi)臟檢疫內(nèi)臟分離胴體沖洗剪爪預(yù)冷包裝消毒乳鴿屠宰線調(diào)味輔料油炸烘烤檢測包裝消毒預(yù)冷包裝入庫脆皮乳鴿上市脆皮乳鴿生產(chǎn)線入庫肉鴿加工生產(chǎn)工藝示意圖工藝說明候宰宰殺前1224小時(shí)停止人工哺乳，以防止宰殺后內(nèi)臟腸胃內(nèi)水份和食物過多，造成污染。宰殺放血先將乳鴿的雙爪插入放血傳送帶的吊腳上，使乳鴿倒掛。乳鴿在黑暗的通道內(nèi)運(yùn)行3040秒，使乳鴿得到鎮(zhèn)靜，當(dāng)通過電麻器時(shí)，構(gòu)成一個(gè)回路，而被自動(dòng)電麻，乳鴿昏迷后經(jīng)過宰殺臺(tái)上圓形旋轉(zhuǎn)刀切斷血管放血。電麻采用交流電麻，時(shí)間為810秒，電壓為50伏，放血時(shí)間為45分鐘。浸燙在長形圓底的熱水槽內(nèi)裝有膠管和膠齒的轉(zhuǎn)軸，在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下，有規(guī)則的上下攪拌和推進(jìn)，將乳鴿羽毛燙透并送到打毛機(jī)上，浸燙的水溫為5560，浸燙時(shí)間為5070秒。脫毛乳鴿浸燙后立即脫毛，脫毛是在立式脫毛機(jī)中進(jìn)行的，乳鴿吊掛在傳送鏈條上，當(dāng)通過脫機(jī)時(shí)，機(jī)體的許多逆向旋轉(zhuǎn)的橡膠棒將羽毛打盡。摘細(xì)毛進(jìn)行手工清理，摘除乳鴿經(jīng)脫毛后仍殘留的細(xì)毛、小絨毛、血管毛等。開膛取內(nèi)臟經(jīng)脫毛采用人工開膛，開膛后，將乳鴿內(nèi)臟取出，并進(jìn)行沖洗。預(yù)冷開膛后的乳鴿胴體被傳送到螺旋預(yù)冷機(jī)中冷卻，預(yù)冷時(shí)間為1520分鐘，胴體溫度降至10左右。分送乳鴿胴體冷卻后，一部分直接消毒包裝，作為乳鴿胴體入庫上市，一部分作為生產(chǎn)原料進(jìn)入鴿精生產(chǎn)工藝，一部分作為原料進(jìn)入脆皮乳鴿生產(chǎn)工藝。脆皮乳鴿工藝將冷卻后的乳鴿胴體，送入脆皮乳鴿生產(chǎn)車間人工工作臺(tái)進(jìn)行分檢，清除不合格胴體，將合格胴體送入調(diào)料罐與其它配料充分拌均，腌制810分鐘，然后放入自動(dòng)油炸鍋內(nèi)煎炸5分鐘，煎炸溫度為8090度，再進(jìn)入瀝油槽瀝油后送入50的烘烤箱內(nèi)烘烤，烘烤后進(jìn)入無菌冷卻室冷卻至10左右進(jìn)行真空包裝后進(jìn)行巴氏消毒后入庫。生產(chǎn)加工過程產(chǎn)生的血、羽毛、內(nèi)臟及下腳料進(jìn)行消毒、干燥后生產(chǎn)蛋白飼料用于養(yǎng)豬。污水經(jīng)過管道排送至發(fā)酵池，用于產(chǎn)沼氣。546物料消耗定額及平衡項(xiàng)目的主要原材料為飼料、乳鴿、維生素、微量元素和氨基酸等。其中乳鴿由公司和鴿業(yè)養(yǎng)殖協(xié)會(huì)飼養(yǎng)供應(yīng)。其主要原材料消耗如下表格4乳鴿養(yǎng)殖主要原材料一對(duì)種鴿年消耗量品名比例單位數(shù)量總消耗量噸玉米04KG1442160高粱01KG36540豌豆03KG10811620小麥01KG36540糙米007KG252378菜籽003KG108162預(yù)混料005KG18270人工鴿乳羽/KG03755625水500表格5乳鴿屠宰主要原材料萬只產(chǎn)品消耗量品名規(guī)格單位數(shù)量總消耗量乳鴿0407KG/只羽10000150萬羽水T23000噸電KWH203000KWH蒸氣T1150噸表格6生豬養(yǎng)殖主要原材料出欄1頭肥豬消耗量品名比例單位數(shù)量總消耗量噸預(yù)混料006KG1414鴿糞015KG3535玉米046KG105105碎米015KG3535油糠017KG3838水KG100100表格7脆皮乳鴿生產(chǎn)主要原材料萬只產(chǎn)品消耗量品名規(guī)格單位數(shù)量總消耗量乳鴿05506KG羽10000150萬羽食鹽KG90135噸調(diào)味醬KG18027噸味精KG1015噸香料KG203噸包裝袋只/袋10000150萬個(gè)禮品盒2,6，8袋/盒2500375萬個(gè)水1500噸電KWH10015萬KWH蒸氣T0580噸55設(shè)備方案表格8沼氣生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量采購方式沼氣發(fā)酵池個(gè)2由施工隊(duì)承建75M3金屬貯氣柜個(gè)4向供貨定制管網(wǎng)、電器設(shè)備米現(xiàn)購脈沖沼氣燈盞200現(xiàn)購沼氣取暖爐個(gè)200現(xiàn)購沼液輸送管米6000現(xiàn)購表格9養(yǎng)鴿設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量備注沼氣孵化機(jī)臺(tái)55照蛋機(jī)臺(tái)10自制鴿籠個(gè)2000乳鴿人工哺乳器個(gè)40表格10養(yǎng)豬設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量備注育肥豬籠個(gè)2000在建護(hù)仔欄個(gè)100在建表格11乳鴿宰殺生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量采購方式籠箱輸送機(jī)臺(tái)1現(xiàn)購鴿籠輸送轉(zhuǎn)彎套1現(xiàn)購籠箱清洗機(jī)臺(tái)1現(xiàn)購懸掛輸送機(jī)，M50現(xiàn)購電暈機(jī)臺(tái)1現(xiàn)購瀝血槽M10現(xiàn)購浸燙機(jī)臺(tái)1現(xiàn)購脫羽機(jī)臺(tái)1現(xiàn)購取內(nèi)臟滑槽M12現(xiàn)購切爪卸禽機(jī)臺(tái)1現(xiàn)購燙爪槽臺(tái)1現(xiàn)購分割輸送機(jī)M10現(xiàn)購掛拍套800現(xiàn)購掛鉤套500現(xiàn)購移動(dòng)式高壓清洗機(jī)臺(tái)2現(xiàn)購包裝輸送機(jī)M10現(xiàn)購真空包裝機(jī)個(gè)2現(xiàn)購自動(dòng)計(jì)數(shù)器臺(tái)1現(xiàn)購工作臺(tái)案個(gè)30現(xiàn)做金屬探測儀臺(tái)1現(xiàn)購電控柜個(gè)2現(xiàn)購表格12脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量采購方式調(diào)料罐個(gè)2現(xiàn)購自動(dòng)油炸鍋個(gè)1現(xiàn)購瀝油槽米10現(xiàn)做烘烤房個(gè)1現(xiàn)做無菌冷卻塔個(gè)1現(xiàn)做全自動(dòng)真空包裝機(jī)臺(tái)1現(xiàn)購全自動(dòng)噴碼機(jī)臺(tái)1現(xiàn)購全自動(dòng)微波殺菌機(jī)臺(tái)1現(xiàn)購表格13公用生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量采購方式鍋爐個(gè)1現(xiàn)購運(yùn)輸車輛輛7現(xiàn)購配電設(shè)備套1現(xiàn)購消毒、防疫套2現(xiàn)購檢疫、質(zhì)檢套1現(xiàn)購56原料和燃料供應(yīng)方案項(xiàng)目所需肉鴿養(yǎng)殖原料玉米、高粱、小麥、預(yù)混料國內(nèi)市場能保證供應(yīng)，統(tǒng)一由項(xiàng)目單位從國內(nèi)市場購進(jìn)，糙米、油菜籽項(xiàng)目區(qū)能生產(chǎn)，可直接向農(nóng)戶定購。脆皮乳鴿生產(chǎn)原料為乳鴿，其中項(xiàng)目單位飼養(yǎng)種鴿8萬對(duì)，養(yǎng)鴿協(xié)會(huì)農(nóng)民會(huì)員飼養(yǎng)種鴿7萬對(duì)，年產(chǎn)乳鴿240萬羽，以保證加工原料，加工輔助材料從市場購進(jìn)。57公用工程、輔助工程及其它配套工程表格14主要基建工程及其它公用設(shè)施設(shè)備名稱單位數(shù)量結(jié)構(gòu)沼氣發(fā)酵工程M2300鋼筋混凝土孵化室M2550磚混乳鴿人工哺乳室M23000磚混豬舍M2400磚混屠宰生產(chǎn)車間M23000磚混脆皮乳鴿生產(chǎn)車間M2400磚混待宰間M2100磚混急宰間M250磚混冷庫M2500輕鋼采板原料及成品車M2500磚混鍋爐房M2150磚混變、配電室M2100磚混原建筑用地面積M210826磚混合計(jì)M22217658節(jié)能減排措施581推廣應(yīng)用清潔生產(chǎn)工藝建立清潔生產(chǎn)工藝，實(shí)行肉鴿養(yǎng)殖肉鴿加工鴿糞、肉鴿加工下腳料養(yǎng)豬豬糞產(chǎn)沼氣沼氣解決鍋爐燃料沼液、沼渣生產(chǎn)有機(jī)能的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，達(dá)到節(jié)約成本，減少污染的目的。582應(yīng)用節(jié)能降耗設(shè)備在生產(chǎn)設(shè)備的配套上，實(shí)行設(shè)備的合理配置，充分發(fā)揮設(shè)備的生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率。各用電設(shè)備均利用新型節(jié)能設(shè)備，非生產(chǎn)期間及時(shí)關(guān)閉電源，各生產(chǎn)部門和生活區(qū)域均確定一名用電管理員。燃料一律利用沼氣，人工孵化、鴿舍照明取暖盡量利用沼氣，根據(jù)生產(chǎn)需求，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和擴(kuò)大沼氣生產(chǎn)量，盡最大可能使用沼氣能源和燃料。生活用水和各生產(chǎn)部項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度甘特圖2008122009620091220106項(xiàng)目建議書、評(píng)估工程設(shè)計(jì)交付技術(shù)資料土建施工簽訂設(shè)備合同、培訓(xùn)交付設(shè)備設(shè)備安裝、調(diào)試試生產(chǎn)竣工驗(yàn)收投產(chǎn)門用水采用定量制。583實(shí)施進(jìn)度安排第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)61環(huán)境影響本項(xiàng)目采用清潔生產(chǎn)工藝，實(shí)行生態(tài)養(yǎng)殖模式，在生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境影響不大，其運(yùn)營過程中主要污染物和污染源為畜禽糞便、生產(chǎn)（生活）污水和固體垃圾。62環(huán)境保護(hù)與具體措施為有效處理發(fā)水、廢物項(xiàng)目建設(shè)中配套建立沼氣發(fā)酵池，在生產(chǎn)工藝中實(shí)行廢棄物的綜合利用，鴿糞、乳鴿加工后的下腳料通過消毒、干燥、除臭處理后用于加工生豬飼料的原材料，豬糞、生產(chǎn)生活污水排放到沼氣發(fā)酵池發(fā)酵，產(chǎn)生的沼氣用于解決生產(chǎn)、生活用燃料，沼渣用于加工有機(jī)肥料，沼液直接作為農(nóng)業(yè)用肥料。其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到空氣質(zhì)量執(zhí)行GB30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；地表水執(zhí)行GB38382002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)；地下水執(zhí)行BG/T1484893地下水標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)；鍋爐按GWPB11999鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行；廢水排放執(zhí)行GB185962001畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行BG1455493惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中；噪聲執(zhí)行GB1234890工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)噪聲標(biāo)準(zhǔn)。63評(píng)價(jià)與審批該項(xiàng)目已通過XX縣環(huán)境保護(hù)局審批，通過環(huán)境保護(hù)局認(rèn)真評(píng)估，認(rèn)為該項(xiàng)目采用的生產(chǎn)工藝合理，環(huán)境保護(hù)措施得力，同意按環(huán)境評(píng)估要求進(jìn)行建設(shè)施工，經(jīng)驗(yàn)收達(dá)標(biāo)后可以投入生產(chǎn)。第七章項(xiàng)目組織與管理71組織機(jī)構(gòu)與職能劃分711機(jī)構(gòu)設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)建設(shè)要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，詳細(xì)劃分業(yè)務(wù)部門、職能部門，實(shí)行適合經(jīng)營運(yùn)作要求的扁平管理機(jī)制。組織上采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組成一個(gè)高效、精干、團(tuán)結(jié)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。辦公室技術(shù)開發(fā)部財(cái)務(wù)管理部生產(chǎn)發(fā)展部市場營銷部人才開發(fā)部綜合服務(wù)部董事會(huì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理712勞動(dòng)定員按生產(chǎn)規(guī)模及設(shè)備要求全公司勞動(dòng)定員為450人，其中新增415人，新增人員中管理人員17人，技術(shù)人員25人，其中研發(fā)人員5人，營銷員25人，生產(chǎn)工人343人。表格15項(xiàng)目人員配置表部門管理人員技術(shù)人員工人小計(jì)總經(jīng)理辦公室314辦公室112財(cái)務(wù)管理部33市場營銷部21012綜合服務(wù)部123人才開發(fā)部22生產(chǎn)發(fā)展部235技術(shù)開發(fā)部1517養(yǎng)豬場2325養(yǎng)鴿場143035乳鴿屠宰車間236065沼氣生產(chǎn)11脆皮乳鴿生產(chǎn)車間113032飼料生產(chǎn)車間134質(zhì)檢224動(dòng)力123其它33小計(jì)162614821072經(jīng)營管理模式721項(xiàng)目建設(shè)期間的組織管理與實(shí)施在項(xiàng)目資金管理方面，所有項(xiàng)目資金支出都要經(jīng)法人代表審查簽字。項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員必須按照制度認(rèn)真審查憑證，如實(shí)、及時(shí)登記帳簿，填送財(cái)務(wù)報(bào)表，妥善保管財(cái)務(wù)檔案。項(xiàng)目資金管理要接受審計(jì)部門和上級(jí)主管部門的審計(jì)監(jiān)督。地方配套資金必須按規(guī)定及時(shí)足額劃撥到位。國家下?lián)艿馁Y金和地方配套資金必須專帳管理，?？顚Ｓ茫{入項(xiàng)目統(tǒng)一管理、使用和核算。任何組織和個(gè)人不得截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金。722項(xiàng)目運(yùn)營期間的組織管理建立符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和農(nóng)產(chǎn)品加工自身特點(diǎn)的企業(yè)運(yùn)營模式。在技術(shù)引進(jìn)、開發(fā)上，建立項(xiàng)目管理全程負(fù)責(zé)制和技術(shù)承包制；在管理模式上采取“公司協(xié)會(huì)基地農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，公司為肉鴿養(yǎng)殖協(xié)會(huì)會(huì)員提供優(yōu)質(zhì)種鴿、優(yōu)質(zhì)飼料、防疫藥品，進(jìn)行養(yǎng)殖技術(shù)輔導(dǎo)。負(fù)責(zé)收購會(huì)員養(yǎng)殖的乳鴿進(jìn)行加工、銷售。在投資機(jī)制上，建立多層次、多渠道的投入機(jī)制。73經(jīng)營管理措施731工程管理項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格按上級(jí)執(zhí)行。接受省、市兩級(jí)主管單位的監(jiān)督管理。項(xiàng)目單位認(rèn)真制訂項(xiàng)目的計(jì)劃方案，按照農(nóng)業(yè)部要求，安排施工方案，對(duì)建設(shè)質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。在項(xiàng)目施工方面，項(xiàng)目建設(shè)按照相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目施工采用招投標(biāo)制，嚴(yán)格按照要求，由有資產(chǎn)的單位施工，并且具備有較好的施工經(jīng)驗(yàn)。732生產(chǎn)管理嚴(yán)格按照ISO9000質(zhì)量體系的要求進(jìn)行生產(chǎn)管理，項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)工作都要納入目標(biāo)管理體系，并編寫詳細(xì)的實(shí)施方案。在產(chǎn)品生產(chǎn)上要建立崗位守則和生產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程，確保產(chǎn)品的質(zhì)量要求。733財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格按上級(jí)執(zhí)行。接受省、市兩級(jí)主管單位的監(jiān)督管理。項(xiàng)目單位認(rèn)真制訂項(xiàng)目的計(jì)劃方案，按照農(nóng)業(yè)部要求，安排施工方案，對(duì)建設(shè)質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。在項(xiàng)目施工方面，項(xiàng)目建設(shè)按照相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目施工采用招投標(biāo)制，嚴(yán)格按照要求，由有資產(chǎn)的單位施工，并且具備有較好的施工經(jīng)驗(yàn)。在項(xiàng)目運(yùn)營期間，建立健全現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，做到“產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責(zé)分明”，通過規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行有效控制和監(jiān)督，確保項(xiàng)目經(jīng)營的高效率，資產(chǎn)的安全性，經(jīng)濟(jì)信息和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性。734市場營銷措施增加特色產(chǎn)品的品種及包裝種類，制訂產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品系列化，特色化、多極化、高檔化、小包裝化、綠色化。加強(qiáng)國內(nèi)外銷售渠道管理，在細(xì)分市場上做文章。采用人員推銷、廣告、銷售促進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)銷售等各種促銷方法。732科技開發(fā)策略建立現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)科研制度，面向市場需求，結(jié)合自身科研力量，抓實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)型項(xiàng)目，并力爭能夠引導(dǎo)市場；科研立項(xiàng)與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，鼓勵(lì)科研人員開發(fā)新產(chǎn)品，高薪聘請(qǐng)引進(jìn)高科技人員參與產(chǎn)品研究開發(fā)，將項(xiàng)目的研究進(jìn)展與個(gè)人收益掛鉤。與大專院校、科研院所聯(lián)合，對(duì)有市場前景的高科技產(chǎn)品采取預(yù)先介入，提高科技開發(fā)在高等院校和科研院所的滲透力。74技術(shù)培訓(xùn)加強(qiáng)員工的崗位培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)，所有新工人要進(jìn)行20天的崗前培訓(xùn)，老工人每年安排兩次技術(shù)培訓(xùn)，每次培訓(xùn)57天。對(duì)技術(shù)人員每年要輪流送到大專院校進(jìn)行進(jìn)修，技術(shù)人員每兩年必須保證有一次以上的進(jìn)修。75勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保建設(shè)項(xiàng)目符合國家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全與健康，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照勞動(dòng)部第3號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定及國家和地方的其它有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行設(shè)計(jì)。本工程生產(chǎn)過程中接觸到的物質(zhì)是無毒的固體物品，這些物質(zhì)在正常狀態(tài)下不會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生不良影響，生產(chǎn)中可能對(duì)人體產(chǎn)生不良影響的主要主要因素是機(jī)械設(shè)備將影響操作人員的人身安全。因此，在設(shè)備選型嚴(yán)格按照勞動(dòng)安全衛(wèi)生的規(guī)定進(jìn)行，操作過程中制定操作技術(shù)規(guī)程，工人嚴(yán)格按生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行操作，在生產(chǎn)工藝流程上盡量自動(dòng)化、機(jī)械化，以減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)欄桿、防護(hù)網(wǎng)罩主車間設(shè)計(jì)大面積玻璃窗，保證有良好的光照和通風(fēng)換氣條件。各用電設(shè)備均采用保護(hù)接地、建筑物采取防雷措施。設(shè)置有操作室、更衣室等，確保操作工人有良好的工作條件，并根據(jù)需要配備必要的安全衛(wèi)生防護(hù)用品。加強(qiáng)廠區(qū)的清潔衛(wèi)生管理，提供清潔衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境。對(duì)員工進(jìn)行定期身體健康檢查，對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生健康知識(shí)教育，預(yù)防疾病的發(fā)生和傳播，確保員工的身體健康和產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。保證消防用水管道與生產(chǎn)、清潔用水合用，每個(gè)消火點(diǎn)增設(shè)加壓泵，消防池用場內(nèi)的清潔池，消防用水為每秒25升/秒，項(xiàng)目設(shè)室內(nèi)、室外消火栓，在主要通道設(shè)置滅火器及其它滅火器材。第八章投資預(yù)算及資金籌措81投資估算依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品基地、高新技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目、中間試驗(yàn)、工業(yè)試驗(yàn)性項(xiàng)目，屬固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零的項(xiàng)目。國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)規(guī)定的投資估算的范圍、口徑和統(tǒng)一參數(shù)。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（前期工作費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)管理費(fèi)、開辦費(fèi)）統(tǒng)一計(jì)入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。建筑工程費(fèi)，包括廠房建筑、水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施工程，按當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)房屋建筑工程每平方米綜合平均實(shí)際造價(jià)估算。設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。安裝工程費(fèi)按安裝工程要求采用相應(yīng)的定額。預(yù)備費(fèi)只計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)和其它費(fèi)用總和的5估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。流動(dòng)資金按照項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)周期和商業(yè)周期，確定資金周轉(zhuǎn)一次的最低天數(shù)和全年最低周轉(zhuǎn)次數(shù)，分項(xiàng)詳細(xì)估算各項(xiàng)資金占用定額。項(xiàng)目總投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建設(shè)投資建設(shè)期利息先征費(fèi)項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金項(xiàng)目流動(dòng)資金30本項(xiàng)目是開放型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖、加工、銷售體系建設(shè)，每一個(gè)單項(xiàng)工程都是產(chǎn)業(yè)化體系（大工廠）中不可分割的組成部分。因此固定資產(chǎn)投資不按單項(xiàng)工程分割估算。但在核算單位產(chǎn)品成本時(shí)，共同性的固定資產(chǎn)投資可按產(chǎn)值比例分?jǐn)傉叟f費(fèi)。建設(shè)期利息按實(shí)際的貸款數(shù)額及其相應(yīng)的利率計(jì)算。82投資估算本項(xiàng)目新增投資500萬元，其中固定資產(chǎn)投資4336萬元，流動(dòng)資金664萬元。詳見如下表格16沼氣設(shè)備投資估算品名單位單價(jià)（元）數(shù)量金額萬元75M3金屬貯氣柜個(gè)818管網(wǎng)、電器設(shè)備米2脈沖沼氣燈盞4010004其它設(shè)備14安裝調(diào)試12合計(jì)13表格17乳鴿屠宰加工生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位單價(jià)數(shù)量金額籠箱輸送機(jī)臺(tái)59000159鴿籠輸送轉(zhuǎn)彎套15000115籠箱清洗機(jī)臺(tái)65000165懸掛輸送機(jī)M1000505電暈機(jī)臺(tái)125001125瀝血槽M18001018浸燙機(jī)臺(tái)1680001168脫羽機(jī)臺(tái)1280001128取內(nèi)臟滑槽M15001216切爪卸禽機(jī)臺(tái)28000128燙爪槽臺(tái)65001065分割輸送機(jī)M3600518掛拍套5540022掛鉤套205001移動(dòng)式高壓清洗機(jī)臺(tái)4500209包裝輸送機(jī)M600053真空包裝機(jī)個(gè)25000125自動(dòng)計(jì)數(shù)器臺(tái)1000011工作臺(tái)案個(gè)5001206金屬探測儀臺(tái)5000105電控柜個(gè)1000011合計(jì)711表格18養(yǎng)鴿生產(chǎn)設(shè)備品名單位單價(jià)（元）數(shù)量金額萬元乳鴿人工哺乳器個(gè)1502003沼氣孵化機(jī)臺(tái)16800584照蛋機(jī)臺(tái)200501鴿籠個(gè)2002004合計(jì)128表格19脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位單價(jià)數(shù)量金額萬元調(diào)料罐個(gè)10000元11自動(dòng)油炸鍋個(gè)80000元18瀝油槽米1800元1018烘烤房個(gè)100000元110無菌冷卻塔個(gè)100000元110全自動(dòng)真空包裝機(jī)臺(tái)25000元125全自動(dòng)噴碼機(jī)臺(tái)15000元115殺菌設(shè)備套50000元15合計(jì)398表格20項(xiàng)目公用設(shè)備設(shè)備名稱單位單價(jià)數(shù)量金額萬元鍋爐臺(tái)50萬元/臺(tái)150運(yùn)輸車輛輛8萬元/輛18配電設(shè)備套10萬元/套110消毒、防疫套5萬元/套25檢疫、質(zhì)檢套10萬元/套110合計(jì)83表格21基建工程估算設(shè)備名稱單位單價(jià)元數(shù)量金額萬元沼氣發(fā)酵配套工程套150000115孵化室M24002008屠宰生產(chǎn)車間M250040020脆皮乳鴿生產(chǎn)車間M250030015待宰間M24001004急宰間M2400502冷庫M2180020036原料及成品車間M240050020變、配電室M25001005綠化20路面硬化M2200010020合計(jì)165表格22項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目名稱金額萬元占總投資比例備注基建工程費(fèi)16533設(shè)備費(fèi)21974394安裝費(fèi)73146預(yù)備費(fèi)816種鴿10020合計(jì)433610083資金來源本項(xiàng)目估算總投資500萬元，其資金籌措方案如下自籌資金410萬元。省市縣三級(jí)財(cái)政配套經(jīng)費(fèi)30萬元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)開發(fā)資金60萬元，在項(xiàng)目投資中。84資金使用和管理項(xiàng)目財(cái)政資金主要用于引進(jìn)種鴿、新技術(shù)引進(jìn)、沼氣池建設(shè)、質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施設(shè)備投入和對(duì)農(nóng)民的技術(shù)培訓(xùn)，資金管理實(shí)行專款專用，按區(qū)級(jí)實(shí)施報(bào)帳制，確保資金的有效使用。自籌資金除用于固定資產(chǎn)投資外，其余部份用于鋪底流動(dòng)資金，項(xiàng)目資金設(shè)立專帳，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一支筆審批。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)91財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)和國家現(xiàn)行有關(guān)財(cái)稅政策本項(xiàng)目邊建設(shè)邊投產(chǎn)，建設(shè)期1年，負(fù)荷率分別為30，60，100。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中的所有投入物、產(chǎn)出物價(jià)格皆采用2008年市場價(jià)。沼氣能源轉(zhuǎn)化收入，用于生產(chǎn)成本，不計(jì)算收入。銷售費(fèi)用取銷售收入的7計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊平均按10計(jì)算，殘值按5，計(jì)算時(shí)先扣除殘值。銀行貸款按年利率按5計(jì)算。計(jì)算期取10年，貼現(xiàn)率按8計(jì)算，管理費(fèi)用按2計(jì)算，其中管理人員工資人均年35萬元，員工年平均工資福利按15000元計(jì)算。92營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算921營業(yè)收入本項(xiàng)目年產(chǎn)無精鴿蛋20萬枚，脆皮乳鴿150萬只，活乳鴿90萬羽，生產(chǎn)有機(jī)肥5000噸，出欄肥豬1000頭，總銷售收入為2810萬元。表格23銷售收入表產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量銷售價(jià)格銷售收入萬元脆皮乳鴿150萬只18元/只2700活乳鴿90萬羽11990出欄肥豬1000頭1000元/頭100無精鴿20萬枚2元/枚40有機(jī)肥10000噸500500合計(jì)4330922營業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目為養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、銷售一條龍的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)資源綜合利用項(xiàng)目，主要原材料為自行養(yǎng)殖的乳鴿，所以本項(xiàng)目增值稅、城建稅和教育附加按綜合稅率5計(jì)算，年稅金為1795萬元。93總成本及經(jīng)營成本估算931主要原材料成本費(fèi)用表格24項(xiàng)目主要材料費(fèi)用明細(xì)表費(fèi)用名稱單位銷耗量生產(chǎn)量總消耗量單價(jià)金額備注種鴿飼料38175KG/對(duì)15萬對(duì)5726噸22001254萬元仔豬生產(chǎn)300元/只1000只30萬元出欄肥豬227KG/頭1000頭2272000554萬元乳鴿加工調(diào)味品、包裝袋、禮品盒等292萬元水5000噸21萬元電18萬KWH27萬元合計(jì)21337萬元94財(cái)務(wù)效益分析941盈利能力分析通過財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算，正常年度經(jīng)營期各年度凈現(xiàn)金流量為304萬元，稅后收益率84，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值802萬元，投資回收期31年，項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力。表格25財(cái)務(wù)盈利評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)計(jì)算所得稅后所得稅前FIRRIC836299513FNPV萬元5202163464N年靜態(tài)394238942清償能力分析項(xiàng)目計(jì)劃總投資500萬元，在投資中除爭取農(nóng)業(yè)開發(fā)資金100萬元，省市縣三級(jí)財(cái)政配套經(jīng)費(fèi)50萬元外，其它經(jīng)費(fèi)由企業(yè)解決，不需借款，在正常生產(chǎn)后，需流資金95不確定性分析951盈虧平衡分析企業(yè)在正常生產(chǎn)年份以生產(chǎn)負(fù)荷率計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)。BEP1生產(chǎn)負(fù)