XXXX電力建設有限公司質(zhì)量管理手冊共37頁質(zhì)量手冊前言11簡介本質(zhì)量手冊闡述了XXXX電力建設有限公司根據(jù)ISO90012008IDTGB/T190012008質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的管理模式，結(jié)合本公司的具體情況編制而成，同時規(guī)定了XXXX電力建設有限公司質(zhì)量體系的政策和影響質(zhì)量的各項控制程序，也規(guī)定了影響質(zhì)量和有效實施質(zhì)量體系的改正，執(zhí)行和驗證工作人員的職責和權(quán)力。12質(zhì)量手冊的控制121總則122質(zhì)量手冊按文件和資料控制程序進行控制。123質(zhì)量手冊分受控本、非受控本，在手冊的首頁加蓋印章和不蓋印章，以示區(qū)別。124持有本手冊控制之人員有責任將手冊提供給本部門職責查閱并幫助員工對手冊的理解和認真執(zhí)行手冊的要求。125非受控本可經(jīng)管理者代表批準借給客戶、顧客、供方或其它有關人員。126質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準實施。127公司辦公室應保存手冊的發(fā)放記錄，并負責發(fā)出控制本質(zhì)量手冊的更新和換版。13發(fā)放范圍經(jīng)總經(jīng)理批準質(zhì)量手冊發(fā)放給XXXX電力建設有限公司各部門主要負責人。14更改141質(zhì)量手冊的任何更改應由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準。142管理者代表應在批準前對所有更改進行審核。143所有的更改都應列入本質(zhì)量手冊的修訂記錄中。質(zhì)量手冊1范圍11總則本手冊按ISO90012008標準要求，結(jié)合合同實際，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的具體要求，以證實本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客及適應法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效實施，過程的持續(xù)改進和預防不合格，增強顧客滿意的程度。本手冊適用于ISO90012008標準質(zhì)量管理體系認證覆蓋產(chǎn)品（工程）的相關部門、人員及產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)的全過程的質(zhì)量管理，并適用于向顧客或第三方認證機構(gòu)證實本公司質(zhì)量管理體系符合ISO90012008質(zhì)量管理體系要求。12應用本手冊適用于本公司的送電線路工程、變電站工程的設計、開發(fā)、施工和服務。2規(guī)范性引用文件21ISO90012008質(zhì)量管理體系要求22ISO90012004環(huán)境管理體系23GBIT280012001職業(yè)健康安全管理體系24有關法律法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準3術(shù)語與定義本手冊采用ISO90012008標準中的定義。4質(zhì)量管理體系41總要求A、公司已識別整個質(zhì)量管理體系分為“管理職責”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”及“測量、11共37頁分析和改進”四大過程，每一個過程又包括諸多小過程（附質(zhì)量管理體系要求及職能分配）。B、公司以業(yè)主或用戶（顧客）的要求作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入，通過產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)過程，將輸出的產(chǎn)品（工程）交給業(yè)主或用戶（顧客）使業(yè)主或用戶（顧客）滿意。C、公司按照ISO90012008IDTGB/T190012008標準要求，采用過程的模式建立質(zhì)量管理體系，編制質(zhì)量體系文件加以實施和保持，并對其有效性予以持續(xù)改進。D、質(zhì)量管理體系四大過程的順序和相互作用通過業(yè)務流程圖予以描述。圓圈中的四個箭頭形成閉環(huán)，表明質(zhì)量管理體系是個不斷循環(huán)改進的。圖中左邊虛線表明公司的管理以顧客為中心，右邊的虛線表明顧客滿意的監(jiān)視是通過“測量、分析和改進”這個大過程來完成的，圖中的大箭頭表明的正是“測量、分析和改進”整個大過程使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進的（附質(zhì)量管理體系四大過程的順序和相互作用業(yè)務流程圖，見下圖）。質(zhì)量管理體系的各項質(zhì)量活動，基本上都是由本組織自己實施運行，暫無外包過程，如今后發(fā)生有外包過程的質(zhì)量活動，按照74條款對外包方進行全方面質(zhì)量控制。42文件要求421本公司質(zhì)量管理體系文化包括以下三個層次，如圖I級質(zhì)量手冊II級程序文件III級操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄422質(zhì)量手冊A、闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，本組織的質(zhì)量管理體系無刪減條款B、描述了公司質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)及其運行方式C、說明公司質(zhì)量管理體系各過程的控制方法和程序D、向顧客證實本公司具備滿足其要求的能力4221程序文件A、描述具體的管理控制過程B、其內(nèi)容主要包括完成某項質(zhì)量活動的目的、范圍、職責、方法、要求及完成該活動所需的依據(jù)和必須留下的記錄其管理要求。4222第三層文件22共37頁程序文件的補充和程序具體化的文件，包括作業(yè)指導書、操作規(guī)程、技術(shù)標準、公司的有關管理辦法、施工辦法、項目質(zhì)量計劃編制綱要、工程施工的有關法律法規(guī)等以及質(zhì)量管理活動產(chǎn)生的客觀證據(jù)，包括各類表格、單據(jù)和文字報告和各項記錄。423文件控制文件和資料包括兩大部分A內(nèi)部文件如質(zhì)量手冊、程序手冊、管理類文件、施工工藝文件技術(shù)資料等。B外部文件如國家（或國際）標準等。4231文件的分發(fā)A文件在發(fā)出前應有人審批，發(fā)出時應區(qū)分為受控文件和非受控文件。B文件應嚴格遵守規(guī)定的程序分發(fā)，以確保文件能發(fā)至所有指定的部門。C各部門文件由各部門分發(fā)和保存，其它文件均由公司辦公室和質(zhì)量管理部門分發(fā)和保存。4232文件的保存文件應嚴格遵守規(guī)定的程序加以保存或銷毀。4233文件和更改A作廢的文件應及時收回或處理。B更改文件版次或取消文件，必須記錄于文件修訂記錄欄中。C文件更改的審批應由原審批部門進行，若指定其它部門審批時，提供有關背景資料。4234支持性文件文件和資料控制程序。424質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是保證質(zhì)量體系運行和保證質(zhì)量的重要文件，又是質(zhì)量體系是否有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量的證據(jù)，必須加以嚴格管理和控制。4241需要控制的質(zhì)量記錄有A內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄B管理評審記錄C測試設備和計量器具的檢定記錄D重點，特殊工序和工藝更改的記錄E工程質(zhì)量鑒定報告F糾正和預防措施記錄G數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析記錄H合同評審、供方評審記錄I進貨檢驗和試驗，施工過程檢驗和試驗，工程完工檢驗和試驗記錄。J不合格評審記錄。K職工培訓記錄。L用戶意見、顧客投訴、信息反饋記錄。M工程技術(shù)交底記錄。4242質(zhì)量記錄管理A質(zhì)量記錄應嚴格遵守相關程序，以確保質(zhì)量記錄真實有效。B質(zhì)量記錄應妥善保管，防止變霉變質(zhì)，損壞遺失。C質(zhì)量記錄應字跡清楚，便于查閱，讀者能一目了然。D質(zhì)量記錄超過保存期限，由相關部門審核處理。4243支持性文件質(zhì)量記錄控制程序5管理職責33共37頁51管理承諾511最高管理者的職責應負責建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。這是最主要的承諾。512最高管理者應以客觀證據(jù)，證實兌現(xiàn)其承諾。A向組織傳達滿足顧客和國家法律法規(guī)要求的重要性；B制定并發(fā)布質(zhì)量方針；C制定質(zhì)量目標，在職能部門和相關層次上分解和落實；D進行管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；E確保獲得所需的資源。52以顧客為焦點本公司通過簽訂合同前對顧客要求的識別和評審、設計和開發(fā)前的市場調(diào)研、設計和開發(fā)的輸入評審、產(chǎn)品質(zhì)量（工程）交付的滿意和不滿意度的評價及統(tǒng)計分析、預測等活動，確定顧客的需求和期望。本公司通過控制產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)全過程的運作和服務提供等活動，嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)有關輸電線路和變電站等工程的技術(shù)標準和驗收標準，嚴格遵守有關送變電工程安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等國家法律、法規(guī)。確保本公司設計、施工安裝工程既符合國家法律、法規(guī)的要求，又滿足顧客的需要和期望。53公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，安全第一，精心施工，爭創(chuàng)全優(yōu)工程。內(nèi)涵公司通過運行一套符合ISO90012008的質(zhì)量體系，以科學、文件化管理工程質(zhì)量，嚴把質(zhì)量關，爭創(chuàng)全優(yōu)工程，求卓越品質(zhì)，顧客至上，全心全意為顧客服務。54策劃541公司質(zhì)量目標以同行業(yè)先進的技術(shù)及顧客要求為目標加強技術(shù)改造，實行科學管理，爭創(chuàng)全優(yōu)工程質(zhì)量，嚴把質(zhì)量關，爭創(chuàng)全優(yōu)工程質(zhì)量，使公司成為集變配電工程的科研、開發(fā)工程施工、安裝服務于一體的知名經(jīng)濟集團，工程交付給顧客一次性合格率百分之百，工程質(zhì)量創(chuàng)同行業(yè)的較高水平，力爭達到國際水平。公司質(zhì)量目標展開A工程交付給顧客合格率100B工程優(yōu)良率75C內(nèi)部工程驗收一次性合格率95D合同履約率100E顧客滿意度85F顧客重大質(zhì)量投訴率0G員工重大安全事故0542質(zhì)量管理體系策劃A對如何滿足質(zhì)量要求應進行策劃，以保證實現(xiàn)某個目標所需要的活動資源，質(zhì)量策劃應與質(zhì)量體系的其它要求相一致。B本公司對一般成熟或簡單的產(chǎn)品（工程），采用程序文件規(guī)定的程序，明確滿足產(chǎn)品質(zhì)量（工程質(zhì)量）要求的方法，對于復雜或有特殊要求的工程、項目合同制定質(zhì)量計劃。C為滿足工程、項目或合同規(guī)定的要求，在進行質(zhì)量策劃應考慮下述活動543質(zhì)量計劃的編制A確定并配備必要的控制手段、工序、設備（包括檢驗和試驗設備）工裝、資源和技能，以達到規(guī)定質(zhì)量。44共37頁B確保設計、施工過程、安裝服務、檢驗和試驗程序有關文件的協(xié)調(diào)性。C需要時，更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù)，包括研制新的儀器設備。D識別各種測量技術(shù)，包括超過現(xiàn)有技術(shù)水平，但在足夠的時限內(nèi)能開發(fā)的測量能力和需要外援的測量技術(shù)。E識別在工程形成階段的驗證，以文件形式規(guī)定產(chǎn)品驗收標準。544質(zhì)量策劃由有關部門制定，并提到有關部門評審，由總經(jīng)理審核批準執(zhí)行。545質(zhì)量策劃應形成文件，應受到控制，條件發(fā)生改變時質(zhì)量策劃在受控狀態(tài)下作出相應的變更，變更內(nèi)容應通知有關部門。546在活動中，質(zhì)量策劃應不斷的改進，作好質(zhì)量記錄。55職責權(quán)限等溝通551職責和權(quán)限最高管理者為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標，建立了相應的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責權(quán)限和相互關系，并以適當?shù)姆绞絺鬟_到全體員工，確保在公司內(nèi)得到充分的溝通。公司的組織機構(gòu)圖55共37頁質(zhì)量職能分配表66共37頁5511職責和權(quán)限一、總經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策和法規(guī)。2負責組織貫徹執(zhí)行GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系標準，主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織建立和完善質(zhì)量管理體系，頒布質(zhì)量手冊。3、主持企業(yè)全面經(jīng)營管理工作，對工作質(zhì)量，工程質(zhì)量負責以及負責各種資源的總體運籌。4、任免管理者代表，指導和支持管理者代表開展工作，授權(quán)其組織內(nèi)部質(zhì)量審核。5、授權(quán)公司分管領導和組織公司質(zhì)量管理部門對工程質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并確保其不受其他部門和人員的干預，正確履行質(zhì)量監(jiān)控職能。確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源得到合理配置。6、負責組織對公司的年輕干部的考核、考察、培養(yǎng)和提拔使用。二、副經(jīng)理職責1、負責督促所管單位或部門貫徹實施公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系。2、負責監(jiān)督、指導所管單位或部門貫徹實施公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系。3、負責督促所管單位組織有關部門和人員配合公司的內(nèi)部質(zhì)量審核，對督促質(zhì)量管理體系的有效行和持續(xù)改進。4、組織貫徹實施國家或行業(yè)的施工難以規(guī)范，質(zhì)量驗評標準和有關技術(shù)規(guī)范，負責組織審定重大工程項目施工組織設計和項目質(zhì)量計劃以及重要、特殊工程施工方案。5、主管新工藝、新技術(shù)的開發(fā)和應用，主持制定工程重大質(zhì)量問題的改進措施，組織質(zhì)量事故的調(diào)查，分析和處理。三、管理者代表1、執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)、建立、實施和保持公司質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)正常。2、負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織領導，并任命審核組織成員。3負責指導和審核各部門編制的管理策劃文件，組織管理策劃輸出文件的具體實施。4、組織管理評審、協(xié)調(diào)評審工作。5、負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況，提出改進建議并編寫管理評審報告。6、及時處理質(zhì)量管理體系運行的有關問題。7、完成總經(jīng)理臨時交辦的各項事宜。四、總工程師1、認真貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)政策、技術(shù)標準和管理規(guī)定。2、協(xié)助總經(jīng)理落實企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，分管工程技術(shù)部和質(zhì)量安全部。3、審批單位工程施工組織設計和施工方案，負責工程質(zhì)量事故或嚴重不合格品的鑒定，糾77共37頁正及預防措施的審核。4、組織工程驗收，督導職能部門整理工程技術(shù)資料檔案。5、主持組織公司質(zhì)量大檢查、編審檢查報告。6、及時解決處理施工中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量控制難點。7、主持組織新技術(shù)、新方法在工程項目中的應用工作。五、工程技術(shù)部1、貫徹國家有關技術(shù)標準管理，組織技術(shù)人員進行技術(shù)、質(zhì)量攻關。2、組織貫徹實施國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范，質(zhì)量驗評標準和有關技術(shù)規(guī)程，負責組織審定重大工程項目施工，組織設計和項目質(zhì)量以及重要、特殊工程施工方案。3、指導各部門實施工程技術(shù)與質(zhì)量開發(fā)并主持新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)應用工作。4、負責對組織指導工程技術(shù)，檢驗標準及規(guī)范，對工程設計輸出文件的完整性、有效性負責。5、審批、簽發(fā)各種技術(shù)文件和資料，及時掌握工程質(zhì)量動態(tài)和外界信息的反饋。6、負責對項目經(jīng)理所指揮的施工質(zhì)量保證能力進行監(jiān)控。7、負責全公司的施工設備進行管理和控制，制定設備的管理制度和保養(yǎng)與維修計劃。六、質(zhì)量安全部1、貫徹公司的質(zhì)量方針的質(zhì)量目標，協(xié)助管理者代表工作指導，監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行。2、負責貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量法規(guī)和公司質(zhì)量管理制度，按照工程檢驗評定標準，工程施工驗收規(guī)范及公司的質(zhì)量掛安利體系文件對施工過程進行檢查監(jiān)督，指導之間系統(tǒng)的業(yè)務工作并負責對不合格品（項）的控制，組織對不合格的工程（項目）進行評審與處置并負責對不合格改正的監(jiān)控。3、制定審核各種質(zhì)量記錄的設置和使用范圍，并做好質(zhì)量記錄的檔案管理。4、確定工程項目的標識，組織做好工程標識工作并負責對不合格品（項）的控制及管理。5、全面負責公司以及各項目經(jīng)理部門的檢驗、測量和試驗人員、設備、檢驗儀器的配備以及主管公司計量器具和檢驗設備的核準、標識、維修、保養(yǎng)等工作。6、組織和監(jiān)控做好進貨檢驗和試驗、工程施工過程的檢驗和試驗，以及工程竣工后交付顧客前的檢驗和試驗。7、負責質(zhì)量信息反饋的手機，做好不合格的控制，落實和監(jiān)控糾正和預防措施參與管理評審、內(nèi)審、重大經(jīng)濟合同評審、供方選擇等各項工作。七、財務部1、根據(jù)國家有關的財務管理制度中規(guī)定，認真審核各項原始憑證，負責往來單位債權(quán)，債務的清理結(jié)算。2、主持資本運作，參與公司資源管理工作。3、負責及時辦理公司貨幣資金的收付及會計手續(xù)，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。4、做好成本核算，定期的主持公司周期性經(jīng)濟活動分析會。5、參與管理評審，供方選擇與評審、重大經(jīng)濟合同的評審。6、完成總經(jīng)理或管理者代理臨時交辦的各項事宜。八、公司辦公室主任1、貫徹實施國家頒布的質(zhì)量管理法規(guī)，協(xié)助企業(yè)領導人合法決策，依法經(jīng)營。2、負責公司的內(nèi)部文件和外部文件的登記、識別、發(fā)放、管理以及歸檔等工作。3、負責質(zhì)量手冊、程序文件和第三類文件的發(fā)放改版和登記，保存歸檔等工作。4、負責辦理公司的經(jīng)濟糾紛，預防企業(yè)管理活動中的經(jīng)營風險，針對存在問題提出的處理意見。88共37頁5、負責處理各部門工作之間的協(xié)調(diào)，理順和相互溝通工作，處理公司的日常管理工作中出現(xiàn)的各相關事宜。九、工程項目部1、貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，合理組織好施工管理和工程的材料，資源配置，確保工程質(zhì)量。2、對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量保證能力負責，對生產(chǎn)實施控制，加強工作調(diào)度，嚴格工藝紀律，對因生產(chǎn)組織管理不當而造成的重大事故負責。3、主持和認真抓好現(xiàn)場生產(chǎn)管理和工序管理，在掌握生產(chǎn)進度的同時掌握質(zhì)量動態(tài)，組織落實重大質(zhì)量問題的改進措施，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。4、監(jiān)督檢查好有關人員的施工過程的原始積累，定期召開質(zhì)量活動分析會，掌握質(zhì)量動態(tài)，及時糾正現(xiàn)場質(zhì)量事故。5、組織落實質(zhì)量體系文件的實施，密切配合智能部門做好施工過程中個階段質(zhì)量記錄，負責對不合格的整改。十、物質(zhì)管理部1、認真貫徹和執(zhí)行關于物資采購的有關國家法令和法規(guī)，落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2、做好對供方的考察、選擇和評價，組織有關人員對供方的評審。3、按照采購物資計劃活著合同的規(guī)定，在合格供方中采購回合同的物資。4、做好各類物資的標識工作，加強對物資存放地點的管理，對不合格物資應作隔離的標識。5、負責物資的搬運，儲存、包裝、防護和交付控制工作，參與各項評審活動。十一、項目經(jīng)理1、項目經(jīng)理是受公司委托，是工程項目的的全權(quán)代表，對項目承建的工程的質(zhì)量全面負責。2、對外負責處理以建設單位、設計單位、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及其它有關部門聯(lián)系事宜。3、負責項目部的組織管理工作。4、負責組織各項目根據(jù)公司質(zhì)量體系文件和工程項目特點組織編制工程項目施工組織設施。552管理者代表總經(jīng)理委派管理者代表，授予以下權(quán)利和職責A、保證GB/T190012008IDTIS090012008質(zhì)量管理體系要求得以貫徹和執(zhí)行；B、想總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行現(xiàn)狀以作評審。C、完善和加強質(zhì)量管理體系機構(gòu)。D、參與有關處界聯(lián)絡的各種質(zhì)量體系活動。管理者代表的任命書間。553內(nèi)部溝通5531辦公室、質(zhì)量安全部負責內(nèi)部溝通的管理。5532內(nèi)部溝通主要采取多種形式，如會議簡報、通報、黑板報、例會、公司報、閉路電視、基層的班前、班后會等，公司質(zhì)量管理體系運行的情況，運行有效性及時通報大家，讓全體員工了解企業(yè)的形勢，關心集體，積極參與質(zhì)量管理體系的建設。56管理評審公司每年對質(zhì)量管理體系進行一次評審，兩次評審的時間間距是12個月，以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效，由總經(jīng)理或管理者代表組織和主持。評審包括審查已建立和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，內(nèi)外部審核結(jié)果，顧客滿意度情況和供方的表面，資源的要求以及質(zhì)量體系運作狀態(tài)等。管理評審記錄應準確、完整、并予以保存。6資源管理61資源的提供為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行，公司為