QS質(zhì)量管理制度17372字投稿黎褉褊生產(chǎn)及質(zhì)量管理手冊版本/修訂A/0編制質(zhì)量小組全體成員審核批準(zhǔn)發(fā)布日期20111030實施日期20111201XXXXXX有限公司XXXXXX有限公司質(zhì)量管理文件目錄1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書2、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實施方案3、組織與管理4、組織機構(gòu)圖5、各部門崗位職責(zé)51辦公室職責(zé)52財務(wù)部職責(zé)53質(zhì)量部職責(zé)54業(yè)務(wù)部職責(zé)55倉儲部職責(zé)56生產(chǎn)部職責(zé)6、人員崗位職責(zé)61總經(jīng)理崗位職責(zé)62質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)63業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)64質(zhì)量部經(jīng)理崗位職責(zé)65生產(chǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)66檢驗員崗位職責(zé)67倉庫管理員崗位職責(zé)7、員工培訓(xùn)管理制度8、文件管理制度9、廠房平面圖10、枸杞工藝流程圖11、枸杞工藝規(guī)程12、采購管理制度13、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度14、質(zhì)量檢驗管理制度15、不合格品管理辦法16、不合格品的糾正和預(yù)防措施17、產(chǎn)品召回控制程序18、設(shè)備使用和維護保養(yǎng)制度19、設(shè)備清洗、消毒管理制度20、計量檢測儀器周期檢定制度21、1012電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱操作規(guī)程22、CP225D型電子天平操作規(guī)程23、ACS300電子稱操作規(guī)程24、FR900多功能自動薄膜封口機操作規(guī)程25、庫房管理制度26、衛(wèi)生管理制度27、產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)管理制度28、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度29、產(chǎn)品銷售管理制度30、消費者投訴受理制度31、不合格產(chǎn)品召回及處理制度32、食品安全事故處理制度質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為推進公司質(zhì)量工作的有效開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足法規(guī)和顧客要求，現(xiàn)授權(quán)曹于慶同志為公司枸杞枸杞子產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并授予以下職責(zé)和權(quán)限1領(lǐng)導(dǎo)并組織公司建立、實施和保持質(zhì)量管理制度；2向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作情況和任何改進的需求；3組織召開公司質(zhì)量分析會；4代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜?？偨?jīng)理XXX2011年11月18日質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實施方案一、質(zhì)量方針質(zhì)量第一、嚴(yán)格規(guī)范、誠信敬業(yè)、用戶至上。質(zhì)量第一質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，全體員工必須強化質(zhì)量意識，以質(zhì)量求生存。嚴(yán)格規(guī)范嚴(yán)格遵守法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，建立健全質(zhì)量管理體系。必須嚴(yán)格規(guī)范管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量。誠信敬業(yè)誠信是一個企業(yè)取信顧客的重要舉措，贏得企業(yè)信譽的重要保證，企業(yè)必須要有敬業(yè)精神，熱愛醫(yī)藥事業(yè)。用戶至上滿足用戶的要求，追求服務(wù)質(zhì)量和效率，不斷提高用戶滿意度。二、質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品出廠合格率1002、客戶投訴處理滿意率95三、實施方案1建立健全質(zhì)量管理制度。2對各級人員進行質(zhì)量衛(wèi)生培訓(xùn)。3完善生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的管理。4嚴(yán)格落實食品法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。組織與管理1總則建立與本公司相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確和規(guī)定對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理以及若干獨立行使權(quán)力人員等職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并為之提供充分的資源，由此可確保本廠建立的質(zhì)量管理體系的有效運行。2范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中所涉及的各職能部門和有關(guān)人員。3組織31資源311對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行工作人員，特別是需要獨立行使權(quán)力的特定人員，規(guī)定了明確的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系并形成文件。312對管理、執(zhí)行及驗證工作人員的活動都配備了充足的資源。32組織機構(gòu)框圖見下頁組織機構(gòu)圖質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖各部門崗位質(zhì)職責(zé)辦公室職責(zé)1、按照企業(yè)的行政制度，結(jié)合企業(yè)具體情況主持制訂相應(yīng)的管理制度和實施辦法；負(fù)責(zé)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃和部門工作計劃制定的組織工作；科學(xué)地組織企業(yè)的行政管理工作。2、監(jiān)督企業(yè)的辦公秩序及日常行政事務(wù)。3、負(fù)責(zé)企業(yè)會議的組織工作并做好會議紀(jì)要。4、開具一切企業(yè)對外證明，加蓋公章。5、負(fù)責(zé)企業(yè)法律事務(wù)，證照申辦及年檢及有關(guān)合同條款審查。6、檢查企業(yè)的一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。7、協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題，處理工作中發(fā)生的緊急情況。8、根據(jù)代用茶對人員的任職要求，負(fù)責(zé)符合條件的各類人員的配置。9、人員的招聘與培訓(xùn)、考核與獎懲，人員的勞資管理、福利與保險事宜，員工體檢、企業(yè)后勤管理；負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃及人員資料檔案管理。10、企業(yè)的檔案管理工作。11、企業(yè)有關(guān)對外公關(guān)、對外聯(lián)系事宜，接待來訪客人。XXXX有限公司財務(wù)部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行財務(wù)部頒發(fā)的企業(yè)財務(wù)通則和企業(yè)會計準(zhǔn)則，嚴(yán)格遵守中華人民共和國會計法。2、制訂企業(yè)的財務(wù)內(nèi)部管理、財務(wù)核算方法和財務(wù)核算程序。3、組織資金供應(yīng)，合理使用資金，提高資金的利用效果，滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金需要。4、真實反映結(jié)果，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度的問題及時進行糾正，對拒不接受意見的報請總經(jīng)理處理。5、定期分析財務(wù)指標(biāo)的完成情況，提出改善管理的建議和措施。6、參加經(jīng)營管理會議，運用財務(wù)核算資料，每季定期分析經(jīng)濟結(jié)果，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。7、不斷加強本部門業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。XXXX有限公司質(zhì)量部職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫、修訂、實施。2、負(fù)責(zé)或參與生產(chǎn)管理文件的編寫和修訂。3、對涉及產(chǎn)品質(zhì)量活動的全過程進行有效的監(jiān)控。4、制定質(zhì)量保證系統(tǒng)并組織實施。決定物料和中間產(chǎn)品使用與否；審核不合格及成品處理程序；對物料、中間產(chǎn)品、成品進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告。5、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品因質(zhì)量問題退貨和收回以及用戶投訴的處理。6、組織召集企業(yè)有關(guān)質(zhì)量分析、質(zhì)量評價和質(zhì)量改進提高等活動。7、做好枸杞生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督及管理工作。8、組織編制及審核有關(guān)技術(shù)文件。9、檢查工藝執(zhí)行情況，解決生產(chǎn)中所遇到的技術(shù)問題。XXXX有限公司業(yè)務(wù)部部門職責(zé)1、嚴(yán)格按照物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求購貨，做好物料采購、進倉、貯存和發(fā)放管理工作。2、對供應(yīng)單位進行質(zhì)量審核，擇優(yōu)選定。綜合考慮供需情況，既保證物資及時供給，又不必要造成庫存積壓。3、負(fù)責(zé)倉庫管理工作，及時掌握倉庫物資保管庫存情況。4、會同質(zhì)量部，對主要原材料、輔料、包裝材料和供應(yīng)商進行審計，要求供應(yīng)定點，渠道穩(wěn)定。5、做好銷售記錄，確保第批產(chǎn)品售后的可跟蹤性。6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣、銷售及資金回籠，并保證貨物及資金安全。7、負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限對外簽訂供應(yīng)合同。8、根據(jù)市場需求，制定銷售計劃，完成企業(yè)下達的月度、季度和年度銷售任務(wù)。9、負(fù)責(zé)把產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶不良反應(yīng)信息及時反饋給技術(shù)質(zhì)量管理部門和生產(chǎn)部門。10、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場信息收集、分析。11、負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)資料、檔案匯總。XXXX有限公司倉儲部職責(zé)1、對物料做好進倉、貯存和發(fā)放工作。2、做好庫房溫濕度管理工作。3、貯存過程發(fā)生異常情況及時記錄。4、負(fù)責(zé)建立庫存臺賬；5、負(fù)責(zé)庫存物品的養(yǎng)護；6、負(fù)責(zé)盤點并報告庫存狀況。XXXX有限公司生產(chǎn)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)成品的生產(chǎn)，并在產(chǎn)成品的生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求操作。2、嚴(yán)格工序控制，執(zhí)行工序糾正措施。3、制定并實施預(yù)防性大修設(shè)計，對生產(chǎn)設(shè)備進行合理的日常維護和保養(yǎng)。4、組織實施設(shè)計與開發(fā)任務(wù)及技術(shù)上的管理。5、組織新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)上的技術(shù)改進。6、做好安全生產(chǎn)工作。XXXX有限公司各部門崗位職責(zé)辦公室職責(zé)1、按照企業(yè)的行政制度，結(jié)合企業(yè)具體情況主持制訂相應(yīng)的管理制度和實施辦法；負(fù)責(zé)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃和部門工作計劃制定的組織工作；科學(xué)地組織企業(yè)的行政管理工作。2、監(jiān)督企業(yè)的辦公秩序及日常行政事務(wù)。3、負(fù)責(zé)企業(yè)會議的組織工作并做好會議紀(jì)要。4、開具一切企業(yè)對外證明，加蓋公章。5、負(fù)責(zé)企業(yè)法律事務(wù)，證照申辦及年檢及有關(guān)合同條款審查。6、檢查企業(yè)的一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。7、協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題，處理工作中發(fā)生的緊急情況。8、根據(jù)代用茶對人員的任職要求，負(fù)責(zé)符合條件的各類人員的配置。9、人員的招聘與培訓(xùn)、考核與獎懲，人員的勞資管理、福利與保險事宜，員工體檢、企業(yè)后勤管理；負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃及人員資料檔案管理。10、企業(yè)的檔案管理工作。11、企業(yè)有關(guān)對外公關(guān)、對外聯(lián)系事宜，接待來訪客人。XXXX有限公司財務(wù)部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行財務(wù)部頒發(fā)的企業(yè)財務(wù)通則和企業(yè)會計準(zhǔn)則，嚴(yán)格遵守中華人民共和國會計法。2、制訂企業(yè)的財務(wù)內(nèi)部管理、財務(wù)核算方法和財務(wù)核算程序。3、組織資金供應(yīng)，合理使用資金，提高資金的利用效果，滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金需要。4、真實反映結(jié)果，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度的問題及時進行糾正，對拒不接受意見的報請總經(jīng)理處理。5、定期分析財務(wù)指標(biāo)的完成情況，提出改善管理的建議和措施。6、參加經(jīng)營管理會議，運用財務(wù)核算資料，每季定期分析經(jīng)濟結(jié)果，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。7、不斷加強本部門業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。XXXX有限公司質(zhì)量部職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫、修訂、實施。2、負(fù)責(zé)或參與生產(chǎn)管理文件的編寫和修訂。3、對涉及產(chǎn)品質(zhì)量活動的全過程進行有效的監(jiān)控。4、制定質(zhì)量保證系統(tǒng)并組織實施。決定物料和中間產(chǎn)品使用與否；審核不合格及成品處理程序；對物料、中間產(chǎn)品、成品進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告。5、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品因質(zhì)量問題退貨和收回以及用戶投訴的處理。6、組織召集企業(yè)有關(guān)質(zhì)量分析、質(zhì)量評價和質(zhì)量改進提高等活動。7、做好代用茶生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督及管理工作。8、組織編制及審核有關(guān)技術(shù)文件。9、檢查工藝執(zhí)行情況，解決生產(chǎn)中所遇到的技術(shù)問題。XXXX有限公司業(yè)務(wù)部部門職責(zé)1、嚴(yán)格按照物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求購貨，做好物料采購、進倉、貯存和發(fā)放管理工作。2、對供應(yīng)單位進行質(zhì)量審核，擇優(yōu)選定。綜合考慮供需情況，既保證物資及時供給，又不必要造成庫存積壓。3、負(fù)責(zé)倉庫管理工作，及時掌握倉庫物資保管庫存情況。4、會同質(zhì)量部，對主要原材料、輔料、包裝材料和供應(yīng)商進行審計，要求供應(yīng)定點，渠道穩(wěn)定。5、做好銷售記錄，確保第批產(chǎn)品售后的可跟蹤性。6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣、銷售及資金回籠，并保證貨物及資金安全。7、負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限對外簽訂供應(yīng)合同。8、根據(jù)市場需求，制定銷售計劃，完成企業(yè)下達的月度、季度和年度銷售任務(wù)。9、負(fù)責(zé)把產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶不良反應(yīng)信息及時反饋給技術(shù)質(zhì)量管理部門和生產(chǎn)部門。10、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場信息收集、分析。11、負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)資料、檔案匯總。XXXX有限公司倉儲部職責(zé)1、對物料做好進倉、貯存和發(fā)放工作。2、做好庫房溫濕度管理工作。3、貯存過程發(fā)生異常情況及時記錄。4、負(fù)責(zé)建立庫存臺賬；5、負(fù)責(zé)庫存物品的養(yǎng)護；6、負(fù)責(zé)盤點并報告庫存狀況。XXXX有限公司生產(chǎn)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)成品的生產(chǎn)，并在產(chǎn)成品的生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求操作。2、嚴(yán)格工序控制，執(zhí)行工序糾正措施。3、制定并實施預(yù)防性大修設(shè)計，對生產(chǎn)設(shè)備進行合理的日常維護和保養(yǎng)。4、組織實施設(shè)計與開發(fā)任務(wù)及技術(shù)上的管理。5、組織新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)上的技術(shù)改進。6、做好安全生產(chǎn)工作。XXXX有限公司人員崗位職責(zé)總經(jīng)理崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)；2、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針、質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)的制訂和實施。3、組織和領(lǐng)導(dǎo)全面質(zhì)量管理工作，不斷提高質(zhì)量意識，要堅持質(zhì)量第一的思想。4、全面負(fù)責(zé)、主持本單位的日常行政和業(yè)務(wù)活動。5、建立、完善企業(yè)質(zhì)量保證體系，并使其有效運行。6、確定組織機構(gòu)、工作崗位，明確各級人員職權(quán)，促進內(nèi)部溝通；7、任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；8、配置合理資源。9、組織開展年度質(zhì)量總結(jié)。XXXX有限公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法等有關(guān)法律法規(guī)，確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持，并及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況和改進需求；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)質(zhì)量問題的解決。3、掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量信息，處理好質(zhì)量與產(chǎn)量的關(guān)系，遇到重大質(zhì)量問題，應(yīng)組織有關(guān)部門分析原因，制定對策，落實措施。4、檢查和考核各部門質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量管理制度及質(zhì)量獎懲制度的執(zhí)行情況，確保茶場質(zhì)量方針目標(biāo)的實施。5、全面負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量工作。XXXX有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、嚴(yán)格按照物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求購貨，做好物料采購、進倉、貯存和發(fā)放管理工作。2、對供應(yīng)單位進行質(zhì)量審核，擇優(yōu)選定。綜合考慮供需情況，既保證物資及時供給，又不必要造成庫存積壓。3、負(fù)責(zé)倉庫管理工作，及時掌握倉庫物資保管庫存情況。4、會同質(zhì)量部，對主要原材料、輔料、包裝材料和供應(yīng)商進行審計，要求供應(yīng)定點，渠道穩(wěn)定。5、做好銷售記錄，確保第批產(chǎn)品售后的可跟蹤性。6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣、銷售及資金回籠，并保證貨物及資金安全。7、負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限對外簽訂供應(yīng)合同。8、根據(jù)市場需求，制定銷售計劃，完成企業(yè)下達的月度、季度和年度銷售任務(wù)。9、負(fù)責(zé)把產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶不良反應(yīng)信息及時反饋給技術(shù)質(zhì)量管理部門和生產(chǎn)部門。10、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場信息收集、分析。11、負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)資料、檔案匯總。XXXX有限公司質(zhì)量部經(jīng)理崗位職責(zé)1、組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。2、負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量文件的審核、批準(zhǔn)，督促各職能部門嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)。3、負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理；4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計；5、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)；6、組織開展特殊過程的確認(rèn)；7、對涉及產(chǎn)品質(zhì)量活動的全過程進行有效的監(jiān)控。8、負(fù)責(zé)檢測裝置的管理；9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗管理；10、負(fù)責(zé)不合格品的控制。XXXX有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行廠長制定的質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)作業(yè)計劃，保質(zhì)、保量，按時完成生產(chǎn)任務(wù)。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)的具體事務(wù)，建立健全以質(zhì)量管理和衛(wèi)生管理為重點的各基管理制度，并使之具體化和實施。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)督和控制，協(xié)助廠長對不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防，保證工廠生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。4、協(xié)助生產(chǎn)設(shè)備的管理，計量器具的定期檢驗和鑒定。5、完成廠長下達的質(zhì)量任務(wù)和生產(chǎn)作業(yè)計劃并對生產(chǎn)過程的質(zhì)量和衛(wèi)生進行檢查和監(jiān)督。6、負(fù)責(zé)工藝的執(zhí)行和質(zhì)量要求的貫徹，宣傳和監(jiān)督。7、負(fù)責(zé)原輔料庫的管理和原輔料申購計劃。XXXX有限公司檢驗員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)原料、中間品、成品質(zhì)量檢驗，做好檢驗狀態(tài)的標(biāo)識；負(fù)責(zé)記錄并報告檢驗結(jié)果；2、必須堅持實事求是的原則，記錄、報告應(yīng)完整、真實、可靠，不得弄虛作假。3、隨時整理并保持檢驗室清潔衛(wèi)生，玻璃儀器用完后必須按規(guī)定清洗干凈。4、應(yīng)自覺維護、保養(yǎng)各種檢測儀器，并做好使用記錄。XXXX有限公司倉儲管理員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)庫存物品收發(fā)；2、負(fù)責(zé)建立庫存臺賬；3、負(fù)責(zé)庫存物品的防護；4、負(fù)責(zé)盤點并報告庫存狀況。5、對倉庫的安全防火、清潔衛(wèi)生負(fù)責(zé)。XXXX有限公司員工培訓(xùn)管理制度1目的人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本廠配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時進行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2職責(zé)21辦公室負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。22總經(jīng)理負(fù)責(zé)人事按排。3人員配備31根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。32每個崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。33主要崗位人員任職條件或上崗資格331公司領(lǐng)導(dǎo)具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。332質(zhì)量管理人員具有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。333技術(shù)人員具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。334檢驗人員具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。335生產(chǎn)操作人員身體健康，無傳染性疾?。唤?jīng)過食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。4人員培訓(xùn)XXXX有限公司41辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織實施。42人員培訓(xùn)計劃包括培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。43人員培訓(xùn)內(nèi)容431中華人民共和國食品安全法432食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則；433產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；434質(zhì)量管理知識；435質(zhì)量手冊；436專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。44培訓(xùn)方式441參加各類培訓(xùn)班、講座；442送外部機構(gòu)培訓(xùn)；443邀請有關(guān)專家來本廠指導(dǎo)、講課；444自己組織培訓(xùn)。45對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴建項目等造成人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)及時提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時組織培訓(xùn)。5人員考核51辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實效（如質(zhì)量部門工作實效、檢驗人員工作實效）進行考核，考核內(nèi)容包括德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。52對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。XXXX有限公司文件管理制度1目的控制各類文件的編制、發(fā)放、回收與保存，確保各相關(guān)部門和場所使用的文件現(xiàn)行有效。2適用范圍21技術(shù)文件包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及各技術(shù)記錄、證書報告。22質(zhì)量文件包括質(zhì)量手冊、管理制度（辦法）及各種質(zhì)量活動記錄。3職責(zé)31質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及管理檢驗管理制度的編制，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的控制及用于內(nèi)部控制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制。32技術(shù)部門或技術(shù)人員在缺乏相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)的情況下，負(fù)責(zé)編寫企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案。33生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)加工過程中各種工藝文件。34辦公室負(fù)責(zé)保存各種文件。4程序41文件的編制、審核、批準(zhǔn)。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。411質(zhì)量手冊或質(zhì)量檢驗、管理制度由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編寫。編寫應(yīng)依據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)及本企業(yè)實際情況。編寫完成后應(yīng)經(jīng)過審核，上報最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。412技術(shù)部門在本企業(yè)缺乏相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)情況下，負(fù)責(zé)編XXXX有限公司寫企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。編寫的標(biāo)準(zhǔn)一要符合相關(guān)編制性標(biāo)準(zhǔn)在健康、安全、環(huán)保等方面的要求；二是不能與國家行業(yè)現(xiàn)存標(biāo)準(zhǔn)的要求相抵觸，所確定的技術(shù)指標(biāo)由企業(yè)根據(jù)市場需求，制定并高于國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案。413生產(chǎn)部門根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點，編制出指導(dǎo)生產(chǎn)用的各種工藝文件，包括工藝流程圖、加工工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書。各種工藝文件應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。42文件的發(fā)放、回收及受控421辦公室負(fù)責(zé)各類文件的發(fā)放、回收和保存；422所有文件由辦公室進行唯一性標(biāo)識、登記、發(fā)放和回收，要填寫文件發(fā)放記錄，確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)的文件；423文件分“受控”和“非受控”兩大類，除與兄弟單位交流用的文件屬“非受控”文件外，其余與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”章。辦公室及時跟蹤外來技術(shù)文件（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的最新版本，并及時提供給有關(guān)部門；424所有的文件除發(fā)放到各相關(guān)部門和場所外，應(yīng)由辦公室再保存其副本1份，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、各種質(zhì)量活動記錄，各種原輔材料及產(chǎn)品的檢驗記錄、證書和報告，工藝流程圖、企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)等，所有文件應(yīng)分類擺放；43文件的更改、作廢與銷毀431本企業(yè)所使用的質(zhì)量手冊、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等隨著形勢的變化都有可能變化，應(yīng)及時組織有關(guān)人員進行更改，以適應(yīng)不斷的發(fā)展要求；432所有文件的更改應(yīng)由相關(guān)部門填寫文件更改申請，經(jīng)過主管負(fù)責(zé)人審批，XXXX有限公司必要時應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理審批；433經(jīng)過修改后的內(nèi)容應(yīng)及時通知文件的使用部門；434對于過期或作廢的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加蓋“作廢”章，并撤出使用現(xiàn)場，需要銷毀的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，登記文件銷毀記錄后，可進行適當(dāng)銷毀；435為某種原因確需保留已作廢文件時，應(yīng)標(biāo)識“作廢保留”；5文件的使用、借閱51文件的使用者應(yīng)在文件借閱記錄上簽字后，方可領(lǐng)回使用；52文件使用者應(yīng)注意保護好所用文件，不得損壞、丟失或在文件上亂涂亂畫；53文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)后，向辦公室借閱、復(fù)制，不得私自將文件外借。XXXX有限公司XXXX有限公司凈選生產(chǎn)工藝流程圖關(guān)鍵設(shè)備為通過式SFB400型封口機參數(shù)機器型號SFB400關(guān)鍵工序1、凈選后檢查裝量；封口尺寸4003MM2、分裝后檢查封口的密封程度。封口時間023秒脈沖功率450W電源電壓220V50HZ凈重14XXXX有限公司XXXX有限公司枸杞內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)1、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T11867220022、感官指標(biāo)本品呈類紡錘形或橢圓形，長620MM，直徑310MM。表面紅色或暗紅色，頂端有小突起狀的花柱痕，基部有白色的果梗痕。果皮柔韌，皺縮；果肉肉質(zhì)，柔潤。種子2050粒，類腎形，扁而翹，長1519MM，寬117MM，表面淺黃色或棕黃色。氣微，味甜。3、理化指標(biāo)水分13粒重900粒/50G4、試驗方法41感官檢驗按照SN/T0878執(zhí)行，在正常光線下肉眼觀察，口嘗，鼻聞。42粒度用感量001G天平稱量。900粒/50G43百粒重用感量001G天平稱量。56G/100粒44水分的測定按GB/T50093規(guī)定執(zhí)行。13045二氧化硫按SN/T0878規(guī)定執(zhí)行。50MG/KGXXXX有限公司采購管理制度1目的為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品的出品率，杜絕不合格原、輔料以及包裝材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)全過程符合規(guī)定要求。2職責(zé)業(yè)務(wù)部全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原輔材料及包裝材料的采購工作，化驗室負(fù)責(zé)進廠原輔材料的抽樣檢驗（驗證）工作，倉庫保管員負(fù)責(zé)數(shù)量驗收。3要求31業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃編制采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。32對生產(chǎn)主要原輔材料及包裝物采用定點進貨的原則并簽訂采購合同。對于各類原料供應(yīng)方應(yīng)確認(rèn)其具備生產(chǎn)資質(zhì)，并能提供現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗報告，對于已實行市場準(zhǔn)入的企業(yè)，在原料采購時還應(yīng)索取食品生產(chǎn)許可證。無特殊情況不得改變供貨方，若需臨時改變進貨渠道，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)檢驗合格方能進貨。33每批原輔材料進廠必須由化驗室抽樣檢驗（驗證）合格方能進入，任何未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原輔材料及包裝物一律不得進廠入庫。34倉庫保管員應(yīng)憑本廠開具的驗證報告驗收，檢查核實進貨數(shù)量，達到規(guī)定要求后方可辦理入庫手續(xù)，檢查內(nèi)容如下341質(zhì)量檢驗指標(biāo)是否達到規(guī)定要求，是否具有出廠檢驗合格證明；342檢查進貨數(shù)量是否與送貨單相符。35對次要指標(biāo)不合格，但可通過工藝過程調(diào)整達到產(chǎn)品質(zhì)量要求的可以讓步接收，讓步接收必須憑本廠開具的驗證報告并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。36緊急放行361當(dāng)生產(chǎn)需要來不及驗證時，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)科填寫緊急放行申請單并經(jīng)廠長批準(zhǔn)。362倉庫憑批準(zhǔn)的緊急放行申請單放樣，在該批領(lǐng)料單上標(biāo)注“緊急放行”，同時按規(guī)定留樣送檢。363化驗員繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗，不合格時按“不合格品管理制度”執(zhí)行。XXXX有限公司生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1目的對影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實施控制，使生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。2適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗的工序質(zhì)量的控制。3定義31過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。32生產(chǎn)過程由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其它規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過程。33重要工序指對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程有重要影響的工序，挑剔、干燥、包裝等。4職責(zé)41生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)資源，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)生產(chǎn)部門人員照章生產(chǎn)；42業(yè)務(wù)部參與并執(zhí)行采購計劃，對采購的及時性和質(zhì)量負(fù)責(zé)43技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量的監(jiān)測。5要求51生產(chǎn)計劃511根據(jù)市場、生產(chǎn)的實際情況，制定車間詳細(xì)作業(yè)計劃。512按照計劃要求安排生產(chǎn)進度，并根據(jù)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進度，實施生產(chǎn)計劃的動態(tài)維護。52生產(chǎn)準(zhǔn)備521確保人員數(shù)目、技能滿足對應(yīng)崗位要求。522確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。523按任務(wù)領(lǐng)料，并對生產(chǎn)物料進行必要的確認(rèn)。524確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求。53工序控制531生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，操作人員按對應(yīng)崗位的XXXX有限公司作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范作業(yè)。532對不同狀態(tài)的產(chǎn)品作好分區(qū)、隔離或標(biāo)識。533經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品要及時轉(zhuǎn)入下一工序或入庫。534及時將生產(chǎn)進展?fàn)顩r及其過程中出現(xiàn)的問題報告主管部門,確保生產(chǎn)過程受控。54質(zhì)量檢驗541合理組織操作人員進行自檢與互檢，減少不合格品的發(fā)生。542為了配合檢驗員工作，指定崗位的操作人員應(yīng)按規(guī)定及時送檢。543依據(jù)檢驗程序進行進行檢驗。544對于生產(chǎn)、檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識、返工或銷毀。55包裝入庫運輸551半成品檢驗合格按照包裝工藝要求包裝、辦理入庫。552產(chǎn)品儲運應(yīng)符合溫度、衛(wèi)生要求。XXXX有限公司質(zhì)量檢驗管理制度1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的必要的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品的特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2適用范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其規(guī)定目的的能力進行確認(rèn)對生產(chǎn)所用原材料，生產(chǎn)的半成品、成品進行測量和監(jiān)控。3程序31原輔材料及包裝材料檢驗制度311對采購的每一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進行檢驗。312公司檢驗員應(yīng)按要求檢驗每批報檢的物料，并做好進貨檢驗記錄及臺帳。313應(yīng)確保只有檢驗合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產(chǎn)、使用。314對發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按不合格產(chǎn)品管理辦法的規(guī)定予以處理。32生產(chǎn)過程檢驗制度321生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗員報檢。322檢驗員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)的要求，對各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進行檢驗。323各工序檢驗后，檢驗員應(yīng)在生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄中做好記錄。324當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時，檢驗員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進行檢驗，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。325應(yīng)確保只有檢驗合格后，生產(chǎn)方能轉(zhuǎn)序。326對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格產(chǎn)品管理辦法予以處理。33成品出廠檢驗制度331本公司成品在出廠前，進行出廠檢驗。332檢驗員應(yīng)在產(chǎn)品出廠檢驗報告上如實記錄檢驗結(jié)果。333檢驗合格后，檢驗員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。334對不合格品，應(yīng)執(zhí)行不合格產(chǎn)品管理辦法。XXXX有限公司不合格品管理辦法1目的對不合格進行識別和控制，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。2主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的管理辦法。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從原材料、包裝材料等進企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的控制。3職責(zé)31辦公室負(fù)責(zé)工作不合格的歸口管理，各相關(guān)部門及人員協(xié)助進行。32質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處理，負(fù)責(zé)不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。33生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處理。4工作不合格管理辦法41不合格品的識別411不合格品，是指對照產(chǎn)品要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進行檢驗和試驗，被判定為一個或多個質(zhì)量指標(biāo)不符合（未滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。412這里所指的產(chǎn)品包括成品、半成品、采購品。42采購產(chǎn)品不合格的控制421記錄應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。XXXX有限公司422不合格品的評審4221評審時限發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。4222評審目的通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括拒收退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收僅限于輔料在標(biāo)稱的重量方面不達標(biāo)。4223評審程序與權(quán)限技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理對不合格品進行評審，明確處置方式。423不合格品的處置及跟蹤4231拒收由檢驗員向業(yè)務(wù)部經(jīng)理退交不合格品，說明理由；業(yè)務(wù)部經(jīng)理辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理4232讓步接收由化驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向業(yè)務(wù)部經(jīng)理移交讓步產(chǎn)品；業(yè)務(wù)部經(jīng)理辦理入庫。43不合格的半成品及成品431記錄應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上，記載不合格情況及其后的評審、處理情況。432不合格品評審433評審時限應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。434評審目的通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括返工，報廢。435評審程序與權(quán)限技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理組織車間主任評審不合格品，明確處置意見。436不合格品的處置及跟蹤XXXX有限公司4361技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理向車間下達不合格品及糾正措施處理單，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結(jié)果進行跟蹤。4362返工的控制技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)對返工過程進行跟蹤指導(dǎo)。返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；化驗員對返工品進行檢驗，在不合格品及糾正措施處理單上記載檢驗結(jié)果。4363報廢的控制生產(chǎn)車間對判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；車間主任每天對廢品進行清理、處置，技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理予以監(jiān)督、見證。44交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品441任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理、供銷經(jīng)理。442技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理在組織確認(rèn)了不合格屬實后，提請業(yè)務(wù)部經(jīng)理向有關(guān)顧客通報。443技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理填寫不合格品及糾正措施處理單，組織評審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理參加。444通過評審，以確定4441不合格品的性質(zhì)、影響程度；4442擬采取的措施。445評審后，業(yè)務(wù)部經(jīng)理與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常應(yīng)全范圍招回。XXXX有限公司446技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理在不合格品及糾正措施處理單上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果。45糾正措施451對發(fā)生的不合格品，技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。452應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上做好記錄XXXX有限公司不合格品的糾正和預(yù)防措施1目的消除實際或潛在不合格原因，防止類似問題再發(fā)生或預(yù)防問題的發(fā)生，不斷改進質(zhì)量體系和提高產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍適用于各部門采取實施、驗證糾正和預(yù)防措施的控制。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)的質(zhì)量體系不合格（潛在不合格）組織協(xié)調(diào)并組織糾正和預(yù)防措施的制定、檢查、跟蹤驗證。32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量不合格（潛在不合格）的處理、跟蹤、驗證工作。33各部門、工段負(fù)責(zé)本部門所采取的糾正和預(yù)防措施的實施。4工作程序41糾正措施信息收集411糾正措施信息收集和分析4111業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集客戶投訴信息、產(chǎn)品退貨信息，作好相應(yīng)記錄并把信息反饋至全質(zhì)辦4112生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量不合格信息，作好記錄反饋至管理者代表4113管理者代表負(fù)責(zé)收集質(zhì)量體系審核時的不合格信息，并作好記錄4114各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集本部門質(zhì)量體系的不合格信息、作好記錄反饋至管理者代表XXXX有限公司4115管理者代表將有關(guān)信息匯總后報告總經(jīng)理。42不合格原因的分析和判斷。421管理者代表負(fù)責(zé)每季一次召集業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、采購部等部門人員對客戶投訴、質(zhì)量審核不合格原因進行分析。422外購、外協(xié)、半成品、成品的不合格由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織分析，生產(chǎn)部無法解決時上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理會同技術(shù)部、生產(chǎn)部有關(guān)人員共同分析。423退貨產(chǎn)品須由檢驗組進行檢測并作記錄，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門分析原因，防止再發(fā)生。424當(dāng)出現(xiàn)以下外部不符合時，公司必須按顧客的規(guī)定的方法作出糾正和預(yù)防措施，并作記錄4241第三方對公司質(zhì)量體系進行認(rèn)證時出現(xiàn)的不符合；4242產(chǎn)品外觀、包裝出現(xiàn)不合格時。4243各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對本部質(zhì)量體系不合格原因分析。4244發(fā)生嚴(yán)重不合格時，涉及到質(zhì)量體系不合格時，由管理者代表組織有關(guān)部門人員進行分析；涉及到產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織有關(guān)部門人員進行分析，并舉一反三，以消除其他類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。43預(yù)防措施信息的收集和分析431業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集客戶服務(wù)報告質(zhì)量信息，進行統(tǒng)計分析、原因歸類，技術(shù)部做好配合工作。432生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗產(chǎn)品質(zhì)量潛在不合格信息，進行統(tǒng)計分析、原因歸類。技術(shù)部做好配合工作。433質(zhì)保部收集審核結(jié)果潛在不合格信息，技術(shù)部分析。XXXX有限公司434其他部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集本部門質(zhì)量體系潛在不合格信息，并將分析結(jié)果上報管理者代表。435管理者代表在下列情況下，應(yīng)組織有關(guān)部門研究，采取預(yù)防措施4351客戶對服務(wù)活動提出意見和建議時4352成品的合格率低于質(zhì)量目標(biāo)時4353外購、外協(xié)件、半成品讓步接收影響成品質(zhì)量時；4354生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)系統(tǒng)性誤差時；4355有發(fā)生質(zhì)量事故的隱患時。44糾正和預(yù)防措施的實施441外購、外協(xié)件的不合格由采購部組織實施；半成品、成品的不合格（潛在不合格）由生產(chǎn)部經(jīng)理組織實施。442客戶的投訴報告及意見、建議、質(zhì)量體系審核的不合格（潛在不合格）由管理者代表組織實施。443各部門負(fù)責(zé)人組織實施與本部門質(zhì)量體系有關(guān)的不合格。444各部門負(fù)責(zé)人必須在信息收集后3天內(nèi)組織實施糾正和預(yù)防措施，把不合格（潛在不合格）的分析結(jié)果及糾正和預(yù)防措施要求填寫到糾正和預(yù)防措施計劃表上，落實措施責(zé)任人員，并把書面結(jié)果上報管理者代表。445管理者代表督促相關(guān)部門必須按不合格的風(fēng)險程度采用防錯方法進行糾正和預(yù)防。45糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證。451質(zhì)量體系不合格（潛在不合格）整改的跟蹤和驗證。4511由管理者代表組織與不合格（潛在不合格）無直接責(zé)任關(guān)系的人員，對XXXX有限公司糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證，并將跟蹤和驗證結(jié)果記入糾正和預(yù)防措施計劃表上。4512如糾正和預(yù)防措施效果不明顯則進入下一個循環(huán)，即從本程序控制42開始，采取更有效的糾正和預(yù)防措施。452產(chǎn)品質(zhì)量的不合格（潛在不合格）的整改由生產(chǎn)部經(jīng)理組織跟蹤和驗證，工作程序同本程序46跟蹤驗證后，管理者代表將跟蹤驗證結(jié)果整理歸檔，提交管理評審，以此作為文件更改的依據(jù)。5相關(guān)文件51不合格品控制程序52內(nèi)部質(zhì)量審核程序XXXX有限公司產(chǎn)品召回控制制度1目的為有效地召回已交付給顧客的已發(fā)生或可能發(fā)生的不安全產(chǎn)品，保護顧客及消費者利益，防止不安全危害的發(fā)生，特制定本制度。2范圍適用于本公司生產(chǎn)的已經(jīng)交付給顧客的不安全或潛在不安全產(chǎn)品的召回或撤柜。3職責(zé)311質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集召回或撤柜產(chǎn)品的信息，召回或撤柜產(chǎn)品的信息源包括3111各個與質(zhì)量有關(guān)的部門通過內(nèi)部的控制程序，自己發(fā)現(xiàn)；3112顧客的信息反饋及投訴；3113本國或產(chǎn)品進口國的法律法規(guī)的變化；3114本國或產(chǎn)品進口國的官方公布。312各個部門收集到的有關(guān)的召回或撤柜產(chǎn)品的信息都要在第一時間傳到質(zhì)量部。313負(fù)責(zé)制定不安全或潛在不安全產(chǎn)品的召回或撤柜計劃，負(fù)責(zé)協(xié)助召回或撤柜計劃的實施，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回或撤柜后的跟蹤監(jiān)督。314總經(jīng)理批準(zhǔn)召回或撤柜計劃的實施。315生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對召回或撤柜的產(chǎn)品進行處理。4定義描述441產(chǎn)品召回產(chǎn)品召回是一種公司自主進行或在協(xié)管部門要求下進行的召回產(chǎn)品的行為，指從市場或各分銷商手中召回大量不合格或冒牌產(chǎn)品（指未通過官方驗證的）的有效措施。XXXX有限公司442產(chǎn)品退回指產(chǎn)品未觸犯或小范圍內(nèi)觸犯法律法規(guī),根據(jù)現(xiàn)行政策未被官方扣押的產(chǎn)品。443現(xiàn)貨尋回指的是產(chǎn)品還沒有離開生產(chǎn)商或初級分銷商的控制范圍。如果產(chǎn)品還在分銷環(huán)節(jié)上，這種行動就稱為現(xiàn)貨尋回或市場召回。444檢驗效果根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的鑒定,以保證產(chǎn)品召回或撤回確實實現(xiàn)了，特別是證明該相活動實施的與相關(guān)客戶的來信中。445產(chǎn)品撤柜公司職能部門發(fā)現(xiàn)已經(jīng)交付給客戶的產(chǎn)品可能存在小的安全問題，及時的通知客戶或分銷商將產(chǎn)品撤柜。5程序51產(chǎn)品召回或撤柜的分類當(dāng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)交付給顧客的產(chǎn)品存在不安全或潛在不安全因素時，相關(guān)的部門實施產(chǎn)品召回，質(zhì)量部首先按照對客戶的危害程度進行分類511第一類為緊急召回指在緊急情況下，由于產(chǎn)品的缺陷對人的生命健康造成當(dāng)前或長期的嚴(yán)重的威脅，這一類