嚴重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別1COP01市場開拓過程1對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤。2客戶要求識別不完整。3未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312低風(fēng)險市場部有效2COP02新產(chǎn)品導(dǎo)入過程1制作的樣品未能迎合客戶的需求。2制作的樣品未能滿足工程機械的大環(huán)境發(fā)展趨勢。3產(chǎn)品打樣周期長，跟不上市場變化。42324一般風(fēng)險技術(shù)部有效3COP03生產(chǎn)控制過程1生產(chǎn)不能準時完成計劃。2不良率過高。3效率太低。4產(chǎn)品標識不清、混料53230高風(fēng)險生產(chǎn)部有效4COP04交付過程1不能按時交付。2交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求。52220一般風(fēng)險生產(chǎn)部市場部有效風(fēng)險和機遇識別及評估分析表QPY2501類別品檢環(huán)境職業(yè)健康安全過程1對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證。2對客戶的要求實施監(jiān)視測量。3在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。相關(guān)文件有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)要求的確認和評審控制程序。序號風(fēng)險和機遇來源（內(nèi)部/外部）責(zé)任部門評價措施有效性風(fēng)險和機遇內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施1新產(chǎn)品開發(fā)立項時反復(fù)論證市場需求。2研發(fā)產(chǎn)品時盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成產(chǎn)品。3加大設(shè)計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件新產(chǎn)品工藝設(shè)計程序1生產(chǎn)計劃管制。2過程能力提前策劃。3不良率前期策劃。4標識管理要求。相關(guān)文件生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序1生產(chǎn)計劃管制。2生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制。3成品的品質(zhì)檢驗。4出貨前的品質(zhì)檢驗。相關(guān)文件有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)要求的確認和評審控制程序倉庫管理程序嚴重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別序號風(fēng)險和機遇來源（內(nèi)部/外部）責(zé)任部門評價措施有效性風(fēng)險和機遇內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施5MP01經(jīng)營管理計劃和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。41312低風(fēng)險總經(jīng)理管代有效6MP02數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)信息不準確，導(dǎo)致分析的結(jié)論不合理。52330高風(fēng)險各部門有效7MP03顧客服務(wù)1顧客投訴未能有效解決。2顧客滿意度低，導(dǎo)致顧客丟失。53230高風(fēng)險市場部有效8MP04內(nèi)部審核1審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。2審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和更近，導(dǎo)致問題長期存在。52330高風(fēng)險總助辦公室有效1要求用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)必須保持準確。2公司責(zé)成品質(zhì)部測試科負責(zé)對數(shù)據(jù)的真實性實施監(jiān)督和驗證。1對競爭對手的調(diào)查分析應(yīng)嚴謹細致。2加強公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準。1對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負責(zé)處理并及時回復(fù)客戶?？驮V處理一律以8D報告格式存檔。2確保產(chǎn)品品檢和交期，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，從而穩(wěn)定客戶。相關(guān)文件有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)要求的確認和評審控制程序。1對內(nèi)審員實施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書。安排內(nèi)審員時必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員。2對內(nèi)審開出的不符合項目，責(zé)任部門必須落實改善對策，審核員持續(xù)跟進，直至不符合項目關(guān)閉。相關(guān)文件內(nèi)審控制程序嚴重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別序號風(fēng)險和機遇來源（內(nèi)部/外部）責(zé)任部門評價措施有效性風(fēng)險和機遇內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施9MP05管理評審1輸入項目不全。2輸出項目未能有效落52330高風(fēng)險總助辦公室有效11MP06持續(xù)改進1、不合格識別不充分。2、改善意識不到位。3、人員不具備改善的能力。52220一般風(fēng)險各部門有效12SP01人力資源管理1人員不足。2能力不足。3溝通不暢。54240高風(fēng)險總助辦公室有效13SP02基礎(chǔ)設(shè)施1設(shè)備產(chǎn)能不足。2設(shè)備能力不足。3設(shè)備經(jīng)常損壞，影響生產(chǎn)進度。53345高風(fēng)險生產(chǎn)部有效1設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲備。2建立完整的設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案，以確保生產(chǎn)過程的持續(xù)流暢。相關(guān)文件設(shè)備管理程序1管理評審計劃要反復(fù)確認，將每一項輸入落實到責(zé)任部門。2總經(jīng)理確保每一項輸入均得到評審。3輸出項目需要執(zhí)行“誰去做”、“怎么做”“什么時候完成”，以確保管理評審的輸出得到有效落實。1明確不合格的范圍。2意識培訓(xùn)。3明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實施培訓(xùn)。相關(guān)文件持續(xù)改進管理程序?qū)υ诼毴藛T進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。相關(guān)文件培訓(xùn)管理制度招聘人員管理制度嚴重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別序號風(fēng)險和機遇來源（內(nèi)部/外部）責(zé)任部門評價措施有效性風(fēng)險和機遇內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施14SP03工作環(huán)境1工作環(huán)境不符合精密零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，導(dǎo)致產(chǎn)品遭受損傷或生銹。2沒有對工作環(huán)境進行日常的維護。41312低風(fēng)險生產(chǎn)部有效15SP04采購管理1供應(yīng)商不配合。2采購物料不符合要求。3交貨不及時。4價格成本高。52220低風(fēng)險供應(yīng)鏈管理部有效16SP05不合格輸出控制1標識不清楚，導(dǎo)致非預(yù)期的應(yīng)用。2未及時有效的采取改善對策，導(dǎo)致不合格品的持續(xù)產(chǎn)生。52110低風(fēng)險品檢部有效17SP06文件控制1需要遵守的外來文件識別不全，導(dǎo)致出現(xiàn)不符合要求的情況。2失效文件投入使用，51315低風(fēng)險品檢部有效1每周至少安排一次對工作環(huán)境檢測一次，以驗證工作區(qū)域的環(huán)境是否符合精密零部件產(chǎn)品的要求。2建立維護收納計劃，以確保工作環(huán)境得到了維護，保護產(chǎn)線上的產(chǎn)品未收到環(huán)境侵害。相關(guān)文件生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序1供應(yīng)商定期評審。2開發(fā)建立備用供應(yīng)商。3價格成本核算，與供方共贏。4供應(yīng)商定期整改。相關(guān)文件外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序1所有出現(xiàn)的不合格品需要及時放置于專有不合格品區(qū)域收納，以避免投入使用。2出現(xiàn)不合格品后，應(yīng)及時分析