XXX省蔬菜集約化育苗場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)XXX省蔬菜集約化育苗場(chǎng)建設(shè)主管部門(mén)XXX省農(nóng)業(yè)廳承擔(dān)單位XXXXXXXX有限公司負(fù)責(zé)人XXX聯(lián)系電話XXXXXXX建設(shè)地點(diǎn)編寫(xiě)單位聯(lián)系電話編寫(xiě)時(shí)間2008年7月1項(xiàng)目名稱(chēng)XXX省蔬菜集約化育苗場(chǎng)建設(shè)委托單位XXXXXXX有限公司建設(shè)地點(diǎn)編制單位機(jī)構(gòu)代碼咨詢(xún)證書(shū)號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總工程師編制完成人2目錄第一章總論1一、項(xiàng)目名稱(chēng)和建設(shè)單位1二、建設(shè)規(guī)模1三、建設(shè)內(nèi)容2四、項(xiàng)目總投資2五、資金籌措3六、資金使用計(jì)劃3七、建設(shè)年限3八、項(xiàng)目效益3九、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4十、問(wèn)題與建議4第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性6一、項(xiàng)目背景6二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性7三、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和任務(wù)9四、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)10第三章建設(shè)單位基本情況11一、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況11二、項(xiàng)目技術(shù)依托單位概況12第四章市場(chǎng)預(yù)測(cè)13產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)13第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案15一、建設(shè)規(guī)模15二、建設(shè)內(nèi)容15三、產(chǎn)品方案15第六章場(chǎng)址選擇17一、場(chǎng)址選擇17二、場(chǎng)址建設(shè)條件17第七章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案20一、技術(shù)方案20二、主要設(shè)備方案21三、項(xiàng)目工程方案213四、原材料供應(yīng)22第八章節(jié)能措施23第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)24一、環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查24二、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響分析24三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)25第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置26一、項(xiàng)目建設(shè)期間組織機(jī)構(gòu)與職能26二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間組織機(jī)構(gòu)和職能27第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度29一、建設(shè)工期29二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排29三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表29第十二章投資估算與資金籌措30一、投資估算30二、資金籌措36三、資金的使用和管理36第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)38一、概述38二、依據(jù)與說(shuō)明38三、總成本費(fèi)用測(cè)算38四、收入及稅金預(yù)測(cè)39五、利潤(rùn)估算39六、財(cái)務(wù)分析39七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論41第十四章社會(huì)評(píng)價(jià)41一、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析41二、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論42第十五章風(fēng)險(xiǎn)分析43一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別43二、風(fēng)險(xiǎn)程度分析及風(fēng)險(xiǎn)防范于規(guī)避434第十六章結(jié)論與建議44附表附表1項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表2其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)算成果表附表3總成本費(fèi)用估算表附表4利潤(rùn)表附表5項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表6項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表7財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表8流動(dòng)資金估算表附表9資產(chǎn)負(fù)債表附表10財(cái)務(wù)敏感性分析成果表附表11財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表附圖附圖1、項(xiàng)目盈虧平衡分析圖及敏感性分析圖附圖2、XXX省蔬菜集約化育苗項(xiàng)目位置示意圖附圖3、XXX省蔬菜集約化育苗場(chǎng)平面布置示意圖附件1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）2、種子種苗經(jīng)營(yíng)許可證3、土地承包經(jīng)營(yíng)合同4、土地轉(zhuǎn)租證明1第一章總論一、項(xiàng)目名稱(chēng)和建設(shè)單位1、項(xiàng)目名稱(chēng)XXX省蔬菜集約化育苗場(chǎng)建設(shè)2、建設(shè)性質(zhì)新建項(xiàng)目3、建設(shè)地點(diǎn)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4、建設(shè)單位XXXXXXXXXXX有限公司5、法人代表XXX6、技術(shù)負(fù)責(zé)人劉啟輝7、項(xiàng)目主管部門(mén)XXX省農(nóng)業(yè)廳二、建設(shè)規(guī)模建設(shè)面積20畝。其中各種育苗設(shè)施面積5400。2三、建設(shè)內(nèi)容1、生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施1溫控陽(yáng)光板大棚1600平方米，配置加溫補(bǔ)光系統(tǒng)、遮陽(yáng)濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)、自動(dòng)移動(dòng)苗床。2溫控塑料大棚1600平方米，配置遮陽(yáng)濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)。3網(wǎng)室1600平方米。4播種車(chē)間300平方米。5棚內(nèi)砼硬化4800。6循環(huán)水池100M3。7自動(dòng)活動(dòng)苗床2784。2、生產(chǎn)性輔助設(shè)施建停車(chē)場(chǎng)300平方米，主要用于種苗裝車(chē)場(chǎng)地。3、配套儀器與農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備購(gòu)置自動(dòng)播種機(jī)1臺(tái)，穴盤(pán)128孔6萬(wàn)張,72孔4萬(wàn)張，植保噴霧器械4臺(tái)，運(yùn)苗車(chē)1輛，變壓器供電線路一套。4、租地租地20畝。四、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資97923萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)總投資70200萬(wàn)元，流動(dòng)資金27723萬(wàn)元。3五、資金籌措固定資產(chǎn)投資70200萬(wàn)元，申請(qǐng)中央財(cái)政資金53000萬(wàn)元，建設(shè)單位自籌資金17200萬(wàn)元。流動(dòng)資金27723萬(wàn)元由建設(shè)單位自籌解決。六、建設(shè)年限項(xiàng)目建設(shè)期2年，從2009年1月至2010年12月止；計(jì)算期15年含建設(shè)期2年。七、項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，平均每年向社會(huì)提供蔬菜種苗13000萬(wàn)株，可供種植蔬菜4萬(wàn)畝。2、社會(huì)效益本項(xiàng)目通過(guò)蔬菜集約化育苗，為周邊地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗，加速XXX省蔬菜品種更新?lián)Q代的步伐。項(xiàng)目的實(shí)施，可進(jìn)一步優(yōu)化XXX省種植業(yè)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，推動(dòng)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、增加農(nóng)民收入將產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。尤其是增強(qiáng)抵抗低溫雨雪冰凍災(zāi)害的能力，對(duì)災(zāi)后蔬菜種苗供應(yīng)，促進(jìn)災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)起到至關(guān)重要的作用。4八、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)下表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)值備注一建設(shè)規(guī)模1溫控陽(yáng)光板大棚16002連棟塑料大棚16003網(wǎng)室16004播種車(chē)間3005停車(chē)場(chǎng)300二產(chǎn)品方案1葉菜種苗萬(wàn)株8000正常年產(chǎn)量2瓜果類(lèi)種苗萬(wàn)株5000正常年產(chǎn)量三動(dòng)力年消耗量1電萬(wàn)千瓦時(shí)1082水萬(wàn)方165四勞動(dòng)定員人301管理人員人82技術(shù)人員人103生產(chǎn)工人人12五投資與資金籌措1總投資萬(wàn)元97923按全部流動(dòng)資金口徑11固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7020012流動(dòng)資金萬(wàn)元277232資金籌措21中央財(cái)政資金萬(wàn)元5300022地方配套資金萬(wàn)元1720023自有資金萬(wàn)元27723七財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率122項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前19693項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前萬(wàn)元357684投資回收期含建設(shè)期/所得稅后期755總投資收益率1486資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率1515序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)值備注7資本金凈利潤(rùn)率118最大資產(chǎn)負(fù)債率1039盈虧平衡點(diǎn)83810項(xiàng)目總投資萬(wàn)元9792311流動(dòng)資金萬(wàn)2772312達(dá)產(chǎn)期銷(xiāo)售或營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元140013達(dá)產(chǎn)期營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元014達(dá)產(chǎn)期總成本萬(wàn)元1259715達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元120516達(dá)產(chǎn)期利潤(rùn)總額萬(wàn)元1403117達(dá)產(chǎn)期所得稅萬(wàn)元4209九、問(wèn)題與建議本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家及XXX省有關(guān)政策規(guī)定，項(xiàng)目建成以后能夠帶動(dòng)周邊地區(qū)推廣良種種苗生產(chǎn)，增強(qiáng)抵抗低溫雨雪冰凍災(zāi)害能力，有利于災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，提早農(nóng)產(chǎn)品上市，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及品質(zhì)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，確實(shí)增加農(nóng)民收入。存在問(wèn)題XXX省XX市農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起步慢，大多數(shù)農(nóng)民對(duì)種苗標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)認(rèn)識(shí)不足。建議盡快立項(xiàng)實(shí)施。6第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目背景2008年1月以來(lái)，XXX省遭遇了歷史上罕見(jiàn)的強(qiáng)冰凍天氣襲擊，導(dǎo)致幾十年不遇的特大雨雪冰凍災(zāi)害，這次低溫雨雪冰凍災(zāi)害天氣過(guò)程具有如下特點(diǎn)（1）持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，XXX省平均氣溫已連續(xù)20天低于8，是1951年以來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的低溫天氣過(guò)程；（2）平均氣溫低，1月中下旬，XXX省各地平均氣溫05126，比常年同期偏低5323，有65個(gè)縣市的平均氣溫為同期最低值。XXX省平均氣溫67，比常年同期偏低42，偏低程度居1951年以來(lái)同期第一位。（3）凍雨、冰凍影響嚴(yán)重，桂北部分地區(qū)連續(xù)20天出現(xiàn)冰凍。（4）降水范圍廣，陰雨天氣持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，1月中下旬，XXX省各地降水量841678毫米，與常年同期相比，大部地區(qū)偏多3成5倍。XX省平均降水量632毫米，比常年同期偏多12倍，偏多程度居1951年以來(lái)同期的第三位，僅次于1953年、1997年。這場(chǎng)特大雨雪冰凍災(zāi)害，使XXX省的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭受重大損失，特別是蔬菜產(chǎn)業(yè)。XXX省蔬菜由于品種抗凍性較低、低溫育苗難、災(zāi)期育苗保溫設(shè)施不足等原因，使XXX省蔬菜在這場(chǎng)災(zāi)害中遭受斷產(chǎn)、減產(chǎn)等巨大損失，并間接造成了市場(chǎng)供應(yīng)量驟減，蔬菜價(jià)格猛漲，加重消費(fèi)者負(fù)擔(dān)的社會(huì)問(wèn)題。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2008年2月鮮菜價(jià)格漲幅最高達(dá)到46；大范圍低溫雨雪冰凍天氣，讓南方的XXX省、湖南、江西、貴州、湖北等20個(gè)省份蔬菜受災(zāi)面積4427萬(wàn)畝，占全7國(guó)秋冬種蔬菜播種面積34。而XXX省在突如其來(lái)的冷凍災(zāi)害中，也暴露出蔬菜育苗產(chǎn)業(yè)中如保溫育苗設(shè)施欠缺、災(zāi)后生產(chǎn)蔬菜苗供應(yīng)量不足等問(wèn)題，使部分地區(qū)的災(zāi)后生產(chǎn)造成了停滯。XXX省今年遭遇特大冰凍雨雪災(zāi)害后，充分暴露出XXX省蔬菜生產(chǎn)抵御自然災(zāi)害所產(chǎn)生的各方面問(wèn)題，特別是在災(zāi)后蔬菜種苗供應(yīng)恢復(fù)生產(chǎn)的問(wèn)題上尤為突出。本項(xiàng)目正是在上述背景下提出的，本項(xiàng)目作為XXX省省級(jí)集約化標(biāo)準(zhǔn)化育苗基礎(chǔ)項(xiàng)目，可為基地發(fā)展和周邊農(nóng)戶(hù)提供優(yōu)良蔬菜種苗的同時(shí)，還配合XXX省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)蔬菜集約化標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地，帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)模生產(chǎn)，尤其是在遇到特大自然災(zāi)害之年，對(duì)蔬菜的災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)將起到至關(guān)重要的作用。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)是提高抵御自然災(zāi)害能力的迫切需求XXX省今年遭遇特大冰凍雨雪災(zāi)害后，充分暴露出XXX省蔬菜生產(chǎn)抵御自然災(zāi)害所產(chǎn)生的各方面問(wèn)題，特別是在災(zāi)后蔬菜種苗供應(yīng)恢復(fù)生產(chǎn)的問(wèn)題上尤為突出。目前XXX省XX市周邊還沒(méi)有一個(gè)有規(guī)模的蔬菜良種育苗基地，周邊地區(qū)農(nóng)民大多數(shù)都是通過(guò)自購(gòu)種子育苗，不僅品種選擇存在盲目性，導(dǎo)致有的品種并不是很適合本地的生產(chǎn)環(huán)境條件，造成產(chǎn)量不高、病蟲(chóng)害發(fā)生嚴(yán)重，同時(shí)農(nóng)民育苗技術(shù)參差不齊，抵遇自然災(zāi)害能力很弱，形成產(chǎn)品過(guò)于8集中上市，豐產(chǎn)不豐收，遇到今年這樣的冰災(zāi)，又完全失去生產(chǎn)能力，所以急需建設(shè)一個(gè)具有抵遇自然災(zāi)害能力的蔬菜集約化育苗基地，以提高當(dāng)?shù)厥卟松a(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抵抗災(zāi)害能力。2、項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迫切要求調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是XXX省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期常抓的重要工作內(nèi)容，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，把農(nóng)業(yè)發(fā)展切實(shí)轉(zhuǎn)移到以提高質(zhì)量和效益的軌道上來(lái)，是新形勢(shì)下保持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力的根本動(dòng)力之一。就XXX省而言，盡快淘汰舊、劣、粗、低蔬菜“大路貨”產(chǎn)品，以名特優(yōu)稀優(yōu)質(zhì)良種“唱主角”；進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)作物品種的區(qū)域布局和品種結(jié)構(gòu)；改變上市時(shí)間雷同、品種結(jié)構(gòu)單一的局面，是保持XXX省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)旺盛發(fā)展活力的根本所在。調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，首先要解決種子種苗問(wèn)題。種子種苗是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的源頭和重要的生產(chǎn)資料，是影響產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和效益的重要因素，是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要支撐。XXX省有豐富的蔬菜品種資源，如小白菜、豆角、冬瓜、紫油茄、大肉苦瓜、香芹、毛節(jié)瓜、桂林馬蹄、荔浦香芋、大肉姜、蓮藕、慈菇、黃瓜、南瓜、蘿卜、甜玉米、蘭豆、肉芥菜、卷筒青、椒類(lèi)等等，項(xiàng)目實(shí)施后，能充分挖掘、收集、保存XXX省名特優(yōu)蔬菜品種資源，通過(guò)改良和提純復(fù)壯，使傳統(tǒng)品種得以發(fā)揚(yáng)光大。同時(shí)通過(guò)引進(jìn)、篩選和繁育名特優(yōu)新品種，加快XXX省蔬菜品種更新?lián)Q代步伐，培育和繁殖品種豐富、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、適應(yīng)性強(qiáng)的符合質(zhì)量要求的種子、種苗，促進(jìn)農(nóng)作物新品種在9生產(chǎn)上的推廣和普及，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3、項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略和促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要XXX省屬西部省區(qū)之一，經(jīng)濟(jì)還比較落后。由于自然資源條件較差，信息落后，農(nóng)產(chǎn)品賣(mài)難現(xiàn)象十分突出，極大地制約了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收，也影響了XXX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。實(shí)施項(xiàng)目后，利用XXXXXXX有限公司擁有的蔬菜良種、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)力量、信息和銷(xiāo)售渠道，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶(hù)種植名特優(yōu)新蔬菜品種，按“公司基地農(nóng)戶(hù)”產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，對(duì)分散的農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)進(jìn)行有效地管理，引導(dǎo)農(nóng)民以市場(chǎng)為導(dǎo)向，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。從而加快XXX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)與質(zhì)量提高的同步發(fā)展，規(guī)模效益和經(jīng)濟(jì)效益的同步增長(zhǎng)，確保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定，對(duì)社會(huì)進(jìn)步將產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用。三、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和任務(wù)1、目標(biāo)借鑒國(guó)內(nèi)外蔬菜良種育苗先進(jìn)技術(shù)，建成XXX省最大的省級(jí)蔬菜良種種苗育苗基地，集蔬菜新品種引進(jìn)、篩選、育苗、銷(xiāo)售于一體。同時(shí)通過(guò)集約化標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)示范，利用XXXXXXXX的技術(shù)平臺(tái)，采用公司基地農(nóng)戶(hù)的集約化生產(chǎn)模式及品牌銷(xiāo)售，帶動(dòng)XXX省XX市及整個(gè)發(fā)展集約化標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)，樹(shù)立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)10營(yíng)的示范樣板。在遭遇低溫雨雪冰凍災(zāi)害的情況下，及時(shí)提供充足的蔬菜種苗。2、任務(wù)年生產(chǎn)各類(lèi)葉菜類(lèi)蔬菜種苗8000萬(wàn)株，瓜果類(lèi)種苗5000萬(wàn)株，在本地區(qū)推行集約化標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)示范基地，并在遇到自然災(zāi)害之年保障災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)的蔬菜種苗供應(yīng)。四、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)若干重大問(wèn)題的決定中加強(qiáng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)質(zhì)量效益型農(nóng)業(yè)發(fā)展的有關(guān)精神。2、國(guó)家農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃中提出要切實(shí)加大農(nóng)業(yè)良種工程建設(shè)力度的政策。3、國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版。4、國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的投資項(xiàng)目可行性研究指南。5、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書(shū)。11第三章建設(shè)單位基本情況一、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況本項(xiàng)目由XXXXX有限公司承擔(dān)建設(shè)。XXXXXX有限公司隸屬XXX省農(nóng)業(yè)廳，于XXXX年XX月成立。主要經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)、農(nóng)作物種子（苗）、花卉、農(nóng)副產(chǎn)品、塑料、建筑材料、日用百貨、觀光農(nóng)業(yè)、綠化美化工程設(shè)計(jì)及施工等。公司現(xiàn)有科技人員40人，其中碩士研究生以上學(xué)歷4人，本科學(xué)歷24人，具有高級(jí)職稱(chēng)的技術(shù)人員8人，中級(jí)職稱(chēng)技術(shù)人員20人。XXXXXXXXX有限公司自組建以來(lái)，以XXXXXXXXXX為載體，在挖掘、保存XXX省傳統(tǒng)特色農(nóng)產(chǎn)品的同時(shí)，有選擇性地吸收國(guó)內(nèi)外名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品；在搞好科技示范的同時(shí)，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，并建立農(nóng)產(chǎn)品配送銷(xiāo)售體系。公司在獲得“無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)”資格認(rèn)證的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展品牌農(nóng)業(yè)，注冊(cè)了“XXX”農(nóng)業(yè)品牌，利用展示中心581萬(wàn)工廠化農(nóng)業(yè)設(shè)施及與XXX省XX市郊石XX填等地建立的2000多畝無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)基地等良好生產(chǎn)條件，通過(guò)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及訂單農(nóng)業(yè)供銷(xiāo)思路，全規(guī)模地組織生產(chǎn)種植。目前年產(chǎn)各類(lèi)蔬菜、水果、瓜類(lèi)1000多萬(wàn)公斤，與XX市的各大型超市如大熱門(mén)超市建立了互動(dòng)銷(xiāo)售往來(lái)，與XXXX、XXXX大酒店等星級(jí)賓館、飯店有密切供貨關(guān)系，同時(shí)還建立起榮和新城“XXX無(wú)公害”農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)賣(mài)店，XXXX、XXXXXX、XXXX、XXXX等機(jī)關(guān)單位的“XXX”農(nóng)產(chǎn)品直銷(xiāo)點(diǎn)，并通過(guò)與XX市“XXX”凈菜公司合作經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步擴(kuò)大12市場(chǎng)流通份額。“XXX”農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售體系經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已樹(shù)立了品牌且初顯規(guī)模，初步實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、商品化、現(xiàn)代化的生產(chǎn)模式，同時(shí)借助XXXXXXX的技術(shù)平臺(tái)，利用良好的輻射帶動(dòng)作用，采用公司基地農(nóng)戶(hù)的集約化生產(chǎn)模式，發(fā)展生產(chǎn)基地，指導(dǎo)并帶領(lǐng)農(nóng)民按照無(wú)公害、綠色產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行全過(guò)程指導(dǎo)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行回收，進(jìn)行品牌銷(xiāo)售，暢銷(xiāo)XX市及周邊市場(chǎng)，形成了很好的良性循環(huán)體系，樹(shù)立了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的示范樣板。目前公司在無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品、系列凈菜的生產(chǎn)銷(xiāo)售上已初步完成了“從無(wú)到有，從有到優(yōu)”的良好發(fā)展勢(shì)頭。二、項(xiàng)目技術(shù)依托單位概況XXXX大學(xué)農(nóng)學(xué)院是由原XXX農(nóng)業(yè)大學(xué)的農(nóng)學(xué)、園藝、植保三大系組建?，F(xiàn)設(shè)有農(nóng)學(xué)、植保、土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)、園藝等8個(gè)專(zhuān)業(yè)。該院現(xiàn)有教職工250人，其中教授38人、副教授101人、在校研究21人、本科生1542人。有碩士授予點(diǎn)6個(gè)，博士師2人，碩士導(dǎo)師37人。擁有應(yīng)用昆蟲(chóng)研究所、園藝場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)農(nóng)場(chǎng)、微生物實(shí)驗(yàn)廠等教學(xué)科研基地。近幾來(lái)承擔(dān)的科研課題共79項(xiàng)，其中國(guó)家重點(diǎn)課題2項(xiàng)，省部級(jí)課題23項(xiàng)，國(guó)家與XXX省自然科學(xué)基金課題8項(xiàng)。1996年以來(lái)共取得科技成果23項(xiàng)，其中獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)9項(xiàng)。XXX大學(xué)農(nóng)學(xué)院在蔬菜園藝方面具有很強(qiáng)的綜合實(shí)力，作為本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，能夠?yàn)轫?xiàng)目的順利實(shí)施提供了強(qiáng)有力的保證。13第四章市場(chǎng)預(yù)測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)XXX省是全國(guó)蔬菜生產(chǎn)的重要省份之一，目前XXX省蔬菜種植面積已經(jīng)突破100萬(wàn)公頃，成為僅次于稻谷的第二大宗農(nóng)作物。截至2007年，全XX地區(qū)蔬菜種植面積150萬(wàn)畝。XXX市郊區(qū)蔬菜播種面積為30萬(wàn)畝，XX市兩個(gè)市郊縣XX縣和XX縣常年蔬菜播種面積達(dá)70萬(wàn)畝（含復(fù)種）。XX市是XXX省的首府，位于XXX省南部，具有很大的輻射能力，目前XX市周邊地區(qū)常年種植蔬菜面積保持在150萬(wàn)畝以上，年需要蔬菜種子大約35萬(wàn)公斤以上。隨著農(nóng)民對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)的增強(qiáng)，農(nóng)民非常重視蔬菜名優(yōu)新品種的引進(jìn)，通過(guò)更換名優(yōu)品種提高經(jīng)濟(jì)效益已成為廣大菜農(nóng)的共識(shí)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)種苗生產(chǎn)能力可供大田種植25萬(wàn)畝左右，不到XX市周邊地區(qū)年需種苗量的2。不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷(xiāo)問(wèn)題。同時(shí)XXX省近年經(jīng)過(guò)“冬種蔬菜”工作的推廣，在冬春兩季低溫天氣下種植時(shí)令蔬菜、反季節(jié)蔬菜也需要大量的蔬菜苗，本項(xiàng)目的上馬，在保證低溫冷凍災(zāi)害發(fā)生的蔬菜生產(chǎn)用苗上，也能滿(mǎn)足廣大“冬種”農(nóng)民的蔬菜苗需求。除菜苗外，還可利用設(shè)施培育瓜類(lèi)、香蕉等種苗。XXXXXXX自組建以來(lái)，建立了“基地農(nóng)戶(hù)市場(chǎng)”的集約化標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)模式，并建立了農(nóng)產(chǎn)品配送銷(xiāo)售體系。四年多來(lái)，建立了上萬(wàn)畝集約化蔬菜生產(chǎn)基地，通過(guò)建立農(nóng)產(chǎn)品連鎖超市、專(zhuān)賣(mài)14點(diǎn)、各大超市、賓館、飯店的專(zhuān)賣(mài)配送，初步實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、商品化、現(xiàn)代化的生產(chǎn)模式，“XXX”農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售體系經(jīng)過(guò)四年發(fā)展，已樹(shù)立了品牌且初顯規(guī)模。公司規(guī)劃到2010年，發(fā)展無(wú)公害果蔬商品生產(chǎn)基地2萬(wàn)畝，輻射面積5萬(wàn)畝，項(xiàng)目設(shè)計(jì)種苗生產(chǎn)能力僅可供4萬(wàn)畝蔬菜種植基本上只能滿(mǎn)足自身需求。綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景廣闊，產(chǎn)品的原材料供應(yīng)及銷(xiāo)售均有較好的保證，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小，從市場(chǎng)方面考慮，本項(xiàng)目切實(shí)可行。15第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)?？偨ㄔO(shè)規(guī)模20畝二、建設(shè)內(nèi)容1、生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施1溫控陽(yáng)光板大棚1600平方米，配置加溫補(bǔ)光系統(tǒng)、遮陽(yáng)濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)、自動(dòng)移動(dòng)苗床。2溫控塑料大棚1600平方米，配置遮陽(yáng)濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)。3網(wǎng)室300平方米。4播種車(chē)間300平方米。5棚內(nèi)砼硬化4800。6循環(huán)水池100M3。7自動(dòng)活動(dòng)苗床2784。2、生產(chǎn)性輔助設(shè)施建停車(chē)場(chǎng)300平方米，主要用于種苗裝車(chē)場(chǎng)地。3、配套儀器與農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備購(gòu)置自動(dòng)播種機(jī)1臺(tái)，穴盤(pán)128孔6萬(wàn)張，72孔4萬(wàn)張，植保噴霧器械4臺(tái)，運(yùn)苗車(chē)1輛，變壓器及供電線路一套。4、租地16租地20畝。三、產(chǎn)品方案1、葉菜類(lèi)種苗年生產(chǎn)能力8000萬(wàn)株，可供20000畝蔬菜基地種植。2、瓜果類(lèi)種苗年生產(chǎn)能力5000萬(wàn)株，可供20000畝蔬菜基地種植。17第六章場(chǎng)址選擇一、場(chǎng)址選擇本項(xiàng)目經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位多方選擇，擬選擇在XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村X(qián)X農(nóng)藝園實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)在XXXXXXXXX，交通方便，環(huán)境保持良好，附近農(nóng)戶(hù)蔬菜種植面積大，適合建立蔬菜集約化育苗基地。二、場(chǎng)址建設(shè)條件1、氣候條件XX市XX區(qū)屬南亞熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫217，一月均溫126，七月均溫281，最低氣溫1，極高氣溫386，10活動(dòng)積溫為752476378。年均降雨量1665MM，相對(duì)濕度86。2、水、電供應(yīng)條件項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)用水已建有地下抽水站一個(gè),每小時(shí)抽水能力達(dá)30立方米,可保障本項(xiàng)目的灌溉用水。另外，如遇大雨，可通過(guò)排水渠中的回收池儲(chǔ)存，使灌溉和大棚降溫用水實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。因此，項(xiàng)目區(qū)的供排水系統(tǒng)可以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)需要。園區(qū)內(nèi)的生活用水可由XX市XX水廠提供。本項(xiàng)目主要是農(nóng)業(yè)用電、動(dòng)力用電和生活用電。電源可接自園區(qū)已配備250KVA的變壓器，即可滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)用電的需要。183、交通條件項(xiàng)目區(qū)距XX火車(chē)站30KM，距XX港60KM，距XX機(jī)場(chǎng)1KM，距XXX、XXX、XXX分別為200KM、163KM和303KM，XX高速公路以及XX機(jī)場(chǎng)高速公路從旁邊經(jīng)過(guò)，交通極為便利。4、通訊條件XX市電信分局已建成足夠裝機(jī)容量的程控電話交換系統(tǒng)，可直接同世界各國(guó)和地區(qū)及國(guó)內(nèi)各地聯(lián)系。另外，無(wú)線通訊數(shù)字網(wǎng)、模擬網(wǎng)均覆蓋整個(gè)項(xiàng)目區(qū)，通訊十分便利。5、技術(shù)條件項(xiàng)目建設(shè)單位擁有科技人員40人，其中碩士研究生以上學(xué)歷占10，本科學(xué)歷占60；現(xiàn)有高級(jí)職稱(chēng)的人員比例為20，中級(jí)職稱(chēng)50；所從事的專(zhuān)業(yè)包括生物技術(shù)、果樹(shù)、蔬菜、農(nóng)學(xué)、環(huán)保、植保、土化以及營(yíng)銷(xiāo)、管理等，可以為本項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)支撐,公司的育苗技術(shù)已不但能為XXX省供應(yīng)大量的優(yōu)質(zhì)種苗，還帶動(dòng)了XXX省農(nóng)業(yè)的發(fā)展。6、物質(zhì)供應(yīng)本項(xiàng)目所需的各類(lèi)農(nóng)業(yè)機(jī)具器械和配送車(chē)輛等國(guó)內(nèi)基本都有供應(yīng)，而且質(zhì)量較好，均通過(guò)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)和建設(shè)。部分設(shè)施可進(jìn)行自行設(shè)計(jì)建設(shè)，如網(wǎng)室、大棚等。種子的來(lái)源可以通過(guò)從本地已選育出的和不斷推出的農(nóng)作物良種、引進(jìn)國(guó)內(nèi)外各類(lèi)名特優(yōu)稀農(nóng)作物品種等方式解決。另外，項(xiàng)目建設(shè)所需的土建工程材料在本地有供應(yīng)；農(nóng)業(yè)所需19的材料，其中一般的棚架溫室材料及灌溉系統(tǒng)材料等在本地即有供應(yīng)（產(chǎn)地有國(guó)內(nèi)的和進(jìn)口的）；生產(chǎn)所需的穴盤(pán)、泥炭、基質(zhì)、農(nóng)藥等，無(wú)論是國(guó)產(chǎn)的還是進(jìn)口的，一般在當(dāng)?shù)鼐泄?yīng)。7、項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀從客觀上看，項(xiàng)目區(qū)經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放二十多年的建設(shè)，積累了經(jīng)驗(yàn)，形成了較好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和社會(huì)基礎(chǔ)。從主觀上看，項(xiàng)目區(qū)的廣大干部以及農(nóng)民接受科技、應(yīng)用科技的意識(shí)強(qiáng)。因此，通過(guò)項(xiàng)目的建設(shè)，把科技、農(nóng)民、市場(chǎng)聯(lián)結(jié)起來(lái)，對(duì)于探索農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化、商品化、現(xiàn)代化提供基礎(chǔ)和保障。綜上所述，本項(xiàng)目具有良好的建設(shè)條件，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。20第七章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一、技術(shù)方案1、蔬菜集約化育苗技術(shù)流程選種播種擺放上苗床苗期管理移栽（1）選種使用選種機(jī)，依靠風(fēng)力選種，選出飽滿(mǎn)種子，提高種子整體發(fā)芽率。（2）播種利用播種機(jī)播種，選擇適合播種機(jī)使用的栽培基質(zhì)優(yōu)質(zhì)泥炭，128穴穴盤(pán)。播種時(shí)保證基質(zhì)疏松，團(tuán)粒均勻，含水率在30左右，以方便在播種機(jī)基質(zhì)裝盤(pán)、打孔等一系列程序的完成。（3）擺放上苗床整齊的擺放，淋透水（含水率在8590左右），有利于后期管理。（4）苗期管理苗期管理包括水分管理，肥料管理、溫度管理，光照管理、病蟲(chóng)害管理，補(bǔ)苗等。水分管理，穴盤(pán)中基質(zhì)少，澆水時(shí)少量多次，保證栽培基質(zhì)的含水率，每次澆水要澆透，也要保證干濕交替，這樣有利于幼苗的生長(zhǎng)。肥料管理，由于基質(zhì)少，也需要少量多次進(jìn)行，在第一張真葉出來(lái)時(shí)開(kāi)始施稀薄水肥，以后每5天左右一次追肥。21光照管理，需要光照充足，但是在正午的烈日下需要及時(shí)遮陽(yáng)，防止幼苗在烈日暴曬下受傷。病蟲(chóng)害管理，苗期容易得病，需要及時(shí)防治，還有霜霉病，白粉病要注意防治，也要注意小菜蛾，白粉虱等害蟲(chóng)。補(bǔ)苗，種子發(fā)芽率不能達(dá)到全部發(fā)芽，所以在沒(méi)發(fā)芽的穴需要補(bǔ)滿(mǎn)。（5）移栽小苗育成后，一般23張真葉的時(shí)候，需要及時(shí)移栽到大田里，以方便后期管理。二、主要設(shè)備方案項(xiàng)目所需的設(shè)備與儀器購(gòu)置以工藝先進(jìn)、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、性能穩(wěn)定、維護(hù)方便、價(jià)格合理為原則。所需設(shè)備與儀器詳見(jiàn)下表主要設(shè)備與儀器采購(gòu)清單序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)地單位數(shù)量一儀器設(shè)備11自動(dòng)播種生產(chǎn)線臺(tái)灣套112自動(dòng)移動(dòng)苗床系統(tǒng)XX市套1013穴盤(pán)XX市張二農(nóng)業(yè)機(jī)械21植保噴霧器械天津臺(tái)4三種子苗運(yùn)輸車(chē)31農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)慶鈴五十鈴重慶輛1三、項(xiàng)目工程方案1、總體布置22本項(xiàng)目總平面布置充分考慮各單項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目功能區(qū)之間的合理布置，并在整體上充分考慮中心場(chǎng)址的地理位置、地形地貌、交通運(yùn)輸、地質(zhì)氣象以及供水供電等因素，本著工藝流暢、方便管理、節(jié)約用地、保護(hù)環(huán)境等原則進(jìn)行。總平面布局詳見(jiàn)附圖XXX省XX市集約化蔬菜育苗場(chǎng)平面布置示意圖。2、生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施工程主要建設(shè)。1溫控陽(yáng)光板大棚1600平方米，配置加溫補(bǔ)光系統(tǒng)、遮陽(yáng)濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)、自動(dòng)移動(dòng)苗床。2溫控塑料大棚1600平方米，配置遮陽(yáng)濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)。3網(wǎng)室1600平方米。4播種車(chē)間300平方米。5棚內(nèi)砼硬化4800。6循環(huán)水池100M3。7自動(dòng)活動(dòng)苗床2784。4、生產(chǎn)性輔助工程生產(chǎn)性輔助工程主要建設(shè)停車(chē)場(chǎng)300平方米。四、原材料供應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)用原材料自我繁育、引進(jìn)及市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，也可從區(qū)內(nèi)外育種單位引進(jìn)名特優(yōu)新蔬菜品種；其他物資如穴盤(pán)、泥炭、基質(zhì)、23農(nóng)藥等從市場(chǎng)直接購(gòu)買(mǎi)。24第八章節(jié)能措施能源是人類(lèi)現(xiàn)代生活的必需品，地球上任何一種能源資源都是有限的。從目前我國(guó)的實(shí)際情況來(lái)看，我國(guó)是一個(gè)能源和能源資源都缺乏的國(guó)家。因此，對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，節(jié)能是一項(xiàng)具有重要戰(zhàn)略意義的大事。本設(shè)計(jì)不僅考慮選用能耗低的先進(jìn)工藝和設(shè)備，并對(duì)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)能給予充分考慮。1、工藝節(jié)能措施在工藝設(shè)計(jì)方面，充分考慮各功能區(qū)之間的合理布置，使用水用電等方面達(dá)到工藝流暢、管理方便、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地等原則，充分利用太陽(yáng)光能，從而節(jié)約大量能耗。2、供熱節(jié)能措施對(duì)電控系統(tǒng)設(shè)備的選擇，充分考慮產(chǎn)品的先進(jìn)性和適用性，選擇各項(xiàng)能耗指標(biāo)經(jīng)濟(jì)合理，運(yùn)行成本低的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。3、電氣節(jié)能措施（1）變壓器選用節(jié)能型產(chǎn)品。（2）導(dǎo)線電線的布線盡量避免迂回或電能倒流。（3）照明燈具選用光效高的節(jié)能型燈具。4、給排水節(jié)能措施（2）水泵選用節(jié)能型產(chǎn)品。（3）水泵的工作工況選在高效區(qū)工作段。25第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查項(xiàng)目區(qū)所在地XX市XX區(qū)XX村不屬于工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，當(dāng)?shù)丨h(huán)境一直屬于較原始的農(nóng)業(yè)耕作地域，周?chē)鷽](méi)有大的工業(yè)污染源，空氣及水質(zhì)均保持較好，環(huán)境條件非常符合本項(xiàng)目的建設(shè)要求。二、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響分析在當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品構(gòu)成有害污染源主要有三種一是工業(yè)污染源，如廢氣、廢水、廢渣的排放等；二是藥物污染，由于濫用藥物或加大使用量，使土壤、水源中農(nóng)藥殘留增加，作物吸收利用后，最終導(dǎo)致食品含量超標(biāo)；三是硝酸鹽污染，主要由于大量施用氮素化肥或土壤中含氮素過(guò)高造成。施工粉塵、施工噪音也會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。1、泥炭、基質(zhì)項(xiàng)目使用泥炭、基質(zhì)是天然無(wú)污染的有機(jī)材料，不使用化肥、農(nóng)藥，所以不會(huì)導(dǎo)致環(huán)境污染。2、水充分利用地表水和降雨，全面采用節(jié)水灌溉技術(shù)，提高水的利用率；建生活污水三級(jí)生態(tài)處理池，將生活污水經(jīng)生態(tài)處理達(dá)標(biāo)后循環(huán)用于農(nóng)業(yè)灌溉。3、農(nóng)業(yè)廢棄物處理本項(xiàng)目主要廢棄物為塑料制品，采取統(tǒng)一回收交垃圾場(chǎng)統(tǒng)一處理，不讓其殘留而污染土壤；5、環(huán)保措施執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)261GB30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2GB30961993城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)3GB89781988污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主，生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)用水、泥炭、基質(zhì)均要符合國(guó)家綠色食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，不存在工業(yè)污染和環(huán)境污染問(wèn)題。由于本項(xiàng)目并沒(méi)有高難度、大規(guī)模的土建工程，主要是大棚工程，在施工過(guò)程中可最大程度地對(duì)現(xiàn)有的適用的環(huán)境進(jìn)行保護(hù)，因此，項(xiàng)目建設(shè)是安全的、衛(wèi)生的、對(duì)環(huán)境無(wú)污染。27第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、項(xiàng)目建設(shè)期間組織機(jī)構(gòu)與職能本項(xiàng)目主管部門(mén)為XXX省農(nóng)業(yè)廳，項(xiàng)目由XXXXXX有限公司具體實(shí)施。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，具體為組長(zhǎng)副組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是1、項(xiàng)目的總體規(guī)劃，技術(shù)設(shè)計(jì)和實(shí)施方案的制定、審定；2、項(xiàng)目建設(shè)的工作計(jì)劃和資金、物資的安排；3、項(xiàng)目建設(shè)的生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、物資進(jìn)度的檢查、審定和組織驗(yàn)收；4、收集、整理有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的資料和完成向上一級(jí)的有關(guān)工作匯報(bào)；5、組織和參與項(xiàng)目物資招標(biāo)活動(dòng)的有關(guān)工作；6、落實(shí)項(xiàng)目自籌資金來(lái)源；二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間組織機(jī)構(gòu)和職能XXX省蔬菜集約化育苗場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行由XXXXXXXXXX有限公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)行目標(biāo)責(zé)任28制經(jīng)營(yíng)管理。育苗場(chǎng)辦公室生市質(zhì)計(jì)產(chǎn)場(chǎng)量劃技營(yíng)控財(cái)術(shù)銷(xiāo)制務(wù)部部部部1、中心各部門(mén)職能及定員育苗場(chǎng)辦公室基地的中樞，負(fù)責(zé)行政、公共關(guān)系等綜合事務(wù)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織良種引進(jìn)、育苗生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)等職能。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)策劃、廣告、市場(chǎng)協(xié)調(diào)等職能。計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投資、融資分析、財(cái)務(wù)預(yù)算決算、成本控制與會(huì)計(jì)等。質(zhì)量控制部對(duì)所有產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等各環(huán)節(jié)實(shí)行全程質(zhì)量監(jiān)控。2、人員編制根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，該項(xiàng)目定員30人，其中管理人員8人，技術(shù)人員10人，生產(chǎn)工人12人，另臨時(shí)用工根據(jù)情況而定。詳見(jiàn)XXXXXXXX有限公司董事會(huì)總經(jīng)理29下表。勞動(dòng)定員表序號(hào)部門(mén)管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計(jì)1公司辦公室1122生產(chǎn)技術(shù)部228123市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部22264計(jì)劃財(cái)務(wù)部2245質(zhì)量控制部13266合計(jì)81012303、培訓(xùn)計(jì)劃人員培訓(xùn)是項(xiàng)目運(yùn)行中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，是市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)管理的客觀要求。該項(xiàng)目是科技項(xiàng)目，從科研、育苗、種子質(zhì)檢、營(yíng)銷(xiāo)、管理都需要高素質(zhì)人員，因此，培訓(xùn)工作應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行。首先要對(duì)管理和技術(shù)骨干培訓(xùn)，以盡快提高企業(yè)自身的管理水平與技術(shù)水平。項(xiàng)目管理人員應(yīng)定期到省內(nèi)外相關(guān)先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)時(shí)間1月左右。生產(chǎn)工人要先培訓(xùn)，取得上崗證后才能上崗。同時(shí)，公司聘請(qǐng)省內(nèi)有關(guān)專(zhuān)家作為技術(shù)顧問(wèn)，定期來(lái)上課，不斷提高管理和技術(shù)水平。三、工程招投標(biāo)方案1、施工招標(biāo)按照XXX省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理?xiàng)l例進(jìn)行。2、儀器設(shè)備及農(nóng)機(jī)具等采購(gòu)按照XXX省政府采購(gòu)辦法進(jìn)行，保證采購(gòu)公平公正和項(xiàng)目的正常實(shí)施。30第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)期為2年，從2009年1月至2010年12月止。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2008年2009年8月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)、上報(bào)、審批及項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及部份資金到位等前期工作。2009年9月開(kāi)始土建工程施工；2010年4月完成基礎(chǔ)設(shè)施施工和土建工程施工，同時(shí)派員培訓(xùn)和考察學(xué)習(xí)，預(yù)訂儀器設(shè)備；2010年510月采購(gòu)各種儀器設(shè)備并安裝調(diào)試，1112月試行運(yùn)轉(zhuǎn)。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度詳見(jiàn)下表項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃表項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容2008年7月2009年8月2009年9月2010年4月2010年510月2010年1112月1項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)2土建工程3設(shè)備儀器購(gòu)置4人員培訓(xùn)5試行、驗(yàn)收31第十二章投資估算與資金籌措本項(xiàng)目投資估算主要分建設(shè)期固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期流動(dòng)資金投資二大內(nèi)容，項(xiàng)目總投資估算詳見(jiàn)附表1項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表。一、投資估算1、建設(shè)投資估算項(xiàng)目估算投資總額約為97923萬(wàn)元?？偼顿Y構(gòu)成詳見(jiàn)下表單位萬(wàn)元項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資70200萬(wàn)元。建設(shè)投資估算按生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資、生產(chǎn)性輔助設(shè)施、儀器設(shè)備及其它費(fèi)用分類(lèi)估算如下。各分項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及投資詳見(jiàn)下表固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)元備注1基礎(chǔ)性投資5590011溫控PC板大棚16002500800元/1280072配置加溫補(bǔ)光系統(tǒng)、遮陽(yáng)濕簾降溫系統(tǒng)、噴淋及水循環(huán)系統(tǒng)、自動(dòng)移動(dòng)苗床12溫控塑料大棚16003000306元/49004284配置濕簾遮陽(yáng)降溫系統(tǒng)13網(wǎng)室16005000156元/2500530414播種車(chē)間3002000元/600015自動(dòng)活動(dòng)苗床1000760元/2110021176135序號(hào)項(xiàng)目投資額占總投資（）備注1基礎(chǔ)設(shè)施5590057092配套設(shè)備1280013073流動(dòng)資金2772328314其它15001535項(xiàng)目投入總資金1003216水井及供水管道50米水井,150米管道150017停車(chē)場(chǎng)300180元/54018棚內(nèi)砼硬化480080元/384019循環(huán)水池100立方米2000元/立方米2000110土地平整7200立方米10元/立方米7202配套設(shè)備12800128913721播種生產(chǎn)線一套70000070001022穴盤(pán)10萬(wàn)張330002723噴霧器4套250010024農(nóng)用車(chē)1輛120000120025變壓器及供電系統(tǒng)1它費(fèi)用150031前期工作費(fèi)50032管理費(fèi)100070294GPW8440型連棟溫室投資估算表序號(hào)名稱(chēng)材料及規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注1框架立柱100502矩形鋼管卡槽鋁合金型材天溝15MM熱鍍鋅鋼板1600145元/232000含鋁合金冷凝水回收槽2屋面頂部拱桿60402矩形管檀條6030153MMC型鋼160052元/832003門(mén)門(mén)框鋁合金型材,尺寸20M22M推拉門(mén)4MM浮法玻璃覆蓋2套1600元/套3200004天窗碟形頂部雙開(kāi)窗,尺寸15M44M/套窗框矩管303012和鋁合金型材天窗開(kāi)閉機(jī)構(gòu)電機(jī)、減速器、齒條/齒輪、傳動(dòng)軸組合9套13636元/套122724005側(cè)懸窗外翻懸窗,尺寸12M44M/套窗框矩管303012和鋁合金型材天窗開(kāi)閉機(jī)構(gòu)電機(jī)、減速器、齒條/齒輪、傳動(dòng)軸組合2套19296元/套38592006端懸窗外翻懸窗,尺寸2M708M/套窗框矩管303012和鋁合金型材天窗開(kāi)閉機(jī)構(gòu)電機(jī)、減速器、齒條/齒輪、傳動(dòng)軸組合1套49362元/套493620033頂部6MMPC板中山固萊爾200089元/178000007覆蓋材料四周4MM厚浮法玻璃52032元/16640008電動(dòng)外遮陽(yáng)裝置斯文森OLSB70黑色聚乙烯折疊網(wǎng)進(jìn)口齒輪/齒條副電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)齒條/齒輪160065元/1040009電動(dòng)內(nèi)保溫裝置斯文森XLS16鋁箔紡織網(wǎng)進(jìn)口齒輪/齒條副電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)齒條/齒輪160052元/83200風(fēng)機(jī)武漢金輪牌50寸風(fēng)機(jī),14米14米,075KW10套25002500000含風(fēng)機(jī)安裝架子10降溫系統(tǒng)濕簾及水循環(huán)江陰耀順濕簾,2M01708M含泵、水循環(huán)及水池等，共2套。95400元/3800000含濕簾鋁合金邊框11加熱系統(tǒng)熱水鍋爐盤(pán)管風(fēng)機(jī)供熱管道15萬(wàn)KCAL/H/套1套85000元/套8500000T18Q45萬(wàn)KCAL/H12補(bǔ)光系統(tǒng)飛利浦農(nóng)用鈉燈400W/盞,補(bǔ)光強(qiáng)度2710LX90盞850元/盞7650000含固定裝置13微噴系統(tǒng)固定倒掛式微噴頭、溫室內(nèi)管路、閥門(mén)及附件等16008元/1280014配電系統(tǒng)電控箱及溫室內(nèi)電纜線1套50000元/套5000000圈梁規(guī)格025020M,C20鋼筋混凝土23240元/928000基礎(chǔ)樁采用直徑160MM的PVC管現(xiàn)場(chǎng)澆制混凝土90件78元/件7020含混凝土坑15土建散水坡05M寬,005M厚,C20混凝土11620元/23200016安裝費(fèi)交鑰匙工程160040元/64000合計(jì)1280838溫室工程項(xiàng)目溫室規(guī)格GSW8440（5連棟10間40401600M2/座）序號(hào)名稱(chēng)材料及規(guī)格數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注1溫室框架立柱1005025矩形鋼管主拱60402矩形管1600M290元/M21440002天窗（電動(dòng)）15M40M/套雙開(kāi)天窗10套8500元/套85000343側(cè)、端卷膜手動(dòng)18M40M/套3套462元/套13864門(mén)2M22M/套1套1200元/套12005覆蓋材料溫室015MMPEP薄膜3200M244元/M2140806外遮陽(yáng)裝置電動(dòng)齒條式1600M265元/M21040007風(fēng)機(jī)508套2500元/臺(tái)200008濕簾39M18M/套702M2400元/M2280809微噴裝置1600M28元/M21280010控制系統(tǒng)控制箱及電器元件18路/套1套25000元/套2500011土建基礎(chǔ)樁、圈梁、散水坡1600M25元/M22800012安裝費(fèi)1600M230元/M248000合計(jì)肆拾玖萬(wàn)壹仟伍佰肆拾陸元整491546網(wǎng)室工程項(xiàng)目溫室規(guī)格GSW8425（5連棟10間40401600M2/座）序號(hào)名稱(chēng)材料及規(guī)格數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注1網(wǎng)室框架80402604021600M258元/M2928002門(mén)2M22M/套1套1200元/套12003防蟲(chóng)網(wǎng)25目2352M222元/M2517444微噴裝置1600M28元/M2128005控制系統(tǒng)控制箱及電器元件2路/套1套2500元/套25006土建基礎(chǔ)樁、圈梁、散水坡1600M235元/M2256007外遮陽(yáng)裝置電動(dòng)齒條式1600M265元/M21040008安裝費(fèi)1600M220元/M232000合計(jì)貳拾伍萬(wàn)陸仟零柒拾肆元肆角整256074435三大牌蔬菜播種系統(tǒng)產(chǎn)地臺(tái)灣項(xiàng)目品名規(guī)格/特點(diǎn)簡(jiǎn)介價(jià)格1穴盤(pán)自動(dòng)排放機(jī)1、配合自動(dòng)填回收機(jī)之工作速度2、尺寸230（長(zhǎng)）73（寬）90（高）CM88320002、介質(zhì)自動(dòng)裝填回收機(jī)1、配合播種機(jī)之工作速度（可調(diào)速）2、余土自動(dòng)回收（可調(diào)速）3、內(nèi)含碎土裝置4、尺寸175（長(zhǎng)）268（寬）148（高）CM129030003、蔬菜花卉真空播種機(jī)1、各式各樣的種子均可播種2、作業(yè)能力每小時(shí)120300盤(pán)3、高壓全自動(dòng)清潔針頭裝置，可防止針頭阻塞4、尺寸175（長(zhǎng)）88（寬）118（高）CM132480004、穴盤(pán)自動(dòng)堆疊機(jī)1、含自動(dòng)覆土機(jī)太暫存區(qū)輸送機(jī)2、疊盤(pán)數(shù)可自行設(shè)定3、尺寸517（長(zhǎng)）80（寬）105（高）CM103500005、介質(zhì)攪拌機(jī)1、特殊攪拌器設(shè)計(jì)，攪拌效率超優(yōu)2、攪拌槽整體容積1080公升3、尺寸256（長(zhǎng)）120（寬）260（高）CM66240006、運(yùn)雜費(fèi)及部分配件18043000合計(jì)70000000自動(dòng)活動(dòng)苗床預(yù)算表苗床總面積10116M24M2784單價(jià)760元/序號(hào)材料名稱(chēng)數(shù)量?jī)r(jià)格金額（元）備注1方鋼5050340695KG86元/KG349977002角鋼5050512750KG65元/KG82875003角鋼404031020KG65元/KG6630003643MM鋼板1530KG65元/KG9945005扁鋼303780KG65元/KG50700062MM鋼板6000KG65元/KG390000072MM鍍鋅板8340KG95元/KG7923000825MM鋼絲網(wǎng)292530元/87750009承重滾輪720套180元/套1296000010各規(guī)格螺絲600KG20元/KG120000011導(dǎo)軌（60槽鋼）39600KG65元/KG2574000012鋼絲繩D10MM7800M15元/M1170000013減速步進(jìn)電機(jī)30套6000元/套180000001440槽鋼2120KG65元/KG137800015鋼絲繩導(dǎo)輪351200個(gè)16元/個(gè)192000016滑輪300120個(gè)200元/個(gè)240000017鍍鋅處理65000KG27元/KG1755000018焊接材料及工時(shí)費(fèi)113T4500元/T5085000019滑輪支架30套180元/套54000020電機(jī)支架30套390元/套117000021合計(jì)2114557002、流動(dòng)資金估算根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)部的有關(guān)要求，流動(dòng)資金和資金占用費(fèi)等不能列入項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資范圍內(nèi)。但項(xiàng)目開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)后，為了保證項(xiàng)目37效益測(cè)算時(shí)的準(zhǔn)確性，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，應(yīng)把這部分投資考慮進(jìn)去。本項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)所需流動(dòng)資金由項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌解決。詳見(jiàn)附表8流動(dòng)資金估算表。3、項(xiàng)目投入總資金估算項(xiàng)目建設(shè)期投入總資金為97923萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資70200萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資27723萬(wàn)元，見(jiàn)附表1。二、資金籌措按全部流動(dòng)資金口徑估算，項(xiàng)目總投資為97923萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資70200萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)資金53000萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金17200萬(wàn)元；流動(dòng)資金投資27723萬(wàn)元，由承建單位自籌解決。詳見(jiàn)附表1項(xiàng)目投資使用計(jì)劃和資金籌措表。1、固定資產(chǎn)投資來(lái)源1申請(qǐng)政府資金530萬(wàn)元。2項(xiàng)目單位自籌配套資金17200萬(wàn)元。3項(xiàng)目單位自籌流動(dòng)資金27723萬(wàn)。2、資金投入時(shí)間本項(xiàng)目建設(shè)期為二年，建設(shè)期內(nèi)投資人民幣97923萬(wàn)元，在建設(shè)期內(nèi)100投入。三、資金的使用和管理項(xiàng)目資金的使用和管理參照國(guó)家農(nóng)業(yè)部項(xiàng)目資金管理辦法執(zhí)行，資金的撥付由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度38撥款，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。詳見(jiàn)附表1項(xiàng)目投資使用計(jì)劃和資金籌措表。39第十三章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析一、概述根據(jù)國(guó)家計(jì)委發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）及其它有關(guān)文件的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目建設(shè)期為二年。二、依據(jù)與說(shuō)明1、國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。2、項(xiàng)目單位提供的財(cái)務(wù)指標(biāo)資料。3、XXX省XX市建材市場(chǎng)信息。三、總成本費(fèi)用測(cè)算1、外購(gòu)水電費(fèi)根據(jù)實(shí)際消耗量及預(yù)測(cè)，采用市場(chǎng)價(jià)格估算。按120萬(wàn)元/年估列。2、工資福利費(fèi)按120萬(wàn)元/年估算。3、折舊費(fèi)按平均年限法計(jì)提折舊，綜合折舊率為95。由于配套設(shè)施建設(shè)必須配套使用，所以計(jì)入固定資產(chǎn)原值進(jìn)行攤銷(xiāo)。4、維修費(fèi)按設(shè)備折舊費(fèi)的20計(jì)提和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。5、財(cái)務(wù)費(fèi)用按貸款實(shí)際年利率計(jì)算利息費(fèi)用。6、管理費(fèi)用按收入的1計(jì)提。7、總成本費(fèi)用年均總成本費(fèi)用為12611萬(wàn)元，其中年均固定成本為7261萬(wàn)元，變動(dòng)成本為535萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本為1205萬(wàn)元。40詳見(jiàn)下表總成本費(fèi)用估算表單位萬(wàn)元成本名稱(chēng)第一年第二年第三年第四年第五年第六年種子原料費(fèi)330330330330330330化肥農(nóng)藥費(fèi)404040404040包裝材料454545454545水電費(fèi)120120120120120120工資及福利費(fèi)120120120120120120修理費(fèi)100100100100100100運(yùn)輸費(fèi)320320320320320320銷(xiāo)售費(fèi)用130130130130130130利息494949494949折舊費(fèi)444544444444攤銷(xiāo)468468468468468468四、收入及稅金預(yù)測(cè)1收入收入1400萬(wàn)元/年。2稅金及附加該項(xiàng)目屬公益事業(yè)項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家有關(guān)的稅收法規(guī)，本項(xiàng)目免稅。五、利潤(rùn)估算經(jīng)估算本項(xiàng)目年均可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約為1389萬(wàn)元。1、所得稅本項(xiàng)目農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，又屬社會(huì)公益性事業(yè)，根據(jù)中華人民共和國(guó)所得稅法，除所得稅外，其他稅免征。2、未分配利潤(rùn)優(yōu)先滿(mǎn)足項(xiàng)目發(fā)展及運(yùn)行，余額由項(xiàng)目單位41按相關(guān)規(guī)定自行分配。詳見(jiàn)附表7財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。六、財(cái)務(wù)分析1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算根據(jù)下列表格計(jì)算財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)附表1項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表2其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)算成果表附表3總成本費(fèi)用估算表附表4利潤(rùn)表附表5項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表6項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表7財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表8流動(dòng)資金估算表附表9資產(chǎn)負(fù)債表附表10敏感性分析表2、財(cái)務(wù)盈利能力分析依據(jù)保本微利經(jīng)營(yíng)、利農(nóng)利民的原則，各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按政府規(guī)定計(jì)算，依此計(jì)算其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。3、靜態(tài)指標(biāo)利潤(rùn)總額為18056萬(wàn)元，1投資利潤(rùn)率1472投資回收期84年含建設(shè)期4、動(dòng)態(tài)指標(biāo)421財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR稅前1768；稅后1290。2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV稅前39802萬(wàn)元；稅后14484萬(wàn)元。5、不確性分析1盈虧平衡分析以設(shè)備能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)BEP來(lái)分析項(xiàng)目成本與收益的平衡關(guān)系。盈虧平衡點(diǎn)越低，表明適應(yīng)市場(chǎng)變化能力就越大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力就越強(qiáng)。以設(shè)備能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為839，即是說(shuō)項(xiàng)目的負(fù)荷只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的839時(shí)盈虧就能平衡。說(shuō)明此項(xiàng)目在剛開(kāi)始運(yùn)行時(shí)種苗不足的情況下具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)性。見(jiàn)附圖1。2敏感性分析由于本報(bào)告中的投資、成本和收入等指標(biāo)是預(yù)算值和折現(xiàn)值，在以后的實(shí)施過(guò)程中會(huì)有所變化，這些變化將會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)效益帶來(lái)影響。為預(yù)測(cè)其對(duì)項(xiàng)目的影響程度，現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)投資、收入、成本分別作提高5和降低5時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響，并進(jìn)行敏感性分析。見(jiàn)附表10。3清償能力分析從資產(chǎn)負(fù)債表可知在計(jì)算年內(nèi)本項(xiàng)目各年都可做到收支平衡，并有盈余。資產(chǎn)負(fù)債率最大為104，并逐年下降，最小為89，說(shuō)明項(xiàng)目單位具有較強(qiáng)的清償債務(wù)能力。詳見(jiàn)附表9資產(chǎn)負(fù)債表。4現(xiàn)金流量分析43根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為1290，財(cái)務(wù)凈值FNPV14484萬(wàn)元IC10時(shí)，投資回收期為79年。該項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目和社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目，只求微利，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，內(nèi)部收益率略高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，投資回收期適中，說(shuō)明該項(xiàng)目有一定的經(jīng)濟(jì)效益，自身有較強(qiáng)的維持再生產(chǎn)能力。七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額18056萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為1290，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為14484萬(wàn)元,盈虧平衡點(diǎn)為839，投資回收期為79年。這些指標(biāo)說(shuō)明項(xiàng)目建成后具有較強(qiáng)的還貸能力和一定的經(jīng)濟(jì)效益，從財(cái)務(wù)角度上評(píng)價(jià)該項(xiàng)目是可行的，故該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上也是可行的。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)值1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元979232年均