韓城市10萬噸花椒籽加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目名稱韓城市10萬噸花椒籽加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。二、項(xiàng)目實(shí)施單位韓城市紅日油脂有限公司（韓城市紅日食品廠）。三、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)韓城市昝村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。四、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)模利用韓城市紅日食品廠現(xiàn)有花椒籽油生產(chǎn)設(shè)備，年處理10萬噸花椒籽，生產(chǎn)花椒籽油13500噸，椒目任油1500噸。五、資金來源總投資1552萬元，其中，建設(shè)投資152萬元，流動(dòng)資金1400萬元。企業(yè)自有資金552萬元，擬銀行貸款1000萬元。六、效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入684062萬元，年利潤總額140449萬元。帶動(dòng)農(nóng)戶8萬戶，農(nóng)民年增收入2800萬元。七、可行性研究的依據(jù)1、國家農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展行規(guī)劃；2、陜西省委、省政府大力扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)；3、陜西省“十一五”農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃；4、韓城市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；5、韓城市委、市政府關(guān)于大力扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)的意見；6、實(shí)施單位的實(shí)際生產(chǎn)能力。第二章項(xiàng)目的背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的主要依據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃把地方農(nóng)產(chǎn)品加工工作為我國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)之一。提出要大力發(fā)展地方特色農(nóng)產(chǎn)品，拓展農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)深度和范圍，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值。陜西省“十一五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃指出，依托區(qū)域農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，積極發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。陜西省食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃提出到2010年，全省食品加工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到600億元，年均增長1925韓城市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃指出，要突出花椒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，搞好花椒的精深加工，使我市成為全國做大的花椒生產(chǎn)和加工基地。花椒籽是花椒的主要副產(chǎn)品，它與花椒的產(chǎn)出比為11，其含油量平均達(dá)到24以上。據(jù)陜西糧油研究所測(cè)定花椒籽油酸價(jià)為32、碘價(jià)為130、造價(jià)為193；脂肪酸組成為棕櫚酸1346、硬脂酸171、油酸3079、亞油酸2423、亞麻酸2133?；ń纷延椭舅嶂械膩営退?、亞麻酸含量較高。亞麻酸屬A亞油酸，是世界公認(rèn)的高檔保健油酸花椒籽油提取過程中，所產(chǎn)生的副產(chǎn)品籽餅含氮219、全磷079、全鉀29，有機(jī)質(zhì)含量高達(dá)626，蛋白含量16，是一種很好的有機(jī)肥，也是一種較好的飼料。韓城市紅日食品廠在大量市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場需求和韓城花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，進(jìn)行花椒籽加工項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收都是有更為積極地作用，屬國家和地方政府鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性當(dāng)前，農(nóng)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新階段，要求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由過去的追求數(shù)量型為主向突出質(zhì)量與效益，產(chǎn)品多樣化和高品質(zhì)方向發(fā)展；從原來儀提供初級(jí)產(chǎn)品為主向大規(guī)模發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多環(huán)節(jié)、多層次轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值方向發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工，對(duì)鞏固農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品增值能力，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入具有重要作用。隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度進(jìn)一步加大，以韓城為中心的花椒產(chǎn)業(yè)基地已經(jīng)形成。要順應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的歷史潮流，做強(qiáng)做大花椒產(chǎn)業(yè)，必須在已經(jīng)形成的產(chǎn)業(yè)基地上，挖掘產(chǎn)業(yè)增值潛力，大力發(fā)展花椒加工業(yè)，實(shí)現(xiàn)花椒產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)民持續(xù)增收。本項(xiàng)目以市場上為導(dǎo)向，以效益為中心，以帶動(dòng)區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展花椒加工業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。實(shí)施該項(xiàng)目，對(duì)于花椒產(chǎn)區(qū)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的意義。三、項(xiàng)目區(qū)的基本情況1、自然和社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況韓城市位于陜西省渭南市東北部，是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)的新型能源化工誠實(shí)，南北長5027公里，東西寬402公里，國土面積1621平方公里。地貌特征為“七山一水二分田”。海拔4001300米，土地總面積243萬畝。氣候?qū)俅箨懶约撅L(fēng)性氣候，年日照2436小時(shí)，年均氣溫135，無霜期211天，年降雨量560全市轄7鄉(xiāng)7鎮(zhèn)2個(gè)辦事處，總?cè)丝?88萬人，其中農(nóng)業(yè)人口265萬。境內(nèi)有108軌道、304省道、閆禹高速、京昆鐵路等，市域干線公路2條，支線公路10條，市鄉(xiāng)村公路80多條，市鄉(xiāng)公路普及，98的村莊可通汽車,形成了以公路、鐵路為主干，支線公路為骨架，市鄉(xiāng)公路為網(wǎng)絡(luò)的方便快捷交通網(wǎng)。市域電通訊設(shè)施先進(jìn)，電力、電信、有限電視等網(wǎng)絡(luò)健全。2007年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值752萬元，地方財(cái)政收入315億元，農(nóng)民人均收入3213元，城鎮(zhèn)居民可支配收入9669元。經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力位于陜西前列，市域經(jīng)濟(jì)競爭力居西部第62位。2、花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀花椒是韓城市的歷史名優(yōu)產(chǎn)品。改革開放以來，全市人民在黨委、政府的科學(xué)決策和正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展花椒生產(chǎn)，目前已經(jīng)建成西部淺山區(qū)、臺(tái)源、溝壑區(qū)等為主的花椒基地60萬畝，栽植花椒4000余萬株，年產(chǎn)花椒2000萬公斤，花椒籽產(chǎn)量將達(dá)到2500萬公斤。在全國50多個(gè)花椒主產(chǎn)縣市中，韓城已成為公認(rèn)的規(guī)模最大、效益最好的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)基地。建成了西塬、芝陽兩大花椒批發(fā)市場，成為全國的花椒集貿(mào)中心，價(jià)格形成中心。市外設(shè)有100多個(gè)花椒直銷點(diǎn)。創(chuàng)辦各類花椒加工企業(yè)14家，成立了花椒管理局、花椒研究所、花椒促銷中心、花椒銷售協(xié)會(huì)等服務(wù)管理機(jī)構(gòu)。2000年，被國家林業(yè)局授予“全國名優(yōu)經(jīng)濟(jì)花椒之鄉(xiāng)”的稱號(hào)，2001年，獲得“韓城大紅袍原產(chǎn)地理標(biāo)志保護(hù)”證明商標(biāo)，花椒標(biāo)準(zhǔn)體制定已經(jīng)通過有關(guān)部門驗(yàn)收。3、項(xiàng)目實(shí)施單位基本情況韓城市紅日食品廠成立于2005年，地處韓城市昝村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，注冊(cè)資本350萬元，企業(yè)總資產(chǎn)1209萬元，主要經(jīng)營范圍糧油作物的收購，豆制品加工、花椒加工、肥料的研究開發(fā)和生產(chǎn)銷售。企業(yè)占地50畝，總建筑面積6800平方米，年加工花椒籽能力35萬噸，20062007年加工花椒籽15000噸，生產(chǎn)花椒籽油2100噸，椒目任油200噸。公司現(xiàn)有職工56人，管理人員10名，其中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員4人，另有專家顧問3人。實(shí)行廠長負(fù)責(zé)制，下設(shè)廠長辦公室、行政人事部、生產(chǎn)部、供銷部等四個(gè)部門。企業(yè)與陜西興平油脂有限責(zé)任公司建立了長期的合作關(guān)系，有成熟的技術(shù)支持，環(huán)保、節(jié)能設(shè)施齊備，生產(chǎn)的花椒籽油得到了廣大客戶的充分認(rèn)可。企業(yè)對(duì)花椒驚醒阿公，直接帶動(dòng)了韓城市花椒基地10萬畝，輻射基地30畝，農(nóng)戶8萬戶，推動(dòng)了花椒產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，為農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)民增收、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。2007年，被評(píng)為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。第三章市場分析及銷售方案一、項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀我國是世界缺油大國，目前職務(wù)油生產(chǎn)量尚不能滿足國內(nèi)消費(fèi)需求量，油脂消費(fèi)量的30還以來進(jìn)口。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，植物油的消費(fèi)將不斷增加，全國人均優(yōu)質(zhì)消費(fèi)量將以3的速度增長，呈現(xiàn)剛性增長。從我國的植物油價(jià)格行情來說，從2006年10月至2007年10月，銷售價(jià)格一路攀升，漲幅達(dá)到611，從當(dāng)前來看，價(jià)格仍將延續(xù)前期走勢(shì)，因地制宜開發(fā)花椒籽油，市場前景良好，從陜西省來講，油脂產(chǎn)品產(chǎn)量較少，占全國的比例很小，原料緊缺，年產(chǎn)食用油大約25萬噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求。花椒籽油是一種新型植物油，開發(fā)利用于二十世紀(jì)九十年代處，用途較廣，不但可用于制漆和制造，更重要的是可以使用，作為使用油進(jìn)行大量生產(chǎn)。韓城市紅日食品廠自建長以來，生產(chǎn)的花椒籽油及副產(chǎn)品花椒籽餅，一直處于產(chǎn)品供不應(yīng)求、價(jià)格不斷攀升的狀態(tài)，目前產(chǎn)品主要銷往本省、山西、河北等地，另外還與興平油脂有限責(zé)任公司達(dá)成了代理協(xié)議，產(chǎn)品市場潛力很大。二、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭力分析1、花椒籽油為本植物油，是花椒副產(chǎn)品花椒籽的深加工產(chǎn)品。項(xiàng)目區(qū)花椒基地規(guī)模大，品種優(yōu)良，資源豐富，價(jià)格低廉，相對(duì)于其它植物油原料，具有很強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目單位依托當(dāng)?shù)氐幕ń坊兀軌虼_保原料需求。2、本項(xiàng)目與興平油脂有限責(zé)任公司建立了長期技術(shù)等方面的合作關(guān)系，加大了及時(shí)引進(jìn)和研發(fā)力度，有保障產(chǎn)品質(zhì)量的能力。3、項(xiàng)目區(qū)是全國最大的花椒生產(chǎn)基地，在全國有很高的知名度。所在區(qū)域同類規(guī)模專業(yè)生產(chǎn)廠家很少，企業(yè)生產(chǎn)利于形成核心競爭力，便于宣傳和銷售。4、項(xiàng)目建設(shè)單位具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)和實(shí)力。三、項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售1、銷售策略和方案銷售立足國內(nèi)，具體銷售方式采取直銷和道理銷售相結(jié)合的方式。一是研究和開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，注重產(chǎn)品質(zhì)量，樹立產(chǎn)品形象，實(shí)行常年均衡供應(yīng)，增強(qiáng)市場競爭力。二是加強(qiáng)銷售隊(duì)伍和銷售建設(shè)，提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，了解和掌握市場經(jīng)濟(jì)的相關(guān)知識(shí)，為周邊地區(qū)大客戶直接配送。三是采取直銷、代銷有機(jī)結(jié)合的策略，以陜西及周邊省市為重點(diǎn)，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)信譽(yù)。加強(qiáng)與油脂行業(yè)的合作，形成市場大循環(huán)，擴(kuò)大和強(qiáng)化銷售網(wǎng)絡(luò)。2、銷售隊(duì)伍與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)產(chǎn)品銷售是本項(xiàng)目管理的重新所在。產(chǎn)品的銷售在利用原油銷售網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，繼續(xù)擴(kuò)大專業(yè)銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。一是計(jì)劃從社會(huì)上招聘有市場營銷經(jīng)驗(yàn)的銷售人員，并進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力，著手建立一支精干高效的銷售隊(duì)伍。二是加強(qiáng)和鞏固現(xiàn)在客戶的同時(shí)，建立健全信息系統(tǒng)和服務(wù)體系，及時(shí)了解和掌握市場行情和客戶需求，不斷完善和擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)。三是公司還將來采取激勵(lì)措施，聘用專業(yè)營銷人士加盟，提高產(chǎn)品市場開拓能力，建立強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，保障產(chǎn)品的市場銷售。四、產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析1、產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析產(chǎn)業(yè)經(jīng)營機(jī)制和市場需求變化是影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的重要因素，作為特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營開發(fā)項(xiàng)目，建設(shè)需要廣大農(nóng)戶的廣泛參與，采取有效的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式和利益調(diào)整機(jī)制。防范克服潛在的風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵是要建立穩(wěn)定可靠的花椒生產(chǎn)基地，在保護(hù)椒農(nóng)種植利益的前提下，建立責(zé)權(quán)明確的約束機(jī)制和產(chǎn)業(yè)化組織形式，形成產(chǎn)、加、銷產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)，才能保障企業(yè)獲得良好效益和增加農(nóng)民收入。市場需求是消費(fèi)習(xí)慣、收入和需求彈性等因素綜合作用的結(jié)果，是該項(xiàng)目的重要風(fēng)險(xiǎn)因素。產(chǎn)品需求從企業(yè)銷售情況來看，市場需求旺盛，從作用來看，花椒籽油不僅可以使用和藥用，而且是很好的化學(xué)原料，同時(shí)，隨著人們對(duì)花椒籽油的認(rèn)識(shí)不斷提高，市場前景非?？春?。從市場供給來看，目前同類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量很少，規(guī)模還很小，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格沖擊還很有限。本項(xiàng)目產(chǎn)品成本低，可作為優(yōu)質(zhì)的同類的產(chǎn)品或替代產(chǎn)品，具有更強(qiáng)的市場競爭力。從以上兩方面來看，風(fēng)險(xiǎn)及小。2、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（1）為椒農(nóng)提高先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，辦好生產(chǎn)示范點(diǎn)，增強(qiáng)農(nóng)戶種植花椒的信心，鞏固和發(fā)展花椒生產(chǎn)基地，建立充足的原料基地。（2）在花椒生產(chǎn)基地建立花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等形式的專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)戶有效組織起來，簽訂花椒收購合同，在企業(yè)和農(nóng)戶之間架起誠信合作的橋梁，建立利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營發(fā)展模式。（3）在市場行情好和產(chǎn)品生產(chǎn)峰值期提取風(fēng)險(xiǎn)基金，降低市場變化對(duì)企業(yè)的影響。充分發(fā)揮本地原料基地的知名度優(yōu)勢(shì)，充分利用展銷會(huì)及媒體，加大產(chǎn)品的宣傳和促銷力度，打造知名品牌，拓展銷售渠道，提高市場占有率。第四章項(xiàng)目實(shí)施方案。一、產(chǎn)品方案和實(shí)施規(guī)模1、產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括花椒籽油13500噸，椒目任油1500噸，花椒籽餅72000噸，油泥3000噸。2、實(shí)施規(guī)模本項(xiàng)目利用韓城紅日食品廠的現(xiàn)有生產(chǎn)車間、設(shè)備及配套設(shè)施，建設(shè)原料庫1000平方米，輕鋼結(jié)構(gòu)，把生產(chǎn)負(fù)荷提高到85以上，加工能力達(dá)到10萬噸以上。二、生產(chǎn)工藝技術(shù)近幾年，企業(yè)在生產(chǎn)過程中，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有成熟的生產(chǎn)技術(shù)。具體工藝如下花椒籽預(yù)處理不孕空籽粒椒籽皮、仁分離花椒籽皮椒目仁6溶劑浸提破碎花椒籽餅花椒籽皮毛油CO超臨界萃取花椒籽油精煉椒目仁油油泥花椒籽油椒目仁毛油精煉油泥椒目仁油三、物料消耗及平衡生產(chǎn)過程主要原料為花椒籽，加工工藝過程主要有壓榨、精煉、浸提、萃取等程序，需要的原料輔料定額如下表1花椒籽油單位物料消耗定額序號(hào)名稱單位耗量1花椒籽噸5332磷酸公斤40483燒堿公斤7464白土公斤52245檸檬酸公斤2246活性炭公斤52276溶劑公斤55281溶劑個(gè)567表2椒目任油單位物料消耗定額序號(hào)名稱單位耗量1花椒籽噸5332磷酸公斤4483燒堿公斤7464白土公斤52245檸檬酸公斤2246活性炭公斤52276溶劑公斤5528CO公斤159油瓶、標(biāo)簽、紙箱個(gè)2040四、原料和燃料供應(yīng)方案通過扶持原料區(qū)發(fā)展花椒生產(chǎn)，建設(shè)花椒生產(chǎn)基地，為項(xiàng)目生產(chǎn)提供原料保障。輔料檸檬酸、活性炭、二氧化碳、6溶劑產(chǎn)品包裝材料以及燃煤等，在項(xiàng)目實(shí)施地周邊采購，年耗量詳見下表表3主要原輸料、燃料消耗量表序號(hào)名稱單位耗量單價(jià)（元/噸）備注1花椒籽噸/年1000009002磷酸噸/年63945003燒堿噸/年106532004白土噸/年144321005檸檬酸噸/年1318130006活性炭噸/年624800076溶劑噸/年78960008CO噸/年1266200091油桶個(gè)/年72720100元/個(gè)180公斤裝102油瓶、標(biāo)簽、紙箱萬個(gè)/年2342元/個(gè)500克裝112油瓶、標(biāo)簽、紙箱萬個(gè)/年12625元/個(gè)230噸裝12煤噸14100600元/噸五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目自可行性研究報(bào)告批復(fù)之日起年加工花椒籽10萬噸，共實(shí)施5年。具體安排是二季度完成土建工程和設(shè)備的維修保養(yǎng)，二季度末至下年度一季度加工生產(chǎn)。一二季度，進(jìn)行人員技術(shù)培訓(xùn)。花椒基地建設(shè)貫穿全年。第五章環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的主要污染包括廠區(qū)鍋爐產(chǎn)生的煙氣及設(shè)備產(chǎn)生的噪音；預(yù)處理車間產(chǎn)生的粉塵及設(shè)備產(chǎn)生的噪音；精煉車間產(chǎn)生的皂腳和廢白土；車間地面清洗廢水及生活廢水。項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水主要來自設(shè)備清洗及生活用水，經(jīng)廠內(nèi)污水處理后，達(dá)到國家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)排放，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染；廢氣來自預(yù)榨車間產(chǎn)生的少量粉塵，經(jīng)過一定的處理后可滿足國家排放要求，不會(huì)對(duì)操作人員及環(huán)境造定危害；廢渣來自于清理過程中泥沙及及浸浸過程中的殘粕，進(jìn)行簡單處理后不會(huì)造成環(huán)境污染；噪聲來源與壓縮機(jī)、粉粹機(jī)等設(shè)備生產(chǎn)的噪音，在采取隔音降噪音事后，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。該廠在建廠初期的環(huán)境報(bào)告已經(jīng)通過韓城市環(huán)保局的審批。近兩年生產(chǎn)過程的環(huán)境保護(hù)和治理措施也很到位，并通過環(huán)保部門的檢測(cè)。從環(huán)保角度上講，項(xiàng)目可行。第六章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)公司法和生產(chǎn)運(yùn)作特點(diǎn)建立法人治理機(jī)構(gòu)及運(yùn)營體系，形成科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代公司制度，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，協(xié)同完成項(xiàng)目的經(jīng)營目標(biāo)。公司運(yùn)營機(jī)構(gòu)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、倉儲(chǔ)供應(yīng)部和銷售部。經(jīng)理從全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作，總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和行政管理全面負(fù)責(zé)，完成任期目標(biāo)所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)。辦公室主要負(fù)責(zé)行政、文秘、接待和協(xié)調(diào)各部門關(guān)系。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資本運(yùn)作、發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目投資、日常財(cái)務(wù)管理。倉儲(chǔ)供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)原輔材料的存儲(chǔ)及產(chǎn)品保藏。生產(chǎn)技術(shù)部主要工藝運(yùn)作，調(diào)度安排人力、物力和設(shè)備、技術(shù)達(dá)標(biāo)、操作規(guī)范、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新及技術(shù)培訓(xùn)等。銷售部負(fù)責(zé)原輔材料的采購、市場調(diào)研與公關(guān)、公司產(chǎn)品的營銷與出口，產(chǎn)品宣傳、商務(wù)談判、銷售組織和銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)等。二、經(jīng)營管理模式企業(yè)按現(xiàn)有的模式管理，即以項(xiàng)目承建單位為龍頭，以花椒種植地為紐帶，以農(nóng)戶為基礎(chǔ)的公司帶基地，基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式。項(xiàng)目運(yùn)作中，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制、技術(shù)專家負(fù)責(zé)制和職工生產(chǎn)崗位責(zé)任制?？偨?jīng)理對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營、公司資產(chǎn)、職工利益負(fù)責(zé)，對(duì)外要對(duì)消費(fèi)者、債權(quán)人負(fù)責(zé)，及時(shí)專家全負(fù)責(zé)公司的各種技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)及時(shí)工藝，組織技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，公司效益與技術(shù)專家或技術(shù)入股。公司對(duì)重要的生產(chǎn)崗位制定明細(xì)的生產(chǎn)制度、操作規(guī)范和定額標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)人員按完成定額和質(zhì)量實(shí)行獎(jiǎng)懲。三、經(jīng)營管理措施企業(yè)按照現(xiàn)有的模式進(jìn)行生產(chǎn)管理，有公司各中層領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，副經(jīng)理分管，總經(jīng)理負(fù)總責(zé)。本著指揮靈活順暢、層次簡化、組織嚴(yán)密、權(quán)責(zé)分明的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和銷售管理。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和發(fā)展，有計(jì)劃性地對(duì)項(xiàng)目的管理人員技術(shù)人員、操作人員進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)，你分批組織由西北農(nóng)林科技大學(xué)和西北大學(xué)進(jìn)行業(yè)務(wù)和管理培訓(xùn)，合格者上崗；操作人員由設(shè)備單位進(jìn)行培訓(xùn)。短期季節(jié)工由企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。第七章投資估算與資金來源一、總投資估算項(xiàng)目總投資1552萬元，其中，建設(shè)投資152萬元，流動(dòng)資金1400萬元。1、建設(shè)投資原料建設(shè)投資75萬元，粕庫建設(shè)75萬元，地中衡購置2萬元，合計(jì)152萬元。2、流動(dòng)資金該項(xiàng)目流動(dòng)資金按詳細(xì)估算法估算，該醒目所需流動(dòng)資金為1400萬元。二、資金來源1、項(xiàng)目單位自籌資金552萬元。2、擬申請(qǐng)銀行貸款1500萬元。三、資金使用和管理為保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，在項(xiàng)目實(shí)施期間將簡歷嚴(yán)格的資金使用和管理制度，接受金融部門對(duì)資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金收益和項(xiàng)目的順利實(shí)施。第八章社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)每年的銷售收入為70765萬元，生產(chǎn)經(jīng)營期年均收入為684062萬元。項(xiàng)目全負(fù)責(zé)生產(chǎn)的營業(yè)稅金及附加為3268萬元，生產(chǎn)經(jīng)營期年均營業(yè)稅金及附加為3069萬元?；ń纷延偷膯挝划a(chǎn)品成本為68676元，椒目任油的單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為2127248元，項(xiàng)目全負(fù)責(zé)年總成本費(fèi)用為493728萬元（原材料費(fèi)用349517萬元、燃料動(dòng)力費(fèi)18162萬元、其他費(fèi)用67224萬元）。該項(xiàng)目年均利潤總額為187265萬元，減去年均所得稅46816萬元，年均稅后利潤為140449萬元。二、社會(huì)效益分析該項(xiàng)目具有明顯的社會(huì)效益，一是壯大花椒產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)花椒產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。項(xiàng)目原料基地實(shí)行“公司協(xié)會(huì)基地”的方式進(jìn)行建設(shè)，能體現(xiàn)“