1文件編號(hào)PD008修訂狀態(tài)A版第0次修改生產(chǎn)過程控制程序管理部門生產(chǎn)技術(shù)部受控標(biāo)識(shí)編制人泮金勇審核人泮偉平批準(zhǔn)人朱兆火發(fā)布日期2006年6月1日生效日期2006年6月10日分發(fā)號(hào)1目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各個(gè)影響因素實(shí)施控制，確保過程處于受控狀態(tài)，生產(chǎn)出符合規(guī)定要求，并滿足顧客需求的產(chǎn)品。2范圍適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制。3職責(zé)31過程控制由生產(chǎn)部歸口管理；32技術(shù)部、化驗(yàn)室、經(jīng)理辦、采供部等配合；33各生產(chǎn)工段組織實(shí)施。4工作程序41過程控制的策劃411生產(chǎn)技術(shù)部每月根據(jù)銷售部銷售計(jì)劃，生產(chǎn)裝置能力及產(chǎn)品庫(kù)存量編制QRSC001生產(chǎn)計(jì)劃申報(bào)表，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制QRSC002生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。如因故調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)QRSC003生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知至有關(guān)部門執(zhí)行。412生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制WISC001工藝管理制度和產(chǎn)品“操作規(guī)程”、“操作記錄表”。413生產(chǎn)過程，由于工藝改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量等要求或其他條件發(fā)生變化時(shí)，工藝上需作相應(yīng)的調(diào)整，工段提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部組織評(píng)審，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)技術(shù)部按工藝管理制度對(duì)操作規(guī)程作相應(yīng)修改，并發(fā)放QRSC004工藝更改通知單，各工段接到“通知單”，按更改后的工藝組織生產(chǎn)。42過程的工藝管理421各工段對(duì)生產(chǎn)崗位的工藝執(zhí)行情況每周至少組織檢查一次，并做好記2錄。422生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)崗位的工藝執(zhí)行及各工段的工藝管理情況每月抽檢一次，并作好記錄。43特殊工序的設(shè)置、控制與確認(rèn)431特殊工序的設(shè)置A工序結(jié)果不能通過其后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證；B工序結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來；C工序結(jié)果需實(shí)施破壞性試驗(yàn)或測(cè)試才能獲得證實(shí)。432特殊工序的控制A特殊工序工藝條件由技術(shù)部確認(rèn)，經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證滿足要求；B特殊工序設(shè)備能力由生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)，并滿足工藝要求；C特殊工序人員資格由經(jīng)理辦組織鑒定，人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗；433特殊過程的確認(rèn)4331特殊工序投入運(yùn)行前，必須得到評(píng)審和批準(zhǔn)。評(píng)審由管理者代表指定部門組織，化驗(yàn)室、技術(shù)部、經(jīng)理辦參與。評(píng)審的內(nèi)容包括A技術(shù)部負(fù)責(zé)試驗(yàn)或試生產(chǎn)，并對(duì)參數(shù)和結(jié)果確認(rèn)；B生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備滿足工藝要求能力和維護(hù)保養(yǎng)方法滿足設(shè)備保持能力確認(rèn)；C經(jīng)理辦負(fù)責(zé)特殊工序人員資格確認(rèn)。4332特殊過程確認(rèn)產(chǎn)生QRSC005特殊過程確認(rèn)報(bào)告，報(bào)主管經(jīng)理審批。434批準(zhǔn)后，特殊工序方可投入運(yùn)行。工段管理人員、操作人員對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。435特殊工序的再確認(rèn)A工序發(fā)生異常時(shí)；B影響工序的因素發(fā)生變化時(shí)；C產(chǎn)品質(zhì)量不能符合要求時(shí)。44過程的設(shè)備管理441設(shè)備的購(gòu)置要通過以下步驟，以保證其滿足過程需要。3A由使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)顚慟RCG009物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表或QRSC006固定資產(chǎn)采購(gòu)單，部門審核，總經(jīng)理審批，由生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)計(jì)、選型和采購(gòu)。B設(shè)備進(jìn)廠，由生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)理辦和使用部門組織驗(yàn)收，技術(shù)資料移交檔案室保存。442生產(chǎn)過程中的主要設(shè)備做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作，具體按WISB001設(shè)備管理制度執(zhí)行。443生產(chǎn)過程中的壓力容器由生產(chǎn)部聯(lián)系檢測(cè)，檢測(cè)后由生產(chǎn)技術(shù)部將檢測(cè)報(bào)告交檔案室存檔。444生產(chǎn)過程中的設(shè)備檢修分小修、中修、大修三種類型，具體按設(shè)備管理制度執(zhí)行。445設(shè)備狀態(tài)分運(yùn)行、待檢、檢修、備用、停用五類，并由生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。45過程的組織協(xié)調(diào)451生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好水、電、汽、原料等的供應(yīng)和平衡。452各工段根據(jù)生產(chǎn)部的月生產(chǎn)計(jì)劃，有效組織生產(chǎn)。453生產(chǎn)過程中的原輔料、半成品和成品的放置應(yīng)有明顯的色標(biāo)。具體按WISC002標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定執(zhí)行。46過程的環(huán)境要求和安全管理461公司安全管理具體按WIAQ001安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行。462經(jīng)理辦負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和化工行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司的環(huán)境和工業(yè)衛(wèi)生狀況實(shí)施監(jiān)控。463廢水處理站負(fù)責(zé)全公司的廢水處理工作，做到達(dá)標(biāo)排放。47人員培訓(xùn)及資格認(rèn)可471經(jīng)理辦組織公司員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核，具體按PD004人力資源控制程序執(zhí)行。472崗位操作人員必須通過培訓(xùn)考核合格后持證上崗，對(duì)特殊人員必須取得專業(yè)資格證書后方能獨(dú)立上崗。4473生產(chǎn)部配合經(jīng)理辦對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)和崗位安全知識(shí)教育。48過程的檢驗(yàn)控制481工序產(chǎn)品由中控分析人員根據(jù)WIPZ001檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行。482各工段對(duì)不合格工序產(chǎn)品和產(chǎn)品作出標(biāo)識(shí)，隔離存放。具體按PD011不合格品控制程序執(zhí)行。483生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具和儀器、儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)和維護(hù)，保證其正常運(yùn)行，具體按PD009監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行。49過程中的質(zhì)量記錄491質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)、正確、真實(shí)、完整、字跡清楚、表面清晰、日期和簽名齊全，具體按PD002質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。492質(zhì)量記錄不得隨意涂改，填寫記錄必須用鋼筆或簽字筆?！鞠嚓P(guān)文件】PD001文件控制程序PD002質(zhì)量記錄控制程序PD004人力資源控制程序PD009監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序PD011不合格品控制程序WISC001工藝管理制度WISB001設(shè)備管理制度WISC002標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定WIAQ001安全生產(chǎn)管理制度WIPZ001檢驗(yàn)管理制度【記錄和表格】5【附件】生產(chǎn)過程控制流程圖QRSC001生產(chǎn)計(jì)劃申報(bào)表QRSC002生產(chǎn)計(jì)劃QRSC003生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知QRSC004工藝更改通知單QRSC005特殊過程確認(rèn)報(bào)告QRSC006固定資產(chǎn)采購(gòu)單銷售計(jì)劃庫(kù)存量生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃工段組織生產(chǎn)操作規(guī)程設(shè)備確認(rèn)工序產(chǎn)品過程檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)產(chǎn)品不合格返工轉(zhuǎn)下一工序入庫(kù)質(zhì)量確認(rèn)6年月生產(chǎn)計(jì)劃申報(bào)表QRSC001項(xiàng)目產(chǎn)品名稱月末庫(kù)存（噸）銷售計(jì)劃（噸）生產(chǎn)計(jì)劃（噸）備注7編制審核批準(zhǔn)日期日期日期年月份生產(chǎn)計(jì)劃QRSC002計(jì)量單位噸項(xiàng)目產(chǎn)品名稱生產(chǎn)計(jì)劃備注8生產(chǎn)部年月日月份生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知QRSC003各部門9生產(chǎn)部年月日工藝更改通知單QRSC004更改文件名稱更改主題10更改時(shí)間更改內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)特殊過程確認(rèn)報(bào)告QRSC004產(chǎn)品名稱特殊過程崗位確認(rèn)類別首次確認(rèn)再確認(rèn)確認(rèn)主持人11設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)是否滿足要求是否是否是否設(shè)備確認(rèn)是否有無(wú)編制了崗位操作指導(dǎo)書有無(wú)規(guī)程名稱編號(hào)版本工藝確認(rèn)崗位操作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是否人員資質(zhì)