1、有限公司文件名稱(chēng)： 廢品處理控制程序 文件編號(hào)： SC-QP-QA-04 總 頁(yè) 數(shù)： 4頁(yè)（含封面） 版 本 號(hào)： A/0 生效日期： 2013年09月20日 文件所屬部門(mén)：總經(jīng)理行政部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購(gòu)部開(kāi)發(fā)部物管部客服部版本修 訂 內(nèi) 容發(fā)行日期文件更改申請(qǐng)單NO：A/0新版發(fā)行2013-09-201.0目的1.1提供如何對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品進(jìn)行處理的辦法。2.0范圍2.1該程序文件適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品(含成品和半成品)和批準(zhǔn)報(bào)廢并由公司承擔(dān)費(fèi)用的零部件；3.0定義3.1廢品：由于不合適的設(shè)備調(diào)整或員工不恰當(dāng)?shù)牟僮骰虿缓细竦脑牧纤鸬陌氤善坊虺善肥?，?jīng)分析后不能繼續(xù)使用或

2、作為合格成品出售，在經(jīng)合適的程序批準(zhǔn)后由公司承擔(dān)相應(yīng)損失的不合格半成品和成品。4.0涉及部門(mén)4.1總經(jīng)理、行政部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部、開(kāi)發(fā)部、倉(cāng)庫(kù)、客服部；5.0一般原則5.1本程序是對(duì)不合格品控制的補(bǔ)充。進(jìn)一步規(guī)范如何報(bào)廢不合格品和再回收利用不合格品；5.2一般各生產(chǎn)車(chē)間工位出現(xiàn)不良品，由操作工按不良品的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)不良品進(jìn)行分類(lèi)，送入待處理區(qū)，由各車(chē)間主管負(fù)責(zé)整理，質(zhì)檢部質(zhì)檢員委托專(zhuān)人每天上午10:30-11：30，下午16:3017:30兩個(gè)時(shí)間段前往處理區(qū)查驗(yàn)，在已經(jīng)按不合格品控制和廢品處理控制程序批準(zhǔn)后，由操作員在下班時(shí)負(fù)責(zé)一次性將清理的當(dāng)班廢品送入廢品倉(cāng)（當(dāng)日清完）。5.3廢品存

3、放指定：成品、半成品的存放地點(diǎn)由人力資源部指定；零部件的存放地點(diǎn)由采購(gòu)部指定。在指定的廢品區(qū)，成品和其他半成品必須分開(kāi)存放；5.4在操作中，如質(zhì)檢員判定意見(jiàn)不同時(shí)，由質(zhì)檢部主管復(fù)審，并簽字確認(rèn)，交生產(chǎn)部經(jīng)理審核，并簽字確認(rèn)。如果數(shù)量較大或情況特殊時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理審核。5.5對(duì)于判定報(bào)廢的半成品、成品，在生產(chǎn)車(chē)間時(shí)，必須和其他需要進(jìn)一步判斷的產(chǎn)品/半成品分開(kāi)存放，區(qū)域需要有明確的標(biāo)識(shí)；然后按本制度的要求辦好手續(xù)后，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間或下班時(shí)由操作員送入廢品倉(cāng)。所有廢品都必須是已經(jīng)按不合格品控制和廢品處理控制程序批準(zhǔn)的執(zhí)行；5.6對(duì)車(chē)間發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商零部件不合格或由供應(yīng)商的不合格零部件造成公司產(chǎn)

4、品或半成品不合格的，必須依據(jù)進(jìn)行處理由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；5.7如果發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢而當(dāng)廢品流出車(chē)間的情況，將廢品搬出車(chē)間的人員和該車(chē)間主管都將受到50-100元不等的處罰；5.8車(chē)間外，除公司指定的存放廢品的地方，不準(zhǔn)任何車(chē)間任何人隨意堆放廢品。否則處以20-50元不等的罰款。5.9所有的成品盤(pán)和網(wǎng)（變形、脫焊或刮花嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的）在按不合格品控制和廢品處理控制程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，由受理車(chē)間或搬運(yùn)組進(jìn)行分解，將廢品移到公司指定位置。5.10廢品處理：由質(zhì)檢部視廢品數(shù)量的多少安排PMC部統(tǒng)一出售。同時(shí)記錄出售的重量和日期。出售的貨款必須于次日前全部上交公司財(cái)務(wù)部。5.11 報(bào)廢申請(qǐng)單在會(huì)簽完畢后一

5、式兩份，一份由質(zhì)檢部保管。保管期限為自記錄 產(chǎn)生之日起1 年。另一份由質(zhì)檢部主管于次月5日前必須將報(bào)廢申請(qǐng)單累計(jì)送財(cái)務(wù)部審計(jì)； 6.0 操作流程 6.1 邊角廢品處理（生產(chǎn)車(chē)間） 邊角廢品操作員自分自檢送入待處理區(qū)車(chē)間主管填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單質(zhì)檢部主管審核人力資源部主管復(fù)核分類(lèi)放入廢品倉(cāng)； 6.2 半成品報(bào)廢處理（生產(chǎn)車(chē)間） 工位不良品操作員自分自檢送入待處理區(qū)車(chē)間主管進(jìn)行整理、數(shù)量清點(diǎn)質(zhì)檢員巡檢判定填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單通知倉(cāng)管員核對(duì)開(kāi)出倉(cāng)單質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)并做報(bào)廢原因分析生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)通知人力資源部評(píng)估分類(lèi)放入廢品倉(cāng)； 6.3 一般庫(kù)成品報(bào)廢處理（未出廠的產(chǎn)品） 成品倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)分析后不能出售且無(wú)法維修

6、在出售的成品（如在接到客戶(hù)投訴后，庫(kù)存中的同種產(chǎn)品）質(zhì)檢部填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單總經(jīng)理或助理批準(zhǔn)倉(cāng)管員開(kāi)出倉(cāng)單交搬運(yùn)組進(jìn)行分解通知人力資源部主管復(fù)核分類(lèi)放入廢品倉(cāng)；6.4 零部件報(bào)廢處理（采購(gòu)部） 無(wú)法退回供應(yīng)商的零部件報(bào)廢質(zhì)檢員巡檢填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單質(zhì)檢部主管審核采購(gòu)部經(jīng)理審核倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具出倉(cāng)單人力資源部主管復(fù)核分類(lèi)放入廢品倉(cāng)； 6.5 OEM成品報(bào)廢處理（OEM部） OEM退貨售后服務(wù)部憑托運(yùn)單、退貨清單進(jìn)行分類(lèi)、整理、數(shù)量清點(diǎn)后辦理入倉(cāng)通知OEM經(jīng)理確定供應(yīng)商退貨或報(bào)廢處理初步判定報(bào)廢產(chǎn)品質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)并做報(bào)廢原因分析總經(jīng)理批準(zhǔn)倉(cāng)管員開(kāi)出倉(cāng)單交搬運(yùn)組進(jìn)行分解通知人力資源部主管

7、復(fù)核分類(lèi)放入廢品倉(cāng)； 6.6 客戶(hù)退貨成品報(bào)廢處理（營(yíng)銷(xiāo)部） 客戶(hù)退貨售后服務(wù)部憑托運(yùn)單、退貨清單進(jìn)行分類(lèi)、整理、數(shù)量清點(diǎn)質(zhì)檢部鑒定按照客戶(hù)退貨程序，有問(wèn)題通知相關(guān)部門(mén)處理初步判定報(bào)廢產(chǎn)品質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)并做報(bào)廢原因分析營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理批準(zhǔn)倉(cāng)管員開(kāi)出倉(cāng)單交搬運(yùn)組進(jìn)行分解通知人力資源部主管復(fù)核分類(lèi)放入廢品倉(cāng)（批量大的，金額大于規(guī)定的必須報(bào)總經(jīng)理或總助批準(zhǔn)）； 7.0 職責(zé)與權(quán)限 7.1 質(zhì)檢員/倉(cāng)管員 7.1.1對(duì)每日需要出車(chē)間的廢品進(jìn)行整理并填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單與出倉(cāng)單； 7.1.2對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單與出倉(cāng)單進(jìn)行校對(duì)并簽字； 7.1.3對(duì)于庫(kù)存判斷為廢品的產(chǎn)品，填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單與出倉(cāng)單并

8、得到有關(guān)部門(mén) 負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)；7.1.4引導(dǎo)車(chē)間員工將批準(zhǔn)的出車(chē)間的廢品運(yùn)送到車(chē)間外指定的區(qū)域并堆放整齊。 7.2 質(zhì)檢部主管 7.2.1對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 7.2.2對(duì)廢品車(chē)間送交的廢品分割數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 7.2.3對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行保存。 7.2.4對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行判定、審核和原因分析。 7.3 生產(chǎn)部 7.3.1對(duì)車(chē)間內(nèi)的廢品和待處理品分開(kāi)存放，并做好明確標(biāo)識(shí)。 7.4 車(chē)間主管/生產(chǎn)經(jīng)理/品管經(jīng)理/PMC經(jīng)理/采購(gòu)經(jīng)理/OEM經(jīng)理/營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理； 7.4.1必要時(shí)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行批準(zhǔn)。 7.5 質(zhì)檢部（總經(jīng)理） 7.5.1定期（每月至少一次）對(duì)車(chē)間外指定地點(diǎn)的廢品進(jìn)行處理； 7.5.2必要時(shí)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行