1、關(guān)于興建300畝日光溫室蔬菜基地項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告二o 一一年三月十七日第一章項(xiàng)耳總說(shuō)明一、可行性研究工作的依據(jù)及范圍本項(xiàng)目是經(jīng)多次考察，計(jì)劃在大昌漢鄉(xiāng)郝家溝村興建一個(gè)蔬菜種 植基地，采用日光溫室大棚150棟，以種植有機(jī)蔬菜為主。項(xiàng)目的主 要內(nèi)容是：建設(shè)150棟日光溫室并承包給150戶農(nóng)民，該項(xiàng)目年可生 產(chǎn)有機(jī)蔬菜1萬(wàn)噸。二、項(xiàng)目的提出背景與必要性在調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中也把蔬菜種植化為六大支柱產(chǎn)業(yè)之一來(lái) 抓，緊緊抓住了國(guó)家對(duì)種植業(yè)扶持的政策，大力發(fā)展綠色、生態(tài)、效 益農(nóng)業(yè)，這樣就對(duì)我們建設(shè)有機(jī)蔬菜基地提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。獨(dú) 特的氣候條件和自然環(huán)境給該項(xiàng)目奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。府谷縣冬 季寒冷

2、漫長(zhǎng)，夏季涼爽降南稀少，年降雨量不足350毫米，春秋風(fēng)大 而干燥。但是，惡劣的自然條件可以變?yōu)楸容^優(yōu)勢(shì)，這里天高云淡， 日照時(shí)間長(zhǎng)，土質(zhì)肥沃，透氣性好，晝夜溫差大，具有發(fā)展日光溫室、 種植有機(jī)蔬菜得天獨(dú)厚的地理和資源優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目的宗旨是：通過(guò)本項(xiàng)目積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)市粗放烈向節(jié)約 型轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)型向現(xiàn)代型轉(zhuǎn)變，由市場(chǎng)無(wú)序向市場(chǎng)準(zhǔn)入轉(zhuǎn)變。引導(dǎo) 扶持150戶農(nóng)民改變落后的現(xiàn)狀，逐步走向規(guī)?；⒓s化和工業(yè)化 專業(yè)生產(chǎn)。通過(guò)引進(jìn)良種、專業(yè)化種植、新技術(shù)應(yīng)用等先進(jìn)方法，逐 步改造農(nóng)戶家庭副業(yè)式規(guī)模小、效益低、質(zhì)量差的落后生產(chǎn)方式，使 廣大菜農(nóng)盡快擴(kuò)人生產(chǎn)規(guī)模，提高科技含量和商品化蔬菜的生產(chǎn)率。三、承辦企

3、業(yè)的概況有限公司計(jì)劃在府谷縣成立一家實(shí)業(yè)發(fā)展有限 公司。公司計(jì)劃注冊(cè)資本金總額1000萬(wàn)元，下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)蔬菜種植 基地、蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)、食品深加工等。第二章供需預(yù)測(cè)和生產(chǎn)規(guī)模的確定一、市場(chǎng)調(diào)查和供需預(yù)測(cè)隨著改革開(kāi)放，我國(guó)不僅綜合實(shí)力不斷提高,而且人民收入增加、 生活水平提高。膳食結(jié)構(gòu)逐步改善，無(wú)公害、綠色有機(jī)食品已經(jīng)成為 中高檔消費(fèi)市場(chǎng)的首選產(chǎn)品。由于人民生活的水平提高和膳食結(jié)構(gòu)的 改善，我國(guó)的優(yōu)質(zhì)蔬菜供不應(yīng)求，每年還需要部分進(jìn)口，蔬菜銷售市 場(chǎng)很大。同時(shí)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的蔬菜種植良種、種植技術(shù)、生產(chǎn)條 件，帶動(dòng)廣大農(nóng)戶進(jìn)行公司加農(nóng)戶的模式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，市場(chǎng)前景 廣闊。蔬菜在人們的膳食結(jié)構(gòu)

4、中已經(jīng)被消費(fèi)者所接受，蘊(yùn)藏著巨大的市 場(chǎng)潛力與商機(jī)。根據(jù)我國(guó)耕地占有量與種植結(jié)構(gòu)來(lái)計(jì)算，優(yōu)質(zhì)蔬菜的 人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到發(fā)達(dá)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。將來(lái)的蔬菜的發(fā)展前景 是：生產(chǎn)廠家將從市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)原料的競(jìng)爭(zhēng)和更新技術(shù)的競(jìng) 爭(zhēng)，而且具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的是身居種植原料產(chǎn)地的產(chǎn)家。我公司計(jì)劃建 立冷涼蔬菜生產(chǎn)基地，地質(zhì)水利條件和種植方式純天然無(wú)污染。本項(xiàng) 目建成后，有當(dāng)?shù)卦丛床粩嗟挠袡C(jī)肥原料和土地資源為基地，有廉價(jià) 的勞動(dòng)力為基礎(chǔ)，有先進(jìn)的種植技術(shù)為依托，具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí) 力。二、項(xiàng)目規(guī)模的確定根據(jù)項(xiàng)耳設(shè)計(jì)耍求，2011年重點(diǎn)是150棟日光室的建設(shè)。目前 經(jīng)過(guò)調(diào)查摸底農(nóng)民種植上述蔬菜積極性空前高漲，已有

5、許多農(nóng)戶愿意 與公司簽訂合作協(xié)議，也有相當(dāng)一部分農(nóng)民由于資金不足，達(dá)不到規(guī) 模經(jīng)營(yíng)水平，急需銀行或是總公司提供資金補(bǔ)助。本項(xiàng)目方案經(jīng)過(guò)反復(fù)論證與篩選，確定選擇150戶夠條件的農(nóng)民 新建年種植1萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)蔬菜基地，實(shí)現(xiàn)公司加農(nóng)戶帶基地的基礎(chǔ)之 ±o通過(guò)本項(xiàng)目的示范帶動(dòng)，為府谷縣蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化探索一條成功 之路，促使整個(gè)府谷縣蔬菜種植迅速步入產(chǎn)業(yè)化，將蔬菜種植業(yè)真正 培植為富民強(qiáng)區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。第三章物質(zhì)供應(yīng)和外協(xié)條件的保證一、物質(zhì)供應(yīng)本項(xiàng)0是專業(yè)從事蔬菜種植的項(xiàng)目。所需150棟蔬菜大棚及配套 設(shè)施由山東壽光某知名專業(yè)公司承建，公司實(shí)力雄厚，能按時(shí)、保質(zhì) 完成施工期，為蔬菜按時(shí)種植提供應(yīng)有保

6、證。150棟蔬菜人棚的幼苗由本公司自己孕育可解決農(nóng)戶所需的菜苗 供應(yīng)。該基地依靠河流，而且地下水資源豐富，可滿足種植的用水需要。二、外協(xié)條件本項(xiàng)目的實(shí)施，一是公司從山東壽光聘請(qǐng)有機(jī)蔬菜專家，技術(shù)力 量雄而堅(jiān)實(shí)，對(duì)農(nóng)民的培訓(xùn)和整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)提供強(qiáng)有力保 證。二是我公司與一些科學(xué)院、大學(xué)建立長(zhǎng)期的技術(shù)合作，定期不定 期的對(duì)農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。三是有縣、鄉(xiāng)兩級(jí)政府的大力支持。使本 項(xiàng)目具備了較好的外協(xié)條件。第四章基地廠址的選擇項(xiàng)目經(jīng)過(guò)初步考察計(jì)劃將食品加工廠廠址選擇在公司蔬菜基 地，該廠址地勢(shì)平坦，同時(shí)又距居民居住地遠(yuǎn)，可有效的進(jìn)行封閉式 管理，該廠址水電供應(yīng)條件良好，交通運(yùn)輸便捷，緊挨公路，

7、產(chǎn)品外 運(yùn)有保障。院內(nèi)建200平米蔬菜恒庫(kù)20間，泡菜加工廠一處，上精 工生產(chǎn)線2條，企業(yè)有升值的潛能，也有改建擴(kuò)建的余地，是比較理 想的場(chǎng)地。第五章工藝技術(shù)方案一、本項(xiàng)目的工藝技術(shù)本項(xiàng)0的工藝技術(shù)分為大棚建設(shè)和種植兩個(gè)部分。（一）150棟冬暖式日光溫室的建設(shè)工藝技術(shù)路線：土地施工隊(duì)一冬暖式日光溫室一農(nóng)戶進(jìn)棚種植一公司收購(gòu)蔬菜一 對(duì)外銷售-3萬(wàn)噸加工廠（二）蔬菜種植工藝技術(shù)路線：進(jìn)口良種f種植基地與農(nóng)戶種植農(nóng)戶f商品蔬菜f公司收購(gòu)f對(duì)外銷售f生產(chǎn)加工第六章土建及配套工程一、日光溫室大棚設(shè)計(jì)方案布局本著合理利用土地又便于生產(chǎn)，符合工藝流程，既有利于技 術(shù)改造，又能節(jié)約建設(shè)資金的方針進(jìn)行合理布局。

8、每個(gè)大棚配套數(shù)量 相同的保溫被、卷簾機(jī)、苫蓋被。二、土建工程溫室大棚采用頂部雙弦全鋼架，墻體為磚墻，半地下室，緩沖間為磚混結(jié)構(gòu)，每座規(guī)劃2畝，共占地3 0 0畝。三、給、排水設(shè)施在蔬菜基地內(nèi)打機(jī)井4眼，采用地下預(yù)埋管道方式供各棚生產(chǎn)用 水，供水管道為4 口寸pvc管道，總長(zhǎng)度為1000米，大棚支道采用 1 口寸pvc管道22000米。四、供電工程本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為100千瓦，平均視在功率系數(shù)為70%,視在 功率為80千瓦。裝配90千瓦變壓器一臺(tái)，年總用電量為15萬(wàn)度。五、熱力與采暖工程全年生產(chǎn)與采暖用煤30噸，生產(chǎn)部生活辦公采暖用一臺(tái)0. 5噸 常壓采暖鍋爐供暖。第七章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生和安

9、全生產(chǎn)一、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目為有機(jī)蔬菜種植，全部過(guò)程不實(shí)施化肥、農(nóng)藥，不存在污 水環(huán)境污染問(wèn)題，而且為企業(yè)樹(shù)立了良好的社會(huì)形象，將會(huì)產(chǎn)生良好 的環(huán)境效益和社會(huì)效益。二、勞動(dòng)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)本項(xiàng)目種植過(guò)程中需為工人配置工作服、口罩、手套、水靴等勞 動(dòng)保護(hù)用品，整個(gè)大棚基地所有的電器開(kāi)關(guān)全部裝接防觸電保護(hù)裝 置，嚴(yán)禁吸煙，達(dá)到措施落實(shí)、安全生產(chǎn)。第八章 企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員一、組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員該項(xiàng)目建成后，管理與生產(chǎn)人員約200人，其屮管理人員40人, 生產(chǎn)人員160人，所需管理人員公開(kāi)從社會(huì)招聘。二、技術(shù)人員來(lái)源和培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員由本公司向社會(huì)招聘，并由本公司負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)， 招聘人員素質(zhì)要求要高，企業(yè)

10、起點(diǎn)要高。第九章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、實(shí)施計(jì)劃為了加強(qiáng)對(duì)籌建工作的領(lǐng)導(dǎo)，保證籌建工作的順利進(jìn)行，首先成 立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)論證、投資評(píng)估、資金籌措、 組織實(shí)施、驗(yàn)收工作。爭(zhēng)取在2011年4月完成項(xiàng)目前期工作，5月 開(kāi)始施工。二、項(xiàng)目籌建辦公室 項(xiàng)目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：-副組長(zhǎng)：-成員：若干項(xiàng)口籌建辦公室：主任：三、項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)2011年4月完成項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。四、項(xiàng)目施工招標(biāo)2010年5刀內(nèi)部進(jìn)行招標(biāo)正式開(kāi)工。五、基建施工與設(shè)備運(yùn)輸安裝6刀一8刀進(jìn)行土建施工與設(shè)備安裝、調(diào)試。六、工程驗(yàn)收8月底必須保證一期70個(gè)大棚主體建設(shè)完成，大棚膜固立好，土地 平整好，經(jīng)公司質(zhì)量驗(yàn)收小組驗(yàn)收合

11、格。七、定植作物9月種苗進(jìn)棚定植作物。第十章投資估算與資金籌措一、投資價(jià)格的主要依據(jù)投資價(jià)格的主要依據(jù)是：建材部分以2010年12月份市場(chǎng)價(jià)為依 據(jù)進(jìn)行項(xiàng)目投資測(cè)算。建筑工程費(fèi)用計(jì)算以市建委頒發(fā)的建筑工程預(yù)算定額為參考依據(jù), 結(jié)合當(dāng)?shù)厥┕?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。育苗費(fèi)：考慮一年建設(shè)期內(nèi)的平均價(jià)格變動(dòng)因素，以工程造價(jià)和 設(shè)備費(fèi)的5%比例準(zhǔn)備。項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)：按項(xiàng)目總投資的1%計(jì)算。其他費(fèi)用：根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件規(guī)定和有關(guān)生產(chǎn)廠以及設(shè)計(jì)部門提 供的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。(-)投資估算：項(xiàng)目總投資:1218萬(wàn)元(1) 水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)5000元/畝x 300畝二150萬(wàn)元(2) 沼氣池30只x2000元/只二6萬(wàn)元(3) 大

12、棚骨架、大棚膜、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)18000元/畝x300畝二540 萬(wàn)元(4) 蔬菜種子、農(nóng)藥200元/畝x300畝二6萬(wàn)元(5) 肥料1500元/畝x300畝二45萬(wàn)元(6) 勞動(dòng)工資、管理費(fèi)用、按產(chǎn)值的40%計(jì)算:120萬(wàn)元即:300 畝 x 10000 元/畝 x 40%= 120 萬(wàn)元（7）勞動(dòng)用具、植保器械等20萬(wàn)元（8）蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)100萬(wàn)元（9）土地租金300x500元二15萬(wàn)元（10）灌溉電費(fèi)5萬(wàn)元（11）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：1107萬(wàn)x 10%=110. 7萬(wàn)元二、有關(guān)影響投資的文件 土地使用費(fèi)：（計(jì)劃征用土地300畝）經(jīng)土地主管部門批準(zhǔn)征用建設(shè)用地和減免（優(yōu)惠）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)文

13、件。 當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)的有關(guān)優(yōu)惠政策 投資企業(yè)可享受的其它待遇和政策政府批準(zhǔn)的其它項(xiàng)目，投資有關(guān)的待遇和政策批準(zhǔn)文件。三、流動(dòng)資產(chǎn)投資本項(xiàng)目中所指的流動(dòng)資金只有是指大棚種植基地生產(chǎn)環(huán)節(jié)費(fèi)用 所有流動(dòng)資金占用總額。它是項(xiàng)目投資后為維系正常生產(chǎn)所需的必要 投資，主要用于購(gòu)進(jìn)蔬菜籽種、肥料、蔬菜大棚維修，低值易耗品等。 資金方向按流動(dòng)資金在生產(chǎn)過(guò)程屮的形態(tài)和作用劃分為： 儲(chǔ)備資金：150萬(wàn)元；生產(chǎn)資金：20萬(wàn)元；結(jié)算與貨幣資 金：80萬(wàn)元四、資金籌措本項(xiàng)目資金公司自籌350萬(wàn)元，銀行貸款500萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼400萬(wàn) y l o第十一章財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期的確定： 大棚的使用壽命期20年。

14、 各種配套裝置使用壽命期20年。 本項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期為20年。二、財(cái)務(wù)分析不確定分析：因?yàn)楸卷?xiàng)目評(píng)價(jià)所使用的依據(jù)大多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估 算，有一定程度的不確定性，所以進(jìn)行不確定性分析就是預(yù)測(cè)分析本 項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目是與150戶農(nóng)戶簽訂種植合同，采取契約制的合作方式，所以 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，具有較高的獲利能力。三、效益分析：1、銷售收入估算:露地栽培300畝x5000公斤/畝x 2元/公斤二300萬(wàn)元設(shè)施栽培300畝x6000公斤/畝x2. 4元/公斤二432萬(wàn)元合計(jì)：732萬(wàn)元-（15%運(yùn)銷費(fèi)、損耗）109. 8萬(wàn)元=622. 2萬(wàn)元2、本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，具有顯著的社會(huì)效益。 150戶種植戶蔬菜可實(shí)現(xiàn)銷售收入622. 2萬(wàn)元。 就業(yè)工人150個(gè)。第十二章可行性研究結(jié)論與建議對(duì)本項(xiàng)目的結(jié)論為：該項(xiàng)目與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)研究靈璧縣的 實(shí)情?！捌髽I(yè)+基地+農(nóng)戶+市場(chǎng)”的共同體工程，扶持種植戶步入小 康，安排150名職工就業(yè)，有利于國(guó)家、企業(yè)和農(nóng)戶，可謂興建一個(gè) 項(xiàng)目帶動(dòng)各戶發(fā)展、致富一方人民。通過(guò)龍頭企業(yè)的科技示范、技術(shù)支持、資金扶持形成“公司+基 地+農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)行種、養(yǎng)、銷一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)家 保生態(tài)、企業(yè)增效益、農(nóng)