1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-18生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 修訂: 第0次 Version 版 次Update 修 訂Page頁(yè)碼Update/Modify Reason 制訂/修訂原因Author 修訂者Date 日 期Compile 編制Dept. 部門(mén)： Check 審核Dept.部門(mén)：Approve 批準(zhǔn)Dept.部門(mén)：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 會(huì)簽Dept.部門(mén)：Name姓名：Date日期：生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程圖責(zé)任部門(mén)/人員活動(dòng)/過(guò)程文件/相關(guān)程序記錄營(yíng)銷(xiāo)部（項(xiàng)目部）1生產(chǎn)件批準(zhǔn)開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)部2遞交原

2、因及等級(jí)營(yíng)銷(xiāo)部（項(xiàng)目部）3生產(chǎn)部準(zhǔn)備文件/產(chǎn)品審 核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人4生產(chǎn)部5交營(yíng)銷(xiāo)部文控中心歸檔記錄PPAP控制程序文件包營(yíng)銷(xiāo)部6遞 交是否批準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)部7是否營(yíng)銷(xiāo)部8通知相關(guān)部門(mén)生產(chǎn)部9整 改文控中心/生產(chǎn)部10歸檔并記錄記錄零件提交控制程序保證書(shū)文控中心11發(fā) 放 生產(chǎn)件批準(zhǔn)結(jié)束批 量 生 產(chǎn)1.目的生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序是用來(lái)確定本組織或本組織的供應(yīng)商已經(jīng)正確理解了顧客的工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求，并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿(mǎn)足這些要求的潛在能力。2.范圍適用于本組織向顧客遞交的生產(chǎn)件批準(zhǔn)以及供應(yīng)商向本組織遞交的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。3.職責(zé)3.1營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序的執(zhí)

3、行；3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)與檢驗(yàn)試驗(yàn)相關(guān)活動(dòng)和文件；3.3管代負(fù)責(zé)對(duì)PPAP進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；3.4營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。4.工作程序4.1生產(chǎn)件批準(zhǔn)開(kāi)始生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)的責(zé)任部門(mén)為營(yíng)銷(xiāo)部。4.2遞交原因及等級(jí)遞交原因4.2.1在發(fā)生以下幾種情況時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理通知生產(chǎn)部的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組遞交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。 a)一種新的零件或產(chǎn)品(如以前從未提供給指定顧客的某種零件、材料或顏色)； b)對(duì)于以前提交零件不符合的糾正； c)由于設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范或材料方面的設(shè)計(jì)更改或工程更改引起產(chǎn)品的變化；4.2.2在發(fā)生以下幾種情況時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理必須將下列中列出的任何設(shè)計(jì)和過(guò)程更改通知給顧客批準(zhǔn)部門(mén)，由顧客決定是否

4、需要遞交生產(chǎn)件批準(zhǔn): 1)相對(duì)于以前批準(zhǔn)過(guò)的零件，使用了其它可選擇的結(jié)構(gòu)和材料； 2)使用了新的或改變了的工具（易損工具除外）、模具，包括附圖和可替換的工具； 3)對(duì)現(xiàn)有工裝及設(shè)備進(jìn)行重新裝備或重新調(diào)整后進(jìn)行的生產(chǎn)； 4)把工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場(chǎng)地或在另一生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行的生產(chǎn)； 5)分包零件、材料或服務(wù)的來(lái)源發(fā)生了變化，從而影響顧客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求； 6)工裝在停止批量生產(chǎn)達(dá)12個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間后重新投入生產(chǎn)； 7)涉及由組織制造的，或由供應(yīng)商制造的部件和過(guò)程更改。這些部件會(huì)影響到銷(xiāo)售產(chǎn)品的功能、性能和/或耐久性。另外，在提交給顧客之前，本組織必須就供應(yīng)商提出的任何更改申請(qǐng)

5、達(dá)到一致意見(jiàn)； 8)試驗(yàn)/檢驗(yàn)方法的更改-新技術(shù)、新工藝的采用（不影響接受準(zhǔn)則）；4.2.3 不論顧客是否要求正式遞交，生產(chǎn)部必須在需要遞交生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件中所有適用的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和更新，以反映生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生變化的情況。生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件必須包括顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)的特許書(shū)人員的姓名和日期。4.2.4 在下列情況下不要求通知顧客和提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)的情況下，生產(chǎn)部有責(zé)任跟蹤更改和/或改進(jìn)，并更新任何受到影響的生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件。任何情況下，生產(chǎn)部對(duì)一旦影響到顧客對(duì)裝配、成形、功能和/或耐久性的產(chǎn)品要求，便要求通知顧客。1)對(duì)部件級(jí)圖紙的更改，內(nèi)部制造或由供應(yīng)商制造，不影響到提供給顧客產(chǎn)品的設(shè)

6、計(jì)記錄；2)工裝在同一工廠內(nèi)移動(dòng)（用于等效的設(shè)備、過(guò)程流程不改變、不拆卸工裝），或設(shè)備在同一工廠內(nèi)移動(dòng)（相同的設(shè)備、過(guò)程流程不改變）；3)設(shè)備方面的更改（具有相同的基本技術(shù)或方法的相同過(guò)程流程）；4)等同的量具更換；5)重新平衡操作工的作業(yè)含量，對(duì)過(guò)程流程不引起更改；6)導(dǎo)致減少PFMEA的RPN值的更改（過(guò)程流程沒(méi)有更改）。7)啟用備用模具或后續(xù)模具(Following Tooling)提交等級(jí)4.2.5由顧客來(lái)確定本組織的提交等級(jí)，提交的等級(jí)將取決于下列各個(gè)因素：a.符合TS16949:2002要求；b.質(zhì)量認(rèn)可狀態(tài)（長(zhǎng)期供方等）；c.零件的重要性；d.零件以往的提交經(jīng)歷；e.與特殊產(chǎn)品有

7、關(guān)的供方鑒定報(bào)告；4.2.6提交等級(jí): Level 1(等級(jí)1)：只向顧客提交保證書(shū)（對(duì)指定的外觀項(xiàng)目，還應(yīng)提交一份外觀件批準(zhǔn)報(bào)告）；Level 2(等級(jí)2)：只向顧客提交保證書(shū)和產(chǎn)品樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)；Level 3(等級(jí)3)：向顧客提交保證書(shū)及產(chǎn)品樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)；Level 4(等級(jí)4)：向顧客提交保證書(shū)和顧客規(guī)定的其它要求；Level 5(等級(jí)5)：在本組織備有完整的保證書(shū)、產(chǎn)品樣品和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評(píng)審；本組織將按照顧客要求的等級(jí)進(jìn)行遞交，如果顧客負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)部門(mén)沒(méi)有具體的規(guī)定，則本組織按照第3級(jí)(Level 3)作為遞交等級(jí)。 保留/提交要求表要 求 等 級(jí)等級(jí)1等級(jí)2等

8、級(jí)3等級(jí)4等級(jí)51.可銷(xiāo)售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄R S S * R 對(duì)于專(zhuān)利部件/詳細(xì)資料R R R * R 對(duì)于所有其它部件/詳細(xì)資料R S S * R2.工程更改文件，如果有R S S * R3.顧客工程批準(zhǔn)，如果要求R R S * R4.設(shè)計(jì)FMEAR R S * R5.過(guò)程流程圖R R S * R6.過(guò)程FMEAR R S * R7.尺寸結(jié)果R S S * R8.材料、性能試驗(yàn)結(jié)果R S R * R9.初始過(guò)程能力研究R R S * R 10.測(cè)量系統(tǒng)分析研究R R S * R11.具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件R S * R12.控制計(jì)劃R R R * R13.零件提交保證書(shū)（PSW）S S S *

9、R14.外觀件批準(zhǔn)報(bào)告（AAR）如果適用S S S * R15.散裝材料要求檢查清單（僅適用于于散裝材料的PPAP）R R R * R16.生產(chǎn)件樣品R S S * R17.標(biāo)準(zhǔn)樣品R R R * R18.檢查輔具R R R * R19.符合顧客特殊要求的記錄R R S * R定義：S-本組織必須向指定的顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門(mén)提交，并在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，包括制造場(chǎng)所，保留一份記錄或文件項(xiàng)目的復(fù)印件。R-本組織必須在文控中心中保留所有的資料，在顧客代表有要求時(shí)應(yīng)易于得到。*-本組織必須在文控中心中保留所有的資料，并在有要求時(shí)向顧客提交；4.2.7如果顧客放棄正式PPAP遞交，則由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人審核PPAP文件

10、。4.3營(yíng)銷(xiāo)部準(zhǔn)備文件/產(chǎn)品產(chǎn)品要求對(duì)于生產(chǎn)件汽車(chē)行業(yè)：用于生產(chǎn)件批準(zhǔn)的產(chǎn)品必須取自連續(xù)的生產(chǎn)過(guò)程。該過(guò)程必須是1小時(shí)到1個(gè)班次的連續(xù)生產(chǎn)，且規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至少為300件連續(xù)生產(chǎn)的部件，除非顧客授權(quán)的質(zhì)量代表另有規(guī)定。非汽車(chē)行業(yè)：按客戶(hù)要求提供。該過(guò)程必須在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用正式的生產(chǎn)設(shè)備、與生產(chǎn)環(huán)境相同的工裝、量具、過(guò)程參數(shù)、材料和操作工進(jìn)行生產(chǎn)。來(lái)自每一個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的部件，如：相同的裝配線(xiàn)和/或工作單元、多腔沖模、工具或模型的每一個(gè)位置，都必須進(jìn)行測(cè)量和對(duì)代表性樣件進(jìn)行試驗(yàn)。對(duì)于散裝材料：零件沒(méi)有具體數(shù)量的要求。如果要求提交樣品，那么樣品的選取必須能夠代表“穩(wěn)定的”加工過(guò)程。文件要求要求責(zé)任部門(mén)1

11、.可銷(xiāo)售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄生產(chǎn)部對(duì)于專(zhuān)利部件/詳細(xì)資料生產(chǎn)部對(duì)于所有其它部件/詳細(xì)資料生產(chǎn)部2.工程更改文件，如果有生產(chǎn)部3.顧客工程批準(zhǔn)，如果要求生產(chǎn)部4.設(shè)計(jì)FMEA生產(chǎn)部5.過(guò)程流程圖生產(chǎn)部6.過(guò)程FMEA生產(chǎn)部7.尺寸結(jié)果生產(chǎn)部8.材料、性能試驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量部9.初始過(guò)程能力研究生產(chǎn)部10.測(cè)量系統(tǒng)分析研究生產(chǎn)部11.具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件質(zhì)量部12.控制計(jì)劃生產(chǎn)部13.零件承認(rèn)書(shū) 生產(chǎn)部14.外觀件批準(zhǔn)報(bào)告（AAR）如果適用生產(chǎn)部15.散裝材料要求檢查清單（僅適用于生產(chǎn)部于散裝材料的PPAP）16.生產(chǎn)件樣品生產(chǎn)部17.標(biāo)準(zhǔn)樣品生產(chǎn)部18.檢查輔具生產(chǎn)部19.符合顧客特殊要求的記錄生產(chǎn)部4.4

12、審核營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件包進(jìn)行審核。審核不通過(guò)則交生產(chǎn)部重新修正。4.5交營(yíng)銷(xiāo)部/文控中心歸檔當(dāng)審核通過(guò)時(shí)，生產(chǎn)部一份交營(yíng)銷(xiāo)部，一份要在文控中心歸檔。4.6遞交營(yíng)銷(xiāo)部將PPAP文件包連同產(chǎn)品一起遞交給顧客。4.7是否批準(zhǔn)顧客的批準(zhǔn)狀態(tài)有以下幾種： 1)完全批準(zhǔn)是指該零件或材料滿(mǎn)足顧客所有的規(guī)范和要求。 2)臨時(shí)批準(zhǔn)在有限的時(shí)間或零件數(shù)量的前提下，允許運(yùn)送生產(chǎn)需要的材料。 3)拒收是指從批量產(chǎn)品中提交出的樣品和配備文件不符合顧客的要求。如果得到顧客批準(zhǔn)，營(yíng)銷(xiāo)部將零件承認(rèn)書(shū)交文控中心歸檔。4.8通知相關(guān)部門(mén)如果沒(méi)有得到顧客的批準(zhǔn)，營(yíng)銷(xiāo)部將負(fù)責(zé)這個(gè)信息傳遞給相關(guān)部門(mén)（通常是生產(chǎn)部）。4.9整改相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格進(jìn)行整改，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織落實(shí)。整改完成后交質(zhì)量部進(jìn)行審核，返回到4.5條款