1、佛山金輝華鋼鐵工藝倉管工作責任書為了標準公司企業(yè)治理,明確各崗位工作范圍、責任及權限,保證崗位工作人員有效、準確地按時保質 保量完成工作任務及公司績效考核的準確性、合理性、公平性,特制定本工作責任書.工程具體內容備注工作范圍根據庫存情況申購物料-申購物料跟蹤-物資的驗收入庫-物 資的領發(fā)-物資退庫-工具借用-出庫治理-倉庫衛(wèi)生、安 全治理-單據、卡、帳務治理 -盤點治理工作權限1、有權維護各物料的完整性,對破壞物料的行為進行治止.2、有權對不合理的操作程序及行為進行治止,同時上報主管進行處理.3、有權調度、安排搬貨員的工作內容并帶頭指揮與操作配合.工 作 職 責 工 作 職 責 工 作 職 責

2、 工 作 責一、物資的驗收入庫倉庫治理1、物資到公司后倉管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清 點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入 庫.2、對入庫物資核對、清點后,倉管員及時填寫入庫單3、倉管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫.a未經部門主管批準的采購.b與合同方案或請購單不相符的采購物資.c與要求不符合的采購物資.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單".二、物資保管倉庫治理1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放, 做到"二齊、三清、四號定位".a二齊：物

3、資擺放整潔、庫容干凈整潔.b三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清.c四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位.2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,假設發(fā)現誤差須 及時找出原因并更正3、庫存信息及時呈報.須對數量、文字、表格仔細核對,保證報 表數據的準確性和可靠性.三、物資的領發(fā)倉庫治理制度1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā),假設領料單上主管或經理未簽 字、字據不清或被涂改的,倉管員有權拒絕發(fā)放物資.2、倉管員根據進貨時間必須遵守 "先進先出"的倉庫治理制度原那么.3、領料人員所需物資無庫存,倉管員應及時通知使用者,使用者按 要求填寫請購單,經部門經理批準后交采購人員及時采

4、購.4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在 貨架或貨位中亂翻亂動,倉管員有權制止和糾正其行為.5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡, 并由領用人和經理簽字.四、物資退庫倉庫治理制度1、由于生產方案更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退 庫手續(xù).2、廢品物資退庫,倉管員根據 "廢品損失報告單"進行查驗后,入庫 并做好記錄和標識.五、倉儲治理規(guī)定1、物料收貨及入庫1需嚴格根據倉庫單據作業(yè)治理流程中有關“收貨確認 單的流程進行作業(yè).2采購將“送貨給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內 部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外

5、,下班后必須將 貨物檢查放在倉庫內部.3收貨時需要求采購人員給到“送貨單,沒有時需要追查, 直到拿到單據為止,并填寫入庫單.倉庫人員負追查和保管單據的 責任.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認.新產品尤 其需要共同確認.新產品需要仔細核對物料的產品描述,以預防出 錯.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時,如發(fā)現如送貨總單上 的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯(lián)絡處理數量問題.6物料擺放需要根據劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位.7原那么上當天收貨的物料需要當天處理完畢.當天安排點數,進 行“入庫單入庫信息的統(tǒng)計,

6、點數入庫.8生產技術部借料必須登記借料數量及規(guī)格產品名稱、且需要 注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料,以便后續(xù)確認累 計入庫數量.測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認,且需要將良 品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域.9倉庫入庫人員必須嚴格根據規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行 數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符 合的需要追查原因到底和解決完成.有借料的需要見到產品借用 單據,測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退 貨廠通知單扣除等同入庫數量.10入庫物料需要擺放至指定儲位.11“收貨確認單需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記 再給到倉庫主管簽字后才能給到采

7、購.12物料出庫出庫領料12. 1需嚴格根據“物料領用表來發(fā)物料,并填寫“出庫單“借用單進行作業(yè).12. 2內部領料需要部門主管簽字,部門經理簽字方可發(fā)貨.13工具借用13. 1需嚴格根據“工具領用表來發(fā)工具,并填寫“借用單進 行作業(yè).13. 2 “借用單上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格,以便于后續(xù) 識別進行工具入庫作業(yè).14工具歸還14. 1已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當 事人進行追查,直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續(xù).14. 2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予 辦理借用.15物料及工具報廢15. 1需根據“工具及材料報廢比表進行作業(yè).15.

8、2發(fā)現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理. 15.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢局部、采購入庫來料不良不能退回報廢局部、客戶退回不良報廢局部并分別保管和做標示.(16) 退貨物料處理16. 1需根據有關“退貨通知單“的進行作業(yè).16. 2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字,可以暫放倉庫.16. 3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量.(17) 倉庫衛(wèi)生、平安治理17. 1每天根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作,清理 掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行 整理到達整潔、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求.17. 2衛(wèi)生工作可以在空余時間和

9、每天上午下班和下午下班前進行.17. 3部門將根據工作結果進行評分,作為獎金的依據.17. 4考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理擺放和規(guī)劃.(18) 平安18. 1每天下班后由倉庫治理員檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防 平安原那么檢查貨物,異常情況及時處理和報告.18. 2門禁治理：非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登 記方可進入.18. 3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現一例立即報告處理.18. 4咼空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并注意平安.18. 5保證疏散通道、平安出口暢通,以保證人員平安.(19) 物料治理(異常處理及呆滯物料處理)19. 1物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫

10、、歸 位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防平安原那么,預防物料損壞, 有異常品質問題進行反應處理.19. 2發(fā)現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要 及時反應處理.19. 3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處 理結果對物料進行分別治理.19. 4保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫治理責任人負責. 對標示錯誤的需要追查相關責任.(20) 單據、卡、帳務治理20. 1倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成.20. 2需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務.20. 3每月的單據登帳人員需要保管好.上月倉庫所有單據統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管.遺失需要追查相關責

11、任.20. 4倉庫對貴重物料卡帳登記,由指定人員治理.(21) 盤點治理21. 1盤點時作業(yè)人員根據“盤點內部安排文件進行相關作業(yè).21. 2盤點過程中發(fā)現異常問題及時反應處理.21. 3盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假, 虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書與數據潦早、 錯誤,喪失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根 據情況追查相關責任.21. 4盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責.(22) 帳物不符處理1、庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據責任 輕重進行處理.1、倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風,形成良好 的工作態(tài)度.2、倉庫工作人員倡導細心嚴謹、負責、老實、團結互勉的工作 態(tài)度和作風.3、下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成,且保證工作 品質.4、倉庫每日根據“倉庫工作品質統(tǒng)計表對各組進行評選并進行工 作指導和總結.5、上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲 喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人 理由會客等.6、需要嚴格遵守公司的各項治理規(guī)定.7、 倉庫人員調動或離職前, 首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、 儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方 可移交,移交雙方及部門主管等