1、編力. J版本：B0產(chǎn)品審核管理辦法貝碼：1 of 6日期：2017.10.201.目的通過產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)缺陷，重點缺陷及較長時期質(zhì)量趨勢，驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。2。適用范圍適用于公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品的審核活動。3.術(shù)語3。1產(chǎn)品：在組織和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，組織產(chǎn)生的輸出3.2審核：為獲得客觀證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文 件的過程。4。職責4。1品保部負責產(chǎn)品審核的策劃、編制產(chǎn)品審核計劃、負責實施產(chǎn)品審核。4.2相關(guān)部門負責進行原因分析 ，制定和實施糾正/預防措施.5.工作程序責任輸入流程工作內(nèi)容輸出品保部企業(yè)要求 顧客要求

2、 標準要求 內(nèi)外部抱怨5。1制訂年度產(chǎn)品審核計劃5。1。1制訂年度產(chǎn)品審核計劃品保部負責編制年度產(chǎn)品審核計劃，報管理者 代表批準。5。1。2產(chǎn)品審核周期產(chǎn)品審核每年至少1次，范圍包括汽車線產(chǎn)品。-當發(fā)生內(nèi)部/外部顧客抱怨，可策劃和實施計劃 外審核.一顧客有特殊要求時執(zhí)行顧客要求。年度產(chǎn)品審 核計劃制訂年度產(chǎn)品審核計劃1r產(chǎn)品審核周期品保部VDA6 3過程 審核IATF16949 標 準1F5。1。3審核員產(chǎn)品審核員應符合崗位職責書的要求。產(chǎn)品審核員確定審核員品保部審核計劃15。1。4參考資料進行產(chǎn)品審核需要參考資料：一圖紙一技術(shù)規(guī)范FMEASOP一檢驗規(guī)范一標準等圖紙技術(shù)規(guī)范、 FMEASOP

3、檢驗規(guī)范 標準等參考資料質(zhì)管部圖紙 技術(shù)規(guī)范、 FMEASOP 檢驗規(guī)范 標準等1r5.1.5檢驗方法和檢驗器具選擇檢驗方法和檢驗器具時需考慮下列基本原則：-檢驗、測量和試驗設備的不可靠性一選擇批量生產(chǎn)中使用的方法-定性檢驗時有必要使用極限樣板一保持評定尺度的正常和持續(xù)性選定的檢驗 方法和檢驗 器具方法、監(jiān)視和測量資源1F編力. J版本：B0產(chǎn)品審核管理辦法貝碼：2 of 6日期：2017.10.20責任輸入流程工作內(nèi)容輸出質(zhì)管部技術(shù)規(guī)范 圖紙工藝文件 檢驗規(guī)范 標準產(chǎn)品審核的實施實施職責5.2產(chǎn)品審核的實施5.2.1 實施職責-品保部負責產(chǎn)品審核，并保證與被審核部門之間 的相互獨立性。一產(chǎn)品

4、審核可在生產(chǎn)廠或顧客處進行。一在例外的情況下，也可由產(chǎn)品的顧客或由外部試驗室進行產(chǎn)品審核。通知各有關(guān)部門所要進行的產(chǎn)品審核及抽樣。5.2 o 2隨機抽樣一按確定的審核計劃和抽樣方法，隨機抽取成品樣本.抽樣量：n=5.5.3 .3 產(chǎn)品檢驗審核員按產(chǎn)品檢驗規(guī)范及檢驗文件，對抽取的 產(chǎn)品進行檢驗.檢驗項目應包括：一包裝外觀一尺寸一功能5.4 。 4審核記錄一產(chǎn)品質(zhì)量檢測編號方法及檢驗項目，詳見附表1。缺陷分級規(guī)則，詳見附表2。一檢測結(jié)果填寫“審核記錄表”。通過檢驗確定其是否符合質(zhì)量要求，確定發(fā)現(xiàn) 的缺陷及缺陷后果，并對每個缺陷進行評定。5.2.5審核現(xiàn)場產(chǎn)品處理一在審核時，要把抽樣所涉及的批次隔離

5、，一直 到審核結(jié)束。一為審核所抽取的樣品還要重新使用，則必須認 真進行標識管理，防止與其他相似的產(chǎn)品混淆。 要把樣品恢復到抽樣的原始狀態(tài)，既要注意防 銹及使用規(guī)定的包裝等。若發(fā)現(xiàn)安全特性有缺陷，則須在發(fā)現(xiàn)后立即采 取措施，以保證防止使用有缺陷的產(chǎn)品。產(chǎn)品審核計劃 審核記錄r,19 |隨機抽樣1 * IIi!K1*|產(chǎn)品檢驗111f* 1II審核記錄AI1!11V11處理11一.-V 1_ 1審核員審核記錄1F5。3產(chǎn)品審核結(jié)果的評定5.3.1 缺陷分級產(chǎn)品缺陷用字母 A、B、C分級來表示，每個缺 陷等級有不同缺陷系數(shù)，見表2.5.3.2 質(zhì)量特征值（QKZ的計算：a）缺陷點數(shù)（FP）的計算：F

6、P=A缺陷數(shù)X 10+B缺陷數(shù)X 5+C缺陷數(shù)X 1 在審核報告中每個檢驗順序組規(guī)定的格式內(nèi)， 填入A、B、C缺陷的數(shù)量，然后計算缺陷數(shù)和缺 陷點數(shù)。b）質(zhì)量特征值（QKZ的計算：缺陷點數(shù)（匯FP）QKZ=100-樣品數(shù)量（n）評價、缺陷計算產(chǎn)品審核結(jié)果的評定11 1缺陷分級HII*1|H1QKZ計算1 h1審核員審核記錄115。4產(chǎn)品審核報告a）審核員編寫產(chǎn)品審核報告，主要內(nèi)容包括：產(chǎn)品審核報告編力. J版本：B0產(chǎn)品審核管理辦法貝碼：3 of 6日期：2017.10.20-被審核的產(chǎn)品、產(chǎn)品圖號、審核員、抽樣日期、 抽樣地點、樣件生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批量；-缺陷分級評定；一質(zhì)量特征值計算、結(jié)果、

7、總結(jié)；b）審核報告應與負有責任的相關(guān)部門商定排除缺 陷的措施。c）產(chǎn)品審核報告提交管理評審。產(chǎn)品審核報告責任部門審核報告1r5.5制定糾正措施a）針對嚴重缺陷的措施一發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷，責任部門應立即分析原因并消 除缺陷，并應立即封存所有涉及的成品、半成 品，或?qū)Ξa(chǎn)品隔離/標識，評審處理。若對有缺陷的零件進行返修，則必須對其進行 重新檢驗。b）針對一般缺陷的措施根據(jù)缺陷的影響，決定所涉及的在制品以及待 發(fā)運的產(chǎn)品是否需進行返工/返彳,或進行100%B選/檢驗。c）糾正措施的監(jiān)控一質(zhì)管部負責糾正措施的跟進。一需要時進行計劃外產(chǎn)品審核。若無法確定缺陷原因，有必要時，進行計劃外 的過程和/或體系審核。糾正

8、措施制定糾正措施1措施跟進1F計劃外審核品保部記錄控制程序15。6文件修訂/記錄管理a）在糾正措施中涉及相關(guān)文件修改，執(zhí)行文件 控制程序.b）審核記錄包括從準備審核到審核報告及措施 表。質(zhì)管部按記錄控制程序?qū)徍擞涗洿?檔保管。檢查表糾正措施 審核報告文件修訂/記錄管理表1產(chǎn)品質(zhì)量檢測編號方法及檢驗項目序號檢驗項目1包裝檢驗一與零件的技術(shù)規(guī)范相符 一按技術(shù)規(guī)范進行標識-防止產(chǎn)品損傷-具有給顧客的檢驗報告2外觀檢驗-檢驗：外觀、表面狀態(tài)及標識是否與圖紙要求相符3尺寸檢驗一應按控制計劃中規(guī)定，根據(jù)顧客的工程材料和性能標準，對每一種產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能性驗證4性能檢驗表2:缺陷分級規(guī)則缺陷級別/

9、 嚴重程度缺陷 等級 系數(shù)缺 陷 內(nèi)容對產(chǎn)品功能的影響對外觀的影響對包裝質(zhì)量的影響A級嚴重缺陷10能引起產(chǎn)品功能完全失效，產(chǎn) 品不能使用，造成嚴重影響，顧 客意見很大，會引起顧客退貨產(chǎn)品表面有嚴重劃傷等嚴重缺 陷，無產(chǎn)品標識或標識不清、會 引起顧客退貨和申述。錯裝漏裝產(chǎn)品，包裝在運輸中造成嚴重 損壞，會引起顧客退貨和申述。編力. J版本：B0產(chǎn)品審核管理辦法貝碼：4 of 6日期：2017.10.20和申述。B級一般缺陷5對產(chǎn)品功能有一定影響，可能 會造成產(chǎn)品可靠性降低.會引 起顧客意見.產(chǎn)品表面有劃傷等缺陷，標識 不清，會引起顧客意見。包裝不良，漏裝附件、包裝在運輸中造 成損壞，會引起顧客意見。C級輕微缺陷1不降低產(chǎn)品之使用性能或使用 目的之缺陷.產(chǎn)品表面有輕度劃傷等輕微缺 陷，不影響產(chǎn)品功能和使用， 顧客可以接受。包裝發(fā)生一般缺陷。顧客可以接受。6。過程績效指標及計算方法糾正措施完成率% = 糾正措施完成項目數(shù)/缺陷總項目數(shù)x 100% 7。相關(guān)文件記錄控制程序不合格品控制程序糾正預防措施控制程序8.相關(guān)記錄年度審核計劃產(chǎn)品審核檢查表產(chǎn)品審核報告編力. J版本：B0產(chǎn)品審