1、管 理 手 冊(cè)第3版 第0次修改第37頁(yè) 共37頁(yè)云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 實(shí)施時(shí)間：2015-09-01 管 理 手 冊(cè)編 號(hào)：YNHY/WA-2015版 號(hào)：第3版修定狀態(tài)：第 0次修定編制人員：王繼業(yè)審 批 人：張勤 受控狀態(tài)：受控持 有 人：檢測(cè)部2015-08-25 發(fā) 布 2015-09-01實(shí)施云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 發(fā)布 批準(zhǔn)頁(yè)關(guān)于發(fā)布云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司檢測(cè)管理體系之管理手冊(cè)的通知本公司依據(jù)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)審準(zhǔn)則” ）編寫(xiě)的管理手冊(cè)，是闡明本公司的質(zhì)量政策、方針、目標(biāo)和承諾,描述檢測(cè)管理體系的重要文件，現(xiàn)已

2、通過(guò)審定，予以批準(zhǔn)頒布，于2015年9月1日起正式實(shí)施。本公司全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，始終保持檢測(cè)管理體系運(yùn)行有效，確保檢驗(yàn)工作的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性，向用戶提供優(yōu)質(zhì)高效及時(shí)的服務(wù)。云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 總經(jīng)理： 2015 年 8 月 25 日修訂頁(yè)本修訂頁(yè)用“修訂表”的形式,記錄和說(shuō)明本公司管理手冊(cè)各部分的修訂狀態(tài) 云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司管理手冊(cè)修訂表序號(hào)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)修 訂 內(nèi) 容批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期名 稱 對(duì)應(yīng)“評(píng)審準(zhǔn)則”章節(jié)號(hào)批準(zhǔn)頁(yè)修定頁(yè)目錄1.概述1.1本單位簡(jiǎn)介1.2公正性聲明 2.質(zhì)量方針、目標(biāo)2.1質(zhì)量方針2.2質(zhì)量目標(biāo)2.3關(guān)于實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的承諾3.術(shù)語(yǔ)

3、定義 34.管理要求 44.1組織 4.14.2管理體系 4.24.3文件控制 4.34.4檢驗(yàn)的分包 4.44.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 4.54.6合同評(píng)審 4.64.7申訴和投訴 4.74.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 4.84.9記錄 4.94.10內(nèi)部審核 4.104.11管理評(píng)審 4.114.12 相關(guān)文件 5.技術(shù)要求 55.1人員 5.15.2設(shè)施和環(huán)境條件 5.25.3檢測(cè)方法 5.35.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5.45.5量值溯源 5.55.6抽樣和樣品處置 5.65.7結(jié)果的質(zhì)量控制 5.75.8結(jié)果報(bào)告 5.85.9相關(guān)文件 6 附錄（1） 法人資格證書(shū)（2） 組織機(jī)構(gòu)框圖（3）

4、職能分配表（4） 檢測(cè)能力一覽表（5） 測(cè)量設(shè)備一覽表（6） 檢測(cè)人員一覽表（7） 檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表（8） 實(shí)驗(yàn)室平面圖（9） 質(zhì)量保證框圖（10） 授權(quán)簽字人簽字識(shí)別表1 概述1.1本公司簡(jiǎn)介云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司是經(jīng)云南省公安消防總隊(duì)審批認(rèn)可、正在申請(qǐng)?jiān)颇鲜≠|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證的云南省專業(yè)消防檢測(cè)公司。公司所有技術(shù)人員和檢測(cè)人員，均經(jīng)云南省消防總隊(duì)組織的消防檢測(cè)專業(yè)培訓(xùn)、考試合格、持證上崗。本著高科技、高起點(diǎn)、高效率的原則，本公司配備了不接觸、在線檢測(cè)電氣設(shè)施的紅外線成像儀、超聲波偵測(cè)儀、線路追蹤儀、接地電阻測(cè)試儀和建筑消防設(shè)施檢測(cè)的專用配套儀器等先進(jìn)設(shè)備。自開(kāi)業(yè)以來(lái)積極配合消防

5、部門(mén)的消防安全治理工作，致力于對(duì)電氣設(shè)施和建筑消防設(shè)施的安裝質(zhì)量和安全運(yùn)行狀態(tài)的檢測(cè)，以便 找出火災(zāi)隱患，最大限度地將火災(zāi)排除在事故發(fā)生之前，確保人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全！隨著全社會(huì)對(duì)消防安全的重要性給予的越來(lái)越深刻的關(guān)注和認(rèn)識(shí)，消防檢測(cè)公司正肩負(fù)起愈加重要的歷史使命。公司以“預(yù)防為主，防消結(jié)合”為服務(wù)宗旨，作出以下服務(wù)承諾：1. 以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，確保不漏檢、不誤檢。2. 堅(jiān)持服務(wù)第一的思想，做到“三不”：不吃請(qǐng)、不刁難、不走過(guò)場(chǎng)。與委托單位“三見(jiàn)面”：原 始記錄見(jiàn)面、評(píng)判結(jié)論見(jiàn)面、整改意見(jiàn)見(jiàn)面。3. 恪守科學(xué)、公正、公平原則、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)范，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、評(píng)判科學(xué)、定性公正。4. 合理收

6、費(fèi)、注重效率，做到：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)按約定時(shí)間不過(guò)日，檢測(cè)后七天內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告，跟蹤服務(wù)一年。總經(jīng)理： 張 勤地 址：昆明市白云路177號(hào)金尚壹號(hào)2902.2903郵 編：650224電 話66282426 傳 真： 0871-662824191.2公正性聲明本公司為提高檢測(cè)工作質(zhì)量,維護(hù)顧客利益,保持顧客對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的良好信心,特作如下聲明和承諾：（1）遵守國(guó)家法律、法規(guī),依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,選擇先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備,確保檢測(cè)方法的科學(xué)性;（2）不受來(lái)自商業(yè)、經(jīng)濟(jì)、行政管理及其它內(nèi)部、外部的壓力和影響,獨(dú)立進(jìn)行檢測(cè),確保檢測(cè)結(jié)果的公正性;（3）本公司按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則建

7、立了檢測(cè)管理體系,保證嚴(yán)格按照管理體系的規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn),確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性;（4）本公司積極參與實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證,不斷改進(jìn)和提高檢測(cè)試驗(yàn)水平和能力;（5）熱忱為顧客提供收費(fèi)合理、工作高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù);對(duì)顧客的投訴、申訴及時(shí)認(rèn)真、客觀的分析處理, 承諾五個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)。云南和亞消防檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司總經(jīng)理：年 月 日2.質(zhì)量方針、目標(biāo)2.1質(zhì)量方針科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、滿意(檢測(cè)試驗(yàn)必須做到方法科學(xué)、行為公正、結(jié)果準(zhǔn)確、顧客滿意)。2.2質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量設(shè)備周期檢定受檢率、合格率100%；檢驗(yàn)合同履約及時(shí)率大于99%；顧客對(duì)檢測(cè)結(jié)果的投訴率小于2%。2.3關(guān)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的承諾（1）本公

8、司將上述質(zhì)量方針和目標(biāo)納入管理手冊(cè)，通過(guò)宣貫，使本公司所有人員知曉、理解并有效地實(shí)施。（2）本公司的最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)上述方針目標(biāo)的適宜性、有效性和實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)的充分性定期進(jìn)行評(píng)審，為上述方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供必要的人、財(cái)、物、等方面的資源。（3）本公司鄭重承諾：由本公司出據(jù)的檢測(cè)報(bào)告客觀、公正、準(zhǔn)確;保證測(cè)量的溯源性,確保測(cè)量結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。（4）本公司認(rèn)真貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則,把顧客滿意作為所有工作的出發(fā)點(diǎn)。 3.術(shù)語(yǔ)定義本手冊(cè)采用實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法和通用計(jì)量術(shù)語(yǔ)及定義（JJF1001-1998）的術(shù)語(yǔ)和以下術(shù)語(yǔ)、定義：1. 檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室從事檢測(cè)工作的實(shí)驗(yàn)室.檢測(cè)

9、是指按照規(guī)定程序,由確定給定產(chǎn)品的一種或多種特性、進(jìn)行處理或提供服務(wù)所組成的技術(shù)操作。2. 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)向社會(huì)出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)具有的基本條件和能力。3. 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的基本條件和能力是否符合法律、行政法規(guī)規(guī)定以及相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的評(píng)價(jià)和承認(rèn)活動(dòng)。4. 檢驗(yàn)通過(guò)觀察和判斷以及適當(dāng)?shù)臏y(cè)量、測(cè)試所進(jìn)行的合格評(píng)價(jià)。5. 測(cè)量?jī)x器（計(jì)量器具）單獨(dú)地或連同設(shè)備一起用以進(jìn)行測(cè)量的器具。6. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）具有一種或多種足夠均勻和很好的確定了的特性，用于校準(zhǔn)測(cè)量裝置、評(píng)價(jià)測(cè)量方法或給材料賦值的

10、一種材料或物質(zhì)。注：參考物質(zhì)可以是純的或混合的氣體、液體或固體.例如,校準(zhǔn)粘度計(jì)用的水,量熱計(jì)法中作為熱容量校準(zhǔn)物的藍(lán)寶石,化學(xué)分析校準(zhǔn)用的溶液。7. 檢定查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書(shū)。8. 校準(zhǔn)在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對(duì)應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。9. 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)是按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個(gè)或多個(gè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)相同或類似樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)的組織、實(shí)施和評(píng)價(jià)。10. 質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。11. 質(zhì)量手冊(cè)闡明一個(gè)組

11、織的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和質(zhì)量實(shí)踐的文件。12. 程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑。13. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有關(guān)任務(wù)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述。注1：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可以形成文件，也可以不形成文件。注2：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可以是詳細(xì)的書(shū)面描述、流程圖、圖表、模型、圖樣中的技術(shù)注釋、規(guī)范、設(shè)備操作手冊(cè)、圖片、錄像、檢查清單，或這些方式的組合。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)使用的任何材料、設(shè)備和文件進(jìn)行描述。必要時(shí)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)還可以包括接收準(zhǔn)則。14. 記錄為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。15. 表格用于記錄質(zhì)量管理體系所要求的數(shù)據(jù)的文件。注：當(dāng)表格中填寫(xiě)了數(shù)據(jù)，表格就成了記錄。16. 審核為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)

12、價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。17. 糾正措施為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因而采取的措施。18. 預(yù)防措施 為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望情況發(fā)生， 消除其原因所采取的措施。19. 管理評(píng)審由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。4.1組織4.1.1目的和范圍闡明本公司的法律地位、公正立場(chǎng)、活動(dòng)準(zhǔn)則;確立組織機(jī)構(gòu);規(guī)定與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系。適用于所有與檢測(cè)質(zhì)量有影響的區(qū)域和從事檢測(cè)的管理、執(zhí)行或驗(yàn)證的人員。 4.1.2職責(zé)（1）最高管理者負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)分

13、配和資源配置。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織工作的日常事務(wù).。4.1.3管理要求4.1.3.1本公司為獨(dú)立法人單位，依法設(shè)立并經(jīng)注冊(cè),能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測(cè)試驗(yàn)活動(dòng), 承擔(dān)第三方公正檢測(cè)試驗(yàn)，可獨(dú)立對(duì)外行文和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng). 張勤同志為本公司的法人代表、最高管理者，法人證書(shū)見(jiàn)附錄。4.1.3.2本公司擁有工作場(chǎng)所326平方米,平面布置見(jiàn)附圖4-2；現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備130臺(tái)（件），詳見(jiàn)檢測(cè)設(shè)備一覽表, 具備了正確開(kāi)展檢測(cè)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定的和可移動(dòng)的檢測(cè)設(shè)備。4.1.3.3本公司按照“評(píng)審準(zhǔn)則”的要求,建立了文件化的管理體系,管理體系覆蓋了本公司所有的工作場(chǎng)所。4

14、.1.3.4 本公司配備了足夠的與所從事的檢測(cè)試驗(yàn)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。人員配備情況見(jiàn)檢測(cè)人員一覽表。4.1.3.5本公司及所有人員不參與與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出據(jù)的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的活動(dòng);不參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng); 不參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或維護(hù)活動(dòng)。 本公司通過(guò)業(yè)務(wù)部一個(gè)窗口對(duì)外,檢測(cè)人員不直接與顧客接觸和完善的質(zhì)量監(jiān)督制度等管理措施,確保檢測(cè)試驗(yàn)人員不受任何來(lái)自內(nèi)部和外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力和影響,防止商業(yè)賄賂. 具體規(guī)定見(jiàn)防止商業(yè)賄賂的規(guī)定。4.1.3.6 本公司制訂并

15、認(rèn)真實(shí)施保護(hù)顧客信息和所有權(quán)程序,確保檢測(cè)人員和管理人員對(duì)在檢測(cè)試驗(yàn)過(guò)程中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。4.1.3.7本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置分決策層、管理部門(mén)（業(yè)務(wù)部）和執(zhí)行層(檢測(cè)試驗(yàn)室)三個(gè)層次，組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)附錄,職能分配見(jiàn)附錄職能分配表,崗位職責(zé)在作業(yè)文件中規(guī)定,各部門(mén)的職能規(guī)定如下：（1）本公司職能a) 貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)； b) 貫徹本單位的質(zhì)量方針、目標(biāo)，科學(xué)、準(zhǔn)確、公正地完成顧客委托的檢測(cè)試驗(yàn)任務(wù)及其它技術(shù)服務(wù)工作。（2）業(yè)務(wù)部職能a) 業(yè)務(wù)部作為綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本公司的日常行政事務(wù)管理，業(yè)務(wù)計(jì)劃及質(zhì)量計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)顧客委托的檢測(cè)業(yè)務(wù)的

16、洽談、受理；負(fù)責(zé)樣品的接收和管理，協(xié)調(diào)檢測(cè)中出現(xiàn)的問(wèn)題；人員培訓(xùn)考核、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證和客戶申訴處理等工作。c) 負(fù)責(zé)檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的管理和有效性控制；d) 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的溯源管理、標(biāo)志管理和檔案管理；e) 負(fù)責(zé)檢測(cè)人員的考核和人員業(yè)績(jī)檔案的管理；f) 負(fù)責(zé)檢測(cè)記錄、報(bào)告的管理及副本的歸檔管理；g) 負(fù)責(zé)對(duì)委托方（客戶）申訴投訴的處理。（3）檢測(cè)部職能a) 下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，負(fù)責(zé)組織本部人員按時(shí)、按質(zhì)、按量完成試驗(yàn)、檢測(cè)任務(wù)；b) 負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器設(shè)備量值溯源、設(shè)備管理c）、配合辦公室、業(yè)務(wù)部做好檢測(cè)（驗(yàn)）能力驗(yàn)證、人員培訓(xùn)考核。d)、負(fù)責(zé)了解受檢工程情況，編制檢測(cè)（驗(yàn)）方案，分配檢測(cè)（

17、驗(yàn)）任務(wù)；f)、組織本部人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，熟練掌握檢測(cè)（驗(yàn)）方法和程序；g)、嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)（驗(yàn)）設(shè)備的操作方法；h)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)4.1.3.8 技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人由最高管理者任命,任命文件見(jiàn)附錄. 最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人的變更,需報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)確認(rèn)。 4.1.3.9本公司對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的所有崗位,規(guī)定了明確的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系.詳見(jiàn)關(guān)鍵崗位職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系的規(guī)定。4.1.3.10 本公司由熟悉檢測(cè)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員對(duì)檢測(cè)試驗(yàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,見(jiàn)關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)監(jiān)督辦法。4.1.3.11本公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作,質(zhì)量負(fù)

18、責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系的有效運(yùn)行。4.1.3.12 本公司對(duì)政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù),編制計(jì)劃并保質(zhì)保量完成。4.2管理體系4.2.1目的和范圍建立、實(shí)施并保持文件化的管理體系,確立本公司檢測(cè)管理體系的方針和目標(biāo),確保全體人員知悉、理解、執(zhí)行檢測(cè)管理體系。適用于本公司全范圍內(nèi)的管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作.包括檢測(cè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)質(zhì)量、信息、行政人事、財(cái)務(wù)、后勤服務(wù)與供應(yīng)、對(duì)外協(xié)作管理等。4.2.2職責(zé)（1）最高管理者對(duì)管理體系的建立和持續(xù)有效全面負(fù)責(zé),為管理體系的運(yùn)行提供必須的資源。 （2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件化管理體系的有效運(yùn)行。（3）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的日常工作,定期開(kāi)展抽查、考核和監(jiān)督

19、。4.2.3管理要求（1）管理體系的建立本公司依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求建立的管理體系, 闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)與承諾,確定了組織機(jī)構(gòu);從事的檢測(cè)項(xiàng)目、應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)和方法；擁有的儀器設(shè)備、人員的技術(shù)水平和能力；檢測(cè)環(huán)境以及相關(guān)保證措施.管理體系包含了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的全部要素。（2）管理體系的構(gòu)成文件化的管理體系包括：管理手冊(cè)、22個(gè)程序文件、40個(gè)作業(yè)文件（質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）和67份管理記錄、32份技術(shù)記錄等一整套管理體系文件,規(guī)定了各項(xiàng)管理和檢測(cè)活動(dòng)的方法、程序、職責(zé)和相互關(guān)系。（3）管理體系的運(yùn)行a) 通過(guò)管理體系文件的全面宣貫，使全體員工理解并自覺(jué)執(zhí)行；b) 通過(guò)管

20、理體系內(nèi)部審核，管理評(píng)審和日常工作的質(zhì)量監(jiān)督，使管理體系不斷完善和改進(jìn)；c) 通過(guò)管理體系的運(yùn)行,使本公司檢測(cè)工作的全過(guò)程得到有效控制,各個(gè)部門(mén)按管理體系職責(zé)的分工,制定周期檢定、設(shè)施與環(huán)境、比對(duì)和能力驗(yàn)證、人員培訓(xùn)等質(zhì)量計(jì)劃,并組織實(shí)施； d) 管理體系各項(xiàng)工作的質(zhì)量控制和流程見(jiàn)附圖4-34-8。4.3 文件控制4.3.1目的和范圍對(duì)管理體系所要求的文件（包括外來(lái)文件和標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行控制與維護(hù),確保本公司使用的所有文件為最新有效版本。適用于本公司管理體系所有文件和資料的控制。4.3.2職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的控制和維護(hù)。（2）業(yè)務(wù)部是文件的管理部門(mén),組織文件的編寫(xiě)、修改和管理。（3

21、）各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的文件的管理,參與相關(guān)文件的編寫(xiě)。4.3.3管理要求（1）本公司建立體系文件控制程序（YNHY/WB04-2015）,對(duì)文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制作出規(guī)定。（2）文件的編寫(xiě)與批準(zhǔn)·管理手冊(cè)、程序文件組織專門(mén)的編寫(xiě)小組編寫(xiě),作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等文件由相關(guān)部門(mén)的技術(shù)人員編寫(xiě)；·管理手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn),其它文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（3）文件的更改·文件的更改是管理體系持續(xù)改進(jìn)的象征,通過(guò)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)管理體系需要改進(jìn)時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行修改；·文件的更改應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn),并保存更改及審批的

22、記錄； ·文件經(jīng)過(guò)多次更改或需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版,原版文件作廢。 （4）文件的管理·經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施的文件,按規(guī)定發(fā)放使用,原稿應(yīng)歸檔保存；·所有文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)和受控標(biāo)識(shí)；·檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來(lái)文件,應(yīng)定期進(jìn)行有效性確認(rèn)。4.4 檢測(cè)的分包4.4.1目的和范圍對(duì)分包方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，以保證分包方的工作符合本公司檢測(cè)管理體系的要求。適用于本公司對(duì)檢測(cè)工作的分包方的評(píng)價(jià)和管理。4.4.2職責(zé)（1） 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包方資格的審批。（2） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)分包的日常管理。（3） 檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)分包方的評(píng)價(jià)和考核的實(shí)施。4.4.3管理要求（1）檢測(cè)的分包執(zhí)行檢

23、測(cè)分包管理程序（YNHY/WB04-2015）.（2）分包范圍分包僅限于儀器設(shè)備使用頻率低、價(jià)格昂貴及特殊項(xiàng)目。（3）分包方的選擇和評(píng)價(jià)本公司選擇的分包方應(yīng)符合下列條件：a) 已經(jīng)通過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，或已經(jīng)通過(guò)計(jì)量認(rèn)證合格；b) 經(jīng)本公司進(jìn)行第二方審核，證明其檢測(cè)能力滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求.。 （4）分包的實(shí)施a) 檢測(cè)的分包,應(yīng)經(jīng)委托方同意,并在檢測(cè)報(bào)告中明示；b) 經(jīng)確認(rèn)的分包方,應(yīng)簽訂正式的分包合同書(shū)或協(xié)議；c) 分包方出具的報(bào)告,作為本公司檢測(cè)原始記錄予以收集歸檔；d) 分包方出現(xiàn)的檢測(cè)質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)由本公司負(fù)責(zé)處理。4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.5.1目的和范圍建立并保持對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的

24、服務(wù)和供應(yīng)品的控制程序, 確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)和驗(yàn)收。4.5.2職責(zé)（1） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品的管理,組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)。（2） 檢測(cè)部負(fù)責(zé)所需服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng),和質(zhì)量的評(píng)價(jià)和反饋。4.5.3管理要求（1）服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)包括：a) 儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)及搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)等服務(wù)；b) 檢測(cè)過(guò)程中所需的零配件及其他消耗性材料；c) 人員培訓(xùn)、管理咨詢及與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。(2) 服務(wù)和供應(yīng)品的需求,應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。（3） 服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商應(yīng)通過(guò)評(píng)價(jià)后選擇,評(píng)價(jià)原則主要是：a) 優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)原則；b) 供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資

25、質(zhì)；c) 供應(yīng)商良好的質(zhì)量信譽(yù)和供貨業(yè)績(jī)。（4）根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，建立 “合格供應(yīng)商名錄”和檔案。（5）服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。（6）服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的控制執(zhí)行服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序(YNHY/WBO4-2015)。4.6 合同評(píng)審4.6.1目的和范圍確保客戶的要求得到滿足,與客戶充分溝通,保持客戶對(duì)本公司的信心.適用于本公司對(duì)客戶要求、標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審。4.6.2職責(zé)（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶溝通和評(píng)審的日常工作。4.6.3管理要求（1）業(yè)務(wù)部在接待顧客時(shí),應(yīng)仔細(xì)了解客戶的要求，在檢測(cè)委托書(shū)、檢測(cè)合同或協(xié)議上記錄。（

26、2）對(duì)客戶的要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審應(yīng)包括：檢測(cè)方法、能力、資源及顧客的特殊要求等。（3）對(duì)于常規(guī)的、檢測(cè)能力范圍內(nèi)的日常檢測(cè)項(xiàng)目，一般性的或非常明確的客戶要求,可簡(jiǎn)化評(píng)審的過(guò)程,由業(yè)務(wù)部管理人員進(jìn)行評(píng)審，在檢測(cè)委托書(shū)上簽字確認(rèn)。（4）對(duì)于新的、復(fù)雜或大型的檢測(cè)項(xiàng)目;或偏離標(biāo)準(zhǔn)的、或可能產(chǎn)生法律后果的特殊要求,由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審。（5）評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：a) 客戶的要求是否明確；b) 本實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)能力和資源是否滿足要求；c) 檢測(cè)方法是否符合技術(shù)規(guī)范要求；d) 是否需要分包？分包方是否為客戶接受；e) 檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)項(xiàng)是否適宜等。（6）本公司制定合同評(píng)審程序（YNHY/WB04-2015

27、）,規(guī)范客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審過(guò)程。 4.7 申訴和投訴4.7.1目的和范圍以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，正確處理顧客的申訴、投訴，作為管理體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，提高顧客滿意度。適用于顧客或其他方面申訴或投訴的受理、調(diào)查和處理。4.7.2職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)申訴和投訴的處理全面負(fù)責(zé)。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)申訴、投訴的受理、調(diào)查處理并保存相關(guān)處理記錄。（3）各相關(guān)部門(mén)協(xié)助業(yè)務(wù)部調(diào)查處理涉及本部門(mén)的申訴。4.7.3管理要求（1）本公司制定申訴和投訴處理程序（YNHY/WB04-2015）,規(guī)范對(duì)顧客申訴和投訴的處理。（2）“投訴”是客戶以書(shū)面或口頭或其它任何形式對(duì)本公司提供的檢測(cè)服務(wù)的不滿意或報(bào)怨,“申訴”是客

28、戶對(duì)本公司提供的檢測(cè)結(jié)果的異義。申訴、投訴的受理應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。（3）申訴投訴的處理, 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后轉(zhuǎn)經(jīng)辦部門(mén)辦理。（4）申訴中涉及對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)調(diào)查處理.（5）所有申訴和投訴及處理結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄,并歸檔保存。 （6）申訴投訴的處理結(jié)果,應(yīng)征得顧客的同意和確認(rèn)。（7）業(yè)務(wù)部每年對(duì)申訴投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別改進(jìn)的需求,并作為管理評(píng)審的輸入。4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.8.1目的和范圍對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，采取必要的糾正措施和預(yù)防措施,保證管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司管理體系運(yùn)行和檢測(cè)活動(dòng)中發(fā)生的不合格的控制。4.8.2職責(zé)（1）質(zhì)

29、量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的總體控制。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的日常管理。（3）檢測(cè)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。（4）質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測(cè)工作質(zhì)量的日常監(jiān)督。4.8.3管理要求（1）糾正、預(yù)防措施及管理體系的改進(jìn),執(zhí)行糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序（YNHY/WB04-2015）。 （2）不符合的分類和識(shí)別不符合涉及檢測(cè)管理體系運(yùn)行的全過(guò)程，也涉及檢測(cè)活動(dòng)的所有要素，還包括潛在的不符合，都必須進(jìn)行識(shí)別。不符合可劃分為：檢測(cè)管理體系發(fā)現(xiàn)的任何不符合和測(cè)量結(jié)果不符合,按其影響程度可分為一般不符合和嚴(yán)重不符合。(3) 不符合工作的處置不符合一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)采取應(yīng)急

30、處理措施,如立即停止工作、扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告等,提出糾正措施,經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（4）糾正措施a) 糾正措施由責(zé)任部門(mén)提出,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施； b) 糾正措施中應(yīng)包括糾正辦法、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間；c) 糾正措施實(shí)施的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并記錄和歸檔保存；d) 糾正措施涉及到測(cè)量管理體系文件的修改時(shí)，按體系文件控制程序（YNHY/WB04-2015）的規(guī)定和程序進(jìn)行。（5）預(yù)防措施a) 應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施；b) 業(yè)務(wù)部通過(guò)管理體系運(yùn)行的有效性、檢測(cè)工作的質(zhì)量趨勢(shì)、顧客的要求及期望和日常的檢查監(jiān)督中收集到的各方面反饋的質(zhì)量信息，分析可能發(fā)生的不合格；c）發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格因素時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題的

31、影響程度確定輕重緩急，確定應(yīng)采取預(yù)防措施的項(xiàng)目，轉(zhuǎn)有關(guān)部門(mén)處理；d）預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn),執(zhí)行情況應(yīng)有記錄并歸檔保存；e) 預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.9 記錄4.9.1目的和范圍對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保其完整、準(zhǔn)確、適時(shí)、有效，為管理體系的有效運(yùn)行和檢測(cè)工作符合規(guī)定的要求提供客觀證據(jù)。適用于本公司管理體系運(yùn)行及檢測(cè)過(guò)程中所形成的各種記錄的管理.包括外部供方及分包項(xiàng)目等記錄的的管理。4.9.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理、監(jiān)督檢查和歸檔保存。（2）各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的管理，參與記錄編制、按要求填寫(xiě)、歸檔和記錄的改進(jìn)等。4.9.3管理要求（1）記錄的分類記錄按用途分為技術(shù)記錄、質(zhì)量記錄

32、兩大類.記錄可以是表格、書(shū)面的文字,也可以是任何一種媒體形式,必要時(shí)還可以是實(shí)物樣品、照片、錄像、光盤(pán)等。（2）記錄的格式記錄應(yīng)采用經(jīng)批準(zhǔn)的統(tǒng)一的格式,記錄格式的設(shè)計(jì)應(yīng)包含足夠的信息,以保證必要時(shí)的追溯和檢測(cè)試驗(yàn)過(guò)程的復(fù)現(xiàn)。（3）記錄的填寫(xiě)a) 管理體系的所有活動(dòng)都應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以記錄,不允許重抄，不能追記；b) 填寫(xiě)記錄表格是檢測(cè)和管理過(guò)程的記實(shí)，所有欄目都應(yīng)清晰、工整地填寫(xiě)；c) 有運(yùn)算過(guò)程的應(yīng)記錄運(yùn)算過(guò)程,不能直接記錄計(jì)算結(jié)果；d) 檢測(cè)原始記錄應(yīng)由有資格的持證的檢測(cè)人和復(fù)核人簽名；e) 所有檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)與檢測(cè)系統(tǒng)的準(zhǔn)確度相適應(yīng)，數(shù)值修約應(yīng)符合數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定（GB

33、 /T8170-2008）的要求。（4）記錄的更改a) 記錄的更改可用“杠改”，使更改前的記錄內(nèi)容仍應(yīng)清晰可見(jiàn)；b) 使用計(jì)算機(jī)記錄和采集數(shù)據(jù)的情況下，也應(yīng)采取類似的方法避免記錄數(shù)據(jù)丟失或未經(jīng)授權(quán)的更改。（5）記錄的貯存及銷(xiāo)毀a) 記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)良好、干燥防潮、防蟲(chóng)、鼠害的場(chǎng)所，有序擺放；b) 記錄保存期限一般為三年、五年及長(zhǎng)期保存四類;；c) 業(yè)務(wù)部定期收集、分類、編目，按月、季或年度裝訂,歸檔保存；d) 所有記錄都應(yīng)安全儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶保密。（6）記錄應(yīng)使用法定計(jì)量單位。（7）記錄的管理按記錄管理程序（YNHY/WB04-2015）執(zhí)行4.10 內(nèi)部審核4.10.1目的和范圍定期對(duì)

34、本公司的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核, 即對(duì)管理體系運(yùn)行的符合性進(jìn)行自我評(píng)價(jià).以驗(yàn)證其運(yùn)作是否持續(xù)符合管理體系和評(píng)審準(zhǔn)則的要求，是否得到有效的保持和改進(jìn)。適用于檢測(cè)管理體系涉及到的所有部門(mén)和管理體系所有要素的內(nèi)部審核。4.10.2職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)。；（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常工作。（3）內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。 4.10.3管理要求（1）內(nèi)部審核執(zhí)行內(nèi)部審核程序（YNHY/WB04-2015）。（2）內(nèi)部審核按經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行, 審核每年至少一次，并要覆蓋檢測(cè)管理體系的所有要求和部門(mén)。（3）審核組應(yīng)對(duì)所有的審核發(fā)

35、現(xiàn)進(jìn)行分析，確定不符合項(xiàng)，責(zé)成被審核部門(mén)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，提出糾正措施，在限期內(nèi)實(shí)施。（4）內(nèi)部審核應(yīng)形成審核結(jié)論,編制內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,作為管理評(píng)審的重要依據(jù)。（5）內(nèi)部審核形成的文件和記錄應(yīng)歸檔保存。4.11 管理評(píng)審4.11.1目的和范圍對(duì)管理體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，確保體系持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。適用于管理體系評(píng)審的控制。4.11.2職責(zé)（1）本公司最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，并提供評(píng)審及改進(jìn)所需的資源。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的日常工作。（3）各部門(mén)負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審有關(guān)資料，參與評(píng)審并實(shí)施改進(jìn)。4.11.3管理要求（

36、1）本公司制定管理評(píng)審程序（YNHY/WB04-2015）, 定期地對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審.管理評(píng)審按計(jì)劃進(jìn)行, 每年不少于一次.需要時(shí)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后可增加評(píng)審次數(shù)。（2）管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，由最高管理者主持，業(yè)務(wù)部以及各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。（3）管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：政策和程序的適應(yīng)性;管理和監(jiān)督人員的報(bào)告;近期內(nèi)部審核的結(jié)果;糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施;由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審;實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果;工作量和工作類型的變化;申訴及客戶反饋;質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及人員培訓(xùn)情況等。（4）管理評(píng)審的輸出通常導(dǎo)致體系文件的修改和資源配置的優(yōu)化。（5）管理評(píng)審應(yīng)形成文件，即管理評(píng)

37、審報(bào)告，對(duì)體系的適宜性作出評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)的措施。（6）后續(xù)工作·管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施情況,應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,并作為下次審核和評(píng)審的重要輸入； ·如果管理評(píng)審結(jié)果導(dǎo)致文件更改，應(yīng)執(zhí)行體系文件控制程序（YNHY/WB04-2015）；（7）管理評(píng)審形成的記錄由業(yè)務(wù)部歸檔保存。4.12相關(guān)文件4.12.1程序文件（1） YNHY/WB04-2015 保護(hù)顧客信息和所有權(quán)管理程序（2） YNHY/WB04-2015 體系文件控制程序（3） YNHY/WB04-2015 檢測(cè)分包管理程序（4） YNHY/WB04-2015 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序（5） YNHY/WB04-2015

38、 合同評(píng)審程序（6） YNHY/WB04-2015 申訴和投訴處理程序（7） YNHY/WB04-2015 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序（8） YNHY/WB04-2015 記錄管理程序（9） YNHY/WB04-2015 內(nèi)部審核程序(10) YNHY/WB04-2015 管理評(píng)審程序5.1 人員5.1.1目的和范圍 對(duì)所有從事檢測(cè)工作的人員規(guī)定能力要求,創(chuàng)造條件對(duì)其培訓(xùn)，提高其質(zhì)量意識(shí)、水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足管理體系規(guī)定的要求，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保檢驗(yàn)質(zhì)量提供保證。適用于管理體系所有人員的配備、培訓(xùn)考核的管理。包括檢測(cè)活動(dòng)中使用的外部專門(mén)人員的控制。5.1.2職責(zé)（1）最高管理者負(fù)責(zé)人力資源

39、的配備。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人力資源的管理。（3）檢測(cè)部負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的日常管理,配合業(yè)務(wù)部做好相關(guān)工作。5.1.3管理要求（1）本公司按所從事的檢測(cè)活動(dòng),配備相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員.應(yīng)盡可能使用正式人員或合同制人員,人員配備情況見(jiàn)檢測(cè)人員一覽表.使用合同制人員及其它技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí),應(yīng)確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督,并按照管理體系的要求工作.本公司制定檢測(cè)人員技能要求加強(qiáng)對(duì)人員的管理。（2）對(duì)所有從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員,根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn),并持證上崗.從事特殊產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員還應(yīng)符合相關(guān)法律、

40、行政法規(guī)的規(guī)定要求。（3）本公司建立并保持人員培訓(xùn)管理程序（YNHY/WB05-2015）,確保所有檢測(cè)人員都經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 （4）使用培訓(xùn)中的人員時(shí),應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。（5）本公司建立并保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。（6）技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱,熟悉業(yè)務(wù),經(jīng)考核合格。 5.2 設(shè)施和環(huán)境條件5.2.1目的和范圍為保證檢測(cè)活動(dòng)的正常進(jìn)行,確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確有效,檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足規(guī)定的要求。適用于檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)施和環(huán)境的配備及控制。5.2.2職責(zé)（1）最高管理者負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的配置。（2

41、）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件狀況的監(jiān)督檢查。（3）檢測(cè)部負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的使用和維護(hù)。5.2.3管理要求（1）本公司制定并實(shí)施檢測(cè)環(huán)境條件控制和保護(hù)程序（YNHY/WB05-2015）,確保檢測(cè)設(shè)施及環(huán)境條件滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。（2）對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí),應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件.在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響。（3）本公司建立并保持安全作業(yè)管理程序（YNHY/WB05-2015）,確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制,并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。（4）本公司按檢測(cè)環(huán)境條件控制和保護(hù)

42、程序的要求,配備必須的環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)設(shè)備,確保檢測(cè)產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等的處理符合環(huán)境和健康的要求,并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。（5）實(shí)驗(yàn)室工作區(qū)域之間,相互有不利影響時(shí),應(yīng)采取有效的隔離措施,推行5S管理等先進(jìn)的管理方法。（6）對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施,實(shí)行有效控制并明顯標(biāo)識(shí)。5.3 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）5.3.1 目的和范圍對(duì)本公司檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行控制,確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確無(wú)誤.適用于檢測(cè)活動(dòng)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選擇、制定和確認(rèn)的全過(guò)程。5.3.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）的管理和有效性確認(rèn)。（2）檢測(cè)部負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）的選用、制定和驗(yàn)證。（3）技術(shù)負(fù)

43、責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）的批準(zhǔn)。5.3.3管理要求（1）在進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)時(shí),應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn),選用合適的方法和程序, 本公司優(yōu)先選擇國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如果缺少指導(dǎo)書(shū)可能影響檢測(cè)結(jié)果, 本公司還應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū).本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄見(jiàn)WC205-1,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄見(jiàn)WC205-2。（2）對(duì)所選用的標(biāo)準(zhǔn)方法能否正確使用,應(yīng)進(jìn)行確認(rèn).如果方法發(fā)生了變化,應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn).并確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。（3）與本公司有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用. 本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有效性確認(rèn)方法見(jiàn)體系文件控制程序(YNHY/WB04-2015)。（4）需要時(shí),可以采用國(guó)際

44、標(biāo)準(zhǔn),但僅限特定委托方的委托檢測(cè)。（5）本公司自行制定的非標(biāo)準(zhǔn)方法,僅限特定委托方的委托檢測(cè)。（6） 檢測(cè)方法的偏離須經(jīng)批準(zhǔn),由相關(guān)技術(shù)單位對(duì)其可靠性進(jìn)行驗(yàn)證,報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并將該方法偏離進(jìn)行文件規(guī)定.本公司執(zhí)行檢測(cè)方法確認(rèn)及偏離管理程序(YNHY/WB05-2015)。（7）當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備對(duì)檢測(cè)或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)、檢索時(shí),執(zhí)行自動(dòng)采集檢測(cè)數(shù)據(jù)保護(hù)程序(YNHY/WB05-2015)。（8）本公司制定檢測(cè)數(shù)據(jù)的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理規(guī)定,規(guī)范檢測(cè)數(shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換,確保檢測(cè)結(jié)果的可靠性。5.4 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.4.1目的和范圍配備正確進(jìn)行檢測(cè)（包括抽樣、樣品制備、數(shù)

45、據(jù)處理與分析）所需的測(cè)量設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),并對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù),確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確.適用于測(cè)量設(shè)備的配備、使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)及檔案等的管理。5.4.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理。（2）檢測(cè)部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的使用維護(hù)。5.4.3 管理要求（1）測(cè)量設(shè)備的配備本公司制定并實(shí)施設(shè)備管理及維護(hù)程序(YNHY/WB05-2015),按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求配備必須的測(cè)量設(shè)備.測(cè)量?jī)x器的配備由使用部門(mén)提出,業(yè)務(wù)部審核匯總,技術(shù)負(fù)責(zé)人組織論證,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。（2）如果儀器設(shè)備有過(guò)載或錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過(guò)其它方式表明有缺陷時(shí),即判為不合格測(cè)量設(shè)備,應(yīng)立即停止使用,并加以明顯標(biāo)識(shí),直至

46、修復(fù).并追溯這種缺陷對(duì)過(guò)去的檢測(cè)所造成的影響。（3）如果要使用本公司永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的設(shè)備）,限于某些使用頻次低、價(jià)格昂貴或特定的檢測(cè)設(shè)施設(shè)備,且應(yīng)保證符合本手冊(cè)的相關(guān)要求。（4）測(cè)量設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作.設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。（5）業(yè)務(wù)部建立并保存對(duì)檢測(cè)具有重要影響的測(cè)量設(shè)備的檔案。 （6）所有儀器設(shè)備都應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)來(lái)表明其狀態(tài)。（7）測(cè)量設(shè)備外借或攜帶外出使用,應(yīng)辦理借用手續(xù),設(shè)備返回后,應(yīng)對(duì)其功能和檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查。（8）對(duì)某些性能不穩(wěn)定、使用的環(huán)境條件較惡劣或經(jīng)常攜帶外出使用的測(cè)量?jī)x器,應(yīng)進(jìn)行期間核查以保持設(shè)備檢定

47、/校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度,期間核查按照經(jīng)批準(zhǔn)的期間核查程序進(jìn)行。（9）當(dāng)儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)給出一組修正因子時(shí),應(yīng)記錄在檢定/校準(zhǔn)證書(shū)上.在使用該儀器設(shè)備時(shí),應(yīng)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的修正。 （10）未經(jīng)定型的專用檢測(cè)儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。5.5量值溯源5.5.1目的和范圍確保本公司所有測(cè)量的量值都能溯源到相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),并符合計(jì)量法制規(guī)定.適用于本公司使用的所有測(cè)量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)。5.5.2 職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)量值溯源的管理。（2）檢測(cè)部負(fù)責(zé)量值溯源的實(shí)施。5.5.3管理要求（1）本公司制定和實(shí)施量值溯源程序(YNHY/WB05-2015),以確保在用的測(cè)量?jī)x器設(shè)備量值符合計(jì)量法制規(guī)定。

48、（2）對(duì)某些不能溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的特殊的儀器設(shè)備,可采用實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或測(cè)量?jī)x器間比對(duì)和能力驗(yàn)證等方式提高測(cè)量結(jié)果的可信度。（3）本公司制定測(cè)量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃,確保所有對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性有影響的測(cè)量設(shè)備在使用之前,按照檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。（4）為加強(qiáng)校驗(yàn)用參考標(biāo)準(zhǔn)的管理,制定參考標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃.確保參考標(biāo)準(zhǔn)在任何調(diào)整之前和之后均經(jīng)應(yīng)校準(zhǔn)。 （5）檢測(cè)活動(dòng)中使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須是有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）。 （6）必要時(shí),校驗(yàn)用參考標(biāo)準(zhǔn)在兩次周期檢定/校準(zhǔn)之間,進(jìn)行期間核查,以保持其檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。5.6 抽樣和樣品處置5.6.1目的和范圍保證檢測(cè)樣品的代表性、有效性和

49、完整性,確保檢測(cè)結(jié)果的科學(xué)、公正.適用于本公司檢測(cè)樣品的抽取、運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留和處置的控制。5.6.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)樣品的接收、識(shí)別、貯存的管理。（2）檢測(cè)部負(fù)責(zé)樣品流轉(zhuǎn)、制作和檢測(cè)過(guò)程中的管理。5.6.3 管理要求（1）本公司制定和執(zhí)行檢測(cè)樣品管理程序(YNHY/WB05-2015),規(guī)定檢測(cè)樣品的接收、識(shí)別、流轉(zhuǎn)、制作、貯存、保留和處置的程序。（2）樣品的抽取、制備、傳送、貯存、處置執(zhí)行國(guó)家或行業(yè)的相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,沒(méi)有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范時(shí),由本公司組織編寫(xiě)抽樣制樣方法,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。 （3）抽樣必須有代表性,在抽樣過(guò)程中要對(duì)有關(guān)的因素進(jìn)行控制,以確保檢測(cè)結(jié)果的有效,控制的方式應(yīng)在“抽樣方法”中作出規(guī)定。（4）抽樣應(yīng)有記錄,必要時(shí)有抽樣位置的圖示或其它等效方法,如必要,還應(yīng)包括抽樣計(jì)劃所依據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法。（5）應(yīng)詳細(xì)記錄對(duì)抽樣計(jì)劃的偏離、添加或刪節(jié)的要求,并告知相關(guān)人員。（6）接收顧客樣品時(shí)