1、文件資料控制程序 陜西有色建設(shè)有限公司 受 控 文 件 清 單 JL/CX-01-01 部門(mén)： 編號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)文單位發(fā)文日期修訂狀態(tài)備注陜西有色建設(shè)有限公司 文件資料管理程序 發(fā)文登記臺(tái)帳 JL/CX-01-03文件名稱文件編號(hào)陜有建發(fā)【2010】 號(hào)發(fā)文人序號(hào)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)文件人領(lǐng)用份數(shù)張數(shù)發(fā)放號(hào)時(shí)間備注123456789101112131415161718文件資料控制程序 陜西有色建設(shè)有限公司 收 文 登 記 臺(tái) 帳 JL/CX-01-02部門(mén)： 編號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)來(lái)文單位收文號(hào)收文時(shí)間收文人備注 陜西有色建設(shè)有限公司發(fā)文稿 JL/CX-01-04簽發(fā)： 會(huì)稿： 核稿:

2、主辦單位和擬稿人： 事由： 附件： 發(fā)送單位： 抄報(bào)： 抄送： 主題詞： 打字： 校對(duì)： 機(jī)密程度： 陜有建發(fā)（ ） 號(hào) 年 月 日封發(fā) 文件更改通知單 JL/CX-01-05更改文件名稱更改文件編號(hào)申請(qǐng)更改單位申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)人： 日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁(yè)）更改人/日期：更改審核人意見(jiàn)： 簽名/日期：批準(zhǔn)人意 見(jiàn) 簽名/日期：陜西有色建設(shè)有限公司 記錄控制程序 記錄目錄清單 JL/CX-02-01單位： 編號(hào)：序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)編制部門(mén)編制日期保存年限編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 監(jiān)督檢查記錄 JL/CX-02-2編 號(hào)：受檢單位名稱：負(fù)責(zé)人：監(jiān)督檢查單位：檢查人：監(jiān)督檢查時(shí)

3、間： 年 月 日 監(jiān)督檢查地點(diǎn)：監(jiān)督檢查記錄： 陜西有色建設(shè)有限公司 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 環(huán) 境 因 素 清 單 及 評(píng) 價(jià) 表 JL/CX-03-01 部門(mén)/工程名稱： 編號(hào)：序號(hào)分項(xiàng)工程/施工內(nèi)容（活動(dòng)）環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)評(píng)分法是否重要環(huán)境因素影響范圍影響程度發(fā)生頻次法規(guī)符合性社區(qū)關(guān)注度可節(jié)約程度綜合分批準(zhǔn)： 審核： 編制： 時(shí)間：環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 陜西有色建設(shè)有限公司 重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 JL/CX-03-02 部門(mén)/工程名稱： 編號(hào)：序號(hào)環(huán) 境 因 素分項(xiàng)工程/施工內(nèi)容（活動(dòng)）環(huán) 境 影 響 時(shí)態(tài)/狀態(tài)管理方式批準(zhǔn)： 審核： 編制： 時(shí)間：陜

4、西有色建設(shè)有限公司 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 危險(xiǎn)源調(diào)查、辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表 JL/CX-04-01單位： 編號(hào)：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源調(diào)查可能導(dǎo)致的事故判別依據(jù)（）作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施備注LECD注：判別依據(jù)：、不符合法律法規(guī)及其他要求; 、曾發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效措施； 、相關(guān)方合理抱怨或要求； 、直接觀察到危險(xiǎn)； 、定量評(píng)價(jià)（LEC）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 陜西有色建設(shè)有限公司 重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單 JL/CX-04-02序號(hào)作業(yè)活動(dòng)重大風(fēng)險(xiǎn)因素危險(xiǎn)源存在的工作部位或發(fā)生原因可能導(dǎo)致的事故備 注陜西有色建設(shè)有限公司 環(huán)境/職業(yè)健康管理方案控制程序 安全專項(xiàng)技術(shù)方案審批表

5、 JL/CX-05-01 編號(hào)：方案名稱上報(bào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人上報(bào)日期 年 月 日審核意見(jiàn)：審核人簽字：批準(zhǔn)人簽字： 環(huán)境/職業(yè)健康管理方案控制程序 陜西有色建設(shè)有限公司 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案 JL/CX-05-02 單位： 環(huán)境 安全序號(hào)重要環(huán)境因素 重大風(fēng)險(xiǎn)因素可能發(fā)生的部位可能發(fā)生的原因控制目標(biāo)、指標(biāo)控制措施和方法預(yù)算資金完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)或人員驗(yàn)證方法驗(yàn)證部門(mén)或人員 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期：陜西有色建設(shè)有限公司 環(huán)境/職業(yè)健康管理方案控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施情況監(jiān)測(cè)記錄 JL/CX-05-03單位： 環(huán)境 安全序號(hào)重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)因素方案實(shí)施情況監(jiān)測(cè)結(jié)果

6、監(jiān)測(cè)部門(mén)監(jiān)測(cè)人部門(mén)負(fù)責(zé)人 年 月 日陜西有色建設(shè)有限公司 信息交流與法律法規(guī)控制程序 信息溝通聯(lián)絡(luò)單 JL/CX-06-01 編號(hào)：聯(lián)絡(luò)方被聯(lián)絡(luò)方填表人接收人填表時(shí)間接收時(shí)間具體內(nèi)容：是否要求答復(fù)要（ ）不要（ ）責(zé)任者確認(rèn)答復(fù)具體內(nèi)容：答復(fù)部門(mén)答復(fù)人答復(fù)時(shí)間信息交流與法律法規(guī)控制程序 陜西有色建設(shè)有限公司 法律法規(guī)及其它要求清單 JL/CX-06-02部門(mén)： 質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 序號(hào)名 稱生效日期出 處相關(guān)條款號(hào)備注 16陜西有色建設(shè)有限公司 管理評(píng)審程序 管理評(píng)審計(jì)劃 JL/CX-07-01編制部門(mén):編制人：審核人：批準(zhǔn)人：一、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)二、評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)三、評(píng)審內(nèi)容四、

7、評(píng)審準(zhǔn)備工作要求五、參加人員 管理評(píng)審報(bào)告 JL/CX-07-02第 頁(yè) 共 頁(yè) 報(bào)告日期：評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審范圍評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)參加評(píng)審人員會(huì)議概況評(píng)審報(bào)告：編制： 審核： 批準(zhǔn)：管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證表 JL/CX-07-03改進(jìn)措施編號(hào)實(shí)施部門(mén)要求完成時(shí)間改進(jìn)項(xiàng)目提出人： 管理者代表：糾正措施編制單位：編制人：日期：認(rèn)定意見(jiàn)：管理者代表：日期：驗(yàn)證情況：驗(yàn)證部門(mén)： 驗(yàn)證人： 日期：人力資源管理程序 工作 陜西有色建設(shè)有限公司 從業(yè)人員資格證臺(tái)帳 JL/CX-08-01 序號(hào)姓名性別出生年月工作時(shí)間專業(yè)資格證件資格證號(hào)取證時(shí)間復(fù)審時(shí)間備 注記錄： 審核： 陜西有色建設(shè)有限公司 人力資源

8、管理程序 員 工 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 JL-CX-08-02序號(hào)培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)計(jì)劃完成日期考核方式培訓(xùn)方式備 注編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 21陜西有色建設(shè)有限公司 人力資源控制程序 員工外培審批表 JL/CX-08-03 申請(qǐng)人所在部門(mén)培訓(xùn)專業(yè)/課程培訓(xùn)舉辦單位培訓(xùn)要求培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)是否頒發(fā)證書(shū)本部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)(簽名/日期)人力資源部意見(jiàn)(簽名/日期)主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn) 員工內(nèi)部培訓(xùn)教錄 JL/CX-08-04 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教師培訓(xùn)記錄人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)序號(hào)參加人簽名所在部門(mén)序號(hào)參加人簽名所在部門(mén)記錄： 審核：人力資源管理程序 陜西有色建設(shè)有限公司 員工培訓(xùn)效

9、果評(píng)價(jià)記錄 JL/CX-08-05 序號(hào)姓名性別崗位培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式考核結(jié)果評(píng)價(jià)部門(mén)備注記錄： 審核：陜西有色建設(shè)有限公司 人力資源控制程序年度考核登記表 JL/CX-08-06姓 名性別年齡參加工作時(shí)間工作部門(mén)職務(wù)教育情況培訓(xùn)情況技能情況工作經(jīng)驗(yàn)情況評(píng)價(jià)指標(biāo)基本分評(píng)分領(lǐng)導(dǎo)小組意見(jiàn)能力35組織能力99 簽章： 年 月 日專業(yè)能力9創(chuàng)新能力8團(tuán)結(jié)協(xié)作精神9態(tài)度20工作紀(jì)律10工作態(tài)度10工作績(jī)效30思想道德15合 計(jì)100填表說(shuō)明：1.教育情況：學(xué)歷、畢業(yè)時(shí)間、畢業(yè)院校、所學(xué)專業(yè)、后學(xué)歷情況。培訓(xùn)情況：專業(yè)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、崗位取換證及時(shí)間等。技能情況：資質(zhì)證件，如項(xiàng)目經(jīng)理證、職稱證、技術(shù)

10、等級(jí)證。經(jīng)驗(yàn)情況：從事專業(yè)、本崗位、本工種的時(shí)間、參與主持、負(fù)責(zé)、重大課題名稱。2.前半部分由個(gè)人填寫(xiě)，評(píng)分部分一般干部由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)；部門(mén)負(fù)責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)；基層單位領(lǐng)導(dǎo)由上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)予以評(píng)價(jià)。個(gè)人能力評(píng)價(jià)：90分為優(yōu)、8089分為良、7079分為合格、70分以下為不合格。本表一式兩分，本部門(mén)或本單位留一份、報(bào)人力資源部門(mén)一份。陜西有色建設(shè)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序特種設(shè)備申報(bào)審批表 JL/CX-09-01 項(xiàng)目部： 編號(hào)： 單位工程名稱特種設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠日期制造許可證編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)設(shè)備出租單位注冊(cè)資金使用登記證編號(hào)（備案登記后填寫(xiě)）發(fā)證機(jī)關(guān)設(shè)備安裝單位資質(zhì)等級(jí)資質(zhì)證書(shū)編號(hào)

11、發(fā)證機(jī)關(guān)設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目部考察意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日工程管理部意見(jiàn)：負(fù) 責(zé) 人： 年 月 日生產(chǎn)副總經(jīng)理審批意見(jiàn)： 審批人： 年 月 日陜西有色建設(shè)有限公司區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 機(jī) 械 設(shè) 備 臺(tái) 帳 JL/CX-09-02 項(xiàng)目部： 工程名稱： 機(jī)械設(shè)備編號(hào)機(jī)械設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)進(jìn)場(chǎng)日期退場(chǎng)日期備 注（注明操作人員等）基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 陜西有色建設(shè)有限公司 機(jī) 械 設(shè) 備 驗(yàn) 收 記 錄 JL/CX-09-03項(xiàng)目部： 工程名稱： 機(jī)械設(shè)備編 號(hào)機(jī)械設(shè)備名 稱操作裝置是否齊全有 效安全裝置是否齊全有 效試運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常技術(shù)資料是否齊全試車人驗(yàn)收人員驗(yàn)收日期28陜西有色建設(shè)有限公司 基礎(chǔ)

12、設(shè)施控制程序機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 JL/CX-09-04項(xiàng)目部： 編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q機(jī)械設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格機(jī)械設(shè)備編號(hào)使用地點(diǎn)日 期維修、保養(yǎng)內(nèi)容操作人員 機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 JL/CX-09-05項(xiàng)目部： 編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q機(jī)械設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格機(jī)械設(shè)備編號(hào)使用地點(diǎn)日 期運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄操作人員陜西有色建設(shè)有限公司 合同評(píng)審程序 標(biāo) 書(shū) 評(píng) 審 記 錄 JL/CX-10-01 編號(hào)：評(píng)審項(xiàng)目項(xiàng)目地點(diǎn)顧客名稱評(píng)審單位招標(biāo)文件內(nèi)容：本公司具備條件：部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)會(huì)簽人時(shí)間經(jīng)營(yíng)部工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié) 論領(lǐng)導(dǎo)批示制表： 年 月 日合同（草案）評(píng)審記錄 JL/CX-10-02 編號(hào)：評(píng)審項(xiàng)目項(xiàng)目地點(diǎn)顧客名稱評(píng)審單

13、位評(píng)審內(nèi)容部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)會(huì)簽人時(shí) 間經(jīng)營(yíng)部工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié) 論領(lǐng)導(dǎo)批示制表： 年 月 日陜西有色建設(shè)有限公司 合同評(píng)審程序 合 同 臺(tái) 帳 JL/CX-10-03編號(hào)：序號(hào)合同編號(hào)建設(shè)單位及單位工程名稱結(jié)構(gòu)/層數(shù)面積（m2）開(kāi)工日期竣工日期合同造價(jià)（萬(wàn)元）備注35陜西有色建設(shè)有限公司 采購(gòu)控制程序 合同發(fā)放臺(tái)帳 JL/CX-10-04 編號(hào)：合同編號(hào)顧客名稱工程名稱發(fā)放部門(mén)合同份數(shù)收件人時(shí) 間備 注辦公室經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部工程管理部人力資源部供應(yīng)部監(jiān)察審計(jì)室項(xiàng)目部物資供方調(diào)查表 JL/CX1101編號(hào)： 供方名稱： 上級(jí)單位：地址： 郵編：電話： 聯(lián)系人：產(chǎn)品類型：營(yíng)業(yè)執(zhí)照： 提供執(zhí)照： 有 無(wú)注

14、冊(cè)資金： 萬(wàn)元固定資產(chǎn)： 萬(wàn)元售后服務(wù)承諾：企業(yè)資信等級(jí)：A AA AAA 提供證書(shū)：履約表現(xiàn)： 較好 一般 差提供價(jià)目表： 有 無(wú)價(jià)格比較：低 偏高 高代辦運(yùn)輸能力： 有 無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量： 一般 較好 好 產(chǎn)品質(zhì)量證明：有 無(wú)名優(yōu)產(chǎn)品證書(shū)： 有 無(wú) 管理體系認(rèn)證：質(zhì)量 環(huán)境 安全評(píng)價(jià)簡(jiǎn)述：被調(diào)查人姓名： 職務(wù)： 電話：日期： 年 月 日 調(diào)查人：物資供方評(píng)價(jià)表 JL/CX1102 編號(hào)：供方： 聯(lián)系人： 電話：選定產(chǎn)品名稱規(guī) 格 型 號(hào)備 注考核內(nèi)容1.預(yù)審資料 較齊全 齊全2.資信等級(jí) A AA AAA3.履約表現(xiàn) 一般 較好 好4.價(jià)格等級(jí) 不高 偏高 高5.產(chǎn)品質(zhì)量 一般 較好 好6.售后

15、服務(wù) 有 無(wú) 與會(huì)人員姓 名評(píng) 審 意 見(jiàn)批準(zhǔn)人： 工程分承包方/勞務(wù)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 JL/CX1103項(xiàng)目部： 編號(hào)： 工程分承包方 勞務(wù)供方供方單位名稱：營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)資質(zhì)證書(shū)編號(hào)：是否有效資質(zhì)是否符合要求安全生產(chǎn)許可證編號(hào)計(jì)劃承擔(dān)的施工項(xiàng)目或內(nèi)容是否有效供方本工程負(fù)責(zé)人姓 姓名籍貫電話身份證號(hào)碼對(duì)工程供方調(diào)查評(píng)價(jià)內(nèi)容人員素質(zhì)技術(shù)能力機(jī)械設(shè)備狀況物資采購(gòu)能力檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段與其他單位合作情況管理體系建立和運(yùn)行情況對(duì)工程和勞務(wù)供方調(diào)查評(píng)價(jià)內(nèi)容計(jì)劃提供的特殊工種及持證情況：施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)情況有無(wú)違法違紀(jì)行為人員穩(wěn)定性施工業(yè)績(jī)結(jié) 論工程/勞務(wù)供方施工組織管理和施工能力是否滿足施工需要？ 是/否

16、是否選用該工程/勞務(wù)供方？選用/不選用調(diào)查人員簽 字 年 月 日單位領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn) 年 月 日 填表人： 年 月 日勞務(wù)供方現(xiàn)場(chǎng)人員花名冊(cè) JL/CX1104 勞務(wù)供方名稱： 編號(hào)：序號(hào)姓 名工 種性別年齡身體狀況身份證號(hào)碼籍 貫備注物資租賃供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 JL/CX1105項(xiàng)目部： 編號(hào)： 供方單位名稱提供的租賃項(xiàng)目營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)供方地址聯(lián)系人姓名及身份證號(hào)碼聯(lián)系電話項(xiàng)目部計(jì)劃租賃的供方主要物資或機(jī)械設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)結(jié) 論租賃供方是否能提供符合和滿足施工需要的物資。是/否是否選用該租賃供方。 選用/不選用調(diào)查人員簽字年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見(jiàn)年 月 日填表人：

17、 年 月 日試驗(yàn)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 JL/CX1106 編號(hào)：供方名稱調(diào)查日期供方地址聯(lián)系人電話序號(hào)調(diào)查內(nèi)容調(diào)查結(jié)果1試驗(yàn)室資質(zhì)等級(jí)2計(jì)量認(rèn)證情況3試驗(yàn)儀器、設(shè)備周期檢定情況4試驗(yàn)人員持證上崗情況5試驗(yàn)室技術(shù)條件和信譽(yù)對(duì)試驗(yàn)供方評(píng)價(jià)參加人員評(píng)價(jià)意見(jiàn)簽名評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目經(jīng)理簽字：采購(gòu)控制區(qū)程序 陜西有色建設(shè)有限公司 合 格 供 方 名 錄 JL/CX1107 序號(hào)供方名稱檔案編號(hào)地址電話傳真郵編聯(lián)系人供應(yīng)1誠(chéng)信五金交化商店商州區(qū)工農(nóng)路136191488682譽(yù)誠(chéng)商品混凝土商洛市沙河子鎮(zhèn)139924986793商洛順福木材銷售公司商洛市五源村139924189224設(shè)施料租賃站西安戶縣租賃站135721773115西安標(biāo)準(zhǔn)件西安市朱宏路建材市場(chǎng)136591968626商洛金山建材磚廠商洛市陳源辦事處1899156585