1、精品文檔附件1:企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查表企業(yè)名稱：聯(lián)系方式：檢查人：檢查時間:項目檢杳內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)檢查情況一、組織機(jī)構(gòu)保障責(zé)任方面安全生 產(chǎn)管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置1. 高危企業(yè)：從業(yè)人員不足 100人的，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理 機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員在 100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員在 300人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全 生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。2. 其他企業(yè)：從業(yè)人員在 300人以下的，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全 生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全 生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。查看機(jī)構(gòu)組建文件；查看員工

2、花名冊、工資發(fā)放記錄、工傷 保險繳納記錄等能夠證明員 工數(shù)量的相關(guān)資料。省政府260號令第九條安全生 產(chǎn)管理 人員配 備（1）1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在 100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)配備 2 名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)按不低于 從業(yè)人員5%。但最低不少于 3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理 人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有 2名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)按不低于從業(yè)人員5%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊安全工程師。查看任命文件、

3、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條安全牛 產(chǎn)管理 人員配 備（2）2.其他企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至 少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng) 當(dāng)按不低于從業(yè)人員3%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師。查看任命文件、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條安全總監(jiān)設(shè)置1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)。查看任命文件、責(zé)任制等

4、資料省政府260號令第十一條安全牛產(chǎn)委員會建立1. 從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在1000人以上的其他企業(yè)，應(yīng)當(dāng)建立本單位的安全生產(chǎn)委員會。2. 安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù) 責(zé)人（安全總監(jiān)）、相關(guān)負(fù)責(zé)人、專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及相 關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代 表組成。3. 安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議，會議應(yīng)當(dāng)有書面 記錄。查看機(jī)構(gòu)組建文件、以安委會 名義發(fā)布的文件；查看安委會季度會議通知、紀(jì) 要等資料。省政府260號令第十二條二、規(guī)章制度保障責(zé)任方面主要負(fù) 責(zé)人職 責(zé)（1）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。企

5、業(yè)的主要負(fù)責(zé) 人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主 體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，具體履行下列職責(zé)：（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（二）組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安 全操作規(guī)程的落實(shí)；（三）確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé) 人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；（四）依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備安全查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及 能夠證明職責(zé)落實(shí)的相關(guān)材 料。省政府260號令第八條主要負(fù) 責(zé)人職 責(zé)（2）生產(chǎn)管理人員，落實(shí)本單位技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全職能并配備安 全技術(shù)人員；（五）疋期研究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會、 職工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況，接受工會、從業(yè)人 員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督

6、；（六）保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，依法履行建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體 工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；（七）督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（八）組織開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作；（九）依法開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工作；（十）組織實(shí)施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；（十一）組織制定并實(shí)施事故應(yīng)急救援預(yù)案；（十二）及時、如實(shí)報告事故，組織事 故搶救；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。2. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂情況。3. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和考核情況。查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及 能夠證明

7、職責(zé)落實(shí)的相關(guān)材 料。省政府260號令第八條安全生產(chǎn)法第十八條全員安全牛產(chǎn)責(zé)任制1. 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。應(yīng)當(dāng)明確分管安全負(fù)責(zé)人、 技術(shù)負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊） 負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體人員的安全生 產(chǎn)責(zé)任。責(zé)任制應(yīng)當(dāng)橫向到底、縱向到邊。2. 全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂情況。3. 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)和考核情況。查看責(zé)任制文件、責(zé)任狀以及 能夠證明職責(zé)落實(shí)的相關(guān)材 料。省政府260號令第六條安全牛 產(chǎn)管理 制度1.安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的安全生產(chǎn)會議、安全生 產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理、勞動防 護(hù)用品管理、安全設(shè)施

8、和設(shè)備管理、職業(yè)病防治管理、安全生 產(chǎn)檢查、危險作業(yè)管理、事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控查看安全生產(chǎn)管理制度文件、 執(zhí)行記錄等相關(guān)材料以及現(xiàn) 場執(zhí)行情況。省政府260號令第七條管理、安全生產(chǎn)獎懲、調(diào)查處理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定 的其他內(nèi)容。2. 安全生產(chǎn)管理制度是否具有可操作性，是否符合企業(yè)實(shí)際。3. 安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。安全操作規(guī)程1. 安全操作規(guī)程建立情況，是否符合國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)。2. 安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。查看安全操作規(guī)程、執(zhí)行記 錄。省政府260號令第七條三、物質(zhì)資金保障責(zé)任方面安全牛產(chǎn)費(fèi)用1. 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度建立情況。2. 安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)

9、經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算。3. 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用是否符合規(guī)定。查看制度、企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、財務(wù)賬目、安全費(fèi)用使用登記臺賬等相關(guān)資料。省政府260號令第十七條、企 業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管 理辦法（財企201216號）, 安全生產(chǎn)法第二十條安全牛產(chǎn)風(fēng)險抵押金1.咼危企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)疋繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。注：企業(yè)可以選擇繳存安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或者參加安全生產(chǎn) 責(zé)任保險，二者選擇一項即可。查看相關(guān)文件資料。省政府260號令第十八條、山 東省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金 管理實(shí)施辦法（魯財企200746號）安全牛 產(chǎn)責(zé)任 保險1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險。查看相關(guān)投保資料。省政府260號令

10、第十八條、關(guān) 于在咼危企業(yè)推行安全生產(chǎn)責(zé) 任保險的指導(dǎo)意見等文件四、管理保障責(zé)任方面承包租賃管理1. 企業(yè)對承包或租賃單位安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)審查情況。2. 安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合冋、租賃合冋約定安全 生產(chǎn)管理事項情況以及對其監(jiān)督檢查情況。查看承包或租賃資質(zhì)、安全生 產(chǎn)管理協(xié)議或合同、 監(jiān)督檢查 等資料。省政府260號令第十四條、第十 五條全員安 全牛產(chǎn) 教育培訓(xùn)1. 高危企業(yè)、?；菲髽I(yè)、煙花爆竹企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安 全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（安全總監(jiān)）和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全 資格證書。2. 特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作資格證書。3. 新進(jìn)從業(yè)人員、離崗 6個月以上的或者換崗的

11、從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè) 人員，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行上岡前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容、 時間應(yīng)當(dāng)符合國家安監(jiān)總局3號令要求。4. 在崗從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)定期接受安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)，培訓(xùn)時間、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國家安監(jiān)總局3號令要求。5. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對勞務(wù)派遣人員、臨時工等從業(yè)人員進(jìn)行 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。6. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計 戈并建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn) 和考核情況。查看安全資格證書或者合格 證書、特種作業(yè)人員操作資格 證書；查看安全生產(chǎn)培訓(xùn)教冃 工作計劃、培訓(xùn)教育檔案等資 料。省政府260號令第二十四條、

12、第 二十五條，安全生產(chǎn)法第二 十五條，生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培 訓(xùn)規(guī)定（總局3號令）、特種 作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管 理規(guī)定（總局30號令）等相關(guān) 條款。勞動防 護(hù)用品 管理1. 企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)。2. 企業(yè)是否按規(guī)定采購、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢勞動 防護(hù)用品。3. 企業(yè)是否督促、檢查、教育從業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動 防護(hù)用品。查看制度及標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放臺賬、 培訓(xùn)記錄；現(xiàn)場檢查實(shí)物和佩 戴情況。省政府260號令第二十一條、安全生產(chǎn)法第四十二條、用 人單位勞動防護(hù)用品管理規(guī) 范、山東省勞動防護(hù)用品配備 標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定。勞動合 同、勞 動派遣 協(xié)議安 全告知1. 企業(yè)與從業(yè)人

13、員簽訂勞動合同、聘用合同以及與勞動派遣單 位簽訂勞動派遣協(xié)議時，應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、 防止職業(yè)病危害的事項。2. 企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè) 人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故易發(fā)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的協(xié) 議。3. 使用勞務(wù)派遣人員的企業(yè)應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)場勞務(wù)派遣人員納入本單 位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任，不得將責(zé)任轉(zhuǎn) 移給勞務(wù)派遣單位。查看勞動合冋、聘用合冋以及 勞動派遣協(xié)議。省政府260號令第十三條事故隱 患自查 自糾1. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，定期組織安 全檢查，開展事故隱患自查自糾。2. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對不能立

14、即整改的，要落實(shí)“五定”（整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案）。3. 對重大事故隱患整改治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)將治理效果評估報告 報有關(guān)部門備案。4. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患整改臺賬，按時向有關(guān)部門報送 隱患排查治理統(tǒng)計分析表。查看相關(guān)制度和文件、隱患整 改臺賬、2013年安全生產(chǎn)大 檢查及各類督查發(fā)現(xiàn)問題的 整改材料、統(tǒng)計分析表等相關(guān) 資料。省政府260號令第二十七條、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理 暫行規(guī)定（總局16號令）、關(guān) 于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)事 故隱患自查自糾工作的通知（魯安監(jiān)發(fā)2011165號）等重大危險源管理1. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立重大危險源登記、安全評估、報告?zhèn)浒浮⒈O(jiān)控 整改、應(yīng)急救援等工作

15、機(jī)制， 對重大危險源實(shí)施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)控， 定期對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢測、檢驗，設(shè)立重大危險源安全警示 標(biāo)志，制疋應(yīng)急預(yù)案并組織演練。2. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每半年向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報告重大危險源情 況，對新產(chǎn)生或者發(fā)生變化的重大危險源，應(yīng)當(dāng)及時報告并依 法實(shí)施相關(guān)管理措施。查看備案回執(zhí)、重大危險源檔 案；現(xiàn)場檢查安全管理措施落 實(shí)情況。省政府260號令第二十八條、危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（總局40號令）等單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班1. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班制度。2. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人帶班考勤檔案。查看制度及帶班考勤檔案。省政府260號令第三十條、金 屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶 班下井及監(jiān)

16、督檢查暫行規(guī)定（總局40號令）五、事故報告和應(yīng)急救援責(zé)任方面事故報告1. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故報告和調(diào)查處理方面的制度，并建立健全 各類事故、事件登記、處理檔案，制度內(nèi)容和事故處理應(yīng)當(dāng)符 合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。2. 企業(yè)發(fā)生事故征兆等險情時，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息。 生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員，在遇到險情時第一時 間享有下達(dá)停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。3. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行事故報告方面知識的培訓(xùn)教育。查看制度和文件等資料，現(xiàn)場 詢問從業(yè)人員事故報告程序 及要求。省政府260號令第二十九條、第三十二條、國務(wù)院493號令等應(yīng)急救援預(yù)案1. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定、評審并及時修訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)

17、急救援預(yù)案， 并按規(guī)定到有關(guān)部門備案。2. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定制定應(yīng)急救援預(yù)案演練計劃并按時組織演 練。3. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織開展急救援預(yù)案培訓(xùn)教育活動。查看備案回執(zhí)、應(yīng)急救援預(yù) 案、演練計劃、演練記錄和教育培訓(xùn)記錄等資料省政府260號令第二十三條、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理 辦法（總局17號令）應(yīng)急組 織、器 材及裝 備1. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織，配備相應(yīng)的應(yīng)急救援器材及裝 備。規(guī)模較小的企業(yè)，應(yīng)與鄰近專業(yè)救援隊伍或單位簽訂救援 協(xié)議，或者聯(lián)合建立救援隊伍。2. 企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急物資使用狀況檔案，定期檢測和維護(hù)，確保 處于良好狀態(tài)。查看組織成立文件、應(yīng)急物資 檔案或救援協(xié)議等相關(guān)資料。省政府260

18、號令第二十三條、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理 辦法（總局17號令）六、職業(yè)衛(wèi)生管理方面職業(yè)病 危害項 目申報 制度存在職業(yè)病危害的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時申報本單位職業(yè)病危 害因素，并定期檢測、評價。查看職業(yè)病危害因素申報回 執(zhí)、檢測報告、評價報告省政府260號令第二十二條、職業(yè)病防治法第十八條、第二十七條、職業(yè)健 康監(jiān)護(hù) 制度企業(yè)應(yīng)組織對從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員上崗前、在崗期 間和離崗時的職業(yè)健康查體， 并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員。 用人單位應(yīng)當(dāng)為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，并按照規(guī)定的 期限妥善保存。查看職業(yè)健康查體報告、職業(yè) 健康監(jiān)護(hù)檔案省政府260號令第二十二條、職業(yè)病防治法第三十六條、

19、 第三十七條職業(yè)衛(wèi) 生管理 制度和 操作規(guī)程存在職業(yè)病危害的用人單位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)病危害防治計劃和實(shí) 施方案，建立、健全下列職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程：（一）職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；（二）職業(yè)病危害警示與告知制度；（三）職業(yè)病危害項目申報制度；（四）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；（五）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；（六）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；（七）職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；（八）建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度；（九）勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；（十）職業(yè)病危害事故處置與報告制度；查看職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程等相關(guān)資料工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（總局47號令）（十一）職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；（十二）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。七、企業(yè)現(xiàn)場管理方面企業(yè)自 查自改 制度企業(yè)要制定具體的自