1、整理ppt主要制度介紹整理ppt薪酬制度1.薪酬構(gòu)成2.薪酬數(shù)據(jù)3.薪酬說明整理ppt薪酬構(gòu)成公司薪酬由月基本收益與月提成和年提成構(gòu)成。月基本收益由基本工資，績效工資，五險，日補(bǔ)與話補(bǔ)構(gòu)成。月提成根據(jù)每個月任務(wù)完成情況發(fā)放。年提成根據(jù)年任務(wù)完成情況發(fā)放。整理ppt薪酬數(shù)據(jù)月基本收益數(shù)據(jù)整理ppt薪酬數(shù)據(jù)提成數(shù)據(jù)營銷副總月提成比0.25%年提成比0.23%營銷內(nèi)勤月提成比0.02%年提成比0.01%銷售總監(jiān)月提成比0.5%年提成比0.3%一級經(jīng)理月提成比1.5%年提成比0.5%二級經(jīng)理月提成比1.5%年提成比0.5%整理ppt薪酬說明 試用期內(nèi)聘用方或被聘用方均可提出解除雙方聘用關(guān)系,解除聘用關(guān)

2、系前被聘用方須按程序作好工作交接;聘用方須按雙方簽字認(rèn)可的薪酬制度結(jié)算勞務(wù)報酬。 營銷人員轉(zhuǎn)正后保險按國家規(guī)定執(zhí)行，每月隨工資發(fā)放，具體以國家規(guī)定為準(zhǔn)，試用期不享受。 “日補(bǔ)助”為營銷人員在公司指定的工作地區(qū)上開展銷售工作的補(bǔ)助,公司要求營銷總監(jiān)以下營銷人員每月在公司指定的工作崗位上月工作不少于26天,沒有出勤工作的不能享受補(bǔ)助?！叭昭a(bǔ)助”具體由公司內(nèi)勤和行政人事部按考勤制度考核計(jì)算，“日補(bǔ)助”包含營銷人員在公司指定工作崗位工作期間的住宿、餐補(bǔ)、城市內(nèi)短途車費(fèi)。整理ppt薪酬說明轄區(qū)內(nèi)出差交通費(fèi)報銷（縣與縣、縣與市之間）一律憑所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)城市區(qū)間電腦票,經(jīng)營銷內(nèi)勤依照考勤制度審核后,方可按公司

3、費(fèi)用報銷程序?qū)徍藞箐N;市內(nèi)出租車、公交車票一律不予報銷。銷售公司下列產(chǎn)品計(jì)算銷售任務(wù)量并按約定獲取銷售提成:公司主營產(chǎn)品：業(yè)務(wù)經(jīng)理市場維護(hù)期間產(chǎn)成銷售回款,提成按本制度約定計(jì)提。業(yè)務(wù)經(jīng)理必須在市場維護(hù)期間全面全力協(xié)助客戶促銷產(chǎn)品,必須為要貨客戶制定要貨訂貨單并由客戶、業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字認(rèn)可后傳至公司,打款發(fā)貨后,公司一律憑業(yè)務(wù)經(jīng)理在所在區(qū)域制作的要貨訂貨單給業(yè)務(wù)經(jīng)理計(jì)算銷售任務(wù)和銷售提成。業(yè)務(wù)經(jīng)理在市場維護(hù)期間須做好客情關(guān)系,積極配合公司處理好公司與客戶之間一切問題，不得逃避問題，隱瞞問題，要最大程度的對公司與客戶百分之百負(fù)責(zé)任。否則視為自動放棄市場維護(hù)期間客戶返單銷售回款的提成獎勵。整理ppt薪酬

4、說明 公司奉行“多勞多得,不勞不得”的績效考核原則：公司采用月績效考核100分制考核辦法,所有營銷人月績效考核獎罰均按100分值為基數(shù)整理ppt考核制度1.考核的意義2.考核的方式3.考核的內(nèi)容4.考核說明整理ppt為什么要進(jìn)行性績效考核 確認(rèn)員工的工作成績 改進(jìn)工作方式 獎優(yōu)罰劣 提高工作效率和經(jīng)營效益 績效考核的目的在于為員工調(diào)薪，晉升，培訓(xùn)提供依據(jù)。整理ppt考核方式 從財務(wù)指標(biāo)，客戶指標(biāo)，內(nèi)部指標(biāo)三個方面對員工進(jìn)行考核。 考核周期以月為單位，每月進(jìn)行一次考核。 采用權(quán)重法，考核表的權(quán)重之和為100%，即100分。表中各項(xiàng)考核內(nèi)容所占權(quán)重根據(jù)當(dāng)月主要工作目標(biāo)制定調(diào)整，權(quán)重如有變化會在每月

5、初公布。整理ppt考核內(nèi)容財務(wù)指標(biāo)回款率50銷售增長率5營銷費(fèi)用5客戶指標(biāo)客戶滿意度5客戶信息完整性5投訴率及處理結(jié)果5內(nèi)部指標(biāo)考勤10工作日報表15整理ppt考核說明 財務(wù)指標(biāo) A.回款率：考核標(biāo)準(zhǔn)為每月回款金額，根據(jù)每月回款金額占任務(wù)要求金額*百分比乘以權(quán)重分?jǐn)?shù)即為該項(xiàng)項(xiàng)目得分。數(shù)據(jù)來源：營銷部，財務(wù)部。 B.銷售增長率：考核標(biāo)準(zhǔn)為環(huán)比增長比例，此項(xiàng)從入職第三個月開始進(jìn)行考核。環(huán)比增長比例從-20%至20%，分別對應(yīng)15分。數(shù)據(jù)來源：營銷部，財務(wù)部。 C.營銷費(fèi)用： 考核標(biāo)準(zhǔn)為費(fèi)用支出率，以公司規(guī)定月營銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際營銷費(fèi)用支出的比例乘以權(quán)重分?jǐn)?shù)即為該項(xiàng)目得分。數(shù)據(jù)來源：財務(wù)部。*區(qū)域經(jīng)

6、理月任務(wù)12萬，回款要求6萬整理ppt考核說明 客戶指標(biāo) A.客戶滿意度：考核標(biāo)準(zhǔn)共分為AE五個級別，分別對應(yīng)51分。數(shù)據(jù)來源：銷售內(nèi)勤。 B.客戶信息完整性：考核標(biāo)準(zhǔn)共分為AF六個級別，其中AE分別對應(yīng)51分，F(xiàn)對應(yīng)0分。數(shù)據(jù)來源：銷售內(nèi)勤。 C.投訴率及處理結(jié)果：考核標(biāo)準(zhǔn)共分為AF六個級別，其中AE分別對應(yīng)51分，F(xiàn)對應(yīng)0分。數(shù)據(jù)來源：銷售內(nèi)勤。整理ppt考核說明 內(nèi)部指標(biāo) A:考勤：考核標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)月出勤率，當(dāng)月實(shí)際出勤天數(shù)與應(yīng)出勤天數(shù)的比例乘以權(quán)重分?jǐn)?shù)即為該項(xiàng)目得分。數(shù)據(jù)來源：行政人事部。 B.工作日報表：考核標(biāo)準(zhǔn)為日報表完成率，當(dāng)月提交日報數(shù)量與應(yīng)提交日報數(shù)量的比例乘以權(quán)重分?jǐn)?shù)即為該項(xiàng)目

7、得分。數(shù)據(jù)來源：銷售內(nèi)勤。整理ppt考核說明 如果被考核對象對考核分?jǐn)?shù)有異議，拿到績效考核成績后3日內(nèi)向行政人事部提起書面申訴整理ppt分類考 核 項(xiàng)目權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分財 務(wù)指標(biāo)回款率50回款金額： 銷 售 增長率5環(huán)比增長： 營 銷 費(fèi)用5費(fèi)用支出率： 客 戶指標(biāo)客 戶 滿意度5A.非常滿意、B.很滿意、C.比較滿意、D.比較不滿意、E.不滿意 客 戶 信息 完 整性5A.非常完整、B.很完整、C.比較完整、D.基本完整、E.不完整、F.無信息 投 訴 率及 處 理結(jié)果5A.無投訴、B.投訴較少處理及時、C.投訴較少處理不及時、D.投訴較多處理及時、E.投訴較多處理不及時、F.有重大投訴 內(nèi)

8、 部指標(biāo)考勤10出勤百分比 工 作 日報表15日報表完成率 考核人： 被考核人： 合計(jì)： 績效考核表績效考核表（ 年 月）被考核對象： 上級主管簽字： 考核日期：整理ppt入職及轉(zhuǎn)正1.入職流程2.入職完成3.轉(zhuǎn)正及晉升整理ppt入職流程 1.入職前提 凡通過公司面試，復(fù)試及競聘演講通過者，予以辦理入職手續(xù)。 2.入職準(zhǔn)備 填寫員工履歷表（附件一）； 提交以下證件：身份證原件、復(fù)印件，學(xué)歷證原件、復(fù)印件，職稱證原件、復(fù)印件，彩色一寸照片4張。（原件只用于審核，審核后發(fā)還本人）整理ppt入職流程3.入職審核確認(rèn) 1）由公司行政人事中心對入職資料進(jìn)行審核； 2）與審核通過的新員工簽署入職承諾書；

9、3）與新員工簽署勞動合同； 4）確定新員工到崗時間，制作新員工報到通知單，轉(zhuǎn)交財務(wù)部門與用人部門； 5）為員工辦理考勤錄入并發(fā)放新員工試用月度報告表（2份）。整理ppt入職完成 1.新員工入職后由行政人事中心建立員工個人檔案，存入公司人才檔案； 2.用人部門負(fù)責(zé)對新員工進(jìn)行到崗引導(dǎo)及崗位分配； 3.新員工入職后在轉(zhuǎn)正之前需每月填寫新員工試用月度報告表。由行政人事中心對其進(jìn)行跟進(jìn)，其主要目的是了解其直接上級對其工作的評價、員工對工作、直接上級、公司等各方面的看法等,行政人事中心將每月填寫完畢的報告表存入員工個人檔案； 4.對無故不填報新員工試用月度報告表的員工，不予辦理轉(zhuǎn)正。整理ppt轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)：

10、1.認(rèn)可企業(yè)文化;認(rèn)可企業(yè)經(jīng)營理念、經(jīng)營模式;積極工作,努力工作,對企業(yè)有信心,決心長期工作。2.遵守企業(yè)規(guī)章制度,具備良好人品和職業(yè)操守。整理ppt轉(zhuǎn)正3.公司職能部門員工考核需要完成公司安排的工作任務(wù)，由各部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核；營銷中心人員考核為完成銷售回款任務(wù):銷售回款任務(wù)每月考核一次(1)首月銷售回款任務(wù)量100%或以上的直接轉(zhuǎn)為正式員工；(2)首月銷售回款任務(wù)量100%以下60%以上的延長其試用期一個月；(3)首月銷售回款任務(wù)量60%以下的或無銷售回款的視其表現(xiàn)情況，延長或解除其聘用關(guān)系；(4)二個月銷售回款任務(wù)量累計(jì)平均達(dá)到60%以上的，視其工作表現(xiàn)情況，可向部門負(fù)責(zé)人申請轉(zhuǎn)為正式員工

11、；(5)第二月考核仍未達(dá)到轉(zhuǎn)正指標(biāo)或二個月銷售回款任務(wù)累計(jì)平均量末達(dá)到60%以上的，自動解除聘關(guān)系，工作表現(xiàn)特別優(yōu)秀者,經(jīng)公司營銷總監(jiān)報請公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后可延長一個月。整理ppt轉(zhuǎn)正 公司所有營銷人員連續(xù)三個月完成銷售任務(wù)達(dá)不到60%者,或者三個月回款任務(wù)不足季度任務(wù)量須辭退。 業(yè)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)正后,表現(xiàn)良好可書面申請承包區(qū)域市場,經(jīng)公司研究同意,另簽“區(qū)域市場承包經(jīng)營合同”后,方可按合同執(zhí)行，按銷售回款提成6%，當(dāng)月提80%,年終提20%。整理ppt晉升 一級二級業(yè)務(wù)經(jīng)理，根據(jù)原有市場工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)結(jié)果評定；一級業(yè)務(wù)經(jīng)理連續(xù)兩個月完成任務(wù)不足80%，降格為二級業(yè)務(wù)經(jīng)理。二級業(yè)務(wù)經(jīng)理連續(xù)兩個

12、月完成銷售任務(wù)升格為一級業(yè)務(wù)經(jīng)理。整理ppt衛(wèi)生制度整理ppt衛(wèi)生范圍 衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門辦公室、會議區(qū)、辦公區(qū)、廁所、前臺大廳、門窗、衛(wèi)生間等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。整理ppt衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1.門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;2.地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;3.照明燈、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;4.辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正；5.電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;6.廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。整理ppt衛(wèi)生職責(zé)

13、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。 各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔； 董事長辦公室衛(wèi)生由前臺負(fù)責(zé)； 前臺大廳，會議區(qū)，辦公區(qū)及衛(wèi)生間衛(wèi)生由營銷中心負(fù)責(zé)；整理ppt衛(wèi)生管理 責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每個工作日上班之前，午休時間以及下班之后都要進(jìn)行，日常衛(wèi)生由行政人事中心進(jìn)行檢查。 凡衛(wèi)生檢查不合格的區(qū)域，對所屬區(qū)域保潔部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行10-50 元處罰。整理ppt營銷日常管理 每天8:309:30使用所在地固定電話崗。（有人接聽為標(biāo)準(zhǔn)） 從所在地到下一個目的地出差需要提前一天向公司報備，出發(fā)前用所在地固話報到一次，到達(dá)目的地后再用當(dāng)?shù)毓淘拡蟮揭淮危ǖ竭_(dá)當(dāng)天）

14、。如確實(shí)找不到固定電話，那么使用公司統(tǒng)一配發(fā)電話進(jìn)行報到，由公司進(jìn)行定位。整理ppt營銷日常管理 公司統(tǒng)一配發(fā)的營銷電話必須保證工作期間每天8:30至18:00保持開機(jī)狀態(tài)，保證通訊暢通，如發(fā)現(xiàn)關(guān)機(jī)或停機(jī)，每次發(fā)現(xiàn)扣除50元話費(fèi)補(bǔ)助，發(fā)現(xiàn)3次扣除當(dāng)月全部話費(fèi)補(bǔ)助。 每天填寫工作日報表，每2天向直接領(lǐng)導(dǎo)和營銷內(nèi)勤上報一次。月底制作當(dāng)月工作匯報表與下月工作計(jì)劃，上報直接領(lǐng)導(dǎo)和營銷內(nèi)勤。整理ppt營銷日常管理 正常情況下每月26日返回公司，27日進(jìn)行總結(jié)討論。 如有客戶需要至公司進(jìn)行考察，需向直接領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申報，回復(fù)后根據(jù)具體情況進(jìn)行安排。整理ppt財務(wù)制度 2.日常費(fèi)用報銷制度及流程 整理ppt借款

15、管理規(guī)定 (一) 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 (三) 借款銷賬規(guī)定： (1) 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳； （2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (四) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 整理ppt借款流程 (一) 借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）

16、、支票或現(xiàn)金。 (二) 審批流程：主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字會計(jì)審核簽字常務(wù)副總復(fù)核簽字總經(jīng)理審批簽字。 (三) 財務(wù)付款：憑簽字批準(zhǔn)后的借款單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。原則上未履行總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的借款事項(xiàng)，財務(wù)部有權(quán)拒付，特殊情況須由總經(jīng)理口頭或電話授權(quán)后方可先支款后補(bǔ)借款審批手續(xù)。整理ppt報銷一般規(guī)定與流程 (一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合理合法票據(jù),且票據(jù)背面有經(jīng)辦人簽名。 (二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 (三) 按規(guī)定的審批程序報批。 流程:報銷人按規(guī)范整理、粘貼報銷單據(jù)，并填寫

17、對應(yīng)費(fèi)用報銷單 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單部門負(fù)責(zé)人審核簽字財務(wù)部門復(fù)核簽字常務(wù)副總經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審批簽字到出納處報銷。 整理ppt差旅費(fèi)報銷制度及流程 （一） 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 1. 出差報銷：從公司至出差地點(diǎn)的往返交通費(fèi)用，實(shí)報實(shí)銷。 2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。 3. 出差地點(diǎn)食宿、交通費(fèi)用實(shí)行包干制，按崗位標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取出差補(bǔ)助。 4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費(fèi)。整理ppt差旅費(fèi)報銷制度及流程 （二） 報銷流程 1.

18、出差申請：擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的出差申請表交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。 3.返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后兩個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費(fèi)報銷單，營銷內(nèi)勤核對行程與考勤，部門負(fù)責(zé)人審核簽字，財務(wù)部審核簽字，常務(wù)副總，總經(jīng)理審批簽字；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 整理ppt工資支付流程 （1）每月1日下午前由行政部行政專員將上月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款等信息）及考勤情況表轉(zhuǎn)交財務(wù)部； （2）每月2日上午前由銷售部銷售內(nèi)勤將上月銷售人員銷售情況編制成表格轉(zhuǎn)交財務(wù)部。 （3）財務(wù)部根據(jù)考勤表、銷售人員銷售情況表及員工工資支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表； （4）按工薪審批程序?qū)徟?（5）公司發(fā)放工資時間為每月10日（遇節(jié)假日順延），屆時由財務(wù)部出納通過現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬支付工資； （6）每月10日員工領(lǐng)工資時，可進(jìn)行個人工資核對，但不得相互尋問工資。 整理ppt費(fèi)用報銷具體時間安排 1財務(wù)報銷：