1、公司辦公低耗品采購(gòu)管理制度一、目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。二、采購(gòu)管理對(duì)象1.日常辦公常用物品，如電腦、打印、復(fù)印機(jī)一體機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、打印紙、筆、筆筒、訂書機(jī)、訂書訂、文件夾、文件筐、印泥、起釘器、肖U筆刀、剪刀等；食堂用品、保潔用品、植物及其他辦公室日常消耗品。以上統(tǒng)稱為“辦公易耗品”，主要用于辦公環(huán)境和工作使用。2.食堂菜品采購(gòu)和車間材料采購(gòu)不在本制度規(guī)定的范圍。三、米購(gòu)原則1.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。？2.采購(gòu)是

2、一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。四、分工管理1.辦公庫(kù)管員1.1辦公庫(kù)管員須定期核查所領(lǐng)物品登記表，做好辦公易耗品發(fā)放和庫(kù)存管理工作。1.2辦公庫(kù)管員須每月配合財(cái)務(wù)盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。1.3辦公庫(kù)管員須保證庫(kù)房衛(wèi)生整潔防止辦公易耗品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證其功用和性能。1.4辦公庫(kù)管員須根據(jù)辦公易耗品領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。2.采購(gòu)專員2.1負(fù)責(zé)辦公易耗品的采購(gòu)與驗(yàn)收工作;2.2負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選工作;五、辦公易耗品的采購(gòu)流程采購(gòu)專員接收辦公庫(kù)管員編制并完成審批的購(gòu)置計(jì)劃表，并對(duì)購(gòu)置內(nèi)容進(jìn)行 再確認(rèn)。

3、包括需要采購(gòu)的物品型號(hào)、顏色、規(guī)格，甚至生產(chǎn)廠家都進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn), 以確保采購(gòu)的物品是所需品。（二）市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購(gòu)專員比照購(gòu)置計(jì)劃表上的物品到市場(chǎng)上至少選擇三家以上進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，并對(duì)商家提供的價(jià)格進(jìn)行合理議價(jià)。（三）填寫詢價(jià)記錄表 市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)束后，采購(gòu)專員對(duì)詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄，填寫完詢價(jià)記錄表后交公司 領(lǐng)導(dǎo)定奪。（四）選定供貨商 公司領(lǐng)導(dǎo)審批詢價(jià)記錄表后，根據(jù)詢價(jià)記錄表，確定供貨商家。（五）米買1. 疋點(diǎn)米頭1.1確定供貨商家后，對(duì)量大、價(jià)高、使用壽命長(zhǎng)或需長(zhǎng)期采購(gòu)的物品可選擇簽 訂供貨合同或選擇長(zhǎng)期合作。1.2采購(gòu)員定點(diǎn)采買時(shí)，可按照購(gòu)置計(jì)劃表的內(nèi)容直接下單。定點(diǎn)單位沒有 所需物品

4、的按臨時(shí)采購(gòu)進(jìn)行。2. 臨時(shí)米購(gòu)確定供貨商家后，對(duì)量小、價(jià)低、使用壽命短或臨時(shí)需要的物品直接進(jìn)行采買。（六）送貨送貨方式可選擇自提或商家送貨上門。（七）驗(yàn)收采買結(jié)束后，采購(gòu)專員對(duì)商家送貨的物品再進(jìn)行一一確認(rèn)，防止錯(cuò)送、漏送,或以次充好等。（八）費(fèi)用結(jié)算現(xiàn)款采購(gòu)？采購(gòu)人員必須憑有總工簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采買后及時(shí)將物品與辦公庫(kù) 管員進(jìn)行數(shù)量、品質(zhì)核點(diǎn)無誤后，由辦公庫(kù)管員簽字入庫(kù)，采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購(gòu)計(jì)劃表、購(gòu)貨發(fā)票），由辦公庫(kù)管員簽字、財(cái)務(wù)部審核后，總工簽字，最后 辦理報(bào)銷手續(xù)。？六、定點(diǎn)商鋪管理（一）定點(diǎn)供貨商選擇采購(gòu)專員到市場(chǎng)選定至少3家信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量以及送貨效率較高的商鋪，進(jìn)行

5、 報(bào)價(jià)對(duì)比后，選定價(jià)格較優(yōu)惠的商鋪為定點(diǎn)供貨單位，簽訂供貨合同。（二）定點(diǎn)商鋪價(jià)格監(jiān)控 至少每半年一次，采購(gòu)人員定期到市場(chǎng)進(jìn)行比價(jià)，比價(jià)結(jié)束填寫詢價(jià)記錄表,防止定點(diǎn)采購(gòu)單位抬高價(jià)格。七、辦公易耗品管理流程庫(kù)管員驗(yàn)收、各部門領(lǐng)用 J辦公易耗品申領(lǐng)與審核入庫(kù)登記采購(gòu)階段采購(gòu)專員按購(gòu)置 計(jì)劃表采購(gòu)1.各部門根據(jù)本部門辦公易耗品的使用情況，每月25日前提報(bào)下月辦公易耗品 領(lǐng)用計(jì)劃。2.部門負(fù)責(zé)人知情、監(jiān)督并獲準(zhǔn)簽字后，再報(bào)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，簽批后將辦 公易耗品申領(lǐng)單交由辦公庫(kù)管員。經(jīng)審核后進(jìn)行登記申領(lǐng)。（附件部門辦公易 耗品申領(lǐng)單）（二）核對(duì)庫(kù)存數(shù)1.辦公庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)部門辦公易耗品申領(lǐng)單所需物品數(shù)目后，

6、與庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核 對(duì)，原則上庫(kù)存數(shù)留存原數(shù)量的1/3。2.若庫(kù)存足，庫(kù)管員直接按本章第六小節(jié)中“辦公易耗品的發(fā)放及領(lǐng)用”流程發(fā) 放。3.若申領(lǐng)后數(shù)量不足，申請(qǐng)購(gòu)置后再發(fā)放。（三）編制購(gòu)置計(jì)劃表因庫(kù)存數(shù)量不足，辦公庫(kù)管員編制購(gòu)置計(jì)劃表經(jīng)總工審批后，將購(gòu)置計(jì)劃表交采購(gòu)專員進(jìn)行采購(gòu)。（附件購(gòu)置計(jì)劃表）1.采購(gòu)專員根據(jù)審批后的購(gòu)置計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)，并于接到購(gòu)置計(jì)劃表的 七個(gè)工作日內(nèi)（特殊時(shí)間要求除外）完成采購(gòu)。2.優(yōu)先在定點(diǎn)供貨商處進(jìn)行采買，按照合同規(guī)定的供貨價(jià)格采購(gòu)。3. 采購(gòu)流程參照本制度第五節(jié)“辦公易耗品和銷售獎(jiǎng)品的采購(gòu)流程”執(zhí)行。（五）驗(yàn)收、入庫(kù)登記1.采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)專員在辦公易耗品購(gòu)置計(jì)劃表填

7、寫實(shí)際采購(gòu)價(jià)格，簽字 后辦公庫(kù)管員，并附上送貨單/收據(jù)/發(fā)票。2.辦公庫(kù)管員按照采購(gòu)專員交回的購(gòu)置計(jì)劃表一一核對(duì)采買的物品種類、數(shù) 量、質(zhì)量、價(jià)格單據(jù)等，核實(shí)完畢后進(jìn)行物品登記入庫(kù)（六）發(fā)放及領(lǐng)用1.部門辦公易耗品的發(fā)放辦公庫(kù)管員根據(jù)各部門提交的部門辦公易耗品申領(lǐng)單如實(shí)發(fā)放所列物品，領(lǐng) 取時(shí)須簽字確認(rèn)。3.個(gè)人辦公易耗品的領(lǐng)用各部門員工個(gè)人需要臨時(shí)支取時(shí)，在部門辦公易耗品登記表上簽字。八、附件表1部門辦公易耗品申領(lǐng)單表2詢價(jià)記錄表表3購(gòu)置計(jì)劃表表4部門辦公易耗品領(lǐng)取登記表 九、本制度由下發(fā)之日起執(zhí)行。行政辦公室 二0八年五月部門辦公易耗品申領(lǐng)單申請(qǐng)部門：年月日編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量1使用人備注部門領(lǐng)導(dǎo)簽字辦公庫(kù)管員簽字部門物品領(lǐng)取人簽字詢價(jià)記錄表詢價(jià)人詢價(jià)日期報(bào)價(jià)單位信息名稱負(fù)責(zé)人電話地址交貨時(shí)間付款 方式稅票情況采購(gòu)內(nèi)容型號(hào)/規(guī)格數(shù)量原報(bào)價(jià)議價(jià)最終單價(jià)備注采購(gòu)人員建議領(lǐng)導(dǎo)意見日期：年月日采購(gòu)專員預(yù)計(jì)完成采購(gòu)時(shí)間序號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量預(yù)算 額度實(shí)際 金額備注預(yù)算